2015人力资源部能力矩阵图
岗位认证管理
制订部门 人力资源部岗位认证管理制订：日期：审核：日期：批准：日期：发行日期：生效日期：序号修订生效日期修订内容摘要版次页数修订人审核人批准人制订部门 人力资源部1.0 目的确保与公司体系运行相关的员工的岗位被认证且能胜任其工作岗位；并确保员工了解品质的重要性。
2.0 范围包括所有直接与公司体系运行相关的及代表公司工作的员工。
3.0 定义岗位认证：是指的新进员工入职前的教育培训以及转岗员工的教育培训。
4.0 权责4.1培训讲师负责根据需求进行培训。
培训讲师可以是本部门或外部门的工程师、技术员、供应商、客户及外部的讲师或经主管确认有资格的操作员。
4.2部门经理/主管负责对培训、认证程序的有效性及效果负责。
4.3管理部负责跟踪培训结果。
5.0 作业内容5.1入厂培训所有与公司体系运行相关或代表公司工作的新进员工必须由管理部的培训讲师进行培训。
入厂培训的内容由管理部制定，管理者代表批准。
(参考附件一入厂培训矩阵图)5.2 岗位培训5.2.1 管理部进行完入厂培训后填写岗位培训履历表头及第一部分,将岗位培训记录随同新进员工一起到就职部门，并发放临时“工作证”。
5.2.2 新进员工到就职部门的第一天，由部门经理/主管对新进员工做一个培训计划安排，填写岗位培训履历第二部分培训课程名称及培训员二栏。
5.2.2.1对于与生产直接相关的生产操作人员的培训(包括生产操作员,质检员,生产线组长、拉长),必须由培训讲师进行培训,岗位的培训内容由各部门制定管理者代表批准。
（参考附件一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五各部门岗位培训矩阵图）5.2.2.2对于技术员以上的管理人员,部门经理/主管首先评估该员工的教育经历及工作经历, 比较其与岗位需求的差距,对于不能达到岗位需求的项目安排技能培训。
5.2.2.3所有技术员以上管理人员的岗位必须有相应明确的岗位需求。
5.2.2.4所有与公司体系运行相关的新进员工及代表公司工作的员工必须进行体系文件的培训。
管理体系过程与标准条款关系矩阵图
备 注
10
MP05
内部审核
领导层
11
MP06
管理评审
领导层
9.3.1/9.3.2/9.3.3
9.3
4.6
5.6.1
12
MP07
持续改进
领导层
9.1.3/10.1/10.2.1/10. 9.1.1/10.1/10.2/10.3 2.2/10.3
4.5.3
8.1/8.4/8.5.1/8.5.2
13
SP01
9.2.1/9.2.2 9.2
ISO14001:2015
OHSAS18001:2007
4.5.5
IECQ QC080000:2012
8.2.2
IATF16949:2016
7.2.3/9.2/9.2.1/9.2.2/9.2.2.1/9. 2.2.2/9.2.2.3/9.2.2.4 9.3.1/9.3.1.1/9.3.2/9.3.2.1/9.3. 3/9.3.3.1 9.1.3/9.1.3.1/10.1/10.2.1/10.2.2 /10.2.3/10.2.4/10.2.5/10.2.6/10. 3/10.3.1 7.1.1/7.1.3/7.1.3.1/7.1.4/7.1.4. 1/8.5.1.5/8.5.1.6 7.1.1/7.1.5.1/7.1.5.1.1/7.1.5.2/ 7.1.5.2.1/7.1.5.3/7.1.5.3.1/7.1. 5.3.2 7.1.1/7.1.2/7.1.6/7.2/7.2.1/7.2. 2/7.2.3/7.2.4/7.3/7.3.1/7.3.2/7. 4 7.1.1/7.5.1/7.5.1.1/7.5.2/7.5.3. 1/7.5.3.2/7.5.3.2.1/8.5.3
20
质量管理体系过程矩阵图
常务副总
销售部
★
7.2.2与产品有关的要求的 评审
常务副总
销售部
★
7.2.3顾客沟通
顾客投诉控制程序 常务副总
销售部
★
7.3.1设计和开发策划
技术副总 研发中心
★
7.3.2设计和开发输入
技术副总 研发中心
7.3.3设计和开发输出
技术副总 研发中心
7.3.4设计和开发评审
技术副总 研发中心
7.3.5设计和开发验证 7.3.6设计和开发确认
质量体系条款要求
4.1总要求 4.2文件要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4策划 5.4.1质量目标 5.4.2质量管理体系策划 5.5职责、权限与沟通 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 5.6管理评审 5.6.1总则 5.6.2评审输入
项目管理程序
技术副总 技术副总
研发中心 研发中心
★ ★
项目管理程序
7.3.6.1设计和开发文件的 验证和确认试验
7.3.6.2设计和开发验证和 确认试验的文件
7.3.7设计和开发更改的控 制
技术副总 技术副总 技术副总
研发中心 研发中心 研发中心
7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息
供方管理程序
程序文件
外包控制程序 文件控制程序 记录控制程序
管理评审程序
负责领导
总经理 总经理 总经理 总经理 管代 管代 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 管代 管代 总经理 总经理 管代
负责部门
《公司战略与风险管理》期末复习试题+答案
《公司战略与风险管理》练习册习题部分第一章战略与战略管理一、单项选择题2、从企业角度，渐进的变化易于管理。
下列关于战略变革发展阶段的说法中，不正确的是（）。
A、连续阶段：在这个阶段中，制定的战略基本上没有发生较大的变化，仅有一些小的修正B、渐进阶段：在这个阶段中，战略发生缓慢的变化，这种变化只可能是零打碎敲性的，不可能是系统性的C、不断改变阶段：在这个阶段中，战略变化呈现无方向或无重心的特点D、全面阶段：在这个阶段中，企业战略是在一个较短的时间内、发生革命性或转化性的变化2、【正确答案】B 【答案解析】本题考核战略变革管理。
连续阶段：在这个阶段中，制定的战略基本上没有发生大的变化，仅有一些小的修正。
渐进阶段：在这个阶段中，战略发生缓慢的变化。
这种变化可能是零打碎敲性的，也可能是系统性的。
所以选项B不正确。
不断改变阶段：在这个阶段中，战略变化呈现无方向或无重心的特点。
全面阶段：在这个阶段中，企业战略是在一个较短的时间内、发生革命性或转化性的变化。
所以选项ACD 的说法正确。
【该题针对“（2015）战略变革管理”】7、A公司是一家民营企业，近年来发展较为迅速。
但是受2008年全球经济危机的影响，公司原有业务出现大幅萎缩。
为明确公司下一步发展方向，公司创办人号召公司最高管理层和下属各职能部门积极献计献策，为公司未来的发展选择战略。
在此基础上，通过上下级管理人员的沟通和协商，制定出了适合企业发展的战略。
根据以上信息可以判断，A公司形成战略的方法是（）。
A、团队结合B、自上而下C、自下而上D、上下结合7、【正确答案】D 【答案解析】根据本案例给出的信息，该公司采用的是上下结合的方法，上下结合的方法即企业最高管理层和下属各部门的管理人员共同参与，通过上下级管理人员的沟通和磋商，制订出适宜的战略。
【该题针对“（2015）战略管理过程”】10、正大集团为了确立企业产品差异化的发展方向，大力培养创新的核心能力，该公司的人力资源部门就必须制定政策体现对创新的鼓励，比如要重视培训，鼓励学习；把创新贡献纳入考核指标体系；在薪酬方面加强对各种创新的奖励。
特殊过程审核(CQI-27)报告-案例
品审核。（查探伤检测记录奇瑞的产品已按控制计划探伤，7月15
日、16日、18日、19日、23日E4T16均有送探伤。）
Pass Pass
1.7.6☆ 铸造厂和顾客定义的特殊特性都必须在控制计划中得到落实；
查E4T16产品的特殊特性在控制计划中均有体现并用符号标出。 Pass
序号
类别/过程步骤
评价 结果
Pass Pass
序号
类别/过程步骤
评价 结果
要素编号
最低要求
实际情况的观察/评论
铸造现场应配备有专 1.3 职的，并具备相应资 符合
格的专业技术人员。
1.3.1
为确保能够得到专业技能，铸造生产现场，必须配备专职专家。该
专家需具备以下条件之一：或具有铸造学位或相等科学学位证书的 铸造工程师；经国际认证机构认可的铸造检查员；或由顾客及组织 共同认可的人员。该专家必须是正式雇员，且职位必须在组织结构 中得到反映，岗位职责描述中必须明确该岗位所需具备的资质，其 资格必须包括至少5年的铸造工作经验，或其所受专业教育以及铸
查PSA2580产品客户反馈油大，6月份将防锈油设变成防锈水， FMEA已更新并经客户批准。
1.6.4☆
FMEA必须按每个零件或产品组编制，或针对特定过程，为每个特 定过程编制；
铸造过程有通用FMEA，针对E4T16编制了产品的PFMEA。
Pass Pass Pass
1.6.5☆ 1.7.1 1.7.2
如：
控制计划必须与所有相关联的文件材料，如FMEA、作业指导书等 保持一致；
1、控制计划要求排气歧管铸件本体取样检测抗拉，实际按材质制 作试棒检测；（现已更新控制计划，按材质制作试棒检测） 2、控制计划要求每批铸造生产中对排气歧管毛坯成品实施探伤检
(精编)生产部员工技能(素质)矩阵图
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其他技能
赵秀琴冲压工贾秀晴来自冲压工现状评定 √ 培训计划 现状评定 √ 培训计划
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√
√√
CAXA PRO/E OFFICE WINDOS
电脑
冲压班员工素质矩阵图
专业技能
基本知识
作
业
冲模
冲
企文安量岗
机
操械
床具 冲钳车压模 文 6 企业件全检位作图
机基 压工工
(
具 字 S 业管的操具作
械本 工技技基管 能知文理熟作的业熟纸
练的
结结 艺能能础理 力识化标知规使流度识
构构
)
准及程用程
别
运
用
√
√
要求 每年评审
一次
姓名
制表
审核
程磊
2015年 9 月
学历
项目
素质教育 外语
初中
其
中专
/ / 大本英
他
小高专科语
语
言
岗位
实施项目 学 中
/
班长
素质标准
√
/
操作员工 素质标准
√
现状评定
√
程磊
班长
培训计划
肖复娣
冲压工
现状评定 √ 培训计划
陈总荣
冲压工
现状评定 √ 培训计划
蔡启丽
冲压工
现状评定 √ 培训计划
张茹
冲压工
现状评定 √ 培训计划
余玉华
冲压工
现状评定 √ 培训计划
ISO9001-2015审核资料清单(2)
ISO9001：2015审核资料清单1、一阶段审核申请资料确认：公司名称，地址，设计责任，营业执照、人员数量，当前认证情况、认证范围等顾客资料：顾客清单、合同/协议、至少连续3个月的订单；体系策划：程序文件清单、手册、记录清单；内部审核：体系审核（包括内审方案、年度计划、审核计划、审核报告、不符合项整改报告、审核员资质确认）管理评审：评审计划、评审报告、改进决议；质量目标指标：质量目标清单、至少连续3个月的质量目标；与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、改进表）、顾客满意度调查及评价；2、二阶段审核1、管理层（总经理、管理者代表等）公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；相关方管理：相关方清单，相关方的需求与期望，需求与期望应对措施风险和机遇分析：风险和机遇应对措施表；经营计划/质量目标：按照公司总体战略目标制订本年度公司级经营计划并落实到各部门，建立公司各部门的质量目标指标，按规定周期收集和统计目标达成结果，提出改进措施。
需提交至少连续3个月的质量目标统计结果及纠正措施单；管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果；体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表；2、生产生产计划：客户订单/销售计划→生产计划→生产指令→生产统计；生产过程控制：交接班记录、作业指导书、特殊过程确认、生产异常单；现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁；3、设备、工装台帐→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→报废记录新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历→易损件清单；设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）；特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。
ISO9001-2015体系过程及标准相互关系矩阵图
过程名
C1 订 单 / 合 约评审过程 C2 产 品 设 顾 计开发过程 客 C3 产 品 生 导 产和服务提 向 供的控制过 过 程 程 C4 产 品 防 护和放行过 程 C5 交 付 后 服务过程 M1 管 理 体 系策划过程 M2 风 险 和 机遇策划过 程 M3 数 据 分 管 析与评价过 理 程 过 程 M4 内 部 审 核过程 M5 管 理 评 审过程
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555 555 555 555 554 545 454 555 545 545 544
5 555 5 555 5 555 5 555 5 545 5 545 5 454 5 545 5 455 5 545 5 555
555555555555555555555555
COMPETENT WITH
COMPETENT WITH OUT
4
SUPERVISION协助下可以完成工 5 SUPERVISION
作
可以独立完成工作
Work Area 工作范围
NAME 姓名
CLOCK NUMBER
编号
崔世菊 0005 5 5 倪红卫 0007 5 5 张小喜 0016 5 5
李哲 0018 5 5 薛国永 0429 0600 5 5 胡敏杰 0570 5 4
张燕 0269 5 5 崔红兵 0111 5 4 行惊杰 1019 5 4
55 5 55 5 55 5 55 5 45 5 55 4 44 4 55 5 44 5 55 5 54 5
55 55 55 55 54 55 44 55 45 55 44
445555555545545555555555
55555
55
5
5
5
5555555554
4
455
5
55
5
4
5
5
5
5
4
5
5
55
55
5
4
5
4
5
5
5
DA
TE 日
2015/9/10
期
FORM NO图表号: HFZ012
SKILLS MATRIX 力矩阵
能
KEY关键:
1
NO KNOWLEDGE
无常识
2
IN TRAINING 培训中
INDUCTION 介绍
Quality 质量
Health & Safety 健康&安全
3
FURTHER TRAINING REQUIRED 需要继续培 训
SKILLS 技能
Environment 环境