公司内外部环境识别评审表
合集下载
内外部环境因素识别表
第三方机构
市场监督局对企业和第三方机构要求严格
O、T
风险：公司必须加强体系建设，以满足第三方机构及市场监督局的要求。
机遇：完善体系建设，提高产品质量
一般风险
综合部按照体系要求，并通过内审及管理评审对体系运行情况进行监视、评审
全年
内
财务
企业现状
开源节流，财务状况良好，资金充沛
S
人员
企业现状
1.主要岗位人员稳定，人员能力较强,满足企业发展需求。
S
市场部
外
市场
数据分析
相关产业产能过剩，相关产品处于去库存状态
T
风险：市场竞争增大，人工、原材料价格提升，利润减少
高风险
1.加强和顾客的沟通
2.对市场进行持续监控及分析
顾客
顾客沟通
顾客对产品质量、交付、售后提出了更高的要求
T、O
风险：公司产品质量、交付、售后需要提高
机遇：提高产品质量，严格按合同履行交付职责，提高售后服务
内外部环境因素识别评审表及风险和机遇评估分析表
部门
类别
（内因/外因）
信息来源
具体描述
SWTO
风险和机遇的内容
等级
应对措施
时限
综合部
外
法律法规
网络
国家法律建设很快，要求越来越完善
O、T
风险：公司需时刻关注法律法规变化，并转化成为公司制度。
机遇：按国家法律法规执行，可提交企业形象，树立企业品牌。
一般风险
一般风险
提高产品质量和售后服务
顾客财务
回款慢
T
风险：交付不回款导致资金周转不利
一般风险
按合同,资金到位后安排生产或发货。
市场监督局对企业和第三方机构要求严格
O、T
风险：公司必须加强体系建设，以满足第三方机构及市场监督局的要求。
机遇：完善体系建设，提高产品质量
一般风险
综合部按照体系要求，并通过内审及管理评审对体系运行情况进行监视、评审
全年
内
财务
企业现状
开源节流，财务状况良好，资金充沛
S
人员
企业现状
1.主要岗位人员稳定，人员能力较强,满足企业发展需求。
S
市场部
外
市场
数据分析
相关产业产能过剩，相关产品处于去库存状态
T
风险：市场竞争增大，人工、原材料价格提升，利润减少
高风险
1.加强和顾客的沟通
2.对市场进行持续监控及分析
顾客
顾客沟通
顾客对产品质量、交付、售后提出了更高的要求
T、O
风险：公司产品质量、交付、售后需要提高
机遇：提高产品质量，严格按合同履行交付职责，提高售后服务
内外部环境因素识别评审表及风险和机遇评估分析表
部门
类别
（内因/外因）
信息来源
具体描述
SWTO
风险和机遇的内容
等级
应对措施
时限
综合部
外
法律法规
网络
国家法律建设很快，要求越来越完善
O、T
风险：公司需时刻关注法律法规变化，并转化成为公司制度。
机遇：按国家法律法规执行，可提交企业形象，树立企业品牌。
一般风险
一般风险
提高产品质量和售后服务
顾客财务
回款慢
T
风险：交付不回款导致资金周转不利
一般风险
按合同,资金到位后安排生产或发货。
公司环境因素识别及评价表
环境因素识别及评价表
QR-QP0304.01
大气 ● ● ● ●●来自●●●水体 ● ● ● ●
● ●
环境影响
土壤 噪音 ● ●
● ●
● ● ●
●
●
● ● ●
● ● ● ● ● ●
●
辐射 ● ●
时态
正常运行条件下的评价分值
异常和紧急 条件评分值
能源
现在/过去/ 将来
法律 法规
影响 程度
数量
灵敏度
可能 性
物料存放
电力的消耗 灯管的废弃 包材的废弃
微波炉 休息区
就餐休息
电力消耗
电磁辐射
潜在的电气火灾
●
生活垃圾、剩菜剩饭的废 弃
●
环境因素识别及评价表
QR-QP0304.01
水体 ● ● ●
●
环境影响 土壤 噪音
辐射
时态
正常运行条件下的评价分值
异常和紧急 条件评分值
能源
现在/过去/ 将来
法律 法规
影响 程度
数量
灵敏度
可能 性
严重 性
总分 值
重大环 境因素
●
将来
2
5
10
■
●
现在/将来 5
2
2
2
11
现在/将来 0
2
2
2
6
●
现在/将来 0
2
2
2
6
● 现在/将来 10
2
2
2
16
●
将来
0
2
2
2
6
●
现在
10
2
2
2
16
组织环境内外部因素识别分析及监视评审表20180129
公司制定同森丰物业管理 处签署了合作协议并配合 执行；不定期进行调查统 计
目前生产环境的变化 没有影响到工场所有 的经营活动
2
内部
生产活 动
在新的地址生产活动同以 往一样没有的变化，但有 设备精度的提升
生产设备的更新对产品质 量、效率都提升，能充分 满足客户的要求
PMC安排的生产计划 表，生产日报告、品质检 验报告
1、按策划的文件做中长 期经营战略规划；2、将 公司的战略规划落实到各 部门各岗位； 3、定期总 结战略实施的效果并不断 调整。
经营策略不能只停留 在CEO高管阶层，要 通过不断的宣导、分 析、评价、总结，保 持各部门业绩的持续 达成，与经营方向一 致。
1、CEO主持主导规划2018年 至2020的经营规划；将经营目 标落实到各部门和单位。 2、 为实施战略的达成提供必要的 资源，并定期总结经营战略方 针和指标的达成情况。
世界经济的发展，也带来
对产品有害物质的管理越
来越严格，管控的项目越
1、向全体员工、相关方培训
来越多，如：欧盟发布的 依照法律法规管控，提升
公司有责任成为环保 倡导环保法律法规要求； 2
10
外部
法律法 ROHS2.0修订指令（EU) 了公司的形象和影响度， 规因素 2015/863.欧盟法规《化学 同时如何更加有效控制带
核准： 2
SW
WT
持续跟 进
WT
T
环境有
害物质
控制良
OT
好，本 公司未
发生过
相关问
题
QSD-018-A
9
外部
社会因 素
政府每年均会上调基本工 资标准，企业管理成本不 断增加
公司按广东省深圳市法律 法规实施，合法经营，吸 取人力资源的集中
环境因素识别评价表(公司)
施工单位
现在
正常
11
监理巡视/空压机运行
噪声排放
噪声污染
施工单位
现在
正常
12
监理巡视/现场土方运输
材料遗洒
土地污染
施工单位
现在
正常
13
监理巡视/现场建筑垃圾外运
固体废弃物遗弃
土地污染
施工单位
现在
正常
编制： 审批： 年 月 日
序号
活动/过程/场所
环境因素
环境影响
时态
状态
环境因素评价
备注
a
b
c
d
e
M
1
监理巡视/现场土方开挖/未覆盖土方扬尘
可吸入颗粒物排放
空气污染
现在
正常
3
3
5
5
3
19
＞14
2
监理巡视/运输车辆冲洗
污水排放
水源污染
现在
正常
3
3
5
3
3
17
＞14
3
监理巡视/地基降水施工
抽水排放
水源污染
现在
正常
5
1
3
3
1
13
4
监理巡视/地基降水施工
环境因素调查、评价表（施工监理现场办公室）
编号：D10—01序号：01
序号
活动/过程/场所
环境因素
环境影响
时态
状态
环境因素评价
备注
a
b
c
d
e
M
1
监理项目办公室/装修污染/使用不环保桌椅
有毒有害气体排放
空气污染
现在
正常
1
现在
正常
11
监理巡视/空压机运行
噪声排放
噪声污染
施工单位
现在
正常
12
监理巡视/现场土方运输
材料遗洒
土地污染
施工单位
现在
正常
13
监理巡视/现场建筑垃圾外运
固体废弃物遗弃
土地污染
施工单位
现在
正常
编制： 审批： 年 月 日
序号
活动/过程/场所
环境因素
环境影响
时态
状态
环境因素评价
备注
a
b
c
d
e
M
1
监理巡视/现场土方开挖/未覆盖土方扬尘
可吸入颗粒物排放
空气污染
现在
正常
3
3
5
5
3
19
＞14
2
监理巡视/运输车辆冲洗
污水排放
水源污染
现在
正常
3
3
5
3
3
17
＞14
3
监理巡视/地基降水施工
抽水排放
水源污染
现在
正常
5
1
3
3
1
13
4
监理巡视/地基降水施工
环境因素调查、评价表（施工监理现场办公室）
编号：D10—01序号：01
序号
活动/过程/场所
环境因素
环境影响
时态
状态
环境因素评价
备注
a
b
c
d
e
M
1
监理项目办公室/装修污染/使用不环保桌椅
有毒有害气体排放
空气污染
现在
正常
1
公司内外部环境识别评审表1(参考)资料讲解
2、管理人员对决策参与的主动性不够，关注局部利益胜过整体利益；
3、自我学习和对员工质量意识培养不够；
√
1、明确公司、部门、岗位的流程和职责
2、明确部门、岗位责任、权限和分工
3、加强计划学习和质量意识的培养，加大监管力度
3
协调环境
1、未严格制度管理，过多例外事项，过度使用协调手段
2、未建立正常例会制度，未实现高效执行力
√
1、加强产品质量的过程控制
2、提高售后服务质量和销售人员的能力和责任心
3、展现公司产品的优势
5பைடு நூலகம்
供应商分析
1、供应商提供产品质量的影响；
2、供应商的供货及时性；
3、供应商供货能力评审和再选择；
√
1、定期对供应商进行评价、选择
2、严格控制采购物资的质量和交期
3、对主要供应商，外包方进行现场质量跟踪
1
内
编制：批准：时间：
1、
2、必要时加强和简化管理控制手续
3.、加强对经营风险的评议分析以及落实跟进措施
6
激励环境
1、员工激励手段不足，主要依靠物质奖励方式
2、各部门负责人激励授权不足
3、公司文化对于激励氛围支持不够
√
1、听取员工意见，合理安排、授权公司岗位人员
2、加强企业文件教育，采用多种鼓励型式，增强企业凝聚力
3、跟进岗位人员工作特色合理安排激励方式
部
战略环境
1、总公司确立公司长期战略目标，但可能分公司并不完全明确；
2、未深入关注目标客户，缺乏细分市场调研
√
1、形成总公司、分公司上下一致的沟通渠道，加强企业文化质量意识教育、提高企业凝聚力、加强沟通和共识；
2、研究目标顾客，充分调研产品市场，掌握顾客动态
3、自我学习和对员工质量意识培养不够；
√
1、明确公司、部门、岗位的流程和职责
2、明确部门、岗位责任、权限和分工
3、加强计划学习和质量意识的培养，加大监管力度
3
协调环境
1、未严格制度管理，过多例外事项，过度使用协调手段
2、未建立正常例会制度，未实现高效执行力
√
1、加强产品质量的过程控制
2、提高售后服务质量和销售人员的能力和责任心
3、展现公司产品的优势
5பைடு நூலகம்
供应商分析
1、供应商提供产品质量的影响；
2、供应商的供货及时性；
3、供应商供货能力评审和再选择；
√
1、定期对供应商进行评价、选择
2、严格控制采购物资的质量和交期
3、对主要供应商，外包方进行现场质量跟踪
1
内
编制：批准：时间：
1、
2、必要时加强和简化管理控制手续
3.、加强对经营风险的评议分析以及落实跟进措施
6
激励环境
1、员工激励手段不足，主要依靠物质奖励方式
2、各部门负责人激励授权不足
3、公司文化对于激励氛围支持不够
√
1、听取员工意见，合理安排、授权公司岗位人员
2、加强企业文件教育，采用多种鼓励型式，增强企业凝聚力
3、跟进岗位人员工作特色合理安排激励方式
部
战略环境
1、总公司确立公司长期战略目标，但可能分公司并不完全明确；
2、未深入关注目标客户，缺乏细分市场调研
√
1、形成总公司、分公司上下一致的沟通渠道，加强企业文化质量意识教育、提高企业凝聚力、加强沟通和共识；
2、研究目标顾客，充分调研产品市场，掌握顾客动态
2022年IATF组织环境内外部因素识别分析及监视评审表
组织环境内部因素识别分析及监视评审表
年度：2022
注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。
分类 (内部/外部)
环境因素
企业文化和价值观
信息来源
具体现状描述
使命、愿景、价值观
持续为客户创造价值，为社会作出贡献；成为具有全球竞争力 的卓越企业，创造美好工作与生活；
SWOT分析 [S(优势)、W(劣势)、
O(机遇)、T(风险)]
S/O
战略目标
力求在激励的市场竞争中不断的进取，不断开拓国际领先地位
O
经营战略计划
公司制定了《经营计划》程序，便于战略的有效实施
S/O
发展战略
内部环境 财务因素
市场战略
争做领域内全球龙头企业（国内以属于龙头企业）
S/O
文化战略
公司在管理文化及员工文化方面都需要进一步提升
S/O
人才战略
公司在人才战略上的激励措施，有所不足
Wபைடு நூலகம்
产品战略
产品设计和模具开发优势
S/O
技术战略
凯中在产品研发方面积极投入，近年来研发经费投入持续增 长，目前拥有行业领先的核心技术与装备。
S/O
财务报表
外部审计及监督审查，规避财务风险
S/O
组织知识因素
组织架构
合理的组织架构布局，及清晰的岗位职责
S/O
基础设施与运行环境因素
工厂、设备、 设施、产能
工厂布局、设备设施投入均符合市场发展要求
S/O
绩效因素
薪酬、绩效
绩效的合理性与可行性需要进一步完善
W
组织治理因素
股东构成、章程
上市公司制度章程完善
S/O
福利因素
年度：2022
注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。
分类 (内部/外部)
环境因素
企业文化和价值观
信息来源
具体现状描述
使命、愿景、价值观
持续为客户创造价值，为社会作出贡献；成为具有全球竞争力 的卓越企业，创造美好工作与生活；
SWOT分析 [S(优势)、W(劣势)、
O(机遇)、T(风险)]
S/O
战略目标
力求在激励的市场竞争中不断的进取，不断开拓国际领先地位
O
经营战略计划
公司制定了《经营计划》程序，便于战略的有效实施
S/O
发展战略
内部环境 财务因素
市场战略
争做领域内全球龙头企业（国内以属于龙头企业）
S/O
文化战略
公司在管理文化及员工文化方面都需要进一步提升
S/O
人才战略
公司在人才战略上的激励措施，有所不足
Wபைடு நூலகம்
产品战略
产品设计和模具开发优势
S/O
技术战略
凯中在产品研发方面积极投入，近年来研发经费投入持续增 长，目前拥有行业领先的核心技术与装备。
S/O
财务报表
外部审计及监督审查，规避财务风险
S/O
组织知识因素
组织架构
合理的组织架构布局，及清晰的岗位职责
S/O
基础设施与运行环境因素
工厂、设备、 设施、产能
工厂布局、设备设施投入均符合市场发展要求
S/O
绩效因素
薪酬、绩效
绩效的合理性与可行性需要进一步完善
W
组织治理因素
股东构成、章程
上市公司制度章程完善
S/O
福利因素
内外部环境分析评审表-模板
类别
环境因素
历史沿革
信息来源
公司发展历程
战略目标
公司战略方针
企业文化
公司愿景、价值观
安全保证
公司安全方针
内部环境 人才储备
公司人才战略
技术储备
公司核心技术储备
财务保证
资金风险、财务预算
质量管理体系
ISO9001 体系实施
营销能力
市场调查分析
政府宏观政策与法律法 规要求
政府、法律文件、网络
经济环境
政府、座谈会、网站
社会文化 外部环境
技术环境
政府、座谈会、网站 行业果
SWOT分析
竞争对手 供方分析
行业趋势、市场调查 供方评价表
对应风险规避措施
备注
环境因素
历史沿革
信息来源
公司发展历程
战略目标
公司战略方针
企业文化
公司愿景、价值观
安全保证
公司安全方针
内部环境 人才储备
公司人才战略
技术储备
公司核心技术储备
财务保证
资金风险、财务预算
质量管理体系
ISO9001 体系实施
营销能力
市场调查分析
政府宏观政策与法律法 规要求
政府、法律文件、网络
经济环境
政府、座谈会、网站
社会文化 外部环境
技术环境
政府、座谈会、网站 行业果
SWOT分析
竞争对手 供方分析
行业趋势、市场调查 供方评价表
对应风险规避措施
备注
内外部环境的识别评价表
编制： 审核： 批准： 2020年4月10日
社会环境
XX市经济社会发展稳定，但专业人才招聘较难；
XX市产业配套较为齐全，专业材料采购成本过高。
高
人力资源
政府政策
政府政策目前较为宽松，针对中小微企业有相关支持政策。
高
业务过程
评价说明：综合上述评价，公司主要为客户做配套产来自，生产经营形势随客户发展决定。
控制措施：控制生产成本，采取多种措施确保产品质量稳定，加大市场开发力度。
公司内外部环境识别评价表
编号：LZ-4.1-01
识别方向
因素
目前状态
对公司的影响
涉及的过程
评价人
备注
内部环境识别
员工数量
公司刚注册成立，现有员工能够满足当前生产生产加工需要，后期随着生产经营的发展，适时增加员工数量。
高
人员管理
员工团队
市场开发团队、生产管理团队、质检管理团。
中
组织知识
产品
XX/XX/XX的设计、开发、生产及售后服务。
高
产品实现
办公场所
XX市经济技术开发区万XXXA1栋
中
资源管理
外部环境识别
法律法规
生产经营活动满足国家相关法律法规的要求。
高
检验过程
技术环境
生产加工工艺能力及生产场所环境满足国家标准要求。
高
检验过程
市场竞争环境
公司主要给中航XX所、XX、XX等客户相对固定，随着公司的发展，可进一步扩大市场。
中
业务过程
社会环境
XX市经济社会发展稳定，但专业人才招聘较难；
XX市产业配套较为齐全，专业材料采购成本过高。
高
人力资源
政府政策
政府政策目前较为宽松，针对中小微企业有相关支持政策。
高
业务过程
评价说明：综合上述评价，公司主要为客户做配套产来自，生产经营形势随客户发展决定。
控制措施：控制生产成本，采取多种措施确保产品质量稳定，加大市场开发力度。
公司内外部环境识别评价表
编号：LZ-4.1-01
识别方向
因素
目前状态
对公司的影响
涉及的过程
评价人
备注
内部环境识别
员工数量
公司刚注册成立，现有员工能够满足当前生产生产加工需要，后期随着生产经营的发展，适时增加员工数量。
高
人员管理
员工团队
市场开发团队、生产管理团队、质检管理团。
中
组织知识
产品
XX/XX/XX的设计、开发、生产及售后服务。
高
产品实现
办公场所
XX市经济技术开发区万XXXA1栋
中
资源管理
外部环境识别
法律法规
生产经营活动满足国家相关法律法规的要求。
高
检验过程
技术环境
生产加工工艺能力及生产场所环境满足国家标准要求。
高
检验过程
市场竞争环境
公司主要给中航XX所、XX、XX等客户相对固定，随着公司的发展，可进一步扩大市场。
中
业务过程
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1、引进必需人才，提高生产、服务销售人员整体素质
2、针对人员状况和岗位需求制定培养计划和实施
3、增加人才发展资源投入，加强对员工新知识、新产品的培训
4、了解、满足人员需求期望，做好员工调查分析
5
内控环境
1、管理内控意识较强，内控氛围建设较好
2、业务信息交流较为通畅
3、对经营风险评议、分析有待加强
√√Leabharlann 1、2、必要时加强和简化管理控制手续
3.、加强对经营风险的评议分析以及落实跟进措施
6
激励环境
1、员工激励手段不足，主要依靠物质奖励方式
2、各部门负责人激励授权不足
3、公司文化对于激励氛围支持不够
√
1、听取员工意见，合理安排、授权公司岗位人员
2、加强企业文件教育，采用多种鼓励型式，增强企业凝聚力
3、跟进岗位人员工作特色合理安排激励方式
2
技术环境分析
技术、销售队伍能力对公司发展的影响。
√
改善技术、销售工作环境、满足试验和检测设备能力要求，提供销售技能
3
行业壁垒分析
1、客户对产品接受程度的影响；
√
1、加强顾客的需求和产品感受的沟通，加强产品的定位和宣传
4
竟争对手分析
1、产品质量的竟争
2、服务及时性和态度
3、行业产品趋向于同质化和产品价格的影响；
3、一般采用口头、临时协调方式
√
1、各职能过程制定相应的流程、程序和制度
2、形成高效例会和事项追踪机制
3、强调制度大于权利
4
人才环境
1、学历专业结构较为合理，个人素质总体良好
2、年轻化，平均年龄为35岁左右
3、员工素质培训尚未系列化
4、中高层干部稳定性较高，服务期限较长
5、高素质市场营销人才不足
√
√
√
1、加强产品质量的过程控制
2、提高售后服务质量和销售人员的能力和责任心
3、展现公司产品的优势
5
供应商分析
1、供应商提供产品质量的影响；
2、供应商的供货及时性；
3、供应商供货能力评审和再选择；
√
1、定期对供应商进行评价、选择
2、严格控制采购物资的质量和交期
3、对主要供应商，外包方进行现场质量跟踪
1
内
公司内、外部环境因素识别、评价表编号：
序号
类
型
公司环境
环境因素
评价
控制措施
主要
责任
机遇
风险
1
外
部
经营环境分析
1、行业政策环境对公司有一定的影响。
2、宏观经济局势对公司经营的影响。
√
√
1、及时了解和收集国家、行业、客户有关政策、法规；（材料成分的法律法规）
2、关注客户、产品、行业新动向（化工行业的复苏带来的行业机遇）
部
战略环境
1、总公司确立公司长期战略目标，但可能分公司并不完全明确；
2、未深入关注目标客户，缺乏细分市场调研
√
1、形成总公司、分公司上下一致的沟通渠道，加强企业文化质量意识教育、提高企业凝聚力、加强沟通和共识；
2、研究目标顾客，充分调研产品市场，掌握顾客动态
2
责任环境
1、中高级领导管理责任意识不强，责任界限模糊，易推卸责任；
2、管理人员对决策参与的主动性不够，关注局部利益胜过整体利益；
3、自我学习和对员工质量意识培养不够；
√
1、明确公司、部门、岗位的流程和职责
2、明确部门、岗位责任、权限和分工
3、加强计划学习和质量意识的培养，加大监管力度
3
协调环境
1、未严格制度管理，过多例外事项，过度使用协调手段
2、未建立正常例会制度，未实现高效执行力
编制：批准：时间：
2、针对人员状况和岗位需求制定培养计划和实施
3、增加人才发展资源投入，加强对员工新知识、新产品的培训
4、了解、满足人员需求期望，做好员工调查分析
5
内控环境
1、管理内控意识较强，内控氛围建设较好
2、业务信息交流较为通畅
3、对经营风险评议、分析有待加强
√√Leabharlann 1、2、必要时加强和简化管理控制手续
3.、加强对经营风险的评议分析以及落实跟进措施
6
激励环境
1、员工激励手段不足，主要依靠物质奖励方式
2、各部门负责人激励授权不足
3、公司文化对于激励氛围支持不够
√
1、听取员工意见，合理安排、授权公司岗位人员
2、加强企业文件教育，采用多种鼓励型式，增强企业凝聚力
3、跟进岗位人员工作特色合理安排激励方式
2
技术环境分析
技术、销售队伍能力对公司发展的影响。
√
改善技术、销售工作环境、满足试验和检测设备能力要求，提供销售技能
3
行业壁垒分析
1、客户对产品接受程度的影响；
√
1、加强顾客的需求和产品感受的沟通，加强产品的定位和宣传
4
竟争对手分析
1、产品质量的竟争
2、服务及时性和态度
3、行业产品趋向于同质化和产品价格的影响；
3、一般采用口头、临时协调方式
√
1、各职能过程制定相应的流程、程序和制度
2、形成高效例会和事项追踪机制
3、强调制度大于权利
4
人才环境
1、学历专业结构较为合理，个人素质总体良好
2、年轻化，平均年龄为35岁左右
3、员工素质培训尚未系列化
4、中高层干部稳定性较高，服务期限较长
5、高素质市场营销人才不足
√
√
√
1、加强产品质量的过程控制
2、提高售后服务质量和销售人员的能力和责任心
3、展现公司产品的优势
5
供应商分析
1、供应商提供产品质量的影响；
2、供应商的供货及时性；
3、供应商供货能力评审和再选择；
√
1、定期对供应商进行评价、选择
2、严格控制采购物资的质量和交期
3、对主要供应商，外包方进行现场质量跟踪
1
内
公司内、外部环境因素识别、评价表编号：
序号
类
型
公司环境
环境因素
评价
控制措施
主要
责任
机遇
风险
1
外
部
经营环境分析
1、行业政策环境对公司有一定的影响。
2、宏观经济局势对公司经营的影响。
√
√
1、及时了解和收集国家、行业、客户有关政策、法规；（材料成分的法律法规）
2、关注客户、产品、行业新动向（化工行业的复苏带来的行业机遇）
部
战略环境
1、总公司确立公司长期战略目标，但可能分公司并不完全明确；
2、未深入关注目标客户，缺乏细分市场调研
√
1、形成总公司、分公司上下一致的沟通渠道，加强企业文化质量意识教育、提高企业凝聚力、加强沟通和共识；
2、研究目标顾客，充分调研产品市场，掌握顾客动态
2
责任环境
1、中高级领导管理责任意识不强，责任界限模糊，易推卸责任；
2、管理人员对决策参与的主动性不够，关注局部利益胜过整体利益；
3、自我学习和对员工质量意识培养不够；
√
1、明确公司、部门、岗位的流程和职责
2、明确部门、岗位责任、权限和分工
3、加强计划学习和质量意识的培养，加大监管力度
3
协调环境
1、未严格制度管理，过多例外事项，过度使用协调手段
2、未建立正常例会制度，未实现高效执行力
编制：批准：时间：