集团公司集中采购管理办法
公司集中采购管理办法
公司集中采购管理办法第一章总则第一条适用对象本办法适用整个公司物资和服务的集中采购。
第二条集中采购范围集中采购物资，是指在集中采购物资目录内的用于本单位生产经营服务等所需的原辅材料、装备配件及工装等物资。
第三条主要原则1.坚持集团管控，降低采购成本原则。
2.规范招标流程，实行阳光采购原则。
3.全面线上采购，审计监督同步原则。
第四条管理要求集中采购按照供应管理科学化、规范化和阳光采购要求，将公司采购集约化、平台化和电子化。
公司所有物资采购全部按照集团要求实行招标采购和线上采购。
如不能进行招标采购和不能进行线上采购的特殊物资，经集团公司批准后执行。
第二章组织管理机构及职责第五条公司成立由总经理、副总经理、具有采购职能的单位负责人为成员的公司集中采购领导小组，下设工作小组，工作小组由具有采购职能的单位负责人及业务管理人员组成，分管主要采购工作的公司领导兼任工作小组组长，物资分公司负责人兼任工作小组办公室主任。
第六条各部门职责1.集中采购领导小组(1)公司层面的通用物资和服务类的集中招标与询价采购审批与管理。
(2)公司集采平台管理环境优化与制度创新。
(3)对各个单位进行集采监督检查和考核。
2.物资分公司是公司集采平台的使用主体，按照集团相关的管理制度，对公司其他各单位网上集采进行业务指导和数据归集。
3.公司纪检监察部、财务审计部是集采工作的监督部门，根据各自职责负责对集中采购(以下简称集采)全过程进行监督；对集采工作进行专项审计；对集采工作中存在的违规违纪行为进行责任追究。
第七条实施方式公司各单位在集采平台的指导下，负责公司层面的原辅材料和相关物资集采。
第三章管理内容及要求第八条集采范围管理(一)集采分类1.物资类(1)招采类物资包括但不限于生产用原辅材料，大宗金属材料，劳保护具，安保防护器具，安保装备，通用设备，油料。
(2)自采类物资包括但不限于办公用品，低值易耗品，清洁用品，标准件，工器具，常备零部件，电线电缆。
集团集中采购资金管理办法
集团集中采购资金管理办法1. 简介本文档旨在规范和管理集团集中采购资金的管理办法，确保采购资金的合理运用和有效控制，提高资金利用效率，并降低采购成本。
2. 资金管理流程2.1 申请阶段在需求方提出采购需求后，责任部门负责填写采购申请表，并进行相应的内部审批流程。
采购申请表中应包含以下内容：•采购项目名称•采购金额及结算方式•预计采购时间及交付期限•采购产品或服务的详细描述•其他相关附件2.2 审批阶段审批流程包括预算部门、财务部门和高层管理层的审批环节。
预算部门主要负责核对采购申请的合理性和预算的可行性，财务部门主要负责审核采购资金的可用性，高层管理层负责最终的审批决策。
2.3 资金划拨阶段一旦采购申请获得批准，财务部门将按照预算进行资金划拨，并通知供应商付款方式和期限。
2.4 采购支付阶段供应商根据采购合同的约定提供相应的产品或服务后，需求方确认无误后，财务部门将进行支付。
支付方式可选择银行转账或支票支付。
2.5 资金核算阶段财务部门应定期对集团集中采购资金进行核算和总结，包括采购金额、支付情况、资金余额等指标，并及时向高层管理层提供相关报告。
3. 资金管理准则3.1 预算制定与控制为确保资金的有效使用，预算应根据企业发展战略和采购计划进行合理制定。
各部门应按照预算执行，并及时汇报预算执行情况和预算执行的困难或风险。
3.2 资金审批管理对于高额采购项目，应进行严格的审批流程和层级审批，确保风险控制和决策的合理性。
3.3 供应商管理集团应建立供应商管理体系，对供应商进行评估和分类，并与优质供应商签订长期合作协议，以确保采购的产品或服务质量和价格的竞争力。
3.4 资金的使用监控财务部门应建立相应的资金监控机制，确保资金使用符合规定，并及时进行资金调配。
3.5 资金风险管理财务部门应根据风险评估结果制定相应的控制措施，确保集团集中采购资金的安全性和稳定性。
4. 资金管理的责任分工4.1 采购部门负责提出采购需求、填写采购申请表和对采购项目进行跟踪管理。
公司集中采购管理办法
集中采购管理办法第一章总则第一条为进一步规范公司[以下简称院(公司)]采购行为，提升采购管理水平，加强财务支出管理，做好降本增效工作，依据国家相关法律、法规以及集团公司相关制度，结合实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称物资，是指各种形态和种类的物品，包括办公用品、设备、家具、车辆等物品。
本办法所称服务，是指除物资以外的其他采购对象。
本办法所称采购，是指以合同或协议的方式有偿取得物资或服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
本办法所称集中采购，是指因办公需要，由相关部门统一进行的采购活动。
第三条院(公司)后勤与安全生产保障部为集中采购的归口管理部门，负责采购的日常事务性工作;财务、纪检等部门负责监督和检查。
第四条集中采购工作本着公开、公平、公正的原则进行，任何单位和个人均有权对集中采购过程中的违规行为进行监督。
第五条需求量较大且购置较频繁的物资均须采取集中采购的方式采购，采购部门应逐步建立健全集甲采购合格供应商名录，将具有相应资质、价位合理、服务到位的供应商纳入集中采购供应商名录之中。
建立供应商考核机制，本着优胜劣汰和不断更新的原则，建立一个动态、不断优化的供应商名录，切实做到降本增效。
第二章采购范围第六条院(公司)集中采购范围包括如下:(一)力、公用品;(二)办公耗材;(三)设备、家具;(四)其他需求量较大且购置较频繁的物资或服务。
第三章采购申请手续第七条采购办公用品、办公耗材等物资时，由专门管理人员根据库存量情况提出购置需求，由后勤与安全生产保障部组织实施采购。
第八条采购设备、家具等物资时，由使用部门提出申请，报请相关部门及主管领导审批后方可采购。
第四章供应商的筛选第九条供应商名录中的供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，可通过以下两步进行筛选，将其纳入供应商名录中，作为采购过程中的可选的合作伙伴。
供应商名录应实时调整，及时吸收优秀供应商以及淘汰不合格的供应商。
(一)供应商初选:(1)资质审核:要求供应商提供全套资质证书(包括营业执照、税务登记证、一般纳税人资质认定、增值税开户许可证、组织机构代码证等)，且在有效期中;(2)服务承诺:供应商应承诺提供上门送货;产品三包;单批采购金额较小时，实行批量结款;开具增值税专用发票;产品保真保质等; (3)特殊承诺:办公设备耗材供应商应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，应具备上门维修能力。
集中采购管理办法
集中采购管理办法集中采购管理办法引导语：为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。
第一条为规范集团公司的采购流程，合理确定采购供应商和采购价格，降低采购成本，提高采购质量，特制定本办法。
第二条统一采购范围。
集团公司的生产资料、非生产资料和营销物品，列入集团统一采购的范围生产资料：包括生产鞋用面料、底料、辅料、包装盒等各种与鞋有直接关系的材料。
非生产资料：包括各种办公设备(含电脑等配置用品)、生产设备、网络监控设备(含弱电)、后勤生活用品等材料和设备。
营销资料：包括货柜、促销礼品、广告制作等项目。
其他材料和设备：单次采购合计金额在一仟元以上的其他物品，全部列入集中采购的范围。
第三条明确采购流程。
凡列入统一采购范围的材料和设备，必须由使用部门填写书面的采购申请提交到物控部处，由物控部统一安排采购。
电脑、服务器和网络监控设备等信息化设备的采购，申请部门要先提交信息部审查，并由信息部提出采购方案，再提交物控部组织采购，并接受信息部的监督。
货柜、促销礼品、广告制作项目的采购，由营销中心提出采购方案，提交物控部组织采购，并接受营销中心的监督。
生产资料的采购，由生产中心提出采购方案，提交物控部组织采购，并接受生产中心的监督。
其他非生产资料的采购，由使用部门提出采购方案，提交物控部组织采购，并接受使用部门的监督。
物控部采购作业流程：主要有需求申报→供应商评审→议标或者邀请招标→评标→定标(确定供应商)→合同评审→签订合同→采购计划→采购实施→采购结算→采购验证(含资料)→资金支付等。
具体采购作业程序由物控部根据实际情况决定。
第四条合理确定供应商与采购价格。
采购供应商和采购价格由物控部组织职能部门统一确定。
定价前要进行询价。
相同规格和技术要求的材料和设备，应对不同品牌进行询价;原则上要向生产厂家或服务商直接询价，尽量减少通过其代理商或中介组织询价。
集团集中采购管理办法最新
集团集中采购管理办法最新1. 引言集团采购是指由集团总部统一组织、协调和管理的采购活动，旨在实现采购需求的集中统一、资源的统筹利用和采购成本的降低。
为了规范集团采购管理，提高采购效率和质量，制定了本次的集团集中采购管理办法。
2. 规范范围本办法适用于集团内所有与采购相关的部门、职能单位及其工作人员。
涉及集团内部采购流程、规定及责任等事项，均适用本办法。
3. 采购流程集团集中采购采用以下流程：3.1 采购需求发布采购需求由各部门申报，包括物资、设备、服务等。
采购需求需包含清晰的物品或服务描述、数量、质量要求、交付期限等信息，并由部门负责人审批后，提交至采购部门。
3.2 采购计划编制采购部门收到采购需求后，按照集团内部统一的采购计划编制规范，编制采购计划，并提交给集团采购管理委员会审批。
3.3 供应商选择根据采购计划，采购部门通过公开招标、邀请招标或询价等方式选择供应商。
供应商选择应遵循公平、公正、透明的原则，并按照集团内部的供应商管理规定进行操作。
采购部门需维护供应商选择的记录。
3.4 采购合同签订选定供应商后，采购部门与供应商签订采购合同。
采购合同应明确交付期限、物品或服务规格、质量要求、价格及付款方式等内容，并由采购部门负责人和供应商代表签字盖章。
3.5 采购执行及验收采购部门在合同规定的交付期限内跟踪供应商的交货情况，并对所收到的物品或服务进行验收，确保其符合合同要求。
如果发现问题，需及时与供应商协商解决。
3.6 采购记录与归档采购部门需对每笔采购进行记录，包括采购需求、采购计划、供应商选择依据、采购合同、交付情况等。
这些文件应按照规定的归档要求进行整理和保存。
4. 采购管理职责针对集团集中采购，涉及的主要管理职责如下：4.1 采购委员会集团采购管理委员会负责制定和修订采购管理办法，审批采购计划和重大采购项目，并对集团采购工作进行监督和指导。
委员会的成员由集团领导任命，并包括采购部门负责人、财务部门负责人、相关业务部门负责人等。
集中采购管理办法
3.审核完成后，应填制集中采购结算审核单，并注明意见。
4.审核无误时，集团采购中心应向分公司财务出具出款单。
第15条出款结算
1.分公司财务应按照集团采购中心的批示，对供应商实施结算，结算过程中以集团采购中心的出款单为依据。
第5章办理结算手续
第13条结算申请
1.分公司采购部接收货物并验收无误后，应向集团采购中心提出结算申请。
2.申请时应编制好结算申请单。
3.如果因物资质量、交期等问题需要扣款，则分公司采购部应与供应商协商并达成一致后，在结算申请单中申明扣款事项。
第14条结算审核
1.集团采购中心接收结算申请单后，应及时对其进行检查。
1.各分公司应根据合同签订情况直接对供应商下订单，要求供应商供货。
2.如果订单要求超出合同范围，则应将订单报至集团采购中心，由其与供应商进行协商，采取相应措施。
第12条接货验收
1.供应商交货时，需直接交给分公司，以免造成运输浪费。
2.分公司负责根据合同约定验收，并填写验收记录。
3.分公司应及时将交货情况反映至集团采购中心，并接受集团采购中心的监督。
第7条供应商评审
集团采购中心应对初筛信息和现场调查结果进行综合评签订“供应商质量保证协议”。
第8条供应商确定
签订完质量保证协议的供应商，即为集团集中采购的合格供应商。
第4章集中采购执行
第9条合同谈判
1.建立合作后，集团采购中心应与供应商进行谈判，并就价格、交货方式、结算方式等事项达成协议。
集中采购管理办法
制度名称
集中采购管理办法
受控状态
编号
执行部门
监督部门
集团公司集中采购管理办法
大庆集团集中采购管理办法加强公司的采购管理，增强财务支出的计划性，合理运用资金，精寻优质物资，降低采购成本、确保各公司的需求物料的顺利进行，特制定此办法。
第一条、公司采购应遵循的原则1、亲属回避原则；2、货比三家原则；3、集体决策原则；4、决策执行分离原则。
第二条、本办法适用范围：1、生产物资（包括原材料、原器件等）；2、固定资产（包括生产设备、实验设备、机动设备、办公设备、通讯设备等）；3、办公用品；4、工程项目。
以上支出一次性款额在2000元以上或常年小批量采购、累计款额在5000元以上的（特殊项目采购由总裁确认执行并建立备案程序），均由集团公司采购领导小组决策。
所有采购的日常事项建立供应网络、资质认证、信誉考察等由物资部负责。
第三条、采购领导小组：组长：****常务副组长：*** ****成员：**** *****需求部门领导第四条、物资订购程序：1、生产原料的订购程序⑴、定型产品原料、辅件的采购程序A 定量。
年初根据上年度该产品的市场情况，预测本年度生产计划。
物资部按预算所需原料及附件用量，预计金额；B 询价。
物资部向3-5家以上有关厂家或供应商索取报价，确保报价的真实准确。
并负责搜集有关产品或替代品的市场价格（包括产品质量及原有用户产品的市场价格和该厂家或供应商的信誉信息情报等）；C 比价。
物资部将有关信息整理后，报送集团公司采购领导小组。
采用招标、议标等形式对比价格，由采购领导小组召开议标会议，确定标底；D 谈判。
由采购领导小组负责组织有关厂家及供应商到公司或采购公司进行面对面谈判，确定数量、价格、供货方式、交货期限、付款方式等重要事项，签定合同。
E 催货。
物资部根据合同及生产实际、库存情况，综合考虑供货周期、采购成本等因素，确定供货批次、供货时间、供货数量，及时电话催办；F 整理付款计划。
G 物资部了解和公司相关部门对采购原料或附件的意见或建议，进行总结分析，同时了解有关产品的市场行情，搜集新厂家或供应商信息，完善供应商网络，为改进下次采购做好准备。
集团采购管理办法
**部文件****字〔20**〕**号**采购管理办法第一章总则第一条为了规范集团及权属公司（指全资或控股，下同）的采购行为，降低采购成本，保证生产经营及基本建设的物资需求，完善采购内部控制，制定本办法。
第二条集团及权属单位所有采购行为，包括生产经营性物资、固定资产、基建工程物资、非生产性低值易耗品等资产的采购均依本办法执行。
第三条根据集团资产管理办法，对资产采取集中采购、分别支付、分级管理的原则。
集团资产管理部门对集团和权属单位的所有资产进行集中采购。
资产使用和管理由资产所属单位负责，采购支付最终由资产所属单位承担。
第四条异地权属单位可采取授权采购的方式，不予授权采购的范围包括：（一）固定资产价值超过10万元；（二）主要原材料；（三）主要外购件定点；（四）基建工程物资。
第五条集团物资部是集团物资采购职能部门。
其主要职责包括：（一）物资采购管理细则和各岗位职责的制定；（二）物资采购计划的制定;（三）采购合同的签订；（四）集团采购物资的管理；（五）集团及权属单位采购管理及监督检查；（六）集团赋予的其他职能。
第六条下列采购及外协应当进行招标：1、固定资产单次采购价值超过30万元；2、主要原材料；3、主要外购定点；4、基建工程物资；5、基建外协单位确定；6、其他符合招标条件的项目。
第七条物资采购遵守的原则（一）未经审核批准的采购不得进行；（二）库内已有闲置物资应首先使用；（三）在同等条件下，不异地采购；（四）采购应当签订书面合同，并通过银行结算。
特殊情况应经过物资部经理批准。
（五）在比价过程中，严格执行同类的物资比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位；（六）对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购。
第二章采购申请和审批第八条采购申请由物资所属和使用部门向集团物资部提出。
第九条采购审批由物资所属和使用单位、集团物资部、集团有权机构按照审批权限进行。
审批权限如下：第十条为节约采购成本，统一规划安排物资采购活动，公司实行按月上报采购计划。
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中国*股份有限公司
集中采购管理办法
第一章总则
第一条为加强和规范中国*股份有限公司集中采购管理工作，根据《中华人民共和国招标投标法》《国有金融企业集中采购管理暂行规定》等国家相关法律法规及规章等规范性文件，参照《政府采购法》、《中国*集团集中采购管理办法》，结合工作实际，制定本办法。
第二条总公司集中采购工作管理以及总公司对各省级分公司集中采购工作的管理适用本办法。
省级分公司集中采购制度参照本办法制定。
第三条本办法所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
本办法所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
本办法所称服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象。
第四条本办法所称集中采购，是指采购管理部门按本办法规定，对集中采购目录以内，或集中采购目录以外、集
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