验厂所需资料
TUV验厂程序及准备材料
TUV验厂程序及准备材料TUV验厂是指由德国工商行业联合会（TUV）进行的一项对工厂进行审核的过程。
这项审核旨在评估工厂是否符合国际标准和法律法规的要求，以确保工厂的生产和经营活动符合可持续发展的原则。
以下是TUV验厂的程序及准备材料的介绍。
1.TUV验厂程序：-申请：工厂向TUV提交验厂申请，并提供相关资料。
-面谈：TUV工作人员将与工厂管理层进行面谈，了解工厂的规模、生产过程、社会责任政策等。
-现场检查：TUV工作人员将对工厂进行现场检查，检查重点包括设备、环境管理、员工福利以及工厂的健康安全政策等。
-缺点整改：若工厂存在不符合要求的问题，TUV将提出整改建议，并要求工厂在一定的时间内进行整改。
2.TUV验厂准备材料：-公司资料：包括工厂注册证书、税务登记证、组织机构代码证等。
-产品资料：包括产品规格、测试报告、质量控制流程等。
-设备清单：列出工厂所拥有的设备及其详细信息。
-员工名单：列出工厂所有员工的姓名、年龄、学历等信息。
-工厂布局图：包括生产车间、仓库、办公室等的布局图。
-环境评估报告：对工厂的环境影响进行评估，包括废水处理、废气排放等。
-劳动力资源管理资料：包括劳动合同、员工福利政策、培训记录等。
-品质管理资料：包括质量体系文件、品质控制记录、不合格品管理制度等。
-社会责任政策：包括禁止童工、强迫劳动政策、工时管理等。
以上是TUV验厂程序及准备材料的简要介绍。
验厂对于工厂来说是一项非常重要的审核过程，符合国际标准和法律法规的要求将有助于提升工厂的竞争力，确保产品质量和社会责任的履行。
因此，工厂应提前准备好相关资料，积极配合TUV的审核工作。
3c验厂各部门需要整理的资料文件
3C验厂（Conformity Assessment of Conformity）是指我国政府对进口电子产品进行强制性产品认证的一种制度。
企业要出口产品到我国市场，必须获得我国国家认证委员会颁发的3C认证。
在进行3C验厂的过程中，各部门需要整理的资料文件包括以下几个方面：1. 生产部门资料：生产部门是企业的核心部门，生产工艺、生产设备、生产规范等方面的资料对于3C验厂至关重要。
生产部门需要整理的资料文件包括但不限于：生产工艺流程图、设备清单和相关报告、生产线的运行记录、员工培训记录、产品质量检测报告等。
这些资料文件能够展示企业对产品质量的管理和控制，是验厂评估的重要依据。
2. 质量管理部门资料：质量管理是企业生产过程中非常重要的一个环节，关于质量管理的资料文件是3C验厂必备的内容。
质量管理部门需要整理的资料文件主要包括：质量管理体系文件、质量管理流程图、质量管理相关培训记录、产品抽检记录、质量投诉处理记录等。
这些资料文件可以展示企业对产品质量管理的全面控制和改进措施，对于通过验厂评估至关重要。
3. 研发部门资料：研发部门是企业产品创新和技术改进的主要部门，关于产品研发的资料文件也是3C验厂必备的内容。
研发部门需要整理的资料文件包括：产品设计图纸、技术规格书、产品测试报告、产品改进方案等。
这些资料文件可以展示企业对产品创新和技术改进的能力，并能够证明产品符合我国强制性产品认证的技术标准和要求。
4. 运营管理部门资料：运营管理部门是企业整体运营管理的核心部门，关于运营管理的资料文件也是3C验厂必备的内容。
运营管理部门需要整理的资料文件主要包括：企业营业执照、产品合格证、进出口报关单、产品销售数据、供应商合作协议等。
这些资料文件可以展示企业合法经营和产品销售的真实性，对于验厂评估也是非常重要的参考依据。
在整理各部门的资料文件时，企业需要做到严格按照我国国家认证委员会的要求进行整理和归档，保证文件的真实、完整和合法性。
3C认证审厂准备资料清单
3C认证工厂审核1．准备与认证产品一致的样品，安排小批量生产（几十台左右，须与认证产品保持一致）型号:PB240A1 物料提前准备（特别是PCB板和电芯交期）审核日期：2023.12.232．确认工厂营业执照经营范围是否有生产经营范围。
OK3．质量体系内部审核资料OK4．准备最近一个批次生产时物料的采购、生产、检验、入库等记录。
（品质负责）.5．质量负责人任命书。
ISO9000管理体系认证证书。
OK一、验厂时必须的程序文件OK1.质量手册体系文件控制程序OK2.质量记录控制程序（记录管理控制程序）OK3.采购与供应商管理控制程序OK4.不合格品控制程序OK5.生产设备管理程序6.产品变更控制程序OK7.认证标志控制程序 OK8.关键元器件定期确认检测控制程序OK9.认证产品例行检查和确认检验控制程序OK10.认证产品一致性控制程序 OK11.仓库管理作业程序12.内部审核程序 OK13.检验试验管理程序（来料检验程序）14.外部质量控制程序15.标样留样管理程序（标识和可追溯性管理程序）OK16.量测和监控设备程序（检验校准、）OK二、表格记录（对应各程序文件）1.程序文件清单OK2.三级文件清单（各部门）3.质量记录清单（各部门）4.外来文件清单OK5.认证资料文件，档案（包括3C标志使用文书等）6.文件发行与回收管制表OK7.营业执照、组织机构代码复印件OK8.路线图采购部1.合格供应商目录（包含检测报告中关键件清单所有供应商，此外还会询问供应商多久审核一次）2.供应商评定表以及日常管理记录3.采购合同或采购订单（要求供应商方面提供3C证书）4.供应商规格书5.3C标志的购买记录(最好提供购买发票)，如果是我们来自己印刷标志，需要提前向CQC申请《3C标志印刷批准书》，并保存付款发票，注意后续续年费。
品质部1.来料检验报告（IQC包含检测报告中关键件清单。
例如功能板PCBA、pcb、外壳等）2.首件检验报告（IPQC）3.出货检验报告（QA）4.日常巡检报告(IPQC)5.QA检验报告（包括不合格产品品质部处理办法以及文件记录、返工流程或返工单）6.物料承认书7.静电测试记录OK8.相关生产设备外部校准证书OK工程部1.产品组装生产流程，生产作业指导书（SOP）、测试作业指导书（SIP）、设备操作规则。
最新验厂资料汇总(完整版)
最新验厂资料汇总(完整版) 1、社会责任方面需要提供的资料清单No. 1 234567 社会责任审核文件清单厂区平面图营业执照员工花名册( 全厂员工名册)最近12 个月工资记录对应以上12 月工时记录综合计时或者延长加班批文、当地最低工资标准凭证最近12 个月社会保险之缴费收据资料准备要求a．提供厂区总的平面图和各楼层平面图，要求标注每一个区域的名称、用途、面积、人员数量。
b.标识出排水、给水及污水处理系统位置。
准备营业执照正本及副本复印件a．提供组织架构图；b．提供在职员工名册(要有姓名、性别、出生年月、地址、身份证号、联系方式)a．提供 12 个月的员工工资发放表(内容应包括基本工资、每小时多少钱、加班时间工资、周末或者法定节假日加班时间工资、扣款等)。
工资表中还应有婚丧假、带薪年休假等工资支付内容；b．提供银行发放员工工资凭证或者转账凭证；c．试用期工资不能低于当地最低工资标准；d．工资表应有员工签名。
e．提醒：年工作日：365 天-104 天 (歇息日) =261 天；季工作日：261 天÷4=65.25 天；月工作日：261 天÷12=21.75 天。
f．计件工资不可低于当地最低工资标准。
工资计算方法如下：计件员工工资计算方法：每一个产品的单价×每月加工计件数量÷一个月上班时间=每小时工资；计时员工工资计算方法：正常工资=每一个小时工资×正常上班时间；平时加班工资=每一个小时工资×加班时间×1.5 倍；星期六/日加班工资=每一个小时工资×加班时间×2 倍；法定节假日加班工资=每一个小时工资×加班时间×3 倍a．提供对应的 12 个月的员工(计件与计时) 考勤记录；b．提供 12 个月的员工考勤记录，考勤应采用打卡、或者电子刷卡等手段记录记录，应有具体上、下班时间、出勤时间、超时时间、午餐时间和其它歇息时间，且不得有涂改；c．提前半小时上班或者延迟半小时下班的时间应计算在加班的时间内a．提供政府劳动部门的综合计时或者延长加班的批文【内容：*** 公司从**年**月**日至**年**月**日申请综合加班，加班时间总数不超过 432 小时 (52 个双休日)，保证每天不超过 3小时，每周至少歇息一天】 (如果获得延长加班批文，则在工资表上不要体现出双休日加班费用)b．提供政府部门出具的当地最低工资标准文件复印件a．提供 12 个月的社会保险缴费凭证；b．购买的保险应与当地政府要求相符 (失业、生育、医疗、工伤责任部门891011 11.111.211.311.41213 有薪年假记录厂规或者员工手册(招聘，奖惩，考评，工资，工时，福利制度)员工入职登记表(附身份证复印件)劳动合同合同期限合同试用期 (合同期小于3 个月的试用期不可超过15 天，合同期限大于3个月小于一年的，试用期不可超过1 个月，如合同期大于1 年小于3 年的，试用期不超过60 天，合同期大于 3 年或者无固定期限的，试用期不可超过6 个月)工资发放日，单月工资不超过30 天发放工作内容及劳动报酬、基本工资、福利待遇等员工请假、病假、休假、离职记录表(最近12 个月)未成年工体检证明/劳动部门登记表险等)a．带薪年休假条款应在员工合同或者管理制度中体现；b．提供员工带薪年休假记录；c．提供休假员工休假时间对应的考勤记录。
验厂前准备工作 很详细
验厂前准备工作
一：资料准备。
人事：
1》检查是否有相片，身份证复印件。
2》身份证是否过期。
3》是否有假身份证。
工资：1》是否所有员工都有签名。
2》离职档安是否有签名，日期是否签到星期天或法定假日。
3》清假条是否签到星期天或法定假日。
文件：1》劳动合同是否签到星期天或法定假日。
2》劳动合同员工是否有签名，劳动鉴证部门是否有盖章。
3》社保是否有证明文件和购保发票。
4》消防演习是否有记录及图片。
5》是否有厂规文件及电工证。
报表：1》生产日报表是否有星期天或法定假日日期出现，是否有日期更改的痕迹。
2》QC报表是否有星期天或法定假日日期出现，是否有日期更改的痕迹。
3》进出仓单是否有星期天或法定假日日期出现，是否有日期更改的痕迹
4》断针记录是否有星期天或法定假日日期出现，是否有日期更改的痕迹
员工培训：是否每个员工都知道培训内容，请再三培训。
二：资料收藏
1、检查车间是否有罚款记录、上下班时间、通知、其它无关
文件。
2、检查办公室是否有无关的记录，如有请收藏好。
3、无关报表或记录清全部收藏好。
（重点，验厂重在证据，如
有与考勤相冲突的证据出现会对工厂不利，请重之）。
Intertek 天祥验厂所需资料中文
Intertek 天祥验厂所需资料中文一、审核指南审查议程:1.召开管理层会议2.审阅评估前所做的问卷表3.检查系统手册及程序4.视察工厂5.会议总结注意事项:A、主要集中在以下方面:1、企业简介2、质量体系:a、企业手册,质量手册b、标准操作规程c、培训记录d、设备校准及维修记录e、环保检查记录f、各类认证3、生产过程控制4、健康及安全5、环保(产品、宿舍、食堂……)B、审核期间,工厂需提供质量体系有效性证明C、将对一般操作和工厂设备进行拍照二、审核文件清单请准备以下文件正本及复印件以供审核:1.企业简介2.企业未来发展规划3.质量部门组织机构图4.ISO9000/14000/OEKO证书5.营业执照6.质量管理手册(包括工艺管理、品质管理、标准操作规范、检验标准等)7.内审文件清单:包括审查计划、报告及记录8.质量管理评审记录文件9.建议措施跟踪记录10.有机产品认证(如有)11.设备设施清单,包括维修程序、计划及记录前处理/染色/印花/后整理:1.前处理后坯布的检验程序及记录2.进水检测及处理记录3.化学品来料质量检测记录4.染整程序标准文件5.磅秤、温度计、压力表校准记录6.染料质量检验记录7.印花色浆粘度测试记录8.常规牢度测试记录9.color continuity card10.技术人员培训程序尾期检查:1.面料检查标准及记录2.审阅质检人员所记录的检测数据3.面料拒收或重修比例记录4.四分制面料疵点平均水平记录5.色光及落色记录Color Laboratory1.灯箱及分光光度计维修校准记录,灯管更换记录2.Munsell Hue 颜色测试记录Fabric Laboratory:1.面料各类测试程序文件2.检测报告3.测试数据统计分析记录4.返修品测试记录5.物检室操作变更信息6.第三方机构授予的面料实验室认证。
最新BRC验厂需要准备资料
统一的验厂通知，请相关各部门按如下清单准备验厂资料，谢谢大家的配合！行政部：
营业执照
食品生产许可证副本加明细（QS证或SC证）
工业产品生产许可证
企业简介
厂区、车间平面图
健康证明
1、采购部
原材料验收标准及记录
近半年的采购清单（E化的系统及对应发票）
企业原材料上游供应商概况
合格供方档案（含相关证件、检测报告、供应商审核报告等）
供应商实地评鉴、供货品质统计分析记录
3、品管部：
评鉴品项的生产/服务工艺流程图
产品适用的标准清单（含企业标准或国家标准复印件）
评鉴前一年内国家监督抽查情况(抽查次数、结果)
评鉴前一年内顾客投诉情况说明
有效的质量体系标准（所有程序文件清单、HACCP计划文件、其他相关体系文件）
评鉴品项官方型式检验报告(外部)或第三方检测报告
生产工艺流程图
过程品质管理标准及记录
成品出厂规格标准及记录
过程异常处理记录（纠正、预防）
不合格品管理标准及处理记录
验证检测（表面细菌检测）
其它：量具校正、产品可追溯记录标准等
4.生产部：
生产管理标准及记录、CCP点监控标准及记录
食品卫生管理标准及记录，设备、人员清洗消毒记录，
工艺操作说明书、单班产能
5.设备工程部：主要生产和检验的监测设备
6.销售部：企业产品下游销售方概况。
验厂准备资料清单【范本模板】
最全面的社会道德责任验厂准备资料清单、要求、注意事项及员工访谈问答题一、资料清单１、营业执照。
2、税务登记证及国税/地税副本。
3、社会保险登记证及社保费征缴收据(凭证及名单）．4、当地最低工资证明.5、出入境检验，报检，检疫单位登记证书。
6、员工登记表及花名册。
7、未成年工登记证及未成年工健康检查表。
8、劳动合同。
９、一年内的考勤记录（含工作／休息时间)。
10、相关的一年内工资（含工资计算方法）。
1１、员工离职记录.12、最新版本的当地劳工法。
13、消防合格证或建筑工程消防设计审核意见书(已批覆)。
14、灭火器材配备；灭火器材检查记录、消防培训计划与记录、消防演习记录/消防设备及数量清单.1５、负责消防管理的人员证书考取,消防知识培训及员工的急救员训练证书。
16、安全主任资格证书及厂方委任书。
１７、排污许可证/环保许可。
１8、特种作业操作证(电工安装维修)/电梯操作人员资格证。
19、电梯操作指引、电梯证及维修检查记录。
２０、生产与安全检查合格证.21、电器系统检验合格证（包括任何电动升降机）。
２2、卫生许可证（厨、膳）及厨、膳工作人员健康证明.23、排污许可证/环保证。
２４、其它 (备注: 工业安全证, 检厂证, 工程证..。
.等等）。
2５、劳保用品制度、发放记录及配备情况，如手套、口罩、耳塞等等.26、所用化学品有单独存放区、标识、安全指引(包括化学成份数据表)使用制度及台账储存量.27、工具管理制度(利器：刀片、剪刀、断针等)。
2８、设备操作规程及及检查记录。
29、生产记录（包括部门收发记录/生产日报表／每月生产数/件员工每日生产票据)。
30、药箱、药单、用药记录及管理制度，工伤及诊疗记录（包括生病及产检记录)。
3１、所有电器、电线电路、配电箱、配电柜、机器设备等要有防护装置．32、消防逃生图(含工厂走火及防火设施安置图)、应急灯、安全出口标示。
33、本单位安全生产规章制度和操作规程(安全计划)及检查报告。
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陳總經理：您好！關於驗廠，據我們現在拿到的資料所看，是非常嚴格，而且Detail，對我們目前而言，建立這樣的體系，工作量相當大，請趕快安排人建立,據我們的經驗而言，完全不能隻是依靠顧問公司幫我們搞定這件事。
以下是我們這邊根據GMP, TCPS,和WALMART驗廠資料與劉先生，副總開會總結出來的我們目前應該建立哪些方面的文件！以便達到目的！一、從這三個驗廠文件中我們不難看出他們的精髓在於：A. 做每一件事都要有記錄，並且要有方法確保其記錄的正確性；B. 要有每一個崗位的作業指導書，用以指導其崗位的操作，從文件中可以看到最重要的還不是總經理的作業指導書，而是底下員工，甚至工人的作業指導書；C. 工廠運作的每一個環節，都要有記錄，從進料檢驗開始，一直到出貨，這裡面涉及到很多方面，舉一個簡單的例子：很多工廠都在運行8S，來確保環境衛生的整潔，他會問到你怎麼確保你工廠天花板和掉燈的幹凈，誰負責清潔，多長時間進行一次，記錄在哪裡！二、質量記錄表單記錄時間：從現在開始往前推半年，即從2006年1月開始就要有相關資料的記錄；三、配備人員：目前劉先生指示你們那邊至少要有4名可以說漢語的文員一起來起草ISO文件及驗廠資料；四、以下是經我們討論，認為現在你們需要準備的崗位作業指導書應該具有那些要求（當然，你們需要根據你們的架構再做調整，但細節的問題不變）（一）採購部：A. 採購員（分深圳採購員和越南採購員）採購的項目分為：1、石蠟； 2.棕櫚蠟； 3.蠟芯； 4.蠟托; 5.香精; 6.色粉;7.AC6; 8. UV; 9.防火杯; 10.鋁杯; 11.紙盒; 12.紙卡; 13.PVC盒;14. glass holder; 15.metal holder;16. ceramic holder/plate/tart burner/pot,17. tin box; 18. carton (inner, master), 19增白劑, 20.各種decoration(包括RIBBON，BEADS等其它小配件); 21.bamboo container, 22 wooden container; 等要求：1.按照採購項目分類：（1）每種採購項目都需要建立編號（建議可以先按照大類分為不同代碼：如原料---RM、包裝物---PK,然後加流水號），而且編號要能夠進入將來的電腦採購系統，以便於倉管管理並按類別分發物料；（2）每種採購項目要求要有採購標準，每個採購項目都要有單頁的規定，這個標準最好設置成表格形式；採購記錄表單也按照這個採購標準來執行；（3）採購的項目要包括供應商的批號，採購單和CARTON箱上都要SHOW出來.（4）所有原材料採購的規格是否和供應商對材料的說明相一致？規定包括：-----物理、化學特性,例如：物理特性指採購物料的尺寸,重量，外觀等；化學特性指成份分析；-----強度及純凈度-----儲存條件，架子的壽命（每種採購回來的ITEM對存儲的要求）（5）成份的檢測，是否符合供應商也認同的要求？------檢測標準包括：-----圖片-----尺寸-----誤差-----物理特徵-----特別的運輸要求2〃有無供應商驗廠LIST ，需要建立供應商管理程序，要規定到對工廠的篩選、評選B. 倉管（倉庫管理員）倉管的項目分：1.配件；2.包裝；3.原料；4.半成品；5.成品要求：1〃有書面的庫存控制程式嗎？(要有入庫單)包括：（1）有無對入倉之產品進行記錄，對倉儲之產品加以區分及對入倉之產品進行跟蹤之程式？（如有確保最早被提供的產品或材料先被使用嗎？）（2）所有外來庫存及需處理的材料和部件都有進行防污染，混淆，和錯誤的保護措施嗎？（3）大貨有無按客人區分隔開，直到被驗貨通過？（4）原材料記錄保存包括：-----有無批號（次）-----有無被規定供應商的批號-----數量記錄-----檢驗記錄（5）庫存產品要有清楚的標識，如數量、合格狀態、供應商等（6）各類原材料存放標準？防潮、防蟲、防霉；與牆隔開的距離、溫度、濕度2. 半成品區要有亞克力板子制成的半成品區標識，上面要有中文、英文、越語，要有號碼，此號碼也是要能夠進入電腦系統；要設置不合格品隔離區（生產中的次品）3. 要求倉庫要有辦公室，要有電腦及放FILE的地方；C. 生管計劃：（生管計劃員）管理的項目：1.全廠的產能；2.每台機器的生產效率；3.每個工人的生產效率；要求：1.工廠的主要機械設備有多少台？列出設備清單，並對機器進行定期的維修保養，要有記錄；2.現有機器設備適合生產客人的產品嗎？主要生產的產品是什麼？3.為何使用外發廠?無法滿足生產量？商業的決定？無生產設備？列出外發商的名稱及相關聯系資料.及如何篩選。
4.工廠是否有足夠放置工作所需設備的空間？能夠滿足一般的生產量嗎？5..生產產能？-----多少條生產線？-----每一條線的平均速度？6.最終的產量是否在適當的生產中期和生產期末計算後得出？7.要見到業務提供的先發樣確認書方可安排和計劃大貨生產；（二）生產車間：A. 車間主任：要求：（1）車間內環境:1工廠要有足夠的適風，採光。
2物料要堆放整齊,堆放物料的高度離天花板不低於50CM.。
3通道1.5M以上。
4每層樓要有足夠的衛生間。
5每櫟廠房要有兩個樓梯。
6廠房天台不能堆放雜物，不能上鎖。
7風扇要幹凈，天花板幹凈無塵，無蜘蛛網。
（2）消防設施:1.廠房要標識走火通道，物料儲放區，消防設施平面圖。
2每層樓梯轉角處及每個門口都要有逃生箭頭標識，應急燈.3每層樓都要有消防栓，火警鐘，要有足夠的消防設施。
4每個車間都要有應急燈,滅火器.（3）員工裝備:1烤漆工人(有氣味的車間工人)要戴活性碳口罩。
2噪音大的部門要戴耳罩。
3車床及火花機操作工人要配戴眼罩或面罩。
（4）工廠每個車間要放藥箱,內裝藥品有:棉花，棉花棒，紗布，繃帶，止血貼，白藥，紅藥水，風油精，驅風油，消毒水。
B〃文員兼質檢員：要求：1. 是否嚴格按產品規定生產？規定出質檢的標準（表格形式）C〃每個工序需要的生產工人生產工人包括：1.制蠟工人；2.沾光工人；3.噴粉工人；4.穿蠟縣工人；5.包裝工人（要細分出屬於哪種包裝工人，是裝鋁盒，裝袋的？還是裝箱的？他們是不同的等等。
要求：1. 操作控制程序：（1）是否闡述了確保產品特性，優勢及品質的所有事項？（2）所有的程式及生產指引是否都有提供給操作方？(3) 操作控制程序的內容包括：A. 每種機器的操作方法；B. 每個生產步驟的時間規定；C. 蠟溫控制；D. 顏色控制；E. 香精控制;F. 有無必要的大貨生產記錄：-----原材料的批號-----原材料的數量-----溫度和混合時間的控制-----修改/補數G. 不同FINISH工藝蠟操作流程；H.有無對廢品材料再次使用的控制程式？2.包裝工人：（1）包裝場地是否整潔，無污染物。
（2）是否有足夠的安全措施防止其他公司的產品裝入外箱（3）是否有足夠的安全措施防止損壞的產品或不良品裝入外箱（4）在包裝區域，最終成品和半成品是否很好地分開（5）成品是否立即包裝或存儲良好防止沾灰塵或污染（6）包裝之前是否通過金屬探測器（指無金屬件或兒童產品）(7）包裝好的外箱是否放在室內，以避免雨淋日曬？(8) 是否按包裝規格包裝？誰執行？3.罐裝和組合1.在生產區有無穿保護服，衣服是否幹凈？2.廢品和垃圾有妥當的控制並及時放置在安全衛生處嗎？3.對罐裝設備有預防性的定時維護計劃嗎？4.罐裝的重量是否有在檢測/規定的時間範圍內進行檢查並維護？5.稱重計量以平均值或最小值作為參考記錄？6.用什麼樣的儀器計量罐裝重量？7.儀器有無經常被校準？（三）維修部：（3人：2名機械維修，1名電工）管理項目：1.廠房2.機器3.辦公設備要求：1.設備控制(1)所使用的設備符合他們的設計嗎？(2)設備使用後有及時清理嗎？(3)機器設備是否定期維護，校準，檢驗（記錄表單）,記錄可以隨時取閱嗎？2.工廠的機械設備要貼上操作指引。
3.工廠是否有強幹的設備維護保養人員？機器運作是否按保養計劃進行？4.模具是否有保護防生锈?(四)進出口部：（3人：1人主管；1人報價；1人報關、核銷、船務）管理項目：1.報關、核銷、船務；2.報價要求：1.要求有成本預算表；（五）樣品部：（樣品員）要求：1.對所有的新樣品進行電腦輸入編號；2.對樣品的擺放負責；3.負責樣品間樣品的外觀質量；（六）技術開發部：（將來要並入打樣品室的工作職能）管理項目：1.調色2.開模3.生產過程產品技術要求：1. 要保留樣品的成份分析；2. 有書面的程式去闡述可以記錄一個產品是如何生產的？3. 有無實驗室操作手冊（包括要有現有的相關的測詴程式和方法）及質量控制程序嗎？4. （1）有無按照實室驗操作手冊檢測以下項目？-----水處理？-----原材料？-----包裝？-----未包裝的產品？-----成品？（2）實驗的產品包括：-----測詴樣品的詳細資料描述，包括原料、數量、批號或其他區別號，樣品獲得和收到進行測詴的日期？-----測詴方法有無在真實使用的條件下進行？-----測詴的樣品的重量和尺寸都用到適當的地方了嗎？-----在測詴過程中，要有規格材料、櫃子、密閉、材料處理程式，成品或批量測詴？-----測詴人簽名和時間-----審核人簽名-----詴驗結果，相關標準、反應、結果的標準化5.有無按實驗室質量控制程序操作並執行嗎？------有無不合格的處理程式及記錄？------對不合格品接受了嗎？------校準範圍（誤差）6.有無為研發事宜、檢查及方法進行歸檔？7研發部門是否指導並發放首批生產批號？8.技術及修改操作8.1有無預防維護措施程序及記錄？8.2所有體系的缺失有無立刻向技術部報告？8.3技術錯誤有無快速的修正？（七）ISO辦：1.是否有正式的質量管理體系？质量管理手册？質量管理體系1.1有一名經理專門負責質量保証體系嗎？他有代理人嗎？1.2工作任務和責任有無詮釋清楚並製作成檔？1.3所有的部門都有將其責任和操作書面化的程式檔嗎？1.4有無一個系統去檢測和追蹤不符項及不幾個項？1.5第三方的承包廠商也需要滿足同樣的品質標準嗎？是否有檔可以証明此點？2.工廠是否在質量管理體系要求下運作？3.管理層和骨幹人員能否用英文與他人溝通4..有書面的程式嗎？5 .出臺程式前有回顧之前的記錄嗎？6.所有檔案都有最新版本的備分嗎？7.檔案保存期限？（八）品保部：(質檢主管，質檢員)管理項目：1：進料檢測：包括以上採購部之22項2：樣品檢測：1.先發樣；2.索樣；3.新樣；3：產品檢測：1.半成品；2.成品要求：.1.此部門直接向生產總經理負責，所以我們的組織架構圖要將質檢部和電腦部、廠長、人力資源等並排；2.如果有某些專案測詴是由承包人完成的，是否曾用特定的評估/檢查去驗證是否符合要求？1）檢測日期2）有把責任用書面形式寫出來嗎？3.要定出質檢標準；4..质量检验记录或报告（IQC，PQC，FQC，QA）5.進料檢驗：(進料檢驗抽樣標準及品質判斷允收標準要定義的很清楚)（1）是否有足夠措施確保原物料品質符合要求？（2）進出原材料是否有監控及記錄？（3）原物料存放倉庫是否能防盜，防損毀？（4）如有必要，原物料在生產前是否檢驗，存檔備查，抽樣規模合理（5）書面原物料檢驗標準是否提供給檢驗人員？(6) 為了正常生產，每一個原材料採購商都被驗廠了嗎？6.是否有制程品質控制，列出品質控制的流程：（1）是否有不良記錄（2）最終驗貨（3）所有班次是否有品保主管？（4）品保與生產部門是否獨立？（5）是否按AQL標準抽檢？AQL標準是多少？（6）二等品的比例是多少？（7）工廠是否採用國際通行，國家標準，客人標準來實施內部QC工作？（8）是否有書面程序要求檢驗產品的安全性？（9）QC是否理解公司品質政策和是否有品質意識？（10）QC對產品和制造工藝是否有足夠的基本知識？（11）如經過TGT授權將訂單外發加工，工廠是否有適當的監督及規范的文件來確保品質達到客人的要求.（12）產品達不到客人要求，工廠是否有明確指引給相關部門要求停止生產.(14) 有實驗室控制程式去確保要使配件，容器，密閉性，半成品及成品是否符合規定嗎？7.產品測詴：（1）是否有現場產品測詴？(2) 測詴有記錄否？誰負責記錄？(3)工廠QC是否做隨機的成品檢驗?(4)是否採用國際通行的客人的驗貨標準？(5)是否有正式的驗貨報告及存檔備查？(6)QC或工程部門是否可以查閱客人圖紙？(7) 抽樣規模是否合理的品質水平？(8)是否程序規定驗貨合格後才出貨？(9)工廠是否100％或按統計方法檢查產品功能？(10)有書面程式來明確規定在成品階段，該如何及誰來確認成品櫃子和包裝的正確性嗎？(11)所有產品上都有可標識區別的批號嗎？8.不良品處理：1. 不良品是否全制程均有隔離和標識2. 不良品狀況是否有檔案記錄3. 返工部件/材料是否有重新檢驗並記錄4.負責品質的部門是否有權利和責任查驗或拒收所有的材料，貼標、大貨及成品。