比质比价采购管理
采购比价流程和管理含表格
一、采购比价流程1. 项目审批：根据公司规定，对采购项目进行审批，确保采购的合规性。
2. 供应商选择：根据供应商数据库，选择符合项目需求的供应商。
3. 获取报价：向选定的供应商发出询价单，获取项目报价。
4. 供应商评估：对供应商的报价、质量、交期等方面进行综合评估。
5. 比价分析：对获取的报价进行分析，找出最具竞争力的供应商。
6. 洽谈合同：与选定的供应商进行合同谈判，确定最终采购价格和条款。
7. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
8. 采购执行：按照合同约定，执行采购活动。
9. 货物验收：对采购的货物进行验收，确保符合合同要求。
10. 原始单据归档：将采购过程中产生的原始单据进行归档保存。
二、采购比价管理1. 采购比价制度的建立：根据公司实际情况，制定采购比价制度，确保采购过程的公平、公正、公开。
2. 采购比价监控：对采购比价过程进行实时监控，防止违规操作。
3. 采购比价审计：对采购比价结果进行审计，确保采购效益。
4. 采购比价绩效评估：对采购比价活动进行绩效评估，提高采购效率。
5. 采购比价风险控制：对采购比价过程中的风险进行识别和控制，降低采购风险。
三、采购比价表格1. 采购项目审批表：记录采购项目的相关信息，进行项目审批。
2. 供应商报价表：记录供应商的报价信息，进行比价分析。
3. 供应商评估表：对供应商的各项指标进行评估，确定供应商的综合评分。
4. 比价分析表：对供应商的报价进行分析，找出最具竞争力的供应商。
5. 采购合同审批表：对采购合同进行审批，确保合同的合规性。
6. 采购执行表：记录采购执行过程中的相关信息，进行采购管理。
7. 货物验收表：对采购的货物进行验收，确保符合合同要求。
8. 采购原始单据归档表：记录采购过程中产生的原始单据，进行归档保存。
比质比价采购管理办法
比质比价采购管理办法引言：比质比价采购管理是在市场经济条件下进行公共资源采购的一种重要方式，有效控制采购成本、提高采购质量和效率，促进市场竞争的发展。
本文将详细探讨比质比价采购管理的定义、目的、原则以及实施过程中应注意的事项。
一、比质比价采购管理的定义比质比价采购管理，简称BQBJ，指的是在公共资源采购过程中，通过比较不同供应商提供的产品质量和价格，选取最具性价比的供应商进行采购的管理方法。
此方法结合了产品质量和价格两个要素，在确保质量的前提下，尽量实现采购成本的降低。
二、比质比价采购管理的目的1. 降低采购成本：通过采购价格的比较，选取性价比最高的供应商，为采购部门节约成本。
2. 提高采购质量：通过比较供应商提供的产品质量，确保选取的供应商能够满足采购部门的需求，提高采购质量。
3. 促进市场竞争：通过比较不同供应商的价格和质量，为供应商之间创造竞争机会，促进市场的竞争发展。
三、比质比价采购管理的原则1. 公开透明原则：采购过程应当公开透明，向各供应商公开采购信息，确保采购过程的公正和公平。
2. 公正竞争原则：各供应商应当在相同的条件下进行竞争，采购部门不得利用职权或其他不正当手段影响竞争结果。
3. 优选质量原则：在价格相当的情况下，应当优先选择质量更好的供应商。
4. 价优质次原则：在保证采购质量的前提下，选取价格更低的供应商。
5. 实时更新原则：采购部门应当及时了解市场供应商的情况，以便根据实际情况进行调整。
四、比质比价采购管理的实施过程1. 采购需求确认：采购部门明确采购需求，并按照规定程序对采购项目进行立项。
2. 采购方案编制：采购部门编制采购方案，包括采购目标、采购内容、采购方式、评审标准等。
3. 供应商招募与筛选：采购部门向市场发布采购公告，吸引供应商参与招募，然后根据规定评审标准对供应商进行筛选。
4. 邀请投标：采购部门向符合要求的供应商发出邀请函，要求其按照要求提交投标文件。
5. 投标文件评审：采购部门组织评审委员会对供应商提交的投标文件进行评审，综合考虑质量、价格等因素，选出中标供应商。
公司比价采购管理制度
公司比价采购管理制度一、总则为了规范公司采购工作，提高采购效率，确保采购物资的质量，降低采购成本，特制定本比价采购管理制度。
本制度适用于公司所有采购活动。
二、采购原则1. 严格执行询价程序。
在采购过程中，必须对所采购的物资进行市场询价，了解市场价格水平，以确保采购价格的合理性。
2. 比价采购。
在采购过程中，应充分考虑供应商的报价、产品质量、交货期、售后服务等因素，进行综合评估，选择性价比最高的供应商进行采购。
3. 合同会签制度。
对重要物资的采购，必须经过相关部门的会签，如生产管理部、质量部、财务部、审计部等，确保采购决策的科学性和合理性。
4. 职责分离。
采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
5. 一致性原则。
采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得大于请购单金额的5%。
三、采购流程1. 请购。
各部门根据生产计划或业务需求，填写请购单，注明采购物资的名称、规格、型号、数量、质量要求等，报采购部。
2. 采购部收到请购单后，进行市场询价，了解市场价格水平，选择合适的供应商进行比价采购。
3. 采购部将比价结果报请购部门，由请购部门根据比价结果选择供应商。
4. 采购部与选定的供应商签订采购合同，明确采购物资的名称、规格、型号、数量、质量要求、交货期、价格、付款方式等。
5. 采购部按照合同约定进行采购，并跟踪采购进度，确保按时交付。
6. 采购物资到达公司后，由请购部门进行验收，确认物资的名称、规格、型号、数量、质量等是否符合合同要求。
如有不符，应及时与采购部联系处理。
7. 采购部根据验收结果与供应商进行结算，确保采购资金的合理使用。
四、采购监督与考核1. 公司设立采购监督小组，负责对公司采购活动进行监督，确保采购制度的执行。
XX公司《比质比价管理办法》
比质比价管理办法一、总则（一）为进一步规范公司比质比价管理，降低成本，提高经济效益，根据《中国XXXX集团公司所属单位采购业务内部控制规范（试行）》等文件的相关要求，结合公司实际情况，制订本办法。
（二）本办法规定了比质比价的范围和原则、比质比价的管理机构及职责、比质比价审批权限和程序、比质比价具体要求、比质比价管理工作的执行与考核等方面的内容。
（三）本办法适用于本公司相关采购活动。
二、范围和原则（一）比质比价的范围：主要包括器材采购、设备（含信息设备，下同）软件购置及维护、外协项目、基础设施建设及改造等经济活动。
1.器材采购：原材料、工艺及辅助材料、外购成品及元器件、低值易耗品、办公用品、劳保用品、通用及专用工具、非固定资产类的监视和测量仪器的采购等。
2.外协任务：科研/生产外委加工、设计、试制、试验、研究、工装、模具制造、检测、专用软件开发及各类出版、印刷、宣传等外包任务及相关服务等。
3.设备/软件购置及维护：通用办公设备，科研生产设备，各类专用和辅助设备，各种工装及模具，通用软件，固定资产类的监视和测量仪器，各类仪器/设备的保养、维护、维修、改造及租赁等。
4.基础设施建设及改造：基础设施建设过程中的勘察、设计、监理、施工、安装，零星土建，各类工程建筑的装饰、维修和改造等项目和服务。
5.以上四项未包含的应当进行比质比价的其他经济活动。
（二）比质比价的原则：1.合理选择供方，等质择廉，等价择优；2.原则上每项业务均需选择三家及以上的供方比质比价，特殊情况下仅有唯一供方时，按本办法中相关规定执行；3.选择供方应综合评价其技术能力、硬件能力、管理能力和服务能力，充分体现其质优品质和持续保证能力；4.各类产品或服务的价格，以委托或采购的历史成交最低价作为基价，对首次委托或采购的产品或服务，以最低谈判价作为基价；5.比质比价审批通过后，方可正式办理委托或采购业务，办理时的价格不得高于已审批的价格。
三、管理机构及职责（一）建立分级比质比价管理机构，加强管理。
比质比价采购管理办法,工程物资采购管理办法
比质比价采购管理办法目的1.1.1为了加强采购业务管理，降低采购成本,提高产品的质量,特制定本办法.1.2比质比价采购工作必须遵循“公开、公正、公平”的市场竞争原则。
比质比价采购是在保证产品质量的前提下，降低采购成本，实行优质优量，优价优量的采购方式。
1.3本管理办法中所指价均为含税价。
.2.范围2.1本公司所有配套产品原则上都属于比质比价采购管理的范围，其他产品如低值易耗品、办公劳保用品、辅助材料等可参照本办法执行。
3.职责3.1销售供应部负责比质比价采购的日常组织和管理工作,财务部、技术部、质量部、生产部开展工作时参预。
3.2技术部负责比质比价产品技术开辟能力评分。
3.3质量部和生产部负责产品的交付质量和实物质量的评分，以及供方质量保证能力评分。
4.比质比价采购的参选流程4.1由销售供应部针对要进行比质比价的产品，向符合条件的供应商发出比质比价采购竞价通知单,供应商在接到竞价通知单后,填写报价通知书,在规定日期内按统一格式密封后送达或者邮寄到本公司销售供应部，比质比价采购评选日期截止前本公司允许参加的竞价的供应商对已提交的报价通知书进行补充和修改，但须由其授权代表签字并加盖公司章后方可生效°评选截止时间后,所报价格无效。
4.2比质比价采购参选供应商必须具备以下条件：（1）已是《》中的合格供方。
（2）合格供方以外的供方，经公司有关部门评审、鉴定确认能够生产优质优价的配套产品的供方。
5.比质比价采购评定规则5.1比质比价采购实施形式5.1.1比价定量采购方式：对参加比质比价的产品，通过比价确定供货份额，实行优价优量的采购方式。
5.1.2混合式比质比价采购方式：参加比质比价的产品,对其供方从技术开辟能力、质量保证能力、产品实物质量、交付保证能力、服务质量、价格水平、资金承受能力等方面进行综合评价，通过组合式的比质比价，确定供货量所占比例的采购方式。
5.L3扩点比质比价采购方式：指在本公司合格供方之外的供应商，能够生产相关配套产品并按本公司规定程序通过验证合格，通过优胜劣汰的比质比价，确定供货量所占比例的采购方式。
采购比价管理制度
采购比价管理制度一、引言采购比价是指在采购过程中，为了获取最优惠的价格和质量，对供应商的报价进行比较和评估的一种方法。
为了规范和规范化采购比价过程，公司制定了采购比价管理制度。
二、目的和范围1. 目的采购比价管理制度的目的是确保公司在采购过程中能够全面、公正、透明地比较各个供应商的报价，以便选择最合适的供应商。
2. 范围该管理制度适用于公司内所有的采购活动，无论采购金额大小，都需要执行采购比价流程。
三、采购比价流程1. 采购需求确认在采购开始之前，相关部门负责人需要确认采购需求并填写采购需求单。
采购需求单应包括产品名称、规格和数量等详细信息。
2. 供应商邀请采购部门根据采购需求单，邀请符合条件的供应商参与比价。
供应商邀请可以通过电话、电子邮件或书面邀请函进行。
3. 报价要求采购部门将采购需求单发送给邀请的供应商，并要求其提供详细的报价。
报价要求中应包括产品价格、质量要求和交货期限等。
4. 供应商报价供应商按照报价要求，提供详细的报价信息，并在规定的时间内提交给采购部门。
5. 报价评估采购部门收到所有报价后，将对各个供应商的报价进行评估。
评估标准可以包括价格、质量、交货期限和供应商的信誉等。
6. 中标结果确定通过对供应商的报价进行评估，采购部门将确定最终的中标结果，并将中标结果通知相关部门和供应商。
7. 合同签署中标的供应商将与公司签署正式合同，并按照合同规定提供产品或服务。
四、责任和权利1. 采购部门的责任和权利采购部门负责制定采购比价的流程和标准，并邀请供应商参与比价。
他们有权要求供应商提供详细的报价信息，并对报价进行评估和选择。
2. 供应商的责任和权利供应商有责任根据公司的要求提供详细的报价，并遵守采购比价的流程和规定。
他们有权知道中标结果，并与公司签署正式合同。
3. 公司的责任和权利公司有责任指定专人负责采购比价流程的执行，并确保流程的公正、透明和合法。
公司有权选择最合适的供应商，并签署正式合同。
物资采购比质比价管理制度
物资采购比质比价管理制度一、背景与目的物资采购是企业日常运营中不可或缺的环节，合理的采购管理能够确保企业的物资供应充足、质量可靠，并最大程度地降低采购成本。
为了规范物资采购流程，确保采购活动的公正、透明和高效，制定并实施物资采购比质比价管理制度至关重要。
本制度旨在明确物资采购比质比价的原则和程序，保证物资的质量和价格是符合企业需求并具有竞争力的。
通过比质比价管理制度的落实，企业能够更好地控制采购风险，提高采购效率，优化供应链管理，实现企业的可持续发展。
二、适用范围本制度适用于企业内所有相关部门，包括但不限于采购部、财务部、法务部等。
三、工作流程1.采购需求确认：–相关部门提出采购需求，并填写采购需求申请表；–采购部门对采购需求进行评估，确认是否存在购买替代品的可能性；–若采购需求得到确认，则进入下一步流程。
2.供应商选择：–采购部门根据采购需求，制定供应商筛选标准，并发布采购公告；–供应商按照公告要求，提交相关资料；–采购部门对供应商进行评估，并根据评估结果确定最终供应商名单；–采购部门与最终供应商签订采购合同。
3.比质比价评估：–采购部门根据采购合同，明确物资的质量要求；–采购部门对供应商提供的物资样品进行质量检验；–同时，采购部门与其他供应商进行价格比较，确保采购价格的合理性。
4.采购执行与管理：–供应商按照采购合同提供物资，并按时交付；–采购部门对物资进行验收，确保质量符合要求；–财务部门进行付款，并记录相关信息。
5.采购评估与改进：–采购部门对本次采购活动进行评估，总结经验教训；–根据评估结果，及时进行管理制度的改进和优化。
四、注意事项1.采购部门应严格按照程序进行采购活动，确保公正、透明；2.供应商筛选过程中要坚持公平竞争原则，避免出现不当的资质要求或限制条件；3.采购部门应对供应商提供的物资进行严格检验，确保质量符合要求；4.在比质比价过程中，采购部门应尽量与多家供应商进行比较，并选择性价比最高的供应商。
公司比价采购管理制度
公司比价采购管理制度一、制度目的为了确保采购活动的公开、公平、公正,维护公司的利益,规范采购员的行为,特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有部门和采购员员工。
三、比价采购的定义和原则1.比价采购是指公司采购商品或服务时,先向多家供应商询价、比较报价,最终选择最适合公司的供应商.2.比价采购的原则是公开、公平、公正、诚信、高效。
四、比价采购的流程1.采购需求提报:各部门根据实际需求填写《采购需求提报表》，包括所需商品或服务的类型、数量、质量要求、交付时间等。
2.采购编报:根据采购需求提报表编制《采购计划》，包括采购的物品、数量、预算等。
采购员根据采购计划制定采购方案。
3.供应商选择:采购员根据采购方案，邀请多家符合资质要求的供应商参与竞价，或通过互联网平台发布竞价公告。
4.报价比较:供应商按要求提供报价，采购员将报价进行比较，分析各家供应商的价格、质量、交货期等因素。
5.供应商评估和选择:采购员针对报价进行供应商的评估，综合考虑价格、质量要求、交货期、售后服务等因素，选择最适合公司的供应商。
6.合同签订:确定最终供应商后，采购员与供应商签订正式合同，并明确双方的权利和义务。
7.履约管理:在供应商履行合同过程中，采购员需对供应商的履约情况进行监督管理，确保供应商按照合同要求履行义务。
五、比价采购的控制措施1.公开透明:采购员在发布竞价公告时，需确保公告内容准确无误，公开发布给所有符合条件的供应商。
2.资质审查:采购员在选择参与竞价的供应商时，需对其进行资质审查，确保其有合法经营资格。
3.竞价结果公示:在供应商报价比较后，采购员需要对比价结果进行公示，确保透明度。
4.合同约束:采购员与供应商签订正式合同，明确双方权益和义务，对供应商的履约进行约束和监督。
5.违约处理:对于无故拒绝履行合同或违约行为的供应商，采购员需要及时进行违约处理，包括索赔、终止合同等。
6.资料保存:采购员需要妥善保存比价采购相关的文件和资料，以备查验和审计。
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NTDEC-ERP
南通柴油机股份有限公司ERP操作指南 NTDEC－ERP－ZN 001－2006
比质比价采购
（试运行）
2006－02－15发布2004－03－01实施南通柴油机股份有限公司企划部发布
前言
为指导ERP系统在采购管理工作中的应用，根据和佳ERP的功能及企业的实际情况，公司物流一体化信息化项目小组、企划部会同质保部、采购部、装备厂等相关部门，拟定了比质比价采购、合格供方审批等工作流程通过ERP运作的操作指南。
操作指南是企业管理规范的具体操作要求，ERP操作人员应同时遵守和佳ERP分模块用户手册规定的操作规范和参加公司组织的相关培训。
只有培训合格的人员才能被授权操作ERP系统。
起草部门：公司物流一体化信息化项目小组
编制：王国祥
审核：梅广生
批准：吴亦鹏
时间：2006-02-18
比质比价采购ERP操作指南
（NTDEC－ERP－ZN001－2006）
1范围
本指南主要指导通过ERP系统完成下列管理活动：
1.1与产品实现有关的采购活动必须在“定点供方”的“定点品种”中进行；
1.2“例外采购”必须经过批准；
1.3“试点供方”、“合格供方的试点品种”其采购的比例必须受控；
1.4同一物料有多供应商的，采购比例向优质供应商倾斜；要求“试点供方”或“定点供方的试点物料”采购比例不超标；
1.5回用（让步接受）物料的价格下浮；
1.6供应商在协议约定的统计期间内，其质量指标超过承诺的指标，其产品价格下浮一定的比例。
2引用标准
2.1QG/AT0501《采购管理》
2.2QG/AT90.08《供方评定控制程序》
3职责
3.1财务部负责公司比质比价工作审核、维护新增物料编码的价格信息，负责对供应商进行编码。
3.2技术中心负责ERP系统的技术实施。
3.3企划部负责各部门授权人员的培训、系统授权。
3.4制造部负责编制请购计划（物料需求计划）及物料编码中物料基本信息、库存
信息的维护，新增物料编码的必要性审核。
3.5采购部门负责根据请购计划编制采购计划、分解采购定单，负责物料价格信息（物料采购供应商报价）的提供和初始录入。
3.6质保部负责供应商质量信息管理，负责物料的质量信息的维护；负责（可委托）物料检验信息的维护；负责根据公司供应商评价的结果及公司有关取消合格供方的决定执行“冻结供应商”、“报价失效”（冻结品种），的操作。
4操作指南
4.1定点供方的审批、例外采购的审批、试点供方、定点供方的试点品种按QG/AT90.08《供方评定控制程序》程序文件执行。
4.2采购计划编制指南：与产品直接相关的物料的采购计划只能从制造部采购需要计划导入（如中心库、配套库、毛坯库、插秧机仓库等），通过“比价采购”流程；其他物料允许走ERP系统中的“零星采购”流程。
走比价采购流程的物料符合下列条件可以由采购部门直接编制采购计划：
4.2.1供应商按计划供货，进货时质量检验不合格，退货，原采购计划被取消，采购部门可按原计划的数量增补计划，但需在采购计划的用途和说明中注明不合格的处理单号。
4.2.2包装箱采用按需送货，制造部不再调整计划，由采购部自行调整采购计划、采购订单。
4.2.3特殊情况，经制造部书面通知，由采购部门直接编制采购计划的物料。
4.3权限控制
4.3.1新增供方，采购部提供定点供方审批表或试点供方审批表或例外采购审批表由财务部录入供应商编码，并通知质保部进行设置供应商级别。
4.3.2定点/试点供方设置：定点供方的供应商级别设置为“定点供应商”；新增供方为试点供方，采购部在其报价中设置其报价的有效期为1年；质保部将供应商级别设置为“试点供应商”，
4.3.3定点供方的定点品种已经录入系统，由质量、财务进行定点和价格的确认。
4.3.4试点供方的采购品种，采购部录入报价并设置其报价的有效期为1年；财务部根据试点供方审批表及采购物资价格审批表审核确认。
4.3.5试点供应商转为定点供应商：采购部门负责依据“定点供方”审批表重新报价；质保部将供应商级别设置为定点供应商；财务部负责依据定点审批表、采购物资价格审批表进行报价审核。
4.3.6取消定点供方资格：取消供应商定点资格，由质保部负责执行“冻结供应商”操作。
操作日期为取消定点执行之日；
4.3.7取消定点供方的部分物料定点资格：由质保部进行供应商报价失效期的设置，进行品种失效，设定报价的失效日期、中止日期均为取消定点资格之日。
4.3.8定点供方的增加采购品种，采购部提出具体物料明细，质量管理部门视情况决定办理“定点供方新增物料”备案或“试点审批”手续，通过供应商外部报价，采购部负责报价
录入，由财务部门依据“备案单”或“试点审批表”及“采购物资价格审批表”进行价格审核。
财务部价格审核时必须确认质量管理审核手续齐全。
4.3.9因产品质量等问题并经公司批准需对供方暂停付款：由财务部执行“暂停付款”操作。
4.3.10例外采购：例外采购审批只允许进行一次采购计划及采购定单，而且要求物料在产品报价的有效期内入库。
“例外采购”由采购部门设定物料报价的有效期为7天。
非定点供方的临时“例外采购”，首先由采购部提供供应商的信息，财务维护往来户信息、增加往来户编码，然后由采购部提供供应商报价，财务审核确认供应商报价。
非定点供方的临时“例外采购”经过审批以后，质报部负责执行“冻结供应商”操作。
冻结时间原则为例外采购审批后7天。
对于定点供方的临时例外采购通过设定物料报价的有效期为7天进行控制；财务部在审核时除审核例外采购审批表以外，需关注试点/定点供方的物料报价的有效期，质保部应在系统中检查实施情况，查询例外采购审批表中所列物料的采购计划编制情况。
4.3.11多供应商物料的比例管理：年初由采购部门、质保部按“向优质供方倾斜”的原则确定物料采购的标准配比，标准配比由质保部负责维护。
对标准配比采购部可以提出调整意见，经批准后质保部调整ERP数据。
系统通过二次开发提供实际到货的比例及与标准配比间的关系查询。
计划人员编制计划时ERP系统可以提供辅助资料，包括到货、计划、实际比例。
详见《二次开发需求报告》。
标准配比不影响月度采购计划的编制。
4.3.12质量指标超标：供应商在协议约定的统计期间内，其质量指标超过承诺的指标，其产品价格下浮一定的比例。
由质保部提供供应商名称、需要下浮的物料名称（编码）、价格下浮的比例、下浮执行的时间，财务部调整“供应商外部报价”。
4.3.13回用品价格的下浮：每年3、6、9、12月底质保部手工统计“回用单”，企划部对手工单据与ERP记录进行比对，根据回用价格下浮统计报表由采购部逐项落实并反馈，供应商可以提供价格下浮、开票折让等办法实施下浮，财务部在6、12月底对未落实到位的集中反开票处理。
待手工操作一段时间可以对软件进行二次开发。
5 附则
5.1ERP操作功能解释
5.1.1冻结供应商：冻结供应商的操作日期为冻结起始执行日期。
指无法针对该供应商进行采购计划编制。
但是，已经编制采购计划、下发采购订单的物料不影响收货、检验、结算等。
5.1.2暂停付款：ERP系统中无法进行付款结算。
5.1.3供应商报价：公司采购系统设置为比价采购，未进行供应商报价的物料无法编制采购计划、下订单。
5.1.4供应商报价的有效期：供应商报价有时间期限，系统按进货时间与报价的有效期进行比照。
5.2 ERP系统中现有数据，2月28日前，质量、财务部门组织核定。
6.检查与考核
6.1业务由管理标准规定的职能部门进行检查，与ERP操作相关的，由企划部组织相
关部门进行检查。
6.2对违反操作指南的，考核50元；违反企业管理规定，利用ERP系统控制漏洞进行
违规采购的，考核100－500元，
6.3对操作指南在试运行中提出进一步完善的合理化建议的，由项目小组对其进行奖
励。