19、二级仓库管理制度1.doc

19、二级仓库管理制度1

1.仓库负责人每天检查库房内的所有物品状况，如有过期、变质、

腐烂、发霉等物品，应及时汇报有关人员进行处理。

2．仓库内的所有物品应保持无变质、无过期。

3．每日必须检查仓库内所有物品的数量，发现快使用完的物品应及时申购、补仓。

4．登记好各分部报损物品的名称及数量。

5．各分部所领取的物品，必须领班级以上人员方可领取该部门所使用物品。

6．发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发，领取的物品必须进行记录并签名。

7．每天将当日所领取的物品交与当班主管级以上管理人员审核签名。8．未经过同意，杜绝闲杂人员进入库房及领取物品。

9．库房内的所有物品必须按种类分别进行摆放整齐。

10．仓库负责人必须定期盘点部门所有物品的数量、所领取的物品与发出的物品数量必须准确无误。

11．仓库负责人必须将当日所发出或领回的物品数量、准确入账，做到帐物相符。

12．货物入库时，保管人员对货物进行验收（包括数量、品种、规格和质量）。验收合格后，在入库单上签名，入库单由保管员留作记账，验收不合格，要及时通知采购部。

13．货物出货时，保管员接到开出的出库单进行审核，内容包括有无部门领导的签字，或者其领用的数量是否符合规格，审核后双方

签名。

14．仓库管理员不得随意办理以旧换新，已坏换好的出库，如有违反将给予严重处罚。

19、相关方管理制度4

相关方管理制度

1目的

为加强对承包商、供应商等相关方的管理，减少相关方事故的发生，确保正常的生产秩序，特制定本制度。

2适用范围

适用于公司对承包商、供应商等相关方的管理。

3职责

3.1公司安全管理部门负责承包商、供应商等相关方的管理。

3.2企业主要负责人负责承包商、供应商等相关方的审批。

4程序

4.1相关方的选择

4.1.1 选择供应商、承包商等相关方时应考虑以下内容：

（1）是否有安全生产许可、产品生产许可等资质许可要求；

（2）供应商、承包商是否有管理制度以保证其履行安全职责；

（3）是否有能力提供本公司要求的产品或施工要求，能履行合同要求；

（4）过去的安全表现（绩效）、配合程度。

4.1.2公司安全管理部门根据评价结果，形成相关方一览表。

4.1.3凡涉及电气设备、特种设备、特种劳动防护用品等产品，均按相关规定，供应商需具备国家、省行政主管部门颁发的生产许可证，产品应有合格证书。

4.1.4凡涉及危险化学品，供应商需具备国家、省市行政主管部门颁发的生产许可、经营许可证，产品应有合格证书，应提供“化学品安全技术说明书”和“化学品安全标签”，运输的车辆应有资格，相关人员应取得证书（如驾驶员、押运员、装卸员等）

4.2根据相关方提供的服务（作业）性质和行为，在选择后（进入现场作业前）应及时对其进行危险辨识，以后每年至少一次进行辨识，并采取行之有效的风险控制措施，并对其安全绩效进行监测。

4.3公司应与供应商、承包商签订安全协议，明确双方的安全生产责任与义务，并规定供应商、承包商必须遵守的安全生产要求。

4.4不应将工程项目发包给不具备相应资质的单位。工程项目承包协议应当明确

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规定双方的安全生产责任和义务。

4.5供应商、承包商等相关方的员工进入现场或使用企业的设备设施前，公司安全管理部门应对其进行培训，培训内容包括：

（1）操作规程；

（2）紧急处置程序；

（3）与任务相关风险；

（4）防护设施与个体防护用品要求。

4.6公司安全管理部门每月至少一次对供应商、承包商的作业现场进行安全检查，发现问题及时与其负责人联系，并开具“整改通知书”，限期整改。

4.7公司安全管理部门负责与供应商、承包商的日常联系、协调以及处理相关的争议问题。

4.8公司安全管理部门对承包商、供应商每年进行一次的安全绩效进行考核，安全绩效考核不达标的，取消其合格供应商的资质。

5．记录

《承包商档案》《供应商档案》

本文件起草及修订记录

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