内外部环境识别控制程序
内外部环境和相关方要求识别控制程序
内外部环境和相关方要求识别控制程序 1.0版1目的识别公司质量管理体系存在的，会影响到体系管理内外部环境因素和相关方要求。
2范围适用于在公司质量管理体系活动中，识别内外部存在的机会和风险，及应对措施的建立和评价过程。
3职责总经理：负责内外部环境和相关方要求管理所需资源的提供。
管理者代表：负责组织落实内外部环境和相关方要求的定期识别和评审。
各部门：负责参与内外部环境和相关方要求识别和评审；4术语和定义4.1内部环境：企业内部环境,例如组织使命、资源、内部管理、内部绩效等。
4.2外部环境：例如法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境有关的因素等。
4.3相关方：人或组织，能影响组织的某个决策或活动，或被其影响，及认为自身会被其影响。
如：客户、外部供方、行业组织等。
5工作程序5.1 公司内外部环境因素和相关方要求的识别对象5.1.1 在分析外部环境因素对公司质量/环境体系的影响时：可考虑：a.宏观经济因素：如汇率、国家经济、CPI指数、信贷；b.市场竞争因素：如市场占有率、可替代产品、行业标杆企业状况、顾客趋势等；c.社会因素：如本地就业数据、教育水平、工作时间、假期等；d.政治因素：如政治稳定性、本地基础设施、政府公共服务等；e.法规因素：如产品法规、有害物质法规、劳工法规等；f.技术因素：如新科技、新技术、新材料、专利有效期等；5.1.2 在分析内部环境因素对公司质量体系的影响时：可考虑：a.公司使命：如愿景、目标、义务；b.公司资源：如：人力、环境、基础设施、知识储备；c.公司管理：如组织架构、决策过程；d.公司运营绩效：产品先进性、生产交付能力、体系能力、客户评价、质量管理绩效、合规性等。
- 1 -ECC/EMS内外部环境和相关方要求识别控制程序 1.0版5.1.3 在分析相关方要求时，可考虑：a.顾客；b.外部供方；c.内部员工；d.监管机构；e.社会团体；f.行业机构等。
5.2 公司内外部环境因素和相关方要求的识别过程5.2.1 在建立质量管理体系时，管理者代表要组织各部门负责人进行一次涉及公司的识别过程，总经理应参与识别。
20内外部环境和相关方要求识别及风险管理程序
20内外部环境和相关方要求识别及风险管理程序在管理风险的过程中，识别内外部环境以及相关方要求是非常重要的一步。
通过识别环境和相关方要求，企业可以更好地了解自身所处的市场环境，以及不同相关方对企业的期望和要求，从而制定相应的风险管理程序。
下面将对内外部环境和相关方要求的识别及风险管理程序进行详细讨论。
首先，识别内部环境是管理风险的重要一步。
内部环境包括企业内部的各种要素，如组织结构、人员能力、技术水平、生产能力等。
通过对内部环境的识别，企业可以发现一些潜在的风险因素，比如人员流失、技术更新等。
在识别内部环境的过程中，企业可以采用多种方法，如员工访谈、内部文件分析等。
根据识别结果，企业可以制定相应的风险管理程序，如建立人才培养计划、加强技术研发等，从而降低内部风险的发生率。
其次，识别外部环境也是管理风险的重要一环。
外部环境包括各种外部要素，如市场竞争、法律法规、经济走势等。
通过对外部环境的识别，企业可以了解市场趋势和竞争对手的动向，从而制定相应的风险应对策略。
在识别外部环境的过程中，企业可以参考市场调研报告、行业分析报告等。
根据识别结果，企业可以制定相应的风险管理程序，如调整市场营销策略、加强市场监测等，以应对外部风险的挑战。
此外，识别相关方要求也是管理风险的重要一步。
相关方包括企业的股东、客户、员工等各种利益相关者，他们对企业的发展和运营有着不同的期望和要求。
通过对相关方要求的识别，企业可以更好地了解不同相关方的利益关注点，从而制定相应的风险管理程序。
在识别相关方要求的过程中，企业可以通过各种形式的沟通和反馈机制，如股东大会、客户满意度调查等。
根据识别结果，企业可以制定相应的风险管理程序，如制定股东利益保护措施、改善客户服务等，以满足不同相关方的需求。
最后，风险管理程序的制定是管理风险的关键一步。
根据对内外部环境和相关方要求的识别结果，企业可以制定相应的风险管理程序，以应对不同的风险。
风险管理程序包括风险识别、风险评估、风险控制和风险监测等环节。
HACCP内外部环境因素分析程序
文件制修订记录1.0目的确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。
2.0范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。
3.0职责3.1总经理办公室为本程序的归口管理部门，负责本公司的外部环境分析、评价。
3.2总经理办公室负责内部环境中组织总体表现、组织知识、组织文化、人力因素、组织治理相关因素的分析、评价。
3.3设办公室负责内部环境中基础设施的分析、评价。
3.4品控部负责内部环境中质量管理体系绩效的分析、评价。
3.5供销部负责内部环境中顾客满意、工序委外合格供方绩效的分析、评价。
3.6生产部部负责内部环境中原料合格供方绩效的分析、评价。
3.7品控部负责内部环境中辅料合格供方绩效的分析、评价。
3.8生产部负责过程运行环境、各工序有效作业效率的分析、评价。
3.9总经理负责内部环境中财务因素的分析、评价。
3.10生产部负责内部环境中技术因素的分析、评价。
4.0程序4.1总经理办公室负责组织实施公司内外部环境分析、评价工作。
通常情况下，每年至少进行一次，每次时间间隔不超过12个月。
如遇到内外部环境变化，可临时组织公司内外部环境分析和评价。
4.2总经理办公室负责编制“公司环境分析、评价计划”，经管理者代表审核，总经理批准。
总经理办公室提前一周向相关部门发出本次“公司环境分析、评价计划”。
4.3各部门负责根据各自的环境分析职责收集相关数据，进行相应的分析、评价。
4.4总经理办公室负责组织总经理、管理者代表和相关部门主管召开评审会议。
4.5环境因素分析、评价4.5.1PESTEL分析模型PESTEL分析模型又称大环境分析，是分析宏观环境的有效工具，不仅能够分析外部环境，而且能够识别一切对组织有冲击作用的力量。
它是调查组织外部影响因素的方法，其每一个字母代表一个因素，可以分为6大因素：政治因素(Political)、经济因素(Economic)、社会因素(Social)、技术要素（Technological）、环境因素(Environmental)和法律因素(Legal)。
内外部环境和相关方要求识别及风险管理程序
内外部环境和相关方要求识别及风险管理程序（ISO9001：2015）1．目的1.1识别公司质量管理体系存在的，会影响到体系管理内外部环境因素和相关方要求，并判定内外部环境因素和相关方要求给公司带来的机会和风险。
1.2 评价风险和机会，并根据评价结果采取应对措施，以确保质量体系的有效运行。
2．范围本程序适用于在公司质量管理体系活动中，识别内外部存在的机会和风险，及应对措施的建立和评价过程。
3．职责3.1总经理：负责内外部环境和相关方要求及对应风险管理所需资源的提供。
3.2 管理者代表：负责组织落实内外部环境和相关方要求的定期识别和评审，组织风险和机会的评价和措施建立。
3.3各部门：负责参与内外部环境和相关方要求识别和评审；负责本部门的风险和机会评估，并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。
4．定义4.1风险：在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。
4.2机会：对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。
4.3风险评估：在风险事件发生之前或之后（但还没有结束），该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。
即，风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。
4.4内部环境：企业内部环境,例如组织使命、资源、内部管理、内部绩效等。
4.5外部环境：例如法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境有关的因素等。
4.6相关方：人或组织。
他能影响组织的某个决策或活动，或被其影响，及认为自身会被其影响。
如：客户、外部供方、行业组织等。
4.7风险严重度：风险发生后其所产生的影响的严重程度。
4.8风险发生概率：风险出现的频率或者概率。
4.9风险系数：风险系数用于评定是否对已识别的风险采取措施，风险系数=风险严重度x风险发生频度。
5．程序5.1 公司内外部环境因素和相关方要求的识别对象5.1.1 在分析外部环境因素对公司质量体系的影响时：可考虑a. 宏观经济因素：如汇率、国家经济、CPI指数、信贷b. 市场竞争因素：如市场占有率、可替代产品、行业标杆企业状况、顾客趋势等c. 社会因素：如本地就业数据、教育水平、工作时间、假期等d. 政治因素：如政治稳定性、本地基础设施、政府公共服务等e. 法规因素：如产品法规、有害物质法规、劳工法规等f. 技术因素：如新科技、新技术、新材料、专利有效期等5.1.2 在分析内部环境因素对公司质量体系的影响时：可考虑a. 公司使命：如愿景、目标、义务b. 公司资源：如：财务、人力、环境、基础设施、知识储备c. 公司管理：如组织架构、决策过程、d. 公司运营绩效：产品先进性、生产交付能力、体系能力、客户评价、质量管理绩效、合规性等。
ISO45001环境内外部问题识别与评价控制程序
环境内外部问题识别与评价控制程序1 目的通过识别、整理、分析、评价、控制以及预防与生产过程相关的内外部环境问题，确保员工以及利益相关方的职业健康安全，避免员工以及利益相关方受到伤害和健康损害。
2 范围本程序适用于公司经营过程中存在的内外部环境问题的识别、整理、分析、评价、控制以及预防。
3 术语和定义相关方：能够影响决策或活动，受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人活组织。
员工：在组织控制从事工作或与工作相关活动的人员。
环境因素：指组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。
重要环境因素：指具有或能够产生重要环境影响的环境因素。
环境影响：由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。
伤害和健康损害：对人的身体、精神或认知状况造成的不良影响，状况可包括：职业病、疾病和死亡。
4 职责行政部：内外部环境问题的识别、整理、评价以及控制和预防措施的制定、编制内外部环境问题清单。
品管部：内外部环境问题的识别、整理、评价以及控制和预防措施的制定、年度职业健康与安全管理体系的认证。
其它各部门：内外部环境问题评价以及控制和预防措施的制定。
5 作业流程5.1 环境问题识别范围影响公司生产运营相关的个人或组织所处的环境，包括但不限于如下方面：——公司、供应商、外协厂、外包方等所处的内外部环境；——公司员工的工作环境、生活环境等；——周边居民的生活环境等；——废弃物收购处置机构活动所处的环境。
5.2 识别的方法本公司在进行环境因素识别时，采用以下两种方式：a）过程分析法b）现场观察法5.3 环境内外部问题的识别5.3.1 由行政部组织环境内外部问题的识别，发放《环境问题调查表》。
5.3.2 各部门应按工艺流程顺序或部门工作流程顺序，识别出能够控制或可施加影响的环境因素，填入《环境因素调查表》中，反馈到人力部处。
5.3.3 在识别环境因素时，应考虑环境因素的三种时态、三种状态和七种表现形式。
5.3.3.1 环境内外部问题的三种时态：a）过去——以往遗留下来的，至今仍在产生的环境影响；b）现在——正在发生的，并将持续到未来的环境影响；。
2015版质量体系4.1公司内外部环境分析控制程序
d.低调的公关风格和不足的宣传力度不利于提高企业形象。针对这一点，XXX当下也进行了改进。因此，XXX当下也逐渐重视产品的宣传，XXX的面纱正逐渐在人们面前揭开。
4.4.3.3机会分析
食品行业的稳定发展，给XXX带来了机遇，国家对食品安全监管力度的加大，将会越来越多地走向定制，这将提高食品添加剂生产产业的门槛，拥有生产技术优势等核心竞争力的佳力士拥有较大优势必可抢占先机。同时，一些特殊客户的需求和新行业的开发，对...质量的要求也在加大，XXX的品牌和质量稳定是客户的首选供应商。
2）成本优势
XXX
3）以客户为导向的服务
XXX
4）领导优秀
XXX
4.4.3.2劣势分析
XXX的劣势主要体现在以下几个方面：
a.身为民营企业，难免具有一般民营企业都存在的通病，即领导人的个人色彩浓烈，在一权独大的情况下，决策失误很容易出现。
b.财力资源比较薄弱。由于XXX没有上市，其财力与.....等相比要薄弱的多。这在一定程度上会阻碍国际化进程。
b员工风险：采购人员、服务人员，技术人员和其他生产管理人员，由于他们的疏忽导致的风险，以及各岗位主要人员的离职等风险。
c设备：生产设备出现意外的故障，甚至损坏等。
d供销链风险：主要包括供应商及顾客违约，以及供应或销售渠道不畅通等风险。
e法律纠纷：消费者投诉等潜在的法律纠纷。
4.3.4市场风险
a市场容量：对市场容量的调查所采用的方法不合适，没有准确的弄清市场对象对产品的用量，使得产品的产量大于实际需求，而增加公司的投资风险。
不管市场怎样变化，拥有自己的核心优势技术和领先于市场普遍应用的设备是每家生产企业必须的追求。拥有更多的自主知识产权，就意味着在以后的竞争中占据更大的的市场份额和利润，这也是企业的根本目的。
环境因素、危害因素识别、评价控制程序
环境因素、危害因素识别、评价控制程序前言本标准按照《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》GB/T1.1-2009和《企业标准体系管理标准工作标准体系的构成和要求》GB/T15498-2003进行编制，全面识别公司在施工管理、产品或服务中能够控制的或可望施加影响的危害因素和环境因素，评价不可接受的或重大的风险及重要环境因素，采取相应的控制措施，并根据公司相关情况的变化及有关法律、法规和其他要求的变化，及时更新危害因素、环境因素，实现对事故和环境污染的预防和有效控制。
若本标准的内容与国家现行有关法律、法规或标准相抵触，按国家现行法律、法规或标准执行。
本标准自发布之日起生效。
本标准由公司标准化委员会提出。
环境因素、危害因素识别、评价控制程序 ML223·20001.14-20171 范围本标准规定了环境因素、危害因素识别（各层次、相关部门、基层单位）的职责，确立了职业健康安全环境因素、危害因素识别等过程控制的一般原则。
本程序适用于对在施工管理、产品或服务中涉及的所有活动、所有设施、所有人员的危害因素、环境因素的识别及重大危害因素和重要环境因素的评价、更新与控制的管理。
2 规范性引用文件下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
在标准出版时，所示版本均为有效。
所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。
新《中华人民共和国安全生产法》3 职责与权限3.1 安全监察处3.1.1 负责建立公司危害因素和环境因素识别清单。
3.1.2 负责根据公司内外部条件的变化，定期和及时评审危害因素和环境因素识别的结果，并及时更新。
3.1.3 负责各分公司、项目部危害因素和环境因素识别情况监督检查。
3.2 机关各部门负责本部门本系统危害因素、环境因素识别及控制措施的策划、培训、检查、指导，根据条件的变化及时更新。
3.3 分公司3.3.1负责本单位危害因素、环境因素识别及控制措施的策划，根据条件的变化及时更新。
危险源及环境因素辨识和评价控制程序
危险源及环境因素辨识和评价控制程序危险源及环境因素的辨识和评价控制程序是企业进行安全生产管理的重要环节。
该程序旨在识别和评估企业内部和外部环境中可能存在的各类危险源和环境因素，然后通过采取相应的措施来控制和降低潜在风险，确保员工和环境的安全。
一、危险源及环境因素的辨识1.初步辨识：对企业内部和外部环境进行初步的危险源和环境因素辨识，包括物理、化学、生物、人为等方面的潜在危险源及环境因素。
2.评估辨识：对初步辨识出的危险源和环境因素进行详细评估，并确定其对员工和环境的潜在影响程度。
3.优先辨识：将评估辨识出的危险源和环境因素根据其可能带来的风险和影响程度进行排序，确定优先处理的危险源和环境因素。
二、危险源及环境因素的评价1.风险评价：针对评估辨识出的危险源和环境因素，进行风险评价，包括风险等级评估、风险影响范围评估等。
2.风险管理措施评价：对已采取的风险管理措施进行评价，评估其有效性和实施情况。
三、危险源及环境因素的控制1.风险控制措施选择：根据危险源和环境因素的风险等级和影响程度，选择相应的风险控制措施。
2.风险控制措施实施：根据选择的风险控制措施，制定详细的实施方案，并按计划进行具体的操作和控制。
3.风险控制效果评估：对已实施的风险控制措施进行评估，验证其有效性和实施情况。
4.定期复评：对已评估和控制过的危险源和环境因素进行定期复评，检查评估和控制措施的实施情况，修正和完善程序。
以上是危险源及环境因素辨识和评价控制程序的主要内容。
在具体实施过程中，还需要根据企业的实际情况和特点进行适当的调整和完善。
同时，要加强员工的安全意识和培训，提高其对潜在危险源和环境因素的辨识和评价能力，共同建立和维护安全的工作环境。
公司环境分析控制程序
公司环境分析控制程序关键信息项：1、环境分析的目的和范围2、环境分析的方法和频率3、负责环境分析的部门和人员4、环境因素的识别和分类5、环境影响的评估标准和流程6、应对环境风险和机遇的措施7、环境分析结果的记录和报告8、监督和审查环境分析控制程序的机制11 目的本控制程序旨在建立一套系统、规范的方法，用于识别、评估和应对公司内外部环境因素对公司运营和发展的影响，以确保公司能够适应不断变化的环境，实现可持续发展。
111 范围本程序适用于公司在战略规划、业务运营、项目管理等方面对环境因素的分析和控制。
12 职责分工121 环境分析小组成立专门的环境分析小组，负责统筹和实施环境分析工作。
小组成员应来自公司的不同部门，具备相关的专业知识和经验。
122 各部门公司各部门应积极配合环境分析小组的工作，提供相关的信息和数据，并参与环境因素的识别和评估。
13 环境分析的方法131 PESTEL 分析法运用政治（Political）、经济（Economic）、社会（Social）、技术（Technological）、环境（Environmental）和法律（Legal）等因素对公司的宏观环境进行分析。
132 波特五力模型通过对供应商的议价能力、购买者的议价能力、新进入者的威胁、替代品的威胁以及现有竞争者之间的竞争等五个方面，分析公司所处的行业环境。
133 SWOT 分析法对公司的优势（Strengths）、劣势（Weaknesses）、机会（Opportunities）和威胁（Threats）进行综合评估。
14 环境分析的频率141 定期分析每年至少进行一次全面的环境分析，以评估公司长期发展战略的适应性。
142 不定期分析当公司面临重大决策、市场发生重大变化或出现突发事件时，应及时进行环境分析。
15 环境因素的识别和分类151 内部环境因素包括公司的企业文化、组织结构、人力资源、财务状况、技术能力、运营流程等方面。
GBT19001-2016公司战略及内外部因素管理控制程序
GBT19001-2016公司战略及内外部因素管理控制程序公司战略及内外部因素管理控制程序CCSD/CX-001-2017依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和GB/T28001-2011编制受控状态：发放编号：编制：审核：批准：2017年02月18日发布实施公司战略及内外部因素管理控制程序1 目的确定与公司目标和战略方向相关并影响实现一体化管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。
对公司一体化管理方针进行管理，确保方针的适宜性，以满足顾客要求；明确战略规划的控制要求，保证战略规划在公司内持续有效地贯彻执行。
2 范围适用于公司一体化管理方针的制定、评审、实施、考核和更改的管理；适用于与公司目标和战略方向相关并影响实现一体化管理体系预期结果的各种内部和外部因素的管理；适用于公司年度战略规划和中长期(3—5年)战略规划的管理。
公司的环境战略的制定以及目标的管理。
3 职责3.1 总经理负责一体化管理方针、战略规划的制定并组织对其适宜性进行评审。
3.2 管理者代表参与一体化管理方针的制定及评审，负责组织识别内外环境状况。
3.3 公司各部门根据战略计划和目标制定本部门的管理方案。
4 工作程序4.1内外部环境因素的管理：4.1.1内外部环境因素识别：4.1.1.1在体系建立之初，由总经理应组织各部门识别与分析与本组织的宗旨和战略方向相关并影响组织质量管理体系预期结果的能力的内外部因素，并将识别的结果汇总填写在《SWOT分析表》中，按照《文件控制程序》发布。
4.1.1.2内部环境因素识别：识别时应考虑组织的价值观、文化、知识和绩效等相关因素。
可包括但不限于以下例子：a）组织的使命及文化。
b）组织总体表现，包括财务因素。
c）资源因素，包括人力资源（含能力、意识）、基础设施、过程运行环境、监视和测量资源、组织的知识。
d）运营因素，例如过程、生产或交付能力、管理体系绩效、顾客评价。
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1目的
为明确与公司宗旨相关并影响公司实现环境管理体系预期结果的能力的内外部问题，采取有效的措施降低存在的风险，确保环境管理体系正常运行。
2适用范围
适用于本公司内的环境管理体系存在的内外部环境问题。
3 职责
3.1安全环境人才育成课负责组织各部门对内外部环境问题进行识别，分析公司环境管理的优势和劣势，面临的机会和威胁，每年实施一次。
3.2各部门按照方法识别本部门的内外部环境问题，分析部门优势和劣势，找出机会和威胁。
3.3管理者代表对公司内外部环境问题进行审批，交由总经理承认并发布。
4 工作程序
4.1内外部环境问题的识别方法
4.1.1内部环境问题可称为优势及劣势，外部环境问题可称为机会和威胁。
4.1.2内部环境问题应包括公司发展战略，资源因素，人员因素，产品对环境的影响，原材料利用率，废弃物处理水平等方面，资源能源消耗量等。
外部环境问题应包括气候状况，空气质量，水体质量，土地利用率，自然资源的可获得性等方面。
4.2内外部环境问题的识别步骤
4.2.1安全环境人才育成课根据各部门识别的内外部环境问题，进行汇总。
4.2.2安全环境人才育成课组织各部门进行讨论，根据识别出来的内外部环境问题，进行分类，判断哪些属于通过公司内部的问题，哪些需要借助外部力量解决的。
4.2.3安全环境人才育成课编制《公司内外部环境问题一览表》组织各部门召开探讨会，由管理者代表审批，交由总经理承认。
4.2.4安全环境人才育成课协助管理者代表组织各部门制定《内外部环境风险控制措施》。
4.2.5管理评审前，安全环境人才育成课编制《年度公司内外部环境分析报告》，作为管理评审的输入。
5 相关记录
《内外部环境问题一览表》
《内外部环境风险控制措施》
《内外部环境分析报告》。