合同评审程序(含表格)
合同评审控制程序
合同评审控制程序（ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018）1目的投标书、合同或订单是否符合国家有关法律法规、规范。
明确供需双方合同、订单、投标书规定的内容，确保供需双方对合同规定内容理解一致。
确保本公司有能力满足合同规定的要求。
2范围适用于公司与顾客之间所有的合同、订单和投标书。
3职责3.1商务部负责对本公司所有合同、标书、订单（含口头订单）的评审工作；负责信息传递，以及同顾客的联络、协调，并保存合同评审记录。
3.2副总经理或其授权人负责合同审批以及组织特殊合同的评审，并检查合同履行情况。
3.3其它有关部门参与特殊合同评审活动。
4工作程序4.1合同分为两类：常规合同和特殊合同。
4.1.1常规合同指产品型号规格、质量要求符合本公司规定的技术性能、价格、数量、包装、交货期等要求的合同、订单、口头订单（电话、传真、电子邮件等方式的订单）。
4.1.2特殊合同：a）顾客对技术、产品性能、包装、追溯性、交货期、服务等有特殊的要求。
b）需进行产品设计开发的合同。
c）长期的供货协议。
d）首次合同。
e）货款额大于20万美元以上合同。
4.2合同的接收业务人员应熟悉各种产品的性能。
掌握市场需求和动态，采用各种渠道和方式（信函、电话、入网、交易会、博览会等）开拓市场。
当顾客有订购产品的意向时，抓住时机。
商务部业务员，通过提供产品样品、样本与报价，与顾客洽谈，在产品品种、产品外观工艺、数量、包装、运输方式、货期、价格、货款结算方式达到与顾客一致。
业务员对合同的签订及接收处理，采取分区负责制。
接到订单后，应转化为“生产任务书”。
4.3合同评审4.3.1合同评审在公司向顾客承诺提供产品之前进行（如：提交标书、接受合同或订单、接受合同或订单的变更）。
4.3.2常规合同由商务部业务员填写“生产任务书”，经商务部相关业务员审核后，再由制造部评审签字确认。
同时将合同登入数据库中。
注：常规合同评审内容：a）产品名称、型号规格、数量、价格、付款方式。
合同评审程序(A版)
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载合同评审程序(A版)甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________1. 1保证正确理解合同（含订单、协议等），确保具有满足合同要求的能力。
1. 2确保生产计划符合市场的需求，并有效控制产品库存。
2.0 定义2.1 公司合同分为内销合同、出口合同二大类。
2.2内销合同指主要指“—月份万和生活电器产品需求滚动计划”及更改记录、客户订货单。
2.3 出口合同指本公司与海外客户签定的合同，主要指“出口产品生产计划及评审明细表”。
3. 0 适用范围适用丁对生活电器有限公司各类产品销售合同的评审和生产计划的控制。
4.0 职责4.1 公司营运总监负责对内销合同和出口合同的审核，总经理负责合同的审批。
4.2 公司各中心市场人员负责根据客户开拓情况（或开拓计划）及客户销售情况提供下一个月度的分中心产品需求预测计划。
4.3 技术研发部和本部工厂负责对合同中交货期和交货数量进行评审。
4.4 技术检验部门或产品设计部门（届新产品时）负责出口合同中的技术评审。
5.0 工作程序5.1 合同评审要点5.1.1 对每一份合同按程序的规定进行评审，评审的要点是对合同中各项要求的理解应与顾客取得一致，并保证具有满足合同要求的能力。
5.1.2 对合同中的各项理解，应取得一致，以便解决对合同的不一致理解或协商调整合同的内容。
5.2 内销需求滚动计划的制定和评审流程见附件一。
5.3.1 公司各中心市场人员负责根据客户开拓情况或计划及客户销售情况丁当月的25日前提供下一个月度的”—分中心—月份万和生活电器产品需求预测计划”至国内营销部计划物流经理。
5.3.2 国内营销部根据各销售中心的分中心产品需求预测计划，汇总成万和生活电器产品需求滚动计划5.3.2 对来自国内营销部的产品需求滚动计划，计划物流经理根据需求和库存情况进行排产，技术研发部和本部工厂根据公司生产能力和物料供应能力等对交货日期和交货数量进行评审后，交工厂厂长、营运发展部总监审核，国内营销公部总监会签、公司总经理批准。
ISO13485合同评审控制程序(含表格)
合同评审控制程序（YY/T0287-2017 idt ISO13485-2016）1.目的通过对合同或订单进行评审，确保合同、订单能顺利履行。
2.范围本程序适用于本公司合同或订单的评审工作。
3.参考资料采购控制程序检验控制程序GB/T19001-2016 idt ISO9001-2015质量管理体系要求YY/T0287-2017idt ISO13485-2016医疗器械质量管理体系用于法规的要求YY/T0316-2016医疗器械风险管理对医疗器械的应用医疗器械生产质量管理规范(总局公告2014年第64号)（2015年3月1日起施行）医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械（2015年第101号）（2015年10月1日起实施）医疗器械生产质量管理规范无菌医疗器械现场检查指导原则（食药监械监〔2015〕218号附件2）（2015年9月25日发布实施）4.职责4.1公司由销售部负责合同或订单的评审。
5.作业程序5.1合同或订单接收5.1.1销售人员与客户签订业务合同或接到订单（包括标书）时，要区别不同情况对合同或订单进行评审，并将评审结果或修改意见形成书面记录。
5.1.2销售人员确认客户要求，有不明白的地方立即与客户联络、澄清，直到明确无误。
5.2日常订单由业务员与有关部门人员进行评审，由销售部经理或总经理直接在订单上签名确认，长期合同或特殊合同评审按如下要求和内容进行评审并保持记录：5.2.1根据报价单的价格，确认是否与客户订单的价格相符，告知客户并与之确认。
5.2.2评审确认有无库存，或生产周期内能否满足。
5.2.3评审生产日期、地点能否满足。
5.2.4评审交付方式能否满足。
5.2.5评审法律法规的要求本公司能否满足。
5.2.5评审过程中有异时，由销售人员及时同客户沟通，并将沟通结果记录于合同或订单上。
5.2.6合同或订单评审的结果须经总经理批准。
5.3订单评审完毕：5.3.1评审无异议时，由销售人员将订单内容复印/部门联络单的形式分发至质检部、生产部等部门，生产部安排生产。
CP-04合同评审控制程序(20120820)【物业程序 作业指导 表格 培训】
能部门就如下事项提出评审意见并记载于合同评审表上：
3.8.1 本职能部门能否按合同要求全面、适当地履行。
3.8.2 合同条款涉及专业性问题的可行性及修改意见。
3.8.3 从本部门专业角度考虑，合同应补充、修改或删除的其他专业意见。
2008-9-22 2008-9-22 2008-9-22 2008-9-22
0→1 增加“主管领导意见”栏目
2008-10-29
1→2 1→2 1→2 0→1
2→3
删除 4.5
2008-12-24
“主管领导意见”栏目调整到“各相关部 门”栏目下 5.1 “ GB/T19001:2000 ” 改 为 “GB/T19001:2008”
工作，每月将新签订合同的原件集中报一份到公司经理部备案。 3.5 公司及分公司各部处负责相关合同的拟定、报批、评审与履行，履行完毕的总结。 3.6 公司及分公司财务部参与合同的评审及负责款项收付的执行。 4 程序 4.1 各类合同由业务归口部门按合同订立原则进行拟定，并经相关部门评审后由公司法人代
表或授权人进行签订，详见《合同签订工作规程》。 4.2 合同经办人应按《合同履行工作规程》跟踪合同的执行情况、账款收付情况、合同的续
能签订。相关部门审查后对合同提出异议或修改意见，应交由合同经办人进行修改，并 继续履行审查程序。如果各业务机构对相关部门的评审意见有异议，可以提请公司领导 裁定。 3.3 除下列几种合同无需另行审查以外，其他各类合同均需按照《合同评审表》要求进行评 审： 3.3.1 各类合同及其补充协议在重复使用时可直接签订、履行。 3.3.2 标的额在人民币 10,000 元以下的各类合同可直接按本规程规定交由具有审批权限的公
CP-15 WI-HP-01 WI-HP-02 WI-HP-03 WI-HP-04 WI-JT-02
合同评审控制程序(含表格)
合同评审控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的：保证顾客的要求在有关过程中得到有效控制，最终达到顾客满意。
2.0适用范围：适用于对客户合同（订单）要求的识别,对产品要求的评审，产品交付，客户的沟通。
3.0职责：3.1 生管部是合同评审的归口管理部门，负责合同评审的组织、记录、验证监督等。
3.2生管部负责客户有关要求的确定，与顾客沟通、客户认证事项、合同点检、会议召集、内部订单转换、产品交付实施、售后跟踪、货款结算。
3.3 生产部负责设备工装、模具的评审和制作。
3.4 采购部负责材料的评审。
3.5 生产部负责对产能的评估、拉线的安排、生产周期确定。
3.6 品质部部负责根据技术的标准制定测试与测量方法。
3.7 生管部负责订单评审，物料跟进，平衡库存物料，下达生产计划及交付指令。
4.0定义：4.1 一般合同（订单）：针对公司已定型产品。
4.2 特殊合同（订单）：所有新项目、合同条款特殊。
5.0过程乌龟图资源：1.传真2.Mail执行者：1.销售2.研发3.采购4.计划5.生产合同评审过程如何做：1、文件与记录控制程序；2、订单评审控制程序用何指标衡量： 无输入：1、客户需求2、客户订单；3、客户交期排程输出：1、销售合同；2、订单评审表；3、采购订单；4、内部联络单。
6.0作业流程：序号特殊合同、订单评审流程责任部门 流程说明 相关文件/记录1生管部 生管部员与客户沟通项目意项需求 《客户文件》2生管部 客户发邮件或资材部合同（订单） 《意向合同、订单》3生管部将客户的合同（订单）转化为《内部订单》，经生管部副总审核下达生管部。
《内部订单》 4品质部 生产部 生管部各部门针对生管部《内部订单》在一天内完成自身准备事项。
5生管部由生管部提前一天通知（通知内容包括评审项目、内容、时间、地点等）相关部门进行评审。
6生管部评审完成后，签订合同、订单回传客户。
对于客户有变更要求的，详见客户要求变更流程，见下表。
合同评审控制程序
合同评审控制程序1、目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。
2、范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。
3、职责3.1销售公司负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。
3.2 质量技术部门院负责评审对新产品质量要求的检测能力、生产工艺技术能力。
3.3 生产基地负责评审产品的生产能力及交货期，所需物料采购的能力及销售公司下达的订单进行评审。
3.4 总经理负责审批特殊合同的产品要求评审。
4、程序4.1 顾客需求的识别销售公司负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等,填写《产品要求评审表》：a)顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及卫生安全、交付、支持服务(如运输、质保等)、价格等方面的要求；b)顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。
这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；c)顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。
4.2 对产品要求的评审4.2.1在接受合同或定单之前，销售公司应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。
4.2.2评审4.2.2.1产品要求的评审应在合同签订之前进行，应确保：a)产品质量要求、食品安全要求得到规定；b)顾客没有以文件形式提供要求时(如口头定单)，顾客要求在接受前得到确认；c)与以前表述不一致的合同或定单要求(报价单)已予以解决；d)公司有能力满足规定的要求。
4.2.2.2合同的分类a)常规合同：对公司现有成熟产品所定的合同。
b)特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如新产品或对成熟产品有特殊要求的合同或成熟产品一次定货数量超过公司设置安全库存量的销售合同或订单。
4.2.2.3销售公司负责将《产品要求评审表》交相关部门进行评审。
4.2.2.4评审流程图有4.2.2.5对于有现货的常规合同，由销售公司销售员将产品名称、规格和数量等以订单形式下达到生产车间并签名，经生产基地确认无误并签名即完成产品要求的评审。
2024年外贸销售合同评审表格模板(目录版)
外贸销售合同评审表格模板合同编号：[合同编号]合同双方：甲方（卖方）：[甲方公司名称]乙方（买方）：[乙方公司名称]一、产品名称、规格及数量1. 产品名称：[产品名称]2. 规格型号：[规格型号]3. 数量：[数量]4. 单价：[单价]5. 总价：[总价]二、质量标准1. 产品质量应符合甲方提供的样品或乙方指定的质量标准。
2. 甲方应提供产品质量检验报告或相关证明文件。
三、交货期限1. 交货日期：[交货日期]2. 交货地点：[交货地点]四、包装要求1. 包装材料：[包装材料]2. 包装方式：[包装方式]3. 标识要求：[标识要求]五、运输方式及费用1. 运输方式：[运输方式]2. 运输费用承担方式：[运输费用承担方式]六、付款方式1. 付款期限：[付款期限]2. 付款方式：[付款方式]3. 甲方在收到乙方支付的全部货款后，将货物交付给乙方。
七、违约责任1. 甲方未按约定时间交货，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：[违约金计算方式]2. 乙方未按约定时间支付货款，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：[违约金计算方式]八、争议解决1. 本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
九、合同生效1. 本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（卖方）：[甲方公司名称]乙方（买方）：[乙方公司名称]签订日期：[签订日期]附件：1. 产品质量检验报告2. 乙方指定的质量标准3. 甲方提供的样品========本合同更广泛的场景，特设场景及条款========特殊应用场合及增加条款：1. 特殊应用场合：跨国贸易增加条款：a) 货物进出口手续：明确双方的责任和义务，包括办理进出口许可证、报关、检验检疫等手续。
b) 货物运输保险：约定货物运输保险的购买方、保险金额、保险期限等。
c) 货币汇率风险：约定货币汇率的波动对合同履行的影响及处理方式。
合同评审控制程序(含记录)
合同评审控制程序（ISO9001-2015）1.0目的：本程序订立对客户要求的评审、客户投诉及退货处理、客户满意度之监控，确保本公司有能力满足客户所有的要求。
2.0范围：对客户要求的评审、客户投诉/退货处理、客户满意度之监控均适用之。
3.0权责：3.1业务部：3.1.1负责接收客户采购单和客户环保要求,及审批公司报价单及统筹合同评审活动,并及时传达给相应部门。
3.1.2负责接收客户投诉或退货,并通知客户有关投诉或退货的处理结果。
3.1.3负责收集客户满意程度的文件及数据,并制定满意度计划。
3.2：3.2.1涂装/注塑部：负责评估生产可行性，生产能力，以及采购物料的交货期，订单完成日期等，及安排处理客户退货重工。
3.2.2质量中心：负责分析处理客户投诉及退货,资料记录于相关表单内,并监察其实施纠正行动的有效性。
4.0定义：4.1合同：是指由客户发出的正式采购文件。
5.0作业内容：5.1询价单接收与回复：5.1.1当业务部收到客户询价时，需确定是属于新产品/翻单产品或标准产品，并与客户联络，收集有关产品的要求及规格，包括图纸，品质及环保要求，并建立档案。
5.1.2业务人员依照客户需求查询并核算出产品的价格，并将其呈交给业务主管审核，如为新产品首次报价，则须将其详细规格或相关图纸提供于报价人员。
5.1.3业务人员开立出《报价单》并主管批准传给客户确认。
5.5.2合同评审：5.2.1评审方式:会签、会议5.2.2常规合同由业务部负责人直接进行评审，评审项目：PO,品名，规格，数量，交期，价格，其他要求等，评审要求：接到订单后24内评审完成，评审后在合同上签字确认并给客户回传，与订单内容不同的变更细节记录在合同反面或另用专门的记录记载，已确保公司能够满足客户要求。
5.2.3特殊合同（特殊材料，特殊要求）由业务部组织工程、品质，采购和生产相关人员共同进行评审。
评审经过充分讨论研究，取得共同意见后，填写“合同评审记录表”相应栏，报总经理批准。
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合同评审程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.目的
充分理解、识别客户要求，确保能满足客户的所有合理要求；同时规范客户行为，完善公司管理，减少公司经营风险。
2.范围
适用于公司产品的基本交易合同和日常的采购订单。
3.定义
合同：指供需双方认可的商业文书（包括订单、协议、交货计划、采购需求单等）。
4.职责
4.1各项目或营业：负责客户信息（包括合同）的接收，及组织相关部门的评审、订单变更联络、保密协议。
4.2 生管：负责客户定单的交货计划评审（生产能力、生产机台、人员、物料的采购时间、交货能力等）、物流协议。
4.3品质部：负责评审满足客户品质的要求及产品/订单要求的检测能力。
4.4制造部门：生产能力的确认。
4.5采购部门：原物料的供应能力确认。
5.作业流程（见附件一）
6.程序
6.1合同/定单接收：
6.1.1由营业部门与客户接洽商讨相关合作事宜，并同时要求客户提供相关资料；
6.1.2营业部门负责明确顾客的要求，包括：
●顾客明确规定的要求。
既有产品本身的质量要求,也包括交付、交付后活动
的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等。
●顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求。
●与产品有关的法律法规的要求。
6.1．3营业部门根据客户资料对所合作业务进行技术及价格评估，具体依照《营业报价控制程序》，并将价格评估数据填写于报价单，上报与客户作最后确认；
6.2定单审查
6.2.1常规订单审查
6.2.1.1对于常规订单，营业对常规订单的审查记录于《订单审查记录表》经相关部门评审，由各项目或营业经理批准。
6.2.1.2纳期可否如期完成：生管根据工程技术制订的《工程对照表》，作成《月度机台需求计划》（在月度生产会议上体现），分析生产能力是否足够，若有问题，由公司内部协调、生管或营业与客户进行确认及修改交期。
6.2.2新产品订单审查
6.2.2.1各营业部接受客户的新产品订单时，应组织相关部门进行试作，详细规定见《样品试作与管理控制程序》。
6.2.2.2新产品试作确认后，工程技术部门根据确认结果及各部门的准备情况，依据《工程对照表》对客户的新产品.纳期进行最终评审。
6.2.3增幅较大的定单审查
6.2.3.1当营业部门接到数量增幅较大的订单时，提前通知相关部门进行审查。
6.2.3.2对客户要求的最后的数量.纳期评审还是无法完成的，由生管或营业与客户协商处理。
6.2.4汽车链产品的订单审查：按6.2.2
6.3所有客户订单的单价均由营业部门进行审查，若有任何异议时，由营业部门与客户进行确认.修改。
6.4所有订单审查，由各相关部门将审查结果记录于《订单审查记录表》，经各项目营业经理批准后发至相关部门执行，具体按《生产计划控制程序》作业。
6.5营业部门或生管接到客户的邮件、传真等临时订单时，后续要求客户补发正式书面的订单，临时订单经与客户确认无误后，由生管或营业评审签字承认生效，生效后依6.2作业。
7.相关记录
7.1《订单审查记录表》
订单评审表 (2).xl s。