外协加工管理流程

外部协作加工流程

注：

1、此份为试运行文件，该流程暂时负责人为管理部部长，主要职责是修改、维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；三个月后,由该流程负责人提请修改并正式运行;

2、若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时告知该流程负责人；

3、试运行期间,本制度所规定的内容,产生严重不符合时,经流程负责人提请修改,权责人核准公布后, 按新规定执行.否则,按本规定执行;

4、前期文件若同本文件有冲突时，一律依本文件执行。

核准审核发行时间

签收栏部

门综合管理部财务部市场一部市场二部合同、预算部工程部材料部

签

收

人

序号 作 业 流 程 责任部门

责任人 相关表单 作 业 内 容

1

生产部 生产部长

生产计划书 在市场部接到订单后，生产部根据本部门实际生产情况及生产计划，在本公司加工任务

饱和的情况下才能申请外协，

其他部门一律

不允许申请或者自主外协

2 总经理

总经理或工程采购部 《外协加工

申请单》 《外协加工申请单》，交生产部经理及总经

理审核后，由生产部与采购部安排专人跟踪外协 3

生产部

生产材料副部长 《外协加工

申请单》 生产部采购根据《外协加工申请》和加工构

件的质量工期要求,选择合适的加工厂商并交由材料部办理采购

4

采购部 外协采购员 合同

材料部门根据生产部及市场提供的加工工期

和质量要求，根据市场情况，与外协工厂议定加工工期，质量要求，价格要求，并制订相关合同交于综合管理部审核

5

管理部 管理部负责

人 合同评审单 管理部组织市场部、生产部、技术部、材料部、工程部、财务部就相关客户要求工期、

质量、价格及预付款等要求进行评审，如外

协加工厂能达到相关要求，则报总经理签订

合同

6

财务部 财务负责人 付款申请单 在加工协议签订之后，材料采购部根据合同

要求，规范填写付款申请单，财务部在收到

客户预付款之后才能给外协工厂预付款

7 生产部及材料部门 负责人

外协跟踪

在进入外协加工期间，材料采购部负责进度，生产部、工程部派相关人员，对外协产

品不定期进行检查，并在每一次装车前对产品进行检查

8

材料部

负责人

材料采购部在产品质量无问题后，才能申请每次拉货的货款

9 材料部 负责人

供应商评定 工程结束前后，材料部就此供应商在本次合

同中的表现进行一次综合评定，纳入公司供

应商管理体系

外协申请

生产计划排定

外协加工厂选择 工期及质量跟踪

外协合同签订

帐务处理

工程结束

外协评定

外协合同评审

一、目的

为了规范管理本公司所有的外发加工业务，使外协产品的加工能够按质、准时，满足生产计划和客户要求，以保证公司经营目标的全面达成，特制定本办法。

二、适用范围

适用于本公司所有外协加工的产品。

三、职责

1、生产部负责将《月生产计划》下发各生产单位、仓库，市场等部门,

2、公司除生产部之外一律不得申请外协，如有特别需要，需到生产部磋商后，得到生产部书面授权后方能外协

3.外协加工合同必须得到相关部门评审，无合同评审单，管理部门不得盖章签订合同

4.在公司订单不饱和的情况下，任何人不允许提请外协，否则公司将严肃处理相关责任人和外协联系人。

5.外协产品出厂前必须得到质检部门的检查，如发现质量问题，立即通知相关部门。