规章制度之制度落实情况自查报告
制度落实情况自查报告
【篇一：制度建立与执行情况自查报告】
制度建立与执行情况自查报告
群众路线教育已进入尾声，之前学习教育、听取意见是基础，查摆
问题、开展批评教育是关键，而现在整改落实、建章立制是目的。
在整改落实，建章立制阶段，公司党支部认为，建章立制阶段工作
是从制度、机制层面解决“庸、懒、散”方面的突出问题，进而把专
项活动引向常态化。我们共梳理制度14个，新制定8个，修改完善
6个。
整顿建强党支部。坚持和完善“三会一课”、党组织“统一活动日”、
党性定期分析、民主评议党员等党内组织生活制度，不断提高基层
党组织发现和解决自身问题的能力。
在端正学风方面。通过完善学习制度，强化纪律约束，树立务实学风，更加注重学习的针对性和时效性，营造终身学习、全员学习良
好氛围。建立和修订完善《公司党支部中心组学习制度》、《职工
教育各类培训制度》等工作制度。
在密切联系群众方面。坚持深入基层、深入群众，了解群众所思所想、回应群众期盼诉求、帮助解决实际困难。建立和修订完善《四
必访制度：结婚必访、生病必访、工伤必访、丧事必访》、《关于
完善领导干部联系群众制度的意见》、《加强服务型党组织实施意见》等工作制度。
在厉行勤俭节约方面，坚持廉洁从业，细化接待标准，抵制铺张浪费，营造勤俭节约良好风气。建立和修订完善《公务用车管理办法》、《企业内部厉行节约反对浪费制度》、《驾驶员油耗情况记录》、《公司业务招待费管理办法》等制度。
在规范选人用人方面，公司将尽其所能的为各类人才提供施展才能、发挥专长的用武之进，让他们在施展才干中实现自身价值，享有成
就感。建立和修订完善《公司中层领导人员管理办法》、《竞争性
选拔中层干部办法》等制度。
在制定内部管理制度过程中，我们广泛听取群众意见，每项管理制
度制定都是全体人员会议讨论通过，并公告宣传栏。制度一经实行，将严格执行。同时我们将严格管理制度考核，违章违纪人员考核处理，均应对照管理制度的具体内容和条款，有事实有依据进行处理。熟知管理制度才能遵守管理制度。我们还将加强制度宣传和学习，
充分发挥职工qq群的优势，把一些制度学习材料放到群共享中，让
职工利用业余时间根据各自实际有针对性、灵活地选择学习。
通过整改落实、建章立制阶段工作，我公司各项制度进一步建立健全，“庸、懒、散”的问题得到了根本解决，群众关心的实际问题得
到了逐步解决，全体干部员工精神状态有了新的提高，工作秩序更
加科学高效，公司发展保持了良好的态势。在取得一定成绩的同时，我们也清醒地看到，对交待的工作，个别人员还有危难情绪多、执
行力差的现象。因此，我们肯定成绩又不过高地估计成绩，立足当前、着眼长远，按照形成的制度，一以贯之地抓好领导干部作风建设。
二o一四年十月八日
【篇二：制度建设、执行情况自查报告1】
执法大队
制度建设和制度执行情况自查报告
按照****《关于开展制度建设和制度执行情况专项监督检查的通知》（[2014]10号）要求，为充分发挥制度在惩治和预防腐败中的重要
作用，坚决防止和纠正制度缺失和执行不到位的情况，为进一步严
肃工作纪律，转变工作作风，规范工作行为，提高工作效能，我队
将各项制度的建设和落实情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：一、加强领导，明确分工
为将本次制度建设和制度执行专项检查工作做细、做好、做到位大
队召开专题会议进行安排，指定专人负责本次工作检查。同时要求
各科室要充分认识到此项工作的重要性，切实加强领导，采取有效
措施，确保按时完成清理、上报和落实工作。
二、认真自查，制度汇编。
认真对照文件要求，全面彻底清查，大队编印了《制度汇编》共43
项制度，汇集了执法业务分不四大类18项执法制度、文化市场管理
规范性制度14项和12项内部管理制度。
（一）、结合本单位实际，按照《文化部关于加强文化市场综合执
法制度建设的意见》的要求，重点建立和完善“四大类、十八项”基
本制度，使综合执法大队的业务建设、队伍建设、廉
政建设、协作协调等各项工作有章可循。使制度成为执法机构基本
运作的规范，执法人员共同遵守的行为准则，做到执法过程职责清晰、管理规范、执行顺畅、监督有力。为规范文化市场秩序，促进
文化市场健康繁荣提供制度保证。
（二）文化市场管理规范性制度14项，从而规范了行政执法人员在管理市场中有法度限制，从源头上预防和治理腐败入手，以严格规
范和约束执法人员的行为。如落实行政执法责任制，健全行使行政
调查权、行政处罚权和行政强制权的相关配套制度，重点完善自由
裁量权实施办法、案件逐级审批、重要案件集体讨论、重大行政处
罚决定备案审查、暂扣罚没物品管理等制度规定。坚持严格执法和
热情服务的统一，规范执法文书、执法程序和执法言行，树立和维
护阳光执法形象。加强立案监督和案件检查，提升查办案件的能力，提高案件办理的质量与效率。加强检查监督，严格执法考核，落实
责任追究。
（三）、加强对内部管理制度为重点，共梳理了12项，以加强对领导班子和领导干部的监督为重点，使大队内部运行管理有章可循、
规范有序促进文化执法内部人权、财权和事权等的规范管理。如制
订了《财务管理制度》、《车辆使用制度》等十二项制度，从而使
干部自律与制度监管相结合，内部监督与外部监督相结合，学习教
育与查处惩戒相结合，确保对全体人员干部特别是领导干部监督的
落实到位。健立健全内部管理制度体系。健全集体领导和分工负责
制度，坚持重大决策、重大项目安排、大额度资金使用集体研究，
严格执行部门预算、国库集中支付、政府采购
和“收支两条线”坚决禁止“小金库” 等财务管理制度。结合中央“八项
规定”，修订公务接待、公车使用管理方面的制度，严格落实接待标准，采取限定油耗、切实降低“三公”经费开支。
四、制度建立与执行
（一）以人为本，制定和落实管理制度。
1、完善管理制度中存在的不切实际条款和过于苛刻内容。经常召开全体工作人员会议对反映较为强烈的管理制度重新进行修订。在制
定内部管理制度过程中，必须广泛听取群众意见，每项管理制度制
定都须全体人员会议讨论通过，并公告宣传栏。但制度一经实行，
必需严格执行。
2、严格管理制度考核。违章违纪人员考核处理，均应对照管理制度的具体内容和条款，有事实有依据处理，避免人为主观臆
（二）加强管理制度的宣传和学习工作。熟知管理制度才能遵守管
理制度。加强制度宣传和学习，大队坚持每周一次集中学习，就把
有关制度和规范性文件组织大家认真学习，同时我们也充分发挥执
法大队的qq群的优势，常常把一些制度学习材料放到群共享中，让
全市执法人员利用业余时间根据各自实际有针对性、灵活地选择学习。
（三）与时俱进，创新和完善管理制。
创新永无止境，实践也无止境。管理制度也需在实践中不断补充和
完善。
1、在我队目前《管理制度汇编》基础上，根据地以后每年年未召开
一次党政工联席会议，专题讨论管理制度在落实执行过程中出现的
新情况、新问题并进行修订和完善。在保持制度的严肃性和相对稳
定性的同时，三至五年重新进行大的修订工作，尽可能减少文件的
下发。
2、新增《可循环利用物资管理制度》、《计算机网络信息化管理
制度》。
存在的问题
（一）对制度的学习、认识、理解不到位。主要表现在组织大队人
员学习制度的时间不多，存在重学习形式，轻学习内容，对学习的
制度理解不深。
（二）制度执行不力。不到位的现象。虽然制定了《重要岗位定期
轮岗制度》等管理制度，但由于人员编制紧张、工作量大等因素执
行中存在一些畏难情绪，导致执行力度不够。
（三）对制度的执行指导监督检查存在不到位的情况。
四、今后整改措施
为认真开展好制度执行年活动，全面提升大队执行力，增强各社合
规经营、合规操作意识，杜绝屡查屡犯、有章不循违规操作的行为
发生，提高信用社案件防控能力。要求各社认真做好以下工作：
(一)建立定期学习制度，补充完善现有制度。，制度执行年要求，对内控制度存在的缺陷要尽快补充完善使每个岗位有规可依。
(二)加强学习，提高理论知识,业务技能水平。通过强化自身及员工
对内控基本制度以及法律、法规知识的学习，不断增强制度和法制
观念，进一步提高制度的执行力。
(三)加大对内控基本制度执行的监督检查力度。针对过去制
度执行不到位的环节进行重点督导检查。今后为确保各项制度的规
范性、合法性，我队将进一步加强监督检查工作，并把制度的学习、宣传、培训作为单位的一项重要工作常抓不懈，从源头上预防违规
违纪现象的行为的发生。
1
【篇三：xx单位作风建设方面重点制度落实情况汇报】 xxx作风建设方面重点制度落实情况汇报
（2015年x月x日）
根据《xxx关于开展作风建设方面重点制度落实情况督促检查活动工作方案》和《第二纪委关于开展作风建设方面重点制度落实情况督促检查活动工作实施方案》的要求，xxx高度重视，逐项对照省委十项作风方面的制度进行了自查，现将xxx落实情况汇报如下：一、落实党风廉政建设“两个责任”及领导班子履行“一岗双责”的情况
工作研究党风廉政建设工作。
2、严格落实主体责任。一方面xxx党组根据《中共xxx委落实党风廉政建设党委主体责任工作办公室关于做好党风廉政建设党委主体责任工作的通知》（xxx办文[2015]1号）文件精神，xxx党组严格执行每月向市委报告落实党风廉政建设主体责任制及领导干部个人廉洁自律情况。目前已报送5期落实主体责任报告，严格履行党组书记签背书制度。另一方面进一步厘清主体责任与监督责任之间的关系，xxx在抓好党组的主体责任的同时与市委主体办、第二纪工委紧密联系，紧密配合，及时报送了《xxx党组落实党风廉政建设主体责任清单》，共同推进了xxx党风廉政建设和预防腐败的工作。
3、强化思想教育。xxx党组始终把加强廉政知识学习放在首位，以党的群众路线教育实践活动为契机，认真学习贯彻中央和省、市关于落实党风廉政建设责任制的有关规定。在学习制度上，坚持和完善党组中心组学习制度和每周例会学习制度，做到“四有”：即有计划、有记录、有考核、有学习心得。在学习安排上，突出抓好党组中心组、中层干部、全体党员干部三个学习层面。在学习内容上，将“《中国共产党党内监督条例（试行）》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党领导干部从政若干准则》”等作为学习教育的重点，认真组织机关全体干部观看了《苏联亡党亡国20年祭》、《作风建设永远在路上（全集）》等警示教育片等，进一步增强了领导干部的责任意识，提高了贯彻执行党风廉政建设责任制的自觉性和主动性，为贯彻落实党风廉政建设打下了坚定的思想基础。二、严守政治纪律、政治规矩，严格执行民主集中制，执行“三重一大”的情况
1、开展严明政治纪律、严守政治规矩活动。一是组织机关干部深入学习《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》《习近平关
于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》以及党的领导同志关于政
治纪律和政治规矩的重要论述等，二是集中研讨撰写心得体会12篇，三是党组书记为全体机关党员干部上了一堂以“严明政治纪律和严守
政治规矩”的党课。通过“两严”教育系类学习活动，使全体机关党员
干部进一步明确了党的政治纪律、政治规矩的基本内涵、主要内容
和基本要求以及重要性的认识。守纪律、讲规矩、勇担当、善作为
已形成全机关的共识。
2、严格执行民主集中制。xxx党组坚定不移的贯彻“集体领导，民
主集中，个别酝酿，会议决定”这一党内议事决策的基本制度。涉及
重大事项决策、组织人事任免、奖励、大笔财政收支等重大问题提
交党组班子集体讨论。在选人用人方面，严格规范干部选拔任用工作。制定了《xxxxxx委机关选人用人干部任免工作制度》，规范了
干部任免工作流程。严格按照干部选拔任用相关规定和流程，选拔
对象均履行动议、考察、党组会讨论决定，大会民主推荐、公示、
任前谈话等程序，在编制职数限额内选拔配备。
3、执行“三重一大”决策制度。xxx重新修订《xxx机关制度汇编》，将“三重一大”制度作为重要内容进行落实，探索建立健全民主决策、科学决策的制度化、程序化长效机制，确保“三重一大”事项集体决
策等制度得到有效贯彻执行。一方面坚持领导带头抓。为贯彻落实“三重一大”集体决策等制度，xxx书记办会议根据新修订的制度，带头落实“三重一大”事项集体决策等制度。xxx“一把手”不直接分管干
部人事、财政（务），推荐干部任用人选必须负责地写出推荐材料
并署名，自觉执行任职回避
和交流轮岗制度，依照规定如实报告个人有个事项，自觉接受廉政
测评、经济责任审计、述廉评议、谈话谈心等制度规定安排。另一
方面强化监督工作，增强“三重一大”集体决策等制度执行的现实针
对性和可操作性。根据市委、市纪委规定，书记办或部室负责人在
换届任免或首次任职时进行廉政承诺的制度，促进了决策的科学化、民主化。xxx对各机关干部实行廉政测评、述廉评议、任职回避和交流轮岗、谈话谈心等制度，强化监督管理，促使依法行政。
三、加强惩防体系建设、强化权力监督、党政一把手“四个不直接分管”的情况
1、切实落实惩防体系建设。 xxx坚持把惩防体系建设纳入团的整
体工作通盘考虑，与整体工作同研究、同部署、同检查、同考核、
同落实。结合市纪委工作部署和市中心工作，制定了《xxxxxx委关
于贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系2013—2017年工作规划的实施意见》和《xxx黄市委机关廉政建设和源头治理腐败工作实施方案》。按照“谁主管、谁负责”的要求，加强监督检查，加强指导协调，精心组织，强化措施，推动工作。坚持领导班子的考核考廉，
把廉政建设作为工作实绩评定和干部奖惩的重要内容，严格责任考核，强化责任追究，促使党组领导班子和干部切实抓好惩治和预防
腐败体系建设各项工作。
2、强化权利监督体系。xxx党组对主要领导、分管人事财务工作的
领导、各部室机关干部等廉政责任风险点，进一步严格要求、重点
监管。严格执行经费支出报销审批程序，落实“一把手”不直接分管
财务的规定。严格执行《干部任用条例》，坚持好干部的“五条标准”和“注重生态、执行力强”的要求，选准用好干部。对机关不正之风、违纪违法行为严格进行责任追究，
对于情节较轻的，对当事人和分管领导进行批评教育，或责令作出
检查；对于情节较重的，给予当事人和分管领导相应的组织处理或
党纪处分。
四、落实中央八项规定精神、省委六条意见和市委六点要，改进工
作作风、密切联系群众的情况
1、进一步促进作风改变。按照中央“八项规定”和省委“六条意见”、
市委“六点要求”，xxx党组研究制定了《xxxxxx委制度汇编》。坚
持民主集中制，涉及重大事项决策、大笔财政收支等重大问题提交
领导班子集体讨论。严格机关内部管理制度，由办公室监督实施。如：办公物品的购置统一由办公室采购；执行公车定点加油，办公
用车统一调配使用；在重大节假日值班管理上，坚持领导干部带班
制和实名签到制，严格履行请、销假手续，并与奖惩挂钩；来人接
待落实上级关于厉行节约的有关要求，先由相关部门提出申请，党
组书记审核，办公室根据实际情况确定接待标准；规范财务制度，
严格实行收支两条线，控制一般性开支。落实“三短一简”，制定了《xxxxxx委机关公文处理规范》，近年来xxx印制文件减少12%，发文精简率为11%。
2、开展专题教育活动。一是结合党的群众教育实践活动，xxx党组
以作风建设为主题召开了专题民主生活会，xxx班子深入查找作风方面存在的突出问题，共16条；党组成员逐一查摆各自在“四风”方面
的具体表现和典型事例，共31条；党组成员之间开展了真诚、中肯、严肃的相互批评，共12条。在机关党支部召开组织生活会，10名在
职党员逐一进行自评互评。通过开展一系列组织活动及整改措施，xxx领导班子对党风廉政建设工作责任意识得到了进一步提高，履行“一岗双责”的职责更加明确，xxx党组对机关党员干部的监督管理更加严明，机关干部职