来料异常处理
来料异常制程物料异常及制程工艺异常处理控制程序
文件编号
Q3-SC-032
版次
A/2
来料异常制程物料异常及制程工艺异常处 理控制程序
页次
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生效日期
2018/10/24
1、目的
通过对实际量产装配，确保所供生产装配的产品符合规定的要求。
2、范围
本程序适用于对提供原材料及外发加工的供方及五金加工过程的控制。
3、职责
3.1品保部
PMC
跟踪采购对供应商的扣款处理情况
品保
跟踪供方的改善情况。
《纠正预防措施报告》
5
费用处理
采购
交财务进行扣款。
《异常工时申请表》
6
统计分析
PMC
知会采购，财务。
《每月异常工时统计表》
江门市XX有限公司
文件编号
Q3-SC-032
版次
A/2
来料异常制程物料异常及制程工艺异常处 理控制程序
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生效日期
IQC负责来料检验不合格品评审的提出；
IQC负责主导生产线物料品质异常的不合格评审；IPQC负责生产线不合格品的不合格品评审的提出； 品质主管负责不良品返工返修的标准制疋。
3.2采购部
负责与供方来料及生产异常处理； 负责主导来料不合格品评审。
3.3 PMC负责统计各单位物料异常情况及监督处理情况。
3.4生产部
《退货单》
处理 返工返修
采购
由本厂进行，采购即时通 知供方洽谈相关费用。
《返工申请单》
PIE
即时制定返工返修作业指 导书。
《返工返修作业指导书》
品保
制定返工返修的判定标 准，并对返工返修的物料 再次检杳确认。
123402G05A282017 A0 来料异常处理流程
管理文件文件修订页1 目的对原材料来料检验异常处理过程进行规范化控制管理。
2 适用范围适用于本公司来料检验异常处理工作。
3 术语和定义3.1 引用公司《管理手册》中的术语和下述定义:3.2 GRN单：货物接收单据；3.3 不合格品：一个或多个项目特性不符合标准要求或顾客要求的原材料、辅助材料；3.4 特采：因生产订单急，且不涉及到产品性能，对不符合项进行的放宽、挑选、全检使用；3.5 限收：对轻微不良的放宽、限定使用。
4 职责和权限4.1 品质管理部IQC：对原材料不良现象的提出、判定、反馈并对不合格品标识和参加评审；4.2 品质管理部负责人：对不合格品评审做出最终判定；4.3仓储：负责对不合格品进行隔离和执行退货；4.4采购部：负责协助不合格品的处理；4.5品质管理部-质量技术：负责对供应商来料不良现象进行确认和跟进处理。
4.6研发：负责对来料不合格项进行评审4.7生产：负责对来料不合格项进行评审5 内容和方法5.1 来料异常的提出5.1.1 IQC根据公司标准对原材料进行检验，对不良品的不良现象用箭头标签进行标识，同时提交检验报告，经QE确认为不合格后，将确认结果通知采购，采购需在收到通知后1个工作日进行处理(急料处理按照《急料检验规定》执行)5.2来料异常处理5.1.2 如采购确认不影响交期，IQC则将判定结果填写在GRN单上的“判定结果”栏，并将GRN单交数据组处理，同时需贴上不合格标签，由仓储执行退料。
5.1.3 如采购确认退料将影响交期时，则需提出评审。
由研发、生产、品质、计划共同评审。
如异常问题不影响产品性能、效率，则采用限收的方式处理；如对产品性能、效率有影响经评审后，可按照《特采管理规定》执行。
5.1.4 IQC统计员将不良品信息进行统计并反馈相关部门。
5.2 不合格品的隔离仓储根据IQC的判定结果，对不合格品进行隔离，防止混淆。
5.3 不合格品限收（仅限于轻微缺陷和不影响使用和性能的异常处理）。
来料检验及异常处理流程
来料检验及异常处理流程一、来料检验流程：1.接收原材料：当供应商将原材料送到公司时，接收人员负责接收原材料。
他们会核对送货单和实际接收数量，确保一致性。
如果发现数量不一致，则会与供应商协商解决。
2.样品收集：接收人员从接收的原材料中抽取一定数量的样品，确保样品能够全面代表整批原材料。
3.检验依据：根据公司的检验标准和规定，制定检验计划和检验依据，明确要求的检验项目和标准。
4.检验方法选择：根据检验项目的不同性质和要求，选择合适的检验方法，如外观检查、物理性质测试、化学成分分析等。
5.执行检验：根据检验计划和检验依据，实施相应的检验活动。
检验员按照检验方法和标准，对原材料进行检验，并记录检验结果。
6.检验结果评定：根据检验结果和标准，评定原材料是否合格。
如果原材料符合要求，则通过；如果不符合要求，则判定为不合格。
7.合格原材料处理：对于合格的原材料，将其进行封存，并进行标识。
符合要求的原材料可以进入下一道工序使用。
8.不合格原材料处理：对于不合格的原材料，根据具体情况，采取以下措施：返回供应商、报废、返工等。
同时，需要记录不合格原材料的情况并进行归档，以便后续处理。
二、异常处理流程：1.异常检测和发现：在来料检验过程中，如果发现原材料存在异常情况，如外观缺陷、超出标准范围的物理性质、化学成分分析结果与标准不符等，应立即停止检验过程，将异常情况进行记录和报告。
2.异常情况分类：根据异常情况的性质和严重程度，将异常情况进行分类。
如严重影响生产的异常、有风险的异常、可修复的异常等。
3.处理方案制定：根据异常情况的分类和具体情况，制定相应的处理方案。
对于严重影响生产的异常，需要立即停止生产并与供应商协商解决；对于有风险的异常，需要进行风险评估并采取合适的措施进行处理；对于可修复的异常，需要返工或者重新采购原材料。
4.异常情况解决：根据制定的处理方案，采取相应的措施解决异常情况。
如与供应商协商解决问题、制定修复方案并进行返工、重新采购原材料等。
供应商来料异常处理单
供应商异常处理单
NO：
首先感谢贵司的协助与支持，此次来料出现了异常问题，影响我部生产进度与品质，为了稳定生产进度与产品品质，并 配合我司品质系统顺利进行，收到异常品后请及时分析，并在5个工作日内回复原因分析与改善对策，谢谢!
物料名称
Hale Waihona Puke 送检数量送检日期不良数
物料代码
异常原因： 来料***不良,不良率：**%
主管：
效果追踪：
承办：
主管：
机器缺陷 标准不符 其它 责任单位 品质 研发
生产
采购
抽样数量
检验日期
不良率
进料检验 初判：
fa 生产过程
NG，原因不符 处理方式
合允收标准 客户投诉
原因分析：（包括产生原因分析、流出原因分析）
批退 特采 加工挑选
其他：
SQE确认
判定错误 作业疏忽
承办：
主管：
应急对策：（客户库存以及处理方案、供应商库存以及处理方案）
承办： 矫正与预防措施：（防产生对策，防流出对策） 2
物料异常处理办法
物料异常处理办法1.目的在公司的物料出现异常的情况下，能有效的得到控制，及时进行处理，保证物料的品质，使生产能正常进行2.范围在本公司所有物料、货物出现异常的情况下3.异常的分类及处理方法3.1.0来料出现异常：3.1.1数量异常：如果验收后，发现实际数量与送货单上的数量不一致，应由收货人员与送货人员核对，在送货单据上做好记录，按照不超过采购订单上的数量的实际送货数量签收入仓，并及时通知采购部，由采购部门相关人员与供应厂商沟通解决此事；3.1.2质量异常：如果来料验收入仓，在生产时发现物料的质量异常，生产部门应及时通知采购、物控和仓储等部门，采购部相关人员应及时与供应商沟通换料事宜，仓储、物控等部门相关人员做好随时退换物料的工作，生产相关部门做好退换物料的接收工作；3.1.3单货异常或单证异常：由于某种原因，送货单据上的规格、数量及价格与采购订单上有差异或与实物有差异，实物管理人员应及时与物控、采购和财务等部门相关人员沟通，查明原因。
做到单单（送货单与采购订单）相符，单物（送货单与实物）一致；3.1.0生产中出现的物料异常：3.1.1制程异常：在生产环节中，由于某种原因，下一道工序发现上一道工序送来的物料或配件异常，应在第一时间通知上道工序的部门主管和生产部。
生产部及相关部门应及时作出处理，找出原因，进行改进和补救，如废品过多等，应根据《特采管理办法》及时进行补料；3.1.2储存异常：物料或配件由于储存时间过久或保管不善等原因，造成物料发生异常，及时发现及时上报，并找出原因，及时作出补救措施，以确保生产的正常进行；3.2.0成品及出库异常：3.2.1出库单据异常：出库单据必须与出库实物相符，如发现出库单据的数量、规格、品种及订单号等与出库实物异常，成品仓管理员应及时进行核对并通知业务部门，查出原因，避免造成不必要的损失；3.2.2出库数量异常：出库的数量与订单数量及库存的实物数量产生异常，有时是由于客户改单或其他原因，成品仓管理员应及时与业务部门相关人员取得联系，查出出现异常的原因，避免造成不必要的麻烦；3.2.3包装异常：包装异常是指在包装过程中，造成成品的包装不符合客户的要求，如彩卡弄错，价钱贴、条形码等贴错。
来料检验及异常处理流程
文件编号发行日期修订前修订后修订人修订日期修订内容发放部门份数编制：张德江审核：批准：文件编号发行日期1目的对供应商提供的物料进行检验和试验，保证物料符合规定的要求，防止不合格物料投入生产2适用范围适用于本公司所有用于生产的物料和外协加工件的检验和试验。
3职责3.1 仓管：负责物料的点收、保管并办理不合格物料的退货工作。
3.2 采购部：负责将来料的不合格情况通报给供应商，。
3.4MRB评审小组：负责对来料不合格之评审、判定。
3.3 品管部：负责物料的检验、不合格物料最终判定及其品质改善状况的跟进。
4.作业程序4.1 来料接收供应商交货时，仓管员依订单资料对照供应商的“送货单”核对品名、料号、规格、数量。
仓管将所收物料放入待检区，然后填写《送检单》交品管部IQC进行验收，特急物料应在《送检单》上注明“特急”字样4.2 来料检验4.2.1 IQC接到“送检单”后，查核来料实物是否与“送检单”相符，若来料实物与“送检单”不符时，IQC应及时知会仓库进行处理。
4.2.2 IQC按《来料检验规范》、《来料检查方案》、样板、《样品承认书》等进行检验。
并将检验结果应填入《IQC检验报告》。
4．3 检验与判定：4. 3 .1 正常物料IQC应在2个工作日内给出检验结果，单款特急物料应在2个小时内检验完毕.4．3．2判定合格：检验员按《产品标识和可追溯性控制程序》的规定在来料货物外包装上粘贴合格标签，标签内容包括，物料编号、品名规格、数量、检验日期、检验员、供应商名称，并在《IQC检验报告》上签上检验员的名字，通知仓库将合格物料入库。
4．3．3判定不合格文件编号发行日期检验不合格：IQC将检验报表连同不合格物料样本交MRB评审小组评审。
MRB小组根据实际所需做出：挑选、加工、特采、退货等处理意见，最终由品质经理做最后判定。
再由IQC将不合格处理报表分发给计划、采购各1份。
MRB评审判定为生产加工的物料，需由生产技术部提供追加工方法和技术指导.对于MRB判定加工或者挑选的物责任方应在判定后的两个工作日内完成，并将结果反馈IQC进行重新检验。
供应商来料异常处理程序
东莞市安哲罗电子科技有限公司供应商材料异常处理管理流程1. 目的：规范来料产品的异常处理流程控制，提高来料合格率。
2. 范围：本规范适用于所有外购零部件及外包加工件。
3. 职责与权限：3.13.24. 名词定义：4.1不合格：未满足产品的质量要求。
4.2 A类：单位产品的极重要质量特性不符合规定，或者单位产品的质量特性极严重不符合规定。
4.3 B类：单位产品的重要质量特性不符合规定，或者单位产品的质量特性严重不符合规定。
4.4 C类：单位产品的一般质量特性不符合规定，或者单位产品的质量特性轻微不符合规定。
5、异常处理流程控制5.1 IQC依据检验指导书、封样、评估报告等资料检验，发现来料品不满足质量要求。
5.2 IQC将自已判定为不合格的产品经工程师、部门主管核对确实为不合格品。
5.3 IQC 立即填写《供应商异常矫正单》进行处理。
5.4 质量中心主管主导组织针对异常讨论，参与人员：采购、PIE、质量中心经理、研发工程师、研发、厂部经理及其相关人员。
6、异常分类：6.16.2压，电流不符等。
6.3，外观不良超过10%，外观不良超过1%，可靠性不良等于或者超过1PCS。
来料不良率超出6.6项中规定的比例，IQC应向供应商发出书面的纠正及预防措施要求表，要求其改善，并跟进其改善状况.7、异常处理方式7.1将不良品返回供应商进行返工、返修、报废等。
7.2将不良品需进行特采使用才能满足产品的质量。
8、特采分类8.1需进行挑选使用时。
8.2需增加零部件才能满足产品的最终使用功能时。
8.3需增加工艺进行满足产品的最终使用功能时。
8.4降低产品的质量要求，特采条件接收使用时。
8.5需要机加工才能满足产品的最终使用功能时。
9、扣款规定10、包装要求10.1、所有大身/体、支架等（同一产品有两家供应商以上）每产品需贴上产品〈合格标签〉，其他产品按最大数100PCS/件进行包装。
10.2、标签标贴位置：不要贴于产品外表面，如压铸件和铝挤型产品贴在产品内侧或反面。
来料异常未填写整改措施
来料异常未填写整改措施对于来料异常未填写整改措施的问题，我建议以下整改措施：1.加强对来料异常情况的了解和掌握：针对来料异常未填写整改措施的问题，我们需要加强对来料异常情况的了解和掌握。
首先，通过与供应商的沟通，明确他们对来料异常的定义和处理流程。
其次，建立一个来料异常信息收集和整理的机制，包括建立来料异常信息登记表，及时记录和汇总来料异常情况。
2.建立来料异常处理流程：在建立来料异常处理流程时，需要明确各个环节的责任和操作步骤。
首先，设立来料异常审批流程，确保来料异常情况被及时发现和处理。
其次，建立责任追溯机制，明确相关责任人员的职责和权限，确保异常情况得到有效处理。
3.增加对供应商的培训和沟通：当发现来料异常情况未填写整改措施时，我们需要加强对供应商的培训和沟通。
首先，与供应商进行沟通，明确其填写整改措施的重要性和必要性。
其次，为供应商提供相关培训，包括来料异常处理流程、填写整改措施的要求等。
同时，定期与供应商进行沟通和反馈，了解他们在整改措施填写方面的情况，并提供必要的支持和指导。
4.加强内部协同和监督：我们需要加强内部协同和监督，确保来料异常的处理工作得到有效执行。
首先，建立内部协同机制，明确各个部门的责任和合作方式，确保来料异常情况的及时传递和处理。
其次，建立内部审查机制，定期对来料异常的处理情况进行检查和评估，并及时采取纠正措施，以确保整改措施的有效执行。
5.建立绩效考核机制：我们建议建立一个绩效考核机制，将来料异常处理情况纳入考核指标体系中。
通过与供应商的合作绩效评估，对其整改措施填写的情况进行评估和反馈，以激励供应商积极填写整改措施，并不断提高整改措施填写的质量和效率。
6.加强信息化建设：最后，我们建议加强信息化建设，通过引入适用的信息系统，实现来料异常信息的自动化和集中化管理。
这将有助于提高来料异常信息的收集和整理效率，并为整改措施的填写提供更好的支持和便捷性。
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深圳市保凌影像科技有限公司
来料异常处理制度
一、目的
1. 针对来料异常能快速判定，快速处理
2. 明确各责任人，做到事事有人跟进，事事能结案
3..做到能事前预防的绝不事后补救
4. 不因来料问题处理耽搁而影响生产销售出货
二、职责及权力（由各部自行主张填写）
职责：
IQC:
采购：
PMC：
仓管：
权力：
IQC:
采购：
PMC：
仓管：
三．来料检验及异常判定
1.正常来料检验3天内完成检验入库，加急物料及1天内完成检验/判定入库。
2.来料有异常的3天内完成判定并及时出《来料检验报告单》给技转/采购/PMC及
品质部签名各自意见，由品质部负责人最终决定如何处理。
3. 针对特殊物料的检测应在做试产及转产时就要提前确认相关准备工作，不可因
此而推延做批量生产的来料检验时间
4.对于来料不良可挑选/返工使用的来料，由PMC根据生产排期及订单交期进行
判定确认是否挑选及退货。
5..来料外观异常因订单交期等需要特采的，由PMC主导协同品质/销售进行确认
判定。
涉及功能及结构问题需要特采使用的，由PMC主导协同品质/技转/生产/采购进行确认判定。
6..涉及到退货的必须要有品质/采购/计划/技转签名确认方可执行。
7.每月通报一次所有来料的合格与不合格的批次数据
四．来料异常及过程处理的信息传递
1.最终确认判定结果的来料异常涉及到挑选/返工/特采的物料IQC需要将《来料检
验报告单》分别发送给采购/PMC/技转及生产的对应负责人。
2．最终确认判定结果的来料异常涉及到退货的物料IQC需要将《来料检验报告单》发送给采购/PMC及仓库的对应人
3．任何异常来料在处理过程中的异常及结果需及时通报至各对应负责人。
五．来料异常处理的进度跟进
1.涉及退货的采购在接到品质部的《来料检验报告单》必须在3天内完
成退货事宜，按照PMC要求的返回日期要求供应商进行补货。
2.涉及挑选/返工的采购根据《来料检验报告单》上PMC的要求时间联
系供应商来我司按品质要求进行挑选/返工。
3..如因供应商问题需要我司挑选或者返工的由PMC统筹安排品质或生
产人员进行挑选并统计工时费用给采购让供应商签名回传后转交财务。
4．涉及到返工/挑选使用的，不管是供应商还是我司派人处理。
此过程都由品质主导并将其结果进行邮件通报
以上事项如有违反视情节按照公司制度进行惩奖
不尽之处持续改善中。