比质比价采购管理办法,工程物资采购管理办法
工程物资招标采购管理办法
物资管理办法第一章总则第一条为进一步加强公司物资管理工作，规范物资采购行为，提高物资供应质量和管理水平，使物资管理规范化、制度化，更好地为施工生产服务，根据中铁二十五局集团公司的物资管理办法，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条物资管理是施工企业生产的重要组成部分，它直接影响着工程成本、工程质量和经济效益，与企业的发展有着密不可分的关系，也是反腐倡廉，加强廉政建设的重要内容。
第三条物资管理业务主要包括计划管理、采购管理、供应管理、现场管理、仓储管理、核算核销、统计分析等基本内容。
第四条本办法适用于公司各项目部承建的所有工程项目所需的物资采购、供应和管理。
第二章组织管理职责与工作岗位要求第一条公司成本管理中心物资管理部职责1、贯彻执行国家和集团公司有关物资工作方针、政策、规定，制定本单位物资管理办法及规章制度。
2、对公司各项目部物资供应管理工作进行检查、指导、协调和监督，负责组织公司各项目部物资招（议）标采购及供应管理工作。
3、负责公司各项目部物资合格供方的选择和评价，建立合格供方名册。
4、负责公司各项目部物资人员的岗位培训和考核工作。
5、掌握物资管理的各项信息数据，全面、真实、准确地反映物资管理状态，按期上报物资有关报表（物统表1、物统表2）。
6、总结推广物资采购供应管理工作中先进经验，并表彰好的典型。
7、负责质量管理体系物资管理程序文件的编制、修改、实施、检查。
8、负责全公司各工程项目部的物资监察工作。
第二条项目部物资部门及施工队材料员主要工作职责1、严格执行上级物资管理规章制度，制定本项目部物资供应管理细则，并组织实施。
2、贯彻和传达公司有关物资工作的法律、法规，执行公司和项目部的有关规章制度，实现“项目物资总量控制，单项材料总量包干”的管理目标；对项目部所属单位物资管理工作实施检查、协调和服务，对各队领用物资的保管、使用和去向实行全方位监督并制定各项规章和管理制度。
3、负责项目部物资的采购或被授权委托的采购、供应管理工作。
物资采购管理制度
物资采购管理规章制度第一章总则1.1 为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。
1.2本制度对工程施工所需的物资、材料、设备、机具等物品的采购主体及原则、采购分类及周期、采购申请及流程、入账及领取等内容做了具体规定，适用于项目部所有物资设备采购行为。
1.3 公司的物资部门或具体采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购。
大宗的物资采购，具备招标采购条件的，应实行招标采购。
1.4 公司采购遵循“公开、公正、公平”和确保公司利益最大化的原则。
第二章物资管理部的职责（一）、物资管理部2.1.1、负责项目部物资材料的采购、清关、验收、盘点、结算及物资材料方面与财务部门的对接工作。
2.1.2、负责物资管理制度的制订和完善，保持物资管理体系有效运行。
2.1.3、负责本地供应商的信息收集及物资材料的及时供应。
2.1.4、负责各作业队的物资需求计划审核。
2.1.5、负责物资材料的收货、发货及统一调配。
2.1.6、负责物资材料消耗量的跟踪和监控工作。
2.1.7、负责物资材料的盘点，及时更新掌握库存情况，统计记录单项工程材料消耗情况。
2.1.8、完成领导交办的其他工作。
（二）、物资岗位职责物资部部长职责2.2.1、负责建立物资管理规章制度和流程，并监督执行。
2.2.2、负责现场物资的进场和消耗控制，既满足施工进度需要，又不超出定额范围。
2.2.3、负责指导和监督各作业队施工现场的材料使用、存放管理。
2.2.4、负责月度、季度、年度资金计划编制及上报。
2.2.5、负责各材料库点的巡查、指导和监督。
2.2.6、负责项目废旧物资处理工作。
2.2.7、负责各作业队之间物资的调配工作。
材料管理员2.2.8、按照经审批的计划进行所有零星物资的本地采购及采购过程中问题的沟通和解决。
2.2.9、负责所有零星物资采购合同，订单的编制及合同的审批，建立相应的台账。
2.2.10、负责供应商合规方面的工作及建立相应的台账。
公司比价采购管理制度
公司比价采购管理制度一、总则为了规范公司采购工作，提高采购效率，确保采购物资的质量，降低采购成本，特制定本比价采购管理制度。
本制度适用于公司所有采购活动。
二、采购原则1. 严格执行询价程序。
在采购过程中，必须对所采购的物资进行市场询价，了解市场价格水平，以确保采购价格的合理性。
2. 比价采购。
在采购过程中，应充分考虑供应商的报价、产品质量、交货期、售后服务等因素，进行综合评估，选择性价比最高的供应商进行采购。
3. 合同会签制度。
对重要物资的采购，必须经过相关部门的会签，如生产管理部、质量部、财务部、审计部等，确保采购决策的科学性和合理性。
4. 职责分离。
采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
5. 一致性原则。
采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得大于请购单金额的5%。
三、采购流程1. 请购。
各部门根据生产计划或业务需求，填写请购单，注明采购物资的名称、规格、型号、数量、质量要求等，报采购部。
2. 采购部收到请购单后，进行市场询价，了解市场价格水平，选择合适的供应商进行比价采购。
3. 采购部将比价结果报请购部门，由请购部门根据比价结果选择供应商。
4. 采购部与选定的供应商签订采购合同，明确采购物资的名称、规格、型号、数量、质量要求、交货期、价格、付款方式等。
5. 采购部按照合同约定进行采购，并跟踪采购进度，确保按时交付。
6. 采购物资到达公司后，由请购部门进行验收，确认物资的名称、规格、型号、数量、质量等是否符合合同要求。
如有不符，应及时与采购部联系处理。
7. 采购部根据验收结果与供应商进行结算，确保采购资金的合理使用。
四、采购监督与考核1. 公司设立采购监督小组，负责对公司采购活动进行监督，确保采购制度的执行。
物资采购制度和管理办法
物资采购制度和管理办法（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如规章制度、演讲致辞、合同协议、条据书信、活动方案、自我介绍、心得体会、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as rules and regulations, speeches, contract agreements, document letters, activity plans, self introductions, experiences, teaching materials, complete essays, other sample essays, and more. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!物资采购制度和管理办法物资采购制度和管理办法在现在社会，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
工程公司物资采购管理制度
工程公司物资采购管理制度物资采购管理制度的核心目标是确保采购活动的合规性、效率和透明度。
为此，制度应涵盖以下几个关键方面：一、采购计划制定制度要求项目管理团队根据工程进度和物资需求，提前制定详细的采购计划。
计划中应包括物资种类、规格、数量、预计采购时间等信息。
同时，采购计划应经过相关部门的审核批准，以确保其合理性和可行性。
二、供应商选择供应商的选择是采购管理的关键环节。
制度应规定供应商的资质要求、评估标准和选择程序。
供应商必须通过严格的资质审查，包括但不限于企业信誉、历史业绩、财务状况、供货能力等。
采购部门应建立供应商名录，定期进行评审和更新。
三、采购执行采购执行环节要求采购人员严格按照采购计划和合同条款进行操作。
所有采购活动必须有明确的书面记录，包括询价、报价、谈判、合同签订等过程。
同时，应对采购过程中的异常情况进行监控和处理，确保问题及时发现并解决。
四、质量控制物资的质量直接关系到工程质量和安全。
因此，制度中应明确物资验收的标准和程序。
采购到的物资必须经过专业人员的检验，符合技术规范和质量标准方可入库使用。
不合格物资的处理办法也应在制度中予以明确。
五、成本控制成本控制是提高项目盈利能力的重要手段。
制度应要求采购部门在保证质量的前提下，通过市场调研、谈判等手段，实现物资采购成本的优化。
同时，应定期对采购成本进行分析，找出节约成本的潜在空间。
六、合同管理与风险控制合同是约束供应商和工程公司双方权利义务的法律文件。
制度应规定合同的起草、审批、签订、履行以及变更等管理流程。
应对合同履行过程中可能出现的风险进行评估和预防，包括交货延迟、质量争议等。
七、信息公开与监督为了提高采购活动的透明度，制度要求采购信息在一定范围内公开，接受公司内部和社会的监督。
同时，应建立健全投诉和举报机制，鼓励员工和利益相关者对违规行为进行举报。
八、培训与考核制度还应包括对采购人员的培训和考核机制。
通过定期的培训提升采购人员的专业能力和法律意识，通过考核激励采购人员提高工作效率和质量。
建筑工程物资采购管理办法
建筑工程物资采购管理办法一、总则（一）为了规范建筑工程项目物资采购工作，保证工程质量，控制工程成本，提高经济效益，特制定本办法。
（二）本办法适用于本公司所有建筑工程项目的物资采购活动。
（三）物资采购应当遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。
二、采购计划管理（一）项目经理部应根据施工图纸、施工进度计划以及施工预算，编制物资采购计划。
（二）物资采购计划应包括物资的名称、规格、型号、数量、质量要求、预计采购时间等内容。
（三）物资采购计划应经过项目经理、技术负责人、商务经理等相关人员的审核批准。
（四）采购计划应根据工程实际进度和变化情况，及时进行调整和修订。
三、供应商管理（一）建立供应商名录，对供应商进行分类管理。
（二）对供应商进行考察和评估，包括供应商的资质、信誉、产品质量、生产能力、售后服务等方面。
（三）定期对供应商进行评价，对于表现优秀的供应商给予优先合作的机会，对于表现不佳的供应商进行淘汰。
（四）与供应商建立长期稳定的合作关系，通过签订合同等方式明确双方的权利和义务。
四、采购方式（一）公开招标：对于大宗物资采购，应当采用公开招标的方式进行。
（二）邀请招标：对于具有特殊性、只能从有限范围的供应商处采购的物资，可以采用邀请招标的方式。
（三）竞争性谈判：对于技术复杂或者性质特殊、不能确定详细规格或者具体要求的物资，可以采用竞争性谈判的方式。
（四）单一来源采购：对于只能从唯一供应商处采购的物资，可以采用单一来源采购的方式。
（五）询价采购：对于采购的物资规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的，可以采用询价采购的方式。
五、采购合同管理（一）采购合同应当采用书面形式，并按照公司的合同管理规定进行签订和审批。
（二）采购合同应当明确物资的名称、规格、型号、数量、质量标准、价格、交货时间、交货地点、运输方式、付款方式、违约责任等内容。
（三）合同签订前，应当对合同条款进行认真审查，确保合同条款的合法性、完整性和有效性。
物资招标采购管理办法
项目物资招标采购管理办法第一章总则第一条为了规范公司、项目采购行为，增加物资采购的透明度，有效降低规模采购成本，确保大宗物资采购、租赁质量，进一步降低工程成本，提高项目经济效益。
依据《招标投标法》、《合同法》，结合公司实际情况制定本办法。
第二条物资招标采购活动应当遵循公开、公平、公正和诚信的原则，以规范、严谨、合法的招标采购方式，降低杜绝采购环节违约、违规发生，任何部门和个人不得干涉合规的招标采购活动。
第三条公司及所属项目部采购，均适用于本办法。
第二章招标采购组织机构第四条公司成立物资招标采购工作组。
工作组组织结构：组长：公司总经理副组长：成员：保障部、合约部、技术部、法务部及项目部相关人员组成。
保障部采购经理、招标主管；合约部经理、合约主管；法务部总监；项目部（涉及本项目）的项目经理、技术负责人等参加。
评标小组成员：根据招标标的规模大小确定,由工作组成员和项目相关人员组成。
评标小组的数量、具体人员组成，根据采购标的拟定，报工作组领导审核同意。
第三章招标工作职责、分工第五条招标采购工作组组长、副组长职责1、负责大宗物资招标采购重大事项的决策、明确招标采购方式和规则。
2、辅助监督、指导招标采购工作小组的招标、评标工作。
3、对招标采购的招标文件、评标方法、评标标准和开评标程序进行审查。
4、对工作小组的评标报告进行审定，确定中标单位。
5、执行评标纪律，对违规人员或违规事件进行处理。
第六条招标采购工作组成员职责1、辅助市场和供应商调查、编制招标文件，发布招标通知、邀请书及招标文件。
2、制定开标议程、评标流程及办法。
3、根据所招标采购的物资的技术参数，制定评标标准。
4、负责成立当次物资招标采购评标小组。
5、组织评标小组进行技术和商务答疑、澄清等工作。
6、组织评标小组对投标文件进行形式审查，就投标物资的技术参数、售后服务、价格、供货周期、付款方式条件等方面进行综合评审，集体评判后形成评标意见，推荐中标单位，报工作组领导审定。
比价采购流程管理制度
比价采购流程管理制度一、目的：为了加强内部采购业务管理，降低采购成本，保证采购质量，统一采购渠道和价格，推进比质比价采购工作，特制定本管理办法。
二、实施范围：公司的各类采购行为，包括物资及劳务均严格遵循本制度1、生产经营所需的各类原辅材料、燃料、消耗性物料及需外购的劳务与服务等;2、生产经营所需的机器设备、备品备件;3、经营管理所需购置的办公设备及用具、消耗性的办公用品及涉及到的管理咨询、中介服务及媒体广告宣传合同等其他有偿采购及服务的项目；4、公司的各项基建、技改工程所涉及到的建造合同、技术服务合同及工程物资购买合同项下的采购业务；三、实施程序1、采购职能与管理职能分开，强化财务管理职能。
2、各部门在做好台账的同时，每月提供物资需求计划，由采购部汇总编制公司物资采购计划月报表，并提供年采购平均价、上年采购平均价和最新采购价，协助财务部制定物资采购最高限价，以此作为日常比价审核的依据。
3、为确保采购物资质量达标、数量准确和价格合理，采购、质量和财务部分别对采购物资的审批、价格、质量等进行过程监督检查，并提供相应的检查报告。
4、为保证资金流出的安全性，财务必须加强对采购计划单、物资价格申报单和材料入库单的统一管理，购货发票更须严加审核，报销手续不齐全，财务部门坚决不予办理结算付款手续。
5、各相关部门应加强管理意识，本着一切从公司利益出发的原则，把好询价、比质、比价、定价、验收和付款这六道关。
6、付款应严格按照合同要求，对不符合相关合同的付款申请，财务部应从资金安全的角度出发，不予付款。
7、建立和完善激励与约束相结合的采购责任制。
实行比价采购后，公司应对降低采购成本成绩突出者，年终按物资比价采购节约额的一定比例给予奖励。
四、操作流程1、生产经营所需的原辅材料比价采购流程细化流程：销售任务→生产计划（物流、生产、采购）→采购订单（比价、确定渠道、签合同）→采购催货→到货保管接货→保管通知质量检验员检验→合格入库→不合格保管通知采购协调退货→采购协调后退货。
公司物资供应采购管理规定（5篇）
公司物资供应采购管理规定第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质.比价采购，货比三家，同等材料质优.价廉.服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1.生管部物控员依物料需要状况.库存数量.请购前置期等要求，每月____日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材.辅材.工具.设备修理配件.劳动保护用品.各种日常耗材等;2.其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3.《请购单》应注明物料名称.规格.数量.需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4.《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5.交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6.紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样第五条请购核准权限1.生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币____万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;____车间需购买的机修配件.零件，价值在____元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-____元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在____元以上的由工程部统计.生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3.常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调.热水器.高级家具及单件物品价格在____元以上的由总经理核准。
第六条请购的撤消1.已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。
2.采购部门接获通知后，立即停止采购。
【采购制度】某集团总公司采购管理办法(WORD4页)
某集团总公司采购管理办法第一章总则第一条为迎接国内外两个市场的严峻挑战，进一步降低企业产品成本，不断增强集团总公司参与竞争能力和抗风险能力，而建立健全的企业采购管理机制，保证企业采购规范有序地进行，特制定本办法。
第二条遵循“质量，服务，技术、价格”原则，充分利用社会现有资产存量，实现全球性采购，以性能价格比来选择供应商，逐步建立开放型经济，参与国际竞争。
第三条本办法是企业采购原材料，燃料，辅料，零部件、外协件，设备、备品备件、办公用品，劳动保护用品以及其他物资过程中的决策，价格监督、质量检验等行为的基本规范。
第四条企业应当按照本办法贯彻科学有效，公开公正、比质比价，监督制约的原则，创新企业的精益采购理念，优化配套体系，建立健全符合本企业特点的采购管理制度。
第二章采购组织体系第五条坚持“集中的权力分散化、隐蔽的权力公开化”为原则，实行分级分权管理。
即根据物资类别和采购金额的大小实行分级分权，明确各级管理者、各有关部门人员的权限和责任及工作程序。
第六条企业应成立由总经理（厂长）、副总经理（副厂长）亲自主持工作，采购、财务，审计，监察，计划、质保等职能部门负责人组成的采购管理委员会。
负责对重大采购决策、重大物资价格审核。
选点定点研讨、招投标工作实施等事项集体讨论和民主决策，同时建立会签制度。
第七条利用买方市场丰富的资源以及集中采购的优势，企业对相应部门的各类物资采购，组织实施集中采购，归口管理。
第八条采购行为的实施部门应与采购指令部门分开。
物资采购计划做到归口管理并纳入“预算控制”。
采购部门必须按计划部门确定的物资品种、规格、数量和送货时点等采购计划要求，实施采购，实现物流与资金流第三章价格管理第九条企业的物资采购部门必须建立物价信息收集网络，逐步加入国内或国际互联网，及时获得国内外供应商产品的价格信息资料，为企业提供内通外联的价格信息。
第十条企业应在财务部门设立专门行使价格监督职能机构或人员，严格履行职责，及时掌握各类物资的市场价格，事前做好采购价格审核，控制采购成本，并对其审核的物资采购价格承担相应的责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
比质比价采购管理办法目的1.1.1为了加强采购业务管理，降低采购成本,提高产品的质量,特制定本办法.1.2比质比价采购工作必须遵循“公开、公正、公平”的市场竞争原则。
比质比价采购是在保证产品质量的前提下，降低采购成本，实行优质优量，优价优量的采购方式。
1.3本管理办法中所指价均为含税价。
.2.范围2.1本公司所有配套产品原则上都属于比质比价采购管理的范围，其他产品如低值易耗品、办公劳保用品、辅助材料等可参照本办法执行。
3.职责3.1销售供应部负责比质比价采购的日常组织和管理工作,财务部、技术部、质量部、生产部开展工作时参预。
3.2技术部负责比质比价产品技术开辟能力评分。
3.3质量部和生产部负责产品的交付质量和实物质量的评分，以及供方质量保证能力评分。
4.比质比价采购的参选流程4.1由销售供应部针对要进行比质比价的产品，向符合条件的供应商发出比质比价采购竞价通知单,供应商在接到竞价通知单后,填写报价通知书,在规定日期内按统一格式密封后送达或者邮寄到本公司销售供应部，比质比价采购评选日期截止前本公司允许参加的竞价的供应商对已提交的报价通知书进行补充和修改，但须由其授权代表签字并加盖公司章后方可生效°评选截止时间后,所报价格无效。
4.2比质比价采购参选供应商必须具备以下条件：（1）已是《》中的合格供方。
（2）合格供方以外的供方，经公司有关部门评审、鉴定确认能够生产优质优价的配套产品的供方。
5.比质比价采购评定规则5.1比质比价采购实施形式5.1.1比价定量采购方式：对参加比质比价的产品，通过比价确定供货份额，实行优价优量的采购方式。
5.1.2混合式比质比价采购方式：参加比质比价的产品,对其供方从技术开辟能力、质量保证能力、产品实物质量、交付保证能力、服务质量、价格水平、资金承受能力等方面进行综合评价，通过组合式的比质比价，确定供货量所占比例的采购方式。
5.L3扩点比质比价采购方式：指在本公司合格供方之外的供应商，能够生产相关配套产品并按本公司规定程序通过验证合格，通过优胜劣汰的比质比价，确定供货量所占比例的采购方式。
5.1.4本公司A类配套产品及其他关键件、技术含量高的配套产品主要采取混合式比质比价采购方式；对满足质量要求的标准件或者普通性配套产品，可由采购部确定按比价定量采购方式执行。
5.2比价定量采购的规则：根据各供方所报价格的高低，确定其供货量所占比例。
设有PhP2、P3、…、PN共N个报价，P1<P2<P3∙∙∙<PN:a.Pl报价有两家或者两家以上，则供货比例仅在Pl报价供方中分配，所占比例平均；b.Pl报价有一家，P2报价有两家或者两家以上，则供货比例仅在PKP2报价分承包方中分配，Pl供方占60%,P2供方平均分享所余40%份额；C.仅有两家供应商参预报价时，若P1=P2,则两个供应商的供货比例各为50%；若Pl〈P2,则以Pl价格为合同价，在征得报价为P2的供应商允许以Pl价格为合同价的基础上，供货份额分配为Pl供应商60%,P2供应商40%,若报价为P2的供应商不允许以Pl价为合同价，则Pl供应商获100%的供货份额，P2供应商作为备选供应商。
5.3综合能力的评分规则：5.3.1综合能力是指分承包方的技术开辟能力、质量保证能力、实物质量、交付质量四项综合能力评分的总和。
综合能力得分为50分制，其中技术开辟能力5分、质量保证能力20分、实物质量20分、交付质量5分。
5.3.2在进行评定时，供应商综合能力得分的高低是对其产品进行比质确定供货比例的依据。
6.比质比价采购的评选原则6.1进行混合式比质比价采购的产品，每种产品仅选取前两名供应商，保留第三名供应商的备选资格，之中选供应商因故终止合同时，按供货比例逐级递补原则由备选供应商参预供货。
淘汰第三名以后的供应商。
6.2按比价定量方式采购的产品，对供应商不进行综合能力评定。
6.3确定参加比质比价的产品，最高限价以现行价格为准。
6.4参选供应商所报价格超过最高限价或者不报价的，则按弃权处理。
6.5在比质比价评选中落选的供应商，本公司给其第二次参选机会。
6.6新增加合格供方的产品，如原产品系独家供货，可在论证合格后直接参预比质比价；非独家供货的产品如未赶上比质比价采购参预份额分配的，则按比例分配供货分额。
6.7对积极配合本公司新产品开辟的供应商，本公司对其开辟的产品赋予一定时期或者一定数量的独家配套资格保护，保护期满本公司决定列入比质比价采购的，本公司仍赋予其30%的份额保护，且该供应商仍可参预另外剩余份额的比质比价供货比例竞争，总额度累计有效。
如该供应商在比质比价中被淘汰，其受保护的供货份额的价格按比质比价中选供应商中排名最后的供方价格执行。
6.8比质比价采购严格按比质比价采购评选原则执行。
如果由于种种原因有供应商要求重新比质比价，可提出书面申请，由公司领导审批后可重新进行比质比价。
6.9比质比价采购评选确定的供货比例，是合同的依据，即如果合同签在前，比质比价在后，仍以比质比价采购评选确定的供货比例为准。
比质比价采购评选确定的合同供货所占比例有效期原则上为半年。
7.中选供应商供货比例与产品价格的确定原则7.1比价定量方式采购供货比例的分配原则：以比价定量方式采购的产品，按前述5.2“比价定量采购的规则”确定中选供应商并分配供货比例。
7.2混合式比质比价采购供货比例的分配原则：7.2.1.进行混合式比质比价采购的产品，对所有参选供应商按第一条件：综合能力得分由高到低及第二条件：产品报价由低到高进行排序，确定前两名供应商中选（当排序并列有三家或者三家以上时，参考资金承受能力因素选取前两名），第三名备选。
7.2.2中选供应商的供货比例由价格因素部份和综合能力因素部份组成。
其中价格因素与综合能力因素各占50%,分配标准如下：价格排序厂家数PlP2,按价格因素确定的供货比例（P%）(1).当P1<P270%*50%30%*50%(2)当P1=P250%*50%50%*50%得分排序厂家数AlA2按综合能力因素确定的供货比例(A%)(1)当Al>A270%*50%30%*50%(2)当A1=A250%*50%50%*50%将上述两部份所占比例相加I,即得出供应商总的供货比例。
计算公式为：某供应商产品的供货比例=A%+P%8.比质比价采购的效用8.1采购部向中选供应商发出中选通知书并会同财务部与中选供应商签订合同。
8.22采购部应严格按照已确定的各供应商供货合同量所占比例下达采购计划。
8.3采购员应严格按合同所占比例执行采购，考虑到包装问题和要货期量，采购员有上下各5%的浮动权限，调整量>5%的要报相关领导审批。
8.4对逾期供货的产品份额调整原则上由此外供应商补充。
对实行亮牌暂停供货、退货产品，应体现本公司质量政策的严肃性，在执行计划过程中，应相应冲减停供周期计划量和退货数量。
如有供应商因各种原因不能及时供货的，书面信息必须至少提前一周反馈给本公司销售供应部，由采购员按实际情况决定是否由其他供应商补充。
8.5当某供应商因生产能力不足，不能按本公司要货计划进行供货时，应提前20天向采购部提出书面报告，采购部有权对生产能力不足的供应商调整供货份额，该交货期合同自动取销，不予补充；如果连续三个月(或者连续三批)未按本公司要求供货的，按逾期供货对待，供货量不予调整补充，采购部将对其采购份额进行调整。
所有延误交货期或者因质量问题被终止供货的情况，采购部必须将有关资料汇总备案。
9.比质比价采购的监督9.1浮现下列行为之一，供需双方均可向有关部门检举，构成犯罪的由执法机构追究其刑事责任：9.1.1比质比价采购有关工作人员泄露参加比质比价的供应商有关秘密的，由有关工作人员所在部门赋予处分，或者开除。
9.1.2参加比质比价的供应商采用不正当手段，骗取中选的，本公司有权取销其中选资格，并要求承担经济损失。
9.1.3如果需方与某一参加比质比价采购的供应商相互勾结串通，以排挤其他参选对手，需方有关工作人员将被开除，该供应商将被取销参选资格。
9.1.4本公司有关工作人员滥用职权干扰比质比价采购活动的，本公司将开除相关工作人员；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。
9.1.5比质比价采购过程中浮现的情况和问题，采取供需双方商议解决的方法。
工程物资采购管理办法1、总则项目部工程物资管理采用“统一归口、一级管理”，归口管理单位为经营采购部。
2、目的规范工程物资采购从计划到结算等环节的工作；明确职责和工作流程；有效控制项目材料采购成本。
3、合用范围本办法合用于分公司下设各项目部的工程物资的采购和监督管理（固定资产、办公物品采购除外）。
4、职责分工4.1、＞项目部项目经理为工程物资采购管理第一责任人。
经营采购部所有采购合同、评审及供应商的选定必须经过项目部项目经理审核、签字确认。
4.2、经营采购部是工程物资采购管理的归口管理部门。
负责工程物资采购管理的具体工作。
4.3、分公司所属项目部是工程物资的使用单位，负责提出采购计划、工程物资的验收检验、试用期间的管理、工程物资入、出库管理。
5、材料采购方式经营采购部对大宗材料（包括原材料如钢材、水泥、商品碎、沥青碎、钢绞线、雨污水管材、路边石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，电缆、桥架，管材、门窗，桩材，装饰材料等）采购实行竞价招标。
二、三类材料的采购，由经营采购部统一定价，专职工程师提出材料预算经项目经理审批，由各项目部自行采购。
6、材料现场管理方式材料到达施工现场，由现场材料员到场进行实物验收和交接，需复检的材料•，做好待检标识工作，项目部取样员负责取样、送检，检验合格后按程叙文件要求进行材料标识管理，并做好入库登记手续，并建立现场材料台帐。
商品混凝土由现场专职工程师签收小票，根据图纸计算混凝土体积对小票总用量进行核实，并提出混凝土用量清单。
每次混凝土浇筑完毕后将小票交现场材料员收存，由材料员办理入库、出库、台帐登记及商品混凝土结算手续。
工程物资的计划必须通过专职工程师审核，分包单位必须执经过专职工程师确认的材料计划单报送现场材料员，现场材料员根据规定报经营采购部招标采购或者自行采购，同时现场材料员要做好工程材料的入、出库手续，并在现场材料台帐上登记。
每月10日后，现场材料员与领料施工单位进行材料核对，核对后将各单位材料领用量电子台账与入、出库原始单据于15日前报财务部，财务部核对数据并在电子台账上输入发票号、凭证号后，于20日前报送经营采购部，作为施工单位结算依据。
工程竣工后材料员应和经营采购部做工程全部工程物资清理工作。
7、工程物资采购程序7.1、＞材料预算7.1.1、专职工程师提供材料预算，提交材料预算应充分考虑材料的供货周期。