用友T3里面进销存模块的具体流程
一、采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）
（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。
（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。
（3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
（4）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。
（6）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）
（7）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
二、销售管理（以下操作在销售管理模块中进行）
（1）整体流程：录入销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。
（2）销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单（如果销售退货，则选择退货单），录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。
（3）销售发票：点击销售发票进入销售发票填制界面，点击增加选择普通发票（如果销售退货，则选择“普通发票（红字）”），然后选单（发货单），在弹出的界面选择客户后点击显示选择需要开票的发货单，确认后将销售发票保存并复核。
（4）收款结算：点击收款结算进入收款单界面，录入本次收款的客户，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成收款。
（5）客户往来转账：（不常用，处理特殊情况）
（6）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
三、库存管理（以下操作在库存管理模块中进行）
（1）整体流程：批量审核采购入库单，根据需要做库存的盘点和仓库的调拨，根据发货单做销售出库单，审核盘点或者调拨生成的其他的出入库单，最后月末结账。
（2）采购入库单审核：点击采购入库单审核进入审核界面，选择批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部采购入库单的审核。
（3）库存调拨单：点击库存调拨单进入调拨单界面，点击增加，选择转入转出部门、转入和转出仓库、出入库的类别、存货等保存，电脑自动生成其他出入库单。
（4）销售出库单生成：点击销售出库单生成/审核进入出库单生成界面，点击生成，在弹
出的界面先刷新，然后依次点击全选、确认生成销售出库单；然后点击批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部销售出库单的审核。
（5）库存盘点：点击库存盘点进入盘点单界面，点击增加，选择盘点仓库，录入出入库类别，然后点击盘库，保存后打表，根根打表账面数量到仓库实盘；根据实盘数量修改盘点后审核，电脑自动生成其他出库单
（6）月结：全部业务完成后点击结账进入下月工作。
用友t3进销存操作流程
用友T3进销存操作流程采购入库一、发票与货物同时到达（货到票到）1、挂账处理1.1录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。
1.2生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。
确定自动结算发票。
1.3生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。
借：物资采购应交税金---应交增值税（进项）贷：应付账款---xxx2、现款结算（如现金）2.1录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。
2.2生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。
2.3发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。
发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。
生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。
借：物资采购应交税金---应交增值税（进项）贷：现金---人民币二、当月货物已入库，发票未到（货到票未到）录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。
三、发票下月到达1、录入单据：采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。
2、发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。
T3购销存操作手册
目录一、系统管理------------------------------------------------------------------------------------------------ - 4 -1、建账----------------------------------------------------------------------------------------------------- - 4 -2、添加操作员、设置权限---------------------------------------------------------------------------- - 7 -3、账套的备份、删除和恢复 ------------------------------------------------------------------------ - 7 -4、设置备份计划 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 8 -5、清除异常任务和锁定------------------------------------------------------------------------------- - 8 -6、年结----------------------------------------------------------------------------------------------------- - 8 -二、系统初始化 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 9 -1、部门档案 ---------------------------------------------------------------------------------------------- - 9 -2、职员档案 ---------------------------------------------------------------------------------------------- - 9 -3、往来单位 ---------------------------------------------------------------------------------------------- - 9 -4、存货----------------------------------------------------------------------------------------------------- - 9 -5、仓库档案 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 11 -6、应收期初余额 -------------------------------------------------------------------------------------- - 11 -7、应付期初余额 -------------------------------------------------------------------------------------- - 13 -8、库存期初余额 -------------------------------------------------------------------------------------- - 15 -三、整体流程---------------------------------------------------------------------------------------------- - 16 -四、采购管理---------------------------------------------------------------------------------------------- - 18 -1.采购订单------------------------------------------------------------------------------------------- - 18 -1)采购订单增加： --------------------------------------------------------------------------------- - 19 -2)采购订单保存： --------------------------------------------------------------------------------- - 19 -3)采购订单修改： --------------------------------------------------------------------------------- - 19 -4)采购订单删除------------------------------------------------------------------------------------- - 20 -5)采购订单审核------------------------------------------------------------------------------------- - 20 -2.采购入库单---------------------------------------------------------------------------------------- - 21 -1)采购入库单增加 --------------------------------------------------------------------------------- - 21 -2)采购入库单修改 --------------------------------------------------------------------------------- - 22 -3)采购入库单保存 --------------------------------------------------------------------------------- - 22 -4)采购入库单删除 --------------------------------------------------------------------------------- - 23 -5)采购入库单审核 --------------------------------------------------------------------------------- - 23 -6)采购入库单弃审 --------------------------------------------------------------------------------- - 24 -3.采购发票------------------------------------------------------------------------------------------- - 24 -1)采购发票增加------------------------------------------------------------------------------------- - 24 -2)发票的修改---------------------------------------------------------------------------------------- - 25 -3)发票的保存---------------------------------------------------------------------------------------- - 25 -4)发票的删除---------------------------------------------------------------------------------------- - 25 -5)发票的结算---------------------------------------------------------------------------------------- - 26 -4.付款单---------------------------------------------------------------------------------------------- - 26 -1)付款单增加---------------------------------------------------------------------------------------- - 26 -2)付款单的修改------------------------------------------------------------------------------------- - 27 -3)付款的保存---------------------------------------------------------------------------------------- - 28 -4)付款单的核销------------------------------------------------------------------------------------- - 28 -5)取消核销------------------------------------------------------------------------------------------- - 30 -5.采购管理月末结账 ------------------------------------------------------------------------------ - 30 -五、销售管理---------------------------------------------------------------------------------------------- - 31 -1.销售订单------------------------------------------------------------------------------------------- - 31 -1)如何进入销售订单 ------------------------------------------------------------------------------ - 32 -2)销售订单的增加 --------------------------------------------------------------------------------- - 32 -3)销售订单的修改 --------------------------------------------------------------------------------- - 32 -4)销售订单的保存 --------------------------------------------------------------------------------- - 33 -5)销售订单的删除 --------------------------------------------------------------------------------- - 33 -6)销售订单的审核 --------------------------------------------------------------------------------- - 33 -7)销售订单的弃审 --------------------------------------------------------------------------------- - 33 -2.销售发货单---------------------------------------------------------------------------------------- - 33 -1)发货单的增加------------------------------------------------------------------------------------- - 34 -2)发货单的修改------------------------------------------------------------------------------------- - 34 -3)发货单的保存------------------------------------------------------------------------------------- - 35 -4)发货单的删除------------------------------------------------------------------------------------- - 35 -5)发货单的审核------------------------------------------------------------------------------------- - 35 -6)发货单的弃审------------------------------------------------------------------------------------- - 35 -3.销售发票------------------------------------------------------------------------------------------- - 36 -1)销售发票的增加 --------------------------------------------------------------------------------- - 36 -2)销售发票的修改 --------------------------------------------------------------------------------- - 36 -3)销售发票的保存 --------------------------------------------------------------------------------- - 37 -4)销售发票的删除 --------------------------------------------------------------------------------- - 37 -5)销售发票的复核 --------------------------------------------------------------------------------- - 37 -4.收款单---------------------------------------------------------------------------------------------- - 38 -6)收款单的增加------------------------------------------------------------------------------------- - 38 -1)收款单的修改------------------------------------------------------------------------------------- - 38 -2)收款单的保存------------------------------------------------------------------------------------- - 39 -3)收款单的核销------------------------------------------------------------------------------------- - 39 -5.销售系统月末结账 ------------------------------------------------------------------------------ - 39 -六、库存管理---------------------------------------------------------------------------------------------- - 41 -1.采购入库单审核 ------------------------------------------------------------------------------ - 41 -2.销售出库单 ------------------------------------------------------------------------------------ - 41 -1)销售出库单的审核 ------------------------------------------------------------------------------ - 41 -2)销售出库单的弃审 ------------------------------------------------------------------------------ - 42 -3.盘点单---------------------------------------------------------------------------------------------- - 42 -1)增加盘点单---------------------------------------------------------------------------------------- - 42 -2)盘点单保存审核 --------------------------------------------------------------------------------- - 43 -4.调拨单---------------------------------------------------------------------------------------------- - 43 -1)增加调拨单---------------------------------------------------------------------------------------- - 43 -2)保存调拨单---------------------------------------------------------------------------------------- - 44 -5.库存管理月末结账 ------------------------------------------------------------------------------ - 44 -一、系统管理1、建账1.双击打开桌面系统管理图标，如图一2.点击系统—注册，如图二，用户名默认为admin（不可修改），密码空。
用友T3购销存操作手册
用友T3购销存操作手册(总17页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除用友T3操作说明书同鑫服饰T3购销存项目2012-04-20泉州市点阵信息科技有限公司吴天全目录一、系统管理--------------------------------------------------错误!未指定书签。
1、建账--------------------------------------------------错误!未指定书签。
2、添加操作员、设置权限----------------------------------错误!未指定书签。
3、账套的备份、删除和恢复--------------------------------错误!未指定书签。
4、设置备份计划------------------------------------------错误!未指定书签。
5、清除异常任务和锁定------------------------------------错误!未指定书签。
6、年结--------------------------------------------------错误!未指定书签。
二、系统初始化------------------------------------------------错误!未指定书签。
1、部门档案----------------------------------------------错误!未指定书签。
2、职员档案----------------------------------------------错误!未指定书签。
3、往来单位----------------------------------------------错误!未指定书签。
4、存货------------------------------------------------------------- - 8 -5、仓库档案 ------------------------------------------------------------------------ 错误!未指定书签。
用友T3里面进销存模块的具体流程
一、采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。
（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。
（3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
（4）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。
（6）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）（7）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
二、销售管理（以下操作在销售管理模块中进行）（1）整体流程：录入销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。
（2）销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单（如果销售退货，则选择退货单），录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。
t3购销存操作手册
t3购销存操作手册用友T3操作说明书同鑫服饰T3购销存项目2012-04-20泉州市点阵信息科技有限公司吴天全----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方目录一、系统管理 ------------------------------------------------------------------------------------------ 4 - 1、建账 ------------------------------------------------------------------------------------------- 4 - 2、添加操作员、设置权限 --------------------------------------------------------------------- 8 - 3、账套的备份、删除和恢复 ------------------------------------------------------------------ 8 - 4、设置备份计划 -------------------------------------------------------------------------------- 9 - 5、清除异常任务和锁定------------------------------------------------------------------------ 9 - 6、年结 ------------------------------------------------------------------------------------------- 9 -二、系统初始化 ------------------------------------------------------------------------------------ - 10 - 1、部门档案----------------------------------------------------------------------------------- - 10 - 2、职员档案----------------------------------------------------------------------------------- - 10 - 3、往来单位----------------------------------------------------------------------------------- - 10 - 4、存货 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 10 - 5、仓库档案----------------------------------------------------------------------------------- - 12 - 6、应收期初余额 ----------------------------------------------------------------------------- - 13 - 7、应付期初余额 ----------------------------------------------------------------------------- - 15 - 8、库存期初余额 ----------------------------------------------------------------------------- - 17 -三、整体流程 --------------------------------------------------------------------------------------- - 18 -四、采购管理 --------------------------------------------------------------------------------------- - 20 - 1. 采购订单 --------------------------------------------------------------------------------- - 20 - 1) 采购订单增加: ------------------------------------------------------------------------- - 21 - 2) 采购订单保存: ------------------------------------------------------------------------- - 22 - 3) 采购订单修改: ------------------------------------------------------------------------- - 22 - 4) 采购订单删除---------------------------------------------------------------------------- - 22 - 5) 采购订单审核---------------------------------------------------------------------------- - 23 - 2. 采购入库单 ------------------------------------------------------------------------------ - 23 - 1) 采购入库单增加 ------------------------------------------------------------------------- - 24 - 2) 采购入库单修改 ------------------------------------------------------------------------- - 25 - 3) 采购入库单保存 ------------------------------------------------------------------------- - 25 - 4) 采购入库单删除 ------------------------------------------------------------------------- - 26 - 5) 采购入库单审核 ------------------------------------------------------------------------- - 26 - 6) 采购入库单弃审 ------------------------------------------------------------------------- - 27 - 3. 采购发票 --------------------------------------------------------------------------------- - 27 - 1) 采购发票增加---------------------------------------------------------------------------- - 27 - 2) 发票的修改 ------------------------------------------------------------------------------ - 28 - 3) 发票的保存 ------------------------------------------------------------------------------ - 28 - 4) 发票的删除 ------------------------------------------------------------------------------ - 29 - 5) 发票的结算 ------------------------------------------------------------------------------ - 29 - 4. 付款单 ------------------------------------------------------------------------------------ - 30 - 1) 付款单增加 ------------------------------------------------------------------------------ - 30 - 2) 付款单的修改---------------------------------------------------------------------------- - 31 - 3) 付款的保存 ------------------------------------------------------------------------------ - 32 -----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方4) 付款单的核销---------------------------------------------------------------------------- - 32 - 5) 取消核销 --------------------------------------------------------------------------------- - 34 - 5. 采购管理月末结账 ---------------------------------------------------------------------- - 34 -五、销售管理 --------------------------------------------------------------------------------------- - 35 - 1. 销售订单 --------------------------------------------------------------------------------- - 35 - 1) 如何进入销售订单 ---------------------------------------------------------------------- - 36 - 2) 销售订单的增加 ------------------------------------------------------------------------- - 36 - 3) 销售订单的修改 ------------------------------------------------------------------------- - 36 - 4) 销售订单的保存 ------------------------------------------------------------------------- - 37 - 5) 销售订单的删除 ------------------------------------------------------------------------- - 37 - 6) 销售订单的审核 ------------------------------------------------------------------------- - 37 - 7) 销售订单的弃审 ------------------------------------------------------------------------- - 37 - 2. 销售发货单 ------------------------------------------------------------------------------ - 37 - 1) 发货单的增加---------------------------------------------------------------------------- - 38 - 2) 发货单的修改---------------------------------------------------------------------------- - 38 - 3) 发货单的保存---------------------------------------------------------------------------- - 39 - 4) 发货单的删除---------------------------------------------------------------------------- - 39 - 5) 发货单的审核---------------------------------------------------------------------------- - 39 - 6) 发货单的弃审---------------------------------------------------------------------------- - 40 - 3. 销售发票 --------------------------------------------------------------------------------- - 40 - 1) 销售发票的增加 ------------------------------------------------------------------------- - 40 - 2) 销售发票的修改 ------------------------------------------------------------------------- - 41 - 3) 销售发票的保存 ------------------------------------------------------------------------- - 41 - 4) 销售发票的删除 ------------------------------------------------------------------------- - 41 - 5) 销售发票的复核 ------------------------------------------------------------------------- - 41 - 4. 收款单 ------------------------------------------------------------------------------------ - 42 - 6) 收款单的增加---------------------------------------------------------------------------- - 42 - 1) 收款单的修改---------------------------------------------------------------------------- - 42 - 2) 收款单的保存---------------------------------------------------------------------------- - 43 - 3) 收款单的核销---------------------------------------------------------------------------- - 43 - 5. 销售系统月末结账 ---------------------------------------------------------------------- - 44 -六、库存管理 --------------------------------------------------------------------------------------- - 45 - 1. 采购入库单审核 ------------------------------------------------------------------------- - 45 - 2. 销售出库单 ------------------------------------------------------------------------------ - 45 - 1) 销售出库单的审核 ---------------------------------------------------------------------- - 46 - 2) 销售出库单的弃审 ---------------------------------------------------------------------- - 46 - 3. 盘点单 ------------------------------------------------------------------------------------ - 47 - 1) 增加盘点单 ------------------------------------------------------------------------------ - 47 - 2) 盘点单保存审核 ------------------------------------------------------------------------- - 48 - 4. 调拨单 ------------------------------------------------------------------------------------ - 48 - 1) 增加调拨单 ------------------------------------------------------------------------------ - 48 - 2) 保存调拨单 ------------------------------------------------------------------------------ - 49 - 5. 库存管理月末结账 ---------------------------------------------------------------------- - 49 -----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方一、系统管理1、建账1. 双击打开桌面系统管理图标，如图一2. 点击系统—注册，如图二，用户名默认为admin(不可修改)，密码空。
用友t3进销存流程说明
用友t3进销存流程说明用友T3进销存流程说明采买环节采买原资料发票与货物同时抵达挂账办理录入票据:采买管理---平时业务---采买入库---增添---保留---生成。
生成发票:在“票据生成”窗口中，录入供给商、票据种类，过滤出此供给商的票据，选摘要生成发票的票据，录入开端发票号、发票种类、税率，选中自动结算，确立，生成发票。
确立自动结算发票。
生成凭据:对付账款---票据录入---录入供给商---确立，在目前票据明细表界面翻开某条记录---审查，确认生成凭据，保留。
借:物质采买应交税金---应交增值税(进项)贷:对付账款---xxx票据记账:存货核算系统---票据记账---选中库房，录入票据种类和开端日期，确立。
选中票据---记账退出。
生成凭据:生成凭据---选择---选中(01)采买入库单(报销记账)，选中目前未生成凭据---确立，选择目前凭据种类---生成。
借:原资料贷:物质采买现款结算(如现金)录入票据:采买管理---平时业务---采买入库---增添---保留---生成。
生成发票:在“票据生成”窗口中，录入供给商、票据种类，过滤出此供给商的票据，选摘要生成发票的票据，录入开端发票号、发票种类、税率---确立。
发票结算:采买管理---采买结算---手工结算---过滤---输入供给商、入库单号---确立---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。
发票列表中，选择相应发票，双击翻开，点击“现付”，录入结算方式，金额。
生成凭据:对付账款---票据录入---录入供给商、选中包含已现结发票---确认双击选中记录---审查---确认生成凭据---保留。
借:物质采买应交税金---应交增值税(进项)贷:现金---人民币票据记账:存货核算系统---票据记账---选中库房，录入票据种类和开端日期，确立。
选中票据---记账退出。
生成凭据:生成凭据---选择---选中(01)采买入库单(报销记账)--- 确立，选中目前未生成凭据---确立，选择目前凭据种类---生成。
用友T3操作流程--库存管理存货核算操作
用友T3操作流程--核算管理操作用、自制、在制）中设置存货。
2、然后在基础设置——购销存中——仓库档案、收发类别中建立仓库信息注意，计价方式选择移动平均法，并设置收发类别。
基础信息——购销存——收发类别建立类别期初记账核算——期初数据——期初余额——输入期初数据等——记账取消期初记账：核算——期初数据——期初余额——点击上面的恢复，就恢复期初记账了设置存货科目及对方科目核算——科目设置——存货科目——增加——输入仓库编码、仓库名称，存货科目编码、存货科目名称（存货科目为涉及到材料，商品而对应的科目）核算——科目设置——存货对方科目——增加——输入存货编码、存货名称，对方科目编码、对方科目名称（存货对方科目为设计到现金，银行，应付、应收等科目）日常业务1 采购入库单采购入库单------增加------输入内容（入库日期、仓库、入库类别、入库内容）-------保存2 其他入库单其他入库单------增加------输入内容保存注：入库单有无价格均填价就算是别人赠送的，价格也得填，可以填0.3销售出库单生成销售出库单-------增加------输入内容-----保存4 其他出库单其他出库单------增加------输入内容保存注：出库单有无价格均不填价。
核算日常处理1 正常单据记账核算管理-------正常单据记账------选择仓库单据类型确定-------选择单据----记账特殊单据记账和暂估成本处理一样操作2 取消单据记账核算菜单------核算------取消单据记账--------选择仓库类型确定-------选择单据恢复-----确定3 购销单据制单购销单据制单------选择------输入查询条件确认-------选择需要制单的单据确定------生成（如果多张单据可以点合成）------保存4 取消制单核算菜单------凭证-------选择凭证列表-----选中单据删除------确定5 入库调整单（存货的入库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量）核算菜单------入库调整单------增加------输入内容保存6 出库调整单（出库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量）核算菜单------出库调整单------增加------输入内容保存月末结账核算月末处理核算管理------月末处理-------选择仓库确定------确定核算取消月末处理核算管理------月末处理-------选择已处理仓库确定------确定核算月末处理核算管理------月末结账-------选择月末结账-------确定核算取消月结以下个月登录核算管理------月末结账-------选择取消结账-------确定只有总账记账——核算才能结账，核算结账后总账才能结账。
用友T3标准版操作手册--存货核算
用友T3标准版操作说明书核算模块操作手册一.基础档案录入： (1)二.录入存货期初数据 (5)三.单据录入 (7)四.单据记账与仓库处理 (8)五．生成凭证 (10)六．结账 (12)一.基础档案录入：包括客户分类、客户档案，供应商分类、供应商档案，存货分类、存货档案，仓库档案，人员档案等。
1.1供应商档案：先对供应商进行分类设置，然后把所有的供应商都统一增加到里面。
输入编码和分类名，然后保存。
要是不进行分类的话，建议账套的时候选择不分类就可以了按照编码规则进行分类的增加根据分类增加具体的供应商档案1.2客户档案：客户档案增加方式与供应商一样。
1.3存货分类：在存货—存货分类中打开标签，分类的方法与供应商分类类似按照以下图进行增加增加存货档案存货编码：按照一定的规则编写，方便后续查看存货属性：根据存货的使用状况，如果是我们需要采购的存货的话，外购就必须选择；要是用于销售的，销售属性必须选择；要是存货用于生产耗用，那生产耗用必须选择。
注意：增加存货档案时要勾选销售、外购、生产耗用的存货属性1.4仓库档案：在购销存—仓库档案中打开标签增加仓库时，注意选择对应的仓库计价方式二.录入存货期初数据登录窗口先选择仓库，然后点增加，双击存货编码，里面的放大镜去找前面做好的存货在输入单价、数量、存货科目，特别注意当核算模块与总账模块一起使用的话，存货科目必须输入。
这里面的存货科目就是我们总账系统的会计科目，对应的原材料和库存商品记账说明：核算这边的期初总金额必须跟总账那边的期初数据的对应总金额是一致的。
三.单据录入红色标记的是必填项，特别是入库类别，采购入库单的类别必须是，采购入库单价：这个单价是不含税的，是成本单价，注意一下材料出库单：出库类别必须是材料出库，这个里面的单价是不用输入的，是我们成本结转时贷方数值，系统自动根据前面设置好的仓库计价方式计算出来的。
如凭证借：主营业务成本贷：库存商品同理销售出库单、其他入库单、其他出库单录入方法一样。
T3购销存操作流程
T3购销存操作流程一、基础设置1、部门:基础设置---机构设置---部门档案---增加---保存2、职员档案:基础设置---机构设置---职员档案---退出3、结算方式:基础设置---收付结算---结算方式---增加---保存4、存货分类:基础设置---存货---存货分类---增加---保存5、存货档案:基础设置---存货---存货档案---增加---保存6、仓库档案:基础设置---购销存---仓库档案---增加---保存7、配比架构:基础设置----购销存---产品结构---增加---父项编码、子项编码---保存—退出8、收发类别:基础设置---购销存---收发类别---增加---保存9、采购类型:基础设置---购销存---采购类型---输入---保存10、开户银行:基础设置---收付结算---开户银行---输入---退出---是 11、费用项目:基础设置---购销存---费用项目---输入—回车---退出二、购销存1、采购期初数据录入:采购---供应商往来---供应商往来期初---确认---增加---确认---科目编码填写(否则与总账对不上)---保存---对账2、销售期初数:销售---客户往来---客户往来期初---确认---科目编码选择---保存---对账3、核算期初数:核算---期初数据---期初余额---选择仓库、增加---保存---记账4、科目设置:核算----科目设置---存货科目、存货对方科目----增加---保存5、销售订单:销售管理---销售订单---增加—保存—审核6、生产加工:库存模块---生产加工---增加---审核---流转---采购建议----全选---选择供应商---下达---生成采购订单(删除由采购建议生产的采购订单:采购单据列表---采购订单列表---确认---双击单据---删除----是---退出)7、采购订单审核---流转---采购入库单---选择仓库---保存---流转---采购普通发票---复核8、收到货款:销售管理---收款结算---选择客户---增加---保存---核销---输入本次结算金额---保存9、生产加工单:领料---填写出库数量---分单---签收---保存---流转---产成品入库单---保存—审核10、生产加工成本分配:核算----核算---生产加工成本分配---增加---全选---查询---全选---确定(单据日期为进入系统日期)---保存11、付款;采购管理---付款结算---供应商---增加---保存---核销---输入本次结算金额---保存12、销售发票:销售管理---销售发票---增加普通发票---选单---显示---选中---保存---复核13、盘库:库存管理---库存盘点---增加---选中仓库---盘库---保存---审核14、其他出库单、其他入库单审核(盘亏、盘盈)15、采购入库单审核:库存管理---采购入库单审核---批审---刷新 16、销售出库单审核:库存管理---销售出库单审核---生成---刷新---全选---确认 17、单据记账:核算管理---正常单据记账---全选---确定---反操作1、取消审核:库存管理---销售出库单生成/审核---批弃---刷新---全选---确定2、删除盘点单:库存管理---库存盘点---删除(盘点单删除，由盘点单生成的其他出入库单自动删除)3、删除结算单:销售---客户往来---取消操作---核销---全选---确定4、删除发票:销售管理---销售发票---弃复---删除5、删除销售订单:销售管理---销售订单---弃审---删除6、删除生成加工分配单:核算---核算---生产加工成本分配---删除7、删除产成品入库单:库存管理---产成品入库单---删除8、删除生产加工单:库存管理---生产加工单---删除(删除生产加工单，材料出库单自动删除)9、删除采购入库单:采购管理---采购入库单---删除。
用友通T3标准版进销存业务操作说明书
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.用友通进销存业务操作说明书第一节、基础数据录入1、部门档案2、职员档案3、存货分类及档案4、客户分类及档案5、供应商分类及档案5、仓库档案6、收发类别第二节、期初数据录入1、库存期初2、完成后，采购期初记账，即可做采购入库单、材料出库单、产成品入库单、发货单。
第三节、正常业务操作流程1、新购入物品，打开采购管理，做采购入库单，选择仓库、部门、供应商等，根据物品属性录入存货编码、批号、供方、失效期、数量、单价（分清税率、单价、含税单价）等信息；2、采购到货，但未入库退货时，无需操作；已入库退货，做红字采购入库单即可，数量为负数；3、或者从订单、发票等做起，订单审核后，入库时即可选单拷贝直接生成采购入库单；4、部门领用物品时，打开库存管理，做材料出库单，选择仓库、部门、出库类别，根据物品属性录入存货编码、批号、供方数量等，无需录入单价或金额；也可点击“选单”，直接拷贝采购入库单，选择本次出库的记录生成材料出库单；5、已领用但未使用完的又在当月不再使用的做红字材料出库单（退料单），数量负数即可；6、成品制作完成时打开库存管理，做产成品入库单，选择仓库、部门、入库类别，根据物品属性录入存货编码、数量、批号、失效期等信息；7、退回制作间时做红字产成品入库单（返工单），数量负数即可；8、销售时，打开销售管理，做发货单，选择客户（门店、零售、团购等）、部门、业务员，根据物品属性录入仓库、存货编码、批号、数量、单价、金额、失效期等信息；或流转发货单复制9、发货出库时，审核对应的发货单即可自动生成销售出库单；门店等处退回时，选择退货单（红字）即可，数量为负数；10、月末，打开核算管理，查看单据列表，入库类记录是否有价格、金额；核算--正常单据记账；1、考虑价格时，必须保证入库单上每行记录都有单价、金额，没有要补充完整；否则，这部分单据无法记账；不考虑价格金额时，无需做正常单据记账；直接月末处理；2、记账时，可以分仓库、分单据类型、先记入库类单据，再记出库类单据；出库单取不到出库成本时，会跳出录入单价的对话框；先记入库单就不会发生这种问题了；3、打开采购管理，月末结账；销售管理，月末结账；库存管理，月末结账；4、打开核算管理，月末处理；月末结账；5、出具入库、出库汇总表、收发存汇总表等统计报表；注：采购发票录入及暂估处理、销售发票录入及核算管理，主要由财务人员操作；1文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.。