合同评审程序文件.doc
合同订单评审程序文件
合同订单评审程序文件合同订单评审程序文件1. 双方基本信息甲方：（公司名称/个人姓名）地址：联系人：电话：传真：电子邮件：乙方：（公司名称/个人姓名）地址：联系人：电话：传真：电子邮件：2. 各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任甲方身份：（例如，合同供应商、服务提供商、销售商、等等）权利：（例如，销售、提供服务、开发、等等）义务：（例如，按照合同要求提供产品或服务、保证产品或服务质量、等等）履行方式：（例如，按照合同要求进行发货、提供服务、开发、等等）期限：（例如，合同开始和结束时间、各项任务完成时间、等等）违约责任：（例如，违约罚款、解除合同、承担损失、等等）乙方身份：（例如，合同客户、服务接收方、采购方、等等）权利：（例如，购买产品、获得服务、订购、等等）义务：（例如，按照合同支付费用、按照合同要求提供信息或资料、保证支付能力、等等）履行方式：（例如，按照合同要求进行付款、提供信息或资料、等等）期限：（例如，支付时间、需要提供信息或资料的时间、等等）违约责任：（例如，未按时支付费用要承担违约金、承担因为不提供信息或资料而产生的损失、等等）3. 需遵守中国的相关法律法规合同双方在履行本合同时，需遵守以下法律法规：（列出相关的法律、法规、标准等等）4. 明确各方的权力和义务本合同中，甲、乙双方的权利和义务如下：（列出甲、乙方各自在本合同中的权力和义务）5. 明确法律效力和可执行性本合同在签署后具有法律效力，并且双方应认真履行合同中的约定。
若其中任何一方违反了本合同的约定，应当承担相应的违约责任，并且双方应尽最大努力协商解决争议。
若协商无果，则应向法院提起诉讼。
6. 其他（可根据具体情况添加其他条款）以上是本合同订单评审程序文件中应包含的内容。
本合同评审程序文件应由管理部门严格执行，以确保所有合同的合法性和有效性。
合同评审流程
(一) 流程程序文件
1.流程编号：CHEC-HT-LC-06
2.流程目的：对相关合同进行评审
3.流程输入：合同评审申请
4.流程输出：合同审查意见书
5.流程所有者：合同部（法律事务室）
6.流程描述：
步骤
工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单
1
有关部门提出合同评审的申请要求并上报相关资料
6
申请部门和签约方进行协商
7
申请部门和签约方签订合同
8
申请部门将合同文件转给合同部进行归档
按相关规定进行存档
（二） 流程图示
合同评审申请及其资料
合同评审申请表
2
合同部受理申请，确定评审方式（根据合同的专业内容和重要性，决定采取下列方式的一种进行合同评审：本部门评审；邀请专家人员评审；会同相关部门会议评审）
确定的合同评审方式
3
组织评审
4
出具合同评审意见建议书，并将合同审查意见交给申请部门
审查意见
审查意见书
5
申请部门根据合同审查意见修订合同
合同评审控制程序模板最新
合同评审控制程序模板最新1. 引言本文档旨在提供一个合同评审控制程序模板，旨在确保合同评审的规范性和有效性。
该程序适用于所有与合同评审相关的部门和人员，包括合同管理人员、业务部门和相关审批人员。
通过合同评审控制程序，可以确保合同文件的准确性、清晰性和法律合规性，从而保护公司的利益和声誉。
2. 程序目标该合同评审控制程序的目标是：•确保所有合同评审活动都按照公司的政策和程序进行；•有效管理合同评审的时间、费用和资源；•降低合同评审过程中的风险；•提高合同评审的质量和准确性；•保证合同评审的可追溯性和可证明性。
3. 程序范围该合同评审控制程序适用于所有与合同评审相关的活动，包括但不限于以下方面：•合同的起草、审核和审批流程；•合同解释、修订和变更；•合同争议的解决和纠纷处理；•合同执行和履行的监控。
4. 程序步骤4.1 合同评审申请合同评审申请人应在合同评审控制系统中提交合同评审申请，并提供所需的相关文件和信息，包括合同文件、附件、合同背景和相关合同条款等。
4.2 合同评审流程•合同评审人员应在指定的时间内对申请进行评审，并记录评审意见和建议；•合同评审人员可以以线上或线下方式进行合同评审；•评审结果可以是通过、待修订、驳回或需进一步讨论；•对于通过的评审结果，合同评审人员应将评审结论记录在评审报告中，并将评审报告提交给相关人员。
4.3 合同评审报告•合同评审报告应包括评审结论、评审意见和建议；•合同评审报告应由合同评审人员和相关审批人员签字确认；•合同评审报告应在合同评审控制系统中进行归档，并可供随时查阅。
4.4 合同修订和变更•对于待修订的合同评审结果，评审人员应将修订意见和建议反馈给合同起草人；•合同起草人应根据评审意见进行合同修订，并重新提交修订后的合同进行评审；•对于变更的合同评审结果，需要重新进行合同评审流程。
4.5 合同审批和签订•经过合同评审流程的合同评审报告应提交给相关审批人员，进行最终的审批和签订；•审批人员应根据合同评审报告中的评审结论进行审批决策；•签订的合同应存档，并通知合同管理人员进行合同的管理和监控。
16949体系合同评审程序文件范本
16949体系合同评审程序文件范本一、引言合同评审是指对供应商提交的合同文件进行细致的审核和确认，以确保所有合同条款的准确性和可执行性。
在16949体系中，合同评审被视为一项重要的程序，其目的是确保供应商与公司之间的交易符合要求，最大程度地减少潜在的风险和纠纷。
二、评审程序2.1评审前准备在进行合同评审之前，需要进行一系列的准备工作，以确保整个评审过程能够高效进行。
以下是评审前的准备步骤：1.调查供应商的背景信息，包括公司规模、财务状况等，以便衡量其可靠性和可信度。
2.确定评审的时间和地点，并邀请相关的内外部人员参与评审。
3.提前准备评审所需的文件和资料，包括供应商提交的合同文件、相关法规和标准等。
2.2评审流程评审流程是指评审人员按照一定的步骤和规范对合同文件进行审核和确认的过程。
以下是评审流程的主要步骤：1.开场：评审主持人简要介绍评审目的和评审流程，并确保所有参与人员对评审过程的了解。
2.文件检查：评审人员逐一检查供应商提交的合同文件，确保其完整性和准确性。
3.条款确认：评审人员对每一条合同条款进行确认，包括交货期、质量要求、支付条款等，以确保双方的权益得到保障。
4.风险评估：评审人员根据合同内容和相关信息，评估合同履行可能存在的风险，并提出相应的建议和风险控制措施。
5.讨论和决策：评审人员进行讨论，并根据评审结果做出决策，包括是否接受合同、是否需要修改合同条款等。
6.结束：评审主持人总结评审结果，并记录评审意见和决策结果。
2.3评审记录和审核报告评审记录和审核报告是评审过程中的重要文件，记录了评审的过程、结果和对合同的决策。
以下是评审记录和审核报告的内容：1.评审基本信息：包括评审时间、地点、参与人员等基本信息。
2.评审过程记录：详细记录评审过程中的每一步骤和讨论内容，包括对每一条合同条款的确认和讨论结果。
3.评审结论：总结评审结果，并说明是否接受合同、是否需要修改合同条款等决策结果。
4.审核报告：撰写审核报告，对评审过程进行总结和评价，并提出改进意见和建议。
合同评审控制程序模板
合同评审控制程序模板1. 程序目的本合同评审控制程序模板的目的是为了确保合同评审过程的有效管理，以确保合同内容的准确性、合法性和一致性。
通过规范的评审流程和责任分工，可以提高合同评审的效率和质量，降低可能出现的合同风险。
2. 程序范围本程序适用于所有的合同评审活动。
3. 程序执行步骤3.1 合同评审请求合同评审请求由相关部门或人员向合同评审负责人提出。
合同评审请求应包括以下内容：•合同名称和编号•合同内容概述•评审的原因和目的•评审的截止日期3.2 评审负责人审核评审请求评审负责人负责审核合同评审请求，并根据合同的重要性和风险级别确定评审的优先级。
评审负责人应在合同评审请求收到后的三个工作日内完成审核，并将审核结果通知相关部门或人员。
3.3 组织评审小组根据合同评审请求的内容和重要性，评审负责人应组织合适的评审小组。
评审小组应由合同相关部门的代表组成，确保评审的全面性和准确性。
3.4 开展评审会议评审小组应根据合同评审请求的内容和目的，制定评审计划，并在评审截止日期前召开评审会议。
评审会议应包括以下内容：•评审合同的内容和要求•确定评审的重点和关注项•分工和责任分配•确定评审结果的形式和输出方式3.5 实施合同评审评审小组根据评审计划和分工，对合同进行详细的评审。
评审过程中应注意以下方面：•对合同的准确性、合法性和一致性进行全面检查•根据合同的要求和约定，评估合同是否能够满足相应的业务目标和要求•识别合同可能存在的风险和潜在问题3.6 编制评审报告评审小组应根据评审结果，编制评审报告，并将报告提交给评审负责人。
评审报告应包括以下内容：•评审的目的和范围•合同的主要问题和风险•建议的改进措施和解决方案•其他相关的评审意见和建议3.7 评审负责人审阅和批准报告评审负责人应对评审报告进行审阅，并根据合同的重要性和风险级别决定是否需要采取进一步的行动。
评审负责人应在收到评审报告后的五个工作日内完成审阅，并将审阅结果通知相关部门或人员。
程序文件合同评审程序
合同评审工作流程图1. 目的以顾客为关注焦点，了解客户需求，明确产品和服务要求，确保供需双方对产品和服务的要求规定适当，以保证本公司有足够能力履行合同，实现顾客满意。
2. 适用范围适用于本公司所有销售产品和服务要求（合同、标书、订单、协议——通称合同）的确定和评审管理。
3. 术语和定义无4. 职责4.1销售部负责全面了解顾客的需求、合同评审的组织，根据评审意见总结评审结果并与顾客沟通、签订正式合同，把执行合同的情况及时告知顾客，了解顾客还有什么其他的需求，发货时及时通知顾客。
4.2生产部根据交货期对所有顾客需求产品生产能力的评审。
4.3采购部负责对生产材料供应能力的评审。
4.4技术部负责对技术要求和技术标准的评审。
4.5质量部负责对产品质量执行监督能力的评审。
4.6财务部负责开票结算及货款回收的评审。
4.7总经理或其授权人批准销售合同的签订。
5. 工作程序和要求管理流程：了解产品要求→要求评审→要求传递→要求执行→执行监控↓顾客满意←变更执行←变更传递←变更评审←要求变更5.1 了解产品要求5.1.1 营销公司销售员贯彻公司确定的营销策略，主动营销，通过各种展销会、网络媒体、信件、电话、传真、拜访客户等可行的方式介绍本公司的产品和服务，同时倾听顾客的呼声，了解顾客对产品和服务的需求（包括已供货客户和潜在客户），及时回答顾客的征询，按《满意度管理程序》的要求填写《信息反馈单》。
5.1.2 业务洽谈销售和研发人员在业务洽谈和处理过程中要从以下四个方面来确定产品的质量、进度、成本、文件记录资料、交付和服务要求：1)顾客规定的要求；2)顾客未明确，但根据用途可推定的要求；3)与产品有关的法律法规要求（如认证产品的具体要求）；4)公司确定的附加要求（如标准化、通用性、成本要求等）。
所有的产品和服务要求要形成书面记录（此类记录以下通称合同），有关样品、图纸等按《文件控制程序》进行管理。
5.2 要求评审5.2.1 要求分类1)特殊合同：指符合以下一条或多条的合同，新产品开发合同均属特殊合同。
合同评审控制程序
5.1客户要求的识别
5.1.1 营销中心在接到客户的书面合同或者电话合同时，应对各种要求，如产品数量、交货期、外观要求、功能要求、包装要求、价格、特殊要求（材料成份、特殊规格等）、运输、服务要求以及其他方面的要求等进行沟通协调。
5.1.2 若客户没有明确规定有关要求，则营销中心人员应识别预期或规定用途所需的要求，如外观、国家/行业/企业标准中所规定要求等，包括法律法规所规定的要求也应予以识别，以利后续工作的开展，确保客户的要求能充分得到识别并能予以满足。
3.2 营销中心经理：
3.2.1 识别客户要求，审批常规订货的合同。
3.2.2 组织有关合同的评审。
3.2.3 合同的跟进。
3.3营销员：负责与客户的所有联络工作以及签订购销合同并评审，特别对于新产品、新功能、新技术要求等方面的评审。
3.4 PMC：负责对本公司所有业务合同、客户的交货期、生产能力要求及物料供应情况等方面的评审。
5.2客户要求的评审
5.2.1 营销中心对客户合同相关要求完全识别后,即组织PMC、生产部、品质部门对此合同相关要求进行评审，同时签署合同评审单，以确保评审的有效性和正确性。
5.2.2 工程部对产品的生产工艺流程要求、工艺控制及产品的生产技术要求进行评审；品质部对产品的品质要求进行评审，PMC和生产部门对产品的交期及物料供应方面进行评审。
5.4合同的取消
5.4.1 当客户要求取消合同时,营销中心应马上与总经理联系再与客户进行沟通。
5.4.2 若公司因不可抗拒的原因而需要取消合同时，应马上与客户联系，并取得一致意见。
5.5对客户要求的评审与更改过程中所产生的各种记录依《记录控制程序》要求保存。
6. 相关文件
6.1 客户满意度控制程序
要求、标书和合同的评审程序文件
1. 目的：为实施标书及合同的评审提供程序规则；为确保我中心有能力和资源履约，选择适当的检测方法以满足客户的要求，消除合同双方对合同要求的差异。
2. 适用范围：适用于本中心检测服务中对客户要求（包括客户招标书）、投标书和书面或口头的协议/合同的评审，及履行协议/合同期间客户提出变更时的评审。
3. 职责：3.1 技术主管3.1.1 指定合同评审员，在与客户签立检测合同前，对非常规检测合同评审，并批准评审意见。
3.1.2负责解决执行合同所必需的一切人力、信息和物质等资源。
3.1.3 维护本程序的有效性。
3.2 样品接收员3.2.1 与客户进行洽谈与沟通，充分了解客户需求。
3.2.2 任务的下达、例行、简单合同的签订。
3.3 合同评审员3.3.1负责对客户要求（包括客户招标书）、投标书和书面或口头的合同/协议书进行评审。
3.3 资料管理员3.3.1 资料管理员负责保存合同评审及合同签订有关的文件和记录。
4.程序4.1 合同的类型和形式4.1.1 常规合同：已通过权威机构认可的常规检测项目的合同。
4.1.2 非常规合同（或特殊合同）：包括新的、重要的、大宗的、特殊要求的检测项目的合同。
4.1.3 合同的形式：合同可以是为客户提供检测服务的任何书面或口头协议，合同形式包括正式合同、客户委托单、信函、chuanzhen、dianhua、电报、或E-mail等。
4.2 合同评审政策如果客户要求不变，常规检测一般无须合同评审。
对于样品体系发生了重大变化或非常规合同（或特殊合同），应安排合同评审，并保存完整的合同评审、签订、执行的记录。
4.3 初步审查样品接收员负责对客户委托的检测业务进行初步审查，尽可能详细了解客户的需求，并以分析检测合同/协议书或口头委托检测记录单的书面形式，由我方和客户共同确认所需进行检测的项目、依据的方法及其范围等。
如果属例行的常规检测业务，则在分析检测合同/协议书上标明日期并由样品接收员和客户双方加以签名即可；如属于非常规检测业务，则需报送技术主管或其授权人组织评审。
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合同评审程序文件
1、目的
对接受合同前的产品进行评审，确保本公司能满足合同中的各项要求。
2、范围
本程序适用于公司各类产品销售合同的评审、修订与协调。
注：
A、定型产品：已经设计定型，通过产品鉴定，并被国家有关主管部门纳入该产品的生产企业及产品目录，公司已完成生产准备。
B、合同：营销部提供的合同的总称。
本公司包括：
a）A类合同：定型而且能按照正常生产周期生产能满足客户要求的产品合同。
b）B类合同：有特殊要求或订货数量及交货周期超出公司正常生产能力的合同。
3、职责
3.1 营销部是合同评审的归口管理部门，负责合同的管理，营销总监负责组织有关部门进行合同评审及评审信息的传递，管理者代表负责对合同履行情况进行检查。
3.2 技术部负责合同中产品性能及有关技术要求的评审。
3.3 质量管理部负责质量保证能力和验收方法、验收准则的评审。
3.4 生产部负责供货数量和交货时限的评审。
3.5商务部负责对合同进行法务评审。
3.6 其它各项由营销总监通知有关部门负责评审。
4、程序内容
4.1 合同评审的方式：
4.1.1 A类合同一般采用评审表(见附录A，含附表2，但不含附表1)传递，会签评审。
4.1.2 定单金额较大，特殊要求难度较高涉及面广的B类定单由营销总监主持召开评审会议评审，根据会议结果填写合同评审表。
（见附录A，含附表1，但不含附表2）
4. 2 A类合同的评审
由营销部将合同连同合同评审意见表传递给技术部，技术部根据合同作出评审意见及相关的产品描述，由生产总监签字确认后交生产计划部门编制生产计划、采购计划、收货计划。
如果技术部或生产部在评审的过程中发现合同提出的要求超出公司A类合同的条件均可要求营销总监以B类合同的评审方式组织有关部门进行评审。
4. 3 B类合同的评审
4.3.1 每份合同在签订前应进行评审，以确保：
A、合同内容明确并形成文件；
B、本公司有能力履行合同条款，能满足合同要求；
C、与营销部不一致的意见得到解决。
4.3.2 合同评审的内容应包括：
A、原材料、零部件的采购能否及时到位；
B、设计及工艺技术、检测手段、安全性能能否满足合同要求；
C、服务能否满足用户的要求；
D、各品种的订货数量、价格；
E、交货期限、地点及费用负担；
F、验收标准、检验方法及“三包”服务的规定是否合理；
G、合同修订方式及纠纷的解决事宜是否明确；
H、B类定单中的特殊要求是否符合国家有关法律法规；
I、其它约定事项。
4.3.3 合同评审结果的审查
管理者代表对评审结果进行审查，批准的合同，由营销部与客户正式签约，技术部根据合同做出的产品描述，由生产总监根据合同安排生产计划、采购计划、收货计划并组织生产。
工厂COO负责合同执行过程中的设计、采购、生产进度控制和各环节间的协调工作。
4.4合同的管理
4.4.1 营销部应建立合同档案，每份合同都必须有一个编号，不得重复和遗漏，合同的副本、合同的附件及合同评审表、评审记录应随合同归档管理。
4.4.2管理者代表每半年对合同的管理及执行情况进行一次检查。
4. 5 合同修订
4.5.1 合同修订方案的提出
合同修订方案应明确以下内容：
A）说明要求修订合同的理由，并提供必要的客观证据；
B）说明要求修订的具体内容；
C）提出由于合同修订可能造成后果的补救措施及处理意见。
本公司提出修订合同时，由提出修订部门向营销部说明修订理由，提供必要证据。
由营销部组织有关部门对可能造成的不良影响给予分析、评价，并提出明确的解决办法或处理意见。
由营销部汇总并与客户进行协商。
客户提出修订合同时，合同修订方案由营销部提供，营销部负责与客户进行前期磋商，形成初步意见，报销售总监组织有关部门评审。
4.5.2合同修订方案的评审
4.5.2..1合同修订方案由营销部组织评审，评审前向评审人员提供以下资料：
A、合同修订的理由、方案及相关问题的处理意见；
B、原合同及其执行情况；
C、双方磋商后初步意见；
D、合同修订评审意见表（见附录D）。
4.5.2.2营销部负责汇总评审结果，形成合同评审报告，经总经理批准后，与客户进行协商。
4.5.3合同修订方案的决定
A.合同修订方案，经过评审与客户协商达成一致意见后，营销部负责签订合同修订协议书，并以“合同修订/终止通知单”（见附录D）的形式及时传递到有关部门，以便执行。
B.由于客观原因，无法履行合同时，营销部负责与客户协商处理意见，并将协商后签订的终止协议以“合同修订/终止通知单”的形式传递到有关部门。
4.6 合同评审记录管理
4.6.1营销部应有专人负责有关合同的评审、修订、传递等项记录的保管。
合同评审的有关记录按《质量记录控制程序》的规定执行。
5、相关文件
Q/FDJ02.16—01A 质量记录控制程序
6、记录
见附录7
7、附录
附录A 合同评审表（含附表1、2）
附录B 合同修订评审意见表
附录C 合同修订/终止通知单
附录：A
合同评审表
编号：
批准（管理者代表）：审核：
附表1：
合同评审记录
附表2：
订单确认通知
编号：
存：营销部
附录：B
合同修订评审意见表
附录C
合同修订/终止通知单。