Xx学校差旅费报销管理制度

为了规范出差人员的审批及报销程序，控制费用，提高效率，结合本单位的实际情况，特制定本制度。

1、出差人员必须事先认真填写《出差审批单》，经校长批准后方可出差。

2、出差人员如需借款须持批准后的《出差审批单》，按差旅费规定用途及标准填写借款单，经财务审批，校长审批后方可借款。

3、出差人员回单位应在两周内报账，一个月内应将差旅费用结清，借款不得超过三个月，如遇特殊情况，须由校长审批。

4、财务人员根据校长审批的《出差审批单》和合法、有效的原始凭证，按福州市财政局关于印发《福州市市直机关差旅费管理办法》及其补充通知所规定的项目和标准，审核无误方可报销差旅费。

5、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，特殊情况由分管副校长审核后，报校长审批，对违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

6、报销差旅费的具体实施规定：

（1）出差人员在费用报销时，应根据取得并按要求规

公司差旅费管理制度及报销等级标准

公司差旅费管理制度 1为了加强差旅费的管理，保证出差人员工作和生活需要，使之更加科学化、规范化、制度化，本着勤俭节约的原则，根据公司的实际承受能力，特制定本规定。 2 出差人员的住宿费按出差的实际住宿天数计算，实行授权限额凭票报销的原则；伙食补助和市内交通费按出差的自然（日历）天数计算，实行包干。 3 根据公司市场实际情况，销售地区有统一租赁住房的，房租费由相关部门协商按比例分摊。项目常住人员，原则上不再报销住宿费，特殊情况经主管领导审批后方可执行。 4 为了保证财务项目核算清楚、准确，出差人员需要在差旅费报销单上写明项目令号（令号在OA上面共享）。如果一次出差包含不同项目，部门领导需要注明各个项目令号的费用金额或者每个项目令号的分摊比例进行费用分摊。5公司工作人员出差的交通费和住宿费报销标准： 5.1乘坐火车，从晚八时至次日凌晨七时之间，在车上过夜六小时以上或连续乘车超过十二小时的，可购同席卧铺票。乘坐车、船、飞机和住宿的等级标准，见列表一。

5.2列表一中“其他交通工具”不包括出租汽车；在下文及表中所称特区指深圳、珠海、厦门、汕头、上海、北京、广州。 6 住宿费报销方法 6.1出差住宿费在限额标准内凭票据实报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分自理，特殊情况的须事前经所属部门负责人签署意见，报主管领导批准后（见附表二），凭住宿发票核实后报销。出差期间入住授权限标的经济型酒店可凭票据实报销。入住授权范围内经济型酒店的加盟店，需同时提供具有授权经济型酒店标识的入住申请单，并加盖发票单位章方可依标准报销。。 6.2出差人员由接待单位免费接待的不报销住宿费。 6.3出差人员两人以内（含两人，男女混合出差除外）的住宿按一个房间的标准核报，三至四人按两个房间的标准核报，以此类推，不能多人多报。 6.4长期住宿（超过30天）应与酒店签订长包房协议，住宿费用按不高于标准的80%执行。长期驻外的非责任费用包干的部门，原则上需按照公司《驻外员工房屋租赁及住宿管理办法》执行租房入住。 7 交通费报销办法 7.1公司一般工作人员因公出差，原则上不得乘坐飞机，机票价格低于其他交通工具的除外。在控制费用的同时为节

公司差旅费报销管理制度20409

出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 xxxxxx 有限公司出差管理办法【2018年6月8日】出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 一、总则为规范管理公司出差管理流程、加强出差预算的管理，严格执行出差审批、费用报销程序，特制定本办法。二、范围本办法适用于成都曦和海昇投资管理有限公司全体员工。三、出差审批（一）员工出差必须填写《出差申请表》；严格按照《出差申请表》要求经相关负责人审批后，方能到财务部填写《借款单》预借差旅费。若员工临时受命出差未能及时完成出差审批流程的，则由员工填写《出差申请表》电子表格发送邮件至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部进行审批。

（二）公司员工出差由部门负责人、公司总经理及董事长负责审批签字。（三）若有必须产生的礼品、餐饮等费用，须出差前填写《特殊费用计划表》，并经相关领导批准后方可实施；出差途中特殊情况下需产生该部分费用，须提前发送邮件至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部征得相关领导同意后方可实施。（四）两人以上（含两人）的出差，须在《出差申请表》中注明当次出行的负责人。四、差旅费报销标准准标销报用费通交）一（．出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 类别职位飞机舱等级等级车火座位汽车座位等级（二）住宿费报销标准

出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 （三）餐饮费报销标准

出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 （四）报销说明（一）员工省外出差涉及到的来回机票由行政部统一订购，实报实。销（二）员工出差往返汽车、火车等交通费用，按车票进行实报实销。出差地城市市内交通费包含在每日差旅费中，不另行报销。（三）员工自带车辆出差的，所有过路费均按票实报实销，并按照标准按车辆

学校财务报销管理制度

学校财务报销管理制度为了规范我校的财务行为，加强财务管理，提高资金的使用效率，促进学校教育事业的健康发展，根据《事业单位财务规则》及《中小学财务制度》，结合我校的实际情况，特制定本制度：一、财务报销票据原始凭证的要求原始单据（发票）的一般要求： 1、报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据，填写时一律用炭素笔，圆珠笔或铅笔填写无效。 2、发票内容要齐全：单位名称（一律填进修学校）、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。票据一经涂改即无效。 3、印章要齐全：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必须有省或市级财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内（必须是本年度或前一年度印制的）。 4、在超市购买商品的，须提供超市机制发票（发票上须注明品名、单价、数量）且商品符合财务报销范围。 5、报销凭证严重破损导致内容不全、不清的，财务人员不得给予报销。二、财务报销手续及要求（一）财务报销审批权限学校实行“一支笔”审批制度，学校所有的财务支出都必须经校长审批后，方可到财务处办理结算。（二）财务报销基本手续及要求 1．购买的设备、办公用品、贵重物品需经手人签字、审核人签字、校长签字，方可报销、入账。 2．凡到财务处报销的票据，需校长、审核人、经手人签字方可报销。 3、教职工到财务处报帐，必须携带报帐所需的全部凭证，包括：需要报销的有关发票、收据；物资采购一律由学校统一执行；符合固定资产的还须有固定资产入库单，外出参加会议的还须有会议通知等。 4、报销各种发票、事业收据时，须填写新渥镇中；报销差旅费，填制差旅费报销单，报销凭证后所附的有关发票要整齐地粘贴，并写清楚所附票据张数和合计金额，所附票据内容必须一致。 5、各种凭证、单据一律要求用碳素笔填写，做到内容完整、字迹清晰、工整，不得涂改，人民币大小写要清楚、完整、正确、相符，小写必须写到分位，没有的用0补齐。 6、对于发票、收据手续不完备、内容不完整、不合法、有涂改现象，人民币大小写不正确、不相符，不按规定粘贴、不按规定填写报帐凭证的，财务人员有权拒绝给予报帐。（三）具体业务报销手续及要求 1、基本工资、补助工资的调整与变动由学校根据国家规定核定，并办理好相关调整审批手续后，通知财务造册，并报校长审批后发放。

2021年差旅费报销管理制度范本

对于差旅费的报销，每个公司都有每个公司的制度。下面为大家搜集的一篇“差旅费报销管理制度范本”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友! 1、为保证全校教职员工因公出差的实际需要，进一步规范差旅费开支的项目及标准，特制定本制度。 2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，尽量控制公务出差，缩短出差时间，减少出差次数。确需因公务出差须经分管校领导同意，报校长批准，否则，不报销差旅费。 3、出差人员的差旅费，按“交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的办法报销。 4、住宿费报销办法 ①住宿费限额控制标准直辖市、省会城市8元/晚/人;地州市及外县6元/晚/人。一人出差和因特殊情况需要突破标准的须经校长批准，然后据实报销。 ②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过限额标准的部分自理，不予报销。 ③出差人员由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。 ④学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销，但不得超出第4条第①款的规定，若举办单位免费提供住宿的，按第4条③款执行。 5、交通费报销办法 ①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具(不含租用出租车)的交通费据实报销。出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租用出租车。 ②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天3元，地县每人每天15元包干使用。 ③到外地参加会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费。 ④自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员不报市内交通费。 ⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的1%计发个人补助费。乘坐硬座按票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的3%计发个人补助费。 ⑥经批准乘坐飞机的，如遇航班打折，一律按打折后票价据实报销。 6、出差人员的伙食费补助办法 ①县城外出差伙食补助(不分途中和住勤)每人每天补助标准为本省地州市及以下每天每人2元，省会每天每人3元，省外每天每人4元。 ②经学校研究，校长同意参加各种短期学习的培训人员，不分区域，学习期间每人每天补助生活费8元。 ③小专业学生外出培训和学生实习就业的带队驻点教师，往返培训点和实习就业点的旅差费按学校旅差费标准报销，驻点期间的各种补助按每人每天1元包干。驻点住宿由学校与培训点和实习就业单位联系解决。

公司差旅费管理规章制度

公司差旅费管理规章制度各位读友大家好！你有你的木棉，我有我的文章，为了你的木棉，应读我的文章！若为比翼双飞鸟，定是人间有情人！若读此篇优秀文，必成天上比翼鸟！一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。2、膳宿费系指膳食费及宿费。3、特别费系指因公支付邮三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。3、出

差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包?桑?1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。 5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。公司差旅费管理规章制度责任编辑：曾老师阅读：人次各位读友大家好！你有你的木棉，我有我的文章，为了你的木棉，应读我的文章！若为比翼双飞鸟，定是人间有情人！若读此篇优

出差费用报销管理制度范文

出差费用报销管理制度出差费用标准： 1交通：以最合理的方式选择交通方式。按实报销 2伙食:全天30元/每天的标准. 3住宿：不得超过100元/每夜的标准。同性以一个房间报销为标准。出差报销细则 1、公司所有人员出差，必须填写《出差申请单》并根据审批权限报批。 2、如有出差同行人，填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时，须注明同行人姓名、职别。 3、差旅费实行按次报销制度，出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时，可分开报销或合并报销，并注明同行人员姓名、职别。 4、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请单》，否则财务管理部门有权拒收。 5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差旅费中报销，另外注明报销；办公用品费用报销需提供详细的清单。 6、住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销，超支自理。丢失发票须出示相关证明材料，由同行人或部门负责人签字证明后方可报销。 7、伙食补助：出差期间伙食补助按标准包干使用，参加会议等

如提供食宿，不得申请补助。伙食补助按早中晚分摊，比例分别：早餐20%、中餐40%、晚餐40%，财务管理部门在审核时按交通票实际日期计算。 8、参加会议、学习、培训等活动时，由组织者统一支付费用（如住宿费、交通费、伙食费）的项目，出差人不得重复报销。 9、出差人在出差期间住在其亲属、朋友家的，可按住宿标准的50%给予补助，但需要发票进行冲销。 10、采用驾驶车辆方式出差的，发生的汽油费、过路、过桥费、停车费等，填写“费用报销单”报销，并注明出差目的地。出差补助部分填写“差旅费报销单”。 11、凡不符合上述规定的特殊情况，需总经理或董事长批准。出差报销细则 1、公司所有人员出差，必须填写《出差申请单》并根据审批权限报批。 2、如有出差同行人，填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时，须注明同行人姓名、职别。 3、差旅费实行按次报销制度，出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时，可分开报销或合并报销，并注明同行人员姓名、职别。 4、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请单》，否则财务管理部门有权拒收。 5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差

学校差旅费报销制度

学校差旅费报销管理制度及实施办法为严格落实财务管理制度，本着既保证出差人员工作与生活的需要，又体现勤俭节约的精神，根据长春市双阳区财政局长双财行【2017】632号文件，长春市双阳区财政局关于印发《长春市双阳区区直机关差旅费管理办法》的通知，结合我校实际，特制定本办法。全体教职工必须严格执行下列差旅费报销制度及实施办法。一、教职工因公出差，参加各种性质的会议、培训、教学研究等活动发生的差旅费，必须事先提供上级部门的相关文件或会议通知填写《出差（公出）审批表》经学校部门领导批准后，方可外出学习并报销差旅费。二、教职工因开展公务活动出差，其差旅费包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和培训费。 (一)城市间交通费 1、按双阳区差旅费管理办法中规定等级乘坐交通工具。火车为硬席、高铁二等座、全列软席列车二等软座；轮船为三等舱；飞机为经济舱，回单位后凭据报销。 2、经学校领导同意批准，乘坐其他交通工具，凭据报销。出差人员自行解决城市间交通工具的，根据实际情况予以报销相关费用。 (二)住宿费

1、出差人员出差住宿费在规定限额标准内凭据报销，会议组有统一规定的按规定执行，无统一规定的，规定限额标准为：省内（不含区内）每人每天300元包干，省外的按《长春市双阳区省外差旅住宿费标准表》执行，实际住宿费超过规定限额标准部分自理。 2、出差人员由接待单位或主办方免费接待的，不予报销住宿费。 3、出差人员由于个人事情产生的会议或培训规定时间以外的住宿交通费用，学校不予报销。（三）伙食补助费 1、出差人员的伙食补助费，以城市间交通费票据和住宿费票据为凭据，按出差自然(日历)天数实行定额包干，新疆、西藏每人每天120元，其他地区含（长春）每人每天100元。 2、从学校到双阳及其他乡镇和外学区的公务出差满一天的每人每天40元包干，下午临时回双阳报送材料、开会不满一天的不予报销伙食补助费；从单位到外乡听课或参加其他活动超过20公里，满一天的每人40元包干。但是由接待学校统一安排就餐的不给予伙食补助，或将此补助由出差人交给接待单位。 3、参加会议或培训由主办方统一安排三餐的出差人员，不予报销伙食补助费。

企业差旅费管理办法

企业差旅费管理办法一、目的为加强公司差率费管理，规范差旅费报销流程，依照国家有关财务法规和《XXX有限公司财务管理制度》有关规定，结合公司经营管理需要，制定本办法。二、定义本办法所指差旅费是指公司职工因公出差而发生的交通费、旅途补贴、住宿费等。三、范围（一）差旅费开支范围包括：员工因公出差发生的发生的合法、有效的车票、机票、船票费用及各种补贴费用。（二）因出差发生到车站、码头、机场的市内交通费属于差旅费开支范围，凭票据实报销：其他的市内交通费均不属于出差费用的报销范畴，应纳入各个部门公务交通费定额管理。四、原则（一）出差人员的住宿费、伙食费、补助、市内交通实行分项计算包干，调剂使用，节约归己，超支不补。（二）通讯费补助与《通讯管理规定》中的移动话费合并使用，当月话费小于合并标准时，据实报销，当月话费超出合并标准时，按标准报销。五、差旅费标准

（一）住宿费、伙食费补助、通讯费、市内交通费标准，按不同地区确定。全国一线城市的住宿费每人每天800元，伙食费补助每人每天150，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天100元；二线的住宿费每人每天500元，伙食费补助每人每天100，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天80元；三线城市及以下的住宿费每人每天500元，伙食费补助每人每天100，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天50元. （二）员工赴外地出差期间，伙食补助包括在途和住宿，每人每天按包干标准补助，补助天数按出差自然天数扣减一天计算，住宿补助根据实际天数计算。（三）住宿凭住宿发票案标准报销，超支部分自理，节约归己；如无发票，报销标准则按照标准的50%包干个人。（三）部门经理以下岗位的员工原则上不得乘坐飞机、火车软座、二等记二等以上船舱。确因工作需要坐飞机、软卧、二等及二等以上船舱的，需要事前提出书面报告，报请公司分管副总经理批准后，呈总经理批准。（四）夜间乘坐火车、长途汽车和长途客船6小时以上，或白天连续乘坐火车、长途汽车、长途客船十小时以上，可购买相对应级别的卧铺，如未乘坐卧铺，则按票价的50%给予长途补助；乘软卧、卧铺、飞机的均不予补助。（五）常驻外的机构及公司批准的常驻外学习的员工，其住勤费用补贴参照公司员工工作餐标准执行；经批准跨地区行动按

差旅费报销管理制度

徐州联益生物科技开发有限公司差旅费报销管理制度（试行）第一章总则第一条差旅费的概念：差旅费是指本公司员工因工作需要，申请并经批准后，离开公司所在地到外埠进行临时工作期间所发生的交通费、住宿费等费用，以及公司给予出差员工个人出差期间各项补贴的总称。第二条差旅费报销的原则：一、出差人员的住宿费、伙食补贴，实行分项计算。除给予个人的补贴外，差旅费一律凭有效费用发票报销。以定额发票报销时，实际付费额小于票面额时，应按实际付费额报销。二、员工出差回公司后，必须在3个工作日内办理差旅费报销手续，当次出差的所有费用必须一次性报销，各种费用不得分离。报销差旅费时，一律以经批准的《出差申请单》作为差旅费报销单的必须附件。三、本制度所称差旅费，包括出差期间所发生的往返车船费、市内交通费、住宿费，以及与车船费、住宿费相关的治安费、保险费、空调费、手续费等，还包括发给个人的相关补贴。四、出差期间确因工作需要，事先经领导批准发生的业务招待费、邮电费、办公费等能够同时报销。五、不论出差离开还是返回工作地，出差天数的计算均以中午 12：00为分界线。

离开工作地时，12：00以前离开的，按一天计算；12：00以后离开的，按半天计算。返回工作地时，12：00以前到达的，按半天计算；12：00以后到达的，按一天计算。六、员工到外地参加会议和各种培训，住宿和伙食补贴不执行本规定，按公司统一安排执行。七、员工出差期间，食宿非自费的，不执行出差标准，只发给途中补贴。八、出差期间因游览或非工作需要的参观费用均由个人自行承担，不予报销，确有特殊情况的，经总经理批准后方可报销。出差期间因私经批准临时返回工作或生活所在地的，不得报销该临时往返期间的所有差旅费。九、夜餐补贴和伙食补贴可重复享受。十、员工出差如因特殊情况或工作需要，与对应出差标准不同，事先报经总经理批准，可据实报销。第三条出差申请单的审批权限：一、所有出差人员均需填写《出差申请单》一式两份，经由部门主管审核，总经理或主管副总批准。二、《出差申请单》各栏目必须填写清楚，经批准后一份作为差旅费报销附件，一份交人力资源部作为考勤依据。第四条人员类别的划分：一类人员：公司副总经理及以上人员；二类人员：公司中层管理人

学校培训费用和差旅费用管理制度

学校培训费用和差旅费用管理制度为进一步规范学校公用经费支出，提高教育资金使用效益，根据有关文件、制度要求，结合我县学校差旅费和培训费支出实际情况，经研究报局领导同意，决定对教职工外出培训、学习和公务出差特作如下规定。一、报销原则、教职工参加培训或其他公务出差活动必须是上级业务部门安排并经学校领导批准的，否则一律不予报销任何费用。、教职工参加培训或其他会议活动要有相应的文件或会议通知作为依据。二、报销范围、交通费。是指公务出差人员乘坐普通公共交通工具（含轮船）或特殊情况下经校长同意确需乘坐出租车的费用。、住宿生活费。是指参加会议统一安排食宿（未统一安排食宿的，要本着节约的原则合理安排）的费用。、其他费用。是指参加培训或会议由会议组织方所收取的会务费、资料费等费用。三、注意事项、教职工出差、参加培训（会议）期间发生的相关费用，要取得相应的合法票据，并连同会议通知（文件）一起交由学校会计（报账员）审核报销，事后不得补报；不得与其他单据混在一起报销。、出差人员报销时填制报销汇总单（附样表，各学校可自行印制，大小同报帐用记帐凭证纸），按财务规定粘贴好原始票据，并在汇总单和原始票据上签名。报销时应附上会议通知（文件）的复印件，报销汇总上要有校长和经办人签字。、严禁使用假发票作为报销凭证，特别是手撕车票，不能作为报销凭证，学校租车费用要使用打印的出租费用专用发票或税务部门开具的税务发票，并附租车明细，写明租车时间、事由、出发人员等。从根本上杜绝使用假车票改变项目用途的现象，防止每年审计检查屡查屡犯的问题。、严格控制租车费用，教职工外出培训或参加其他公务活动，本着节俭原则尽量乘坐公交车，核算中心将定期对出租车费用进行分析，对支出额度较大的学校进行通报。、报帐实行月结制，所有出差、培训费用要及时结算，不能超过一个月。超期不报销的，费用自理，不予补报。、本制度自年月日实施。附：

中小企业差旅费管理制度

差旅费管理制度第一章基本原则一、目的 1．为贯彻公司费用管理制度，保证出差人员工作和生活的需要，提高办事效率，并贯彻勤俭节约的原则，特制订本管理制度。 2．本管理制度适用于公司全体员工（销售人员除外）因公外出和公派外出学习。二、基本规定 1．公司员工出差，除总经理外，均需按《员工手册》中的相关规定填写《出差申请单》并报上级主管批准方可出行。 2．员工出差或公派外出学习，按规定可报销从公司到目的地的交通费、出差地点的市交通费、路途和目的地的住宿费，并在出差期间按规定给予生活补助。 3．出差前应对根据出差的地点以及业务安排规划好出差线路，并将大致线路填写在《出差申请单》之上。出差线路的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游景点或探亲访友，绕道部分的车船费由个人承担。 4．出差途中，出差人员因业务需要、因病或其它不可抗拒的原因不能按期返回公司，应电话申请延长出差时间。出差人员不得因私事延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重根据相关的管理制度给予处罚。 5．自带公司车辆出差，车辆所需的油费、过路费跟据里程按实报销，原则上不再报销交通费。但如多人同车出行，业务地点不在同一地方的，可根据情况报销市内交通费。 6．公司所有人员均应服从公司的出差安排，不得以借口推脱。第二章出差申报与审批管理一、出差的申报程序 1．凡因公外出半天或超过半天以上的，出差人员应填写《出差申请单》，说明出差地点、出差事由、离开时间、回公司时间及线路安排、需预借差旅费用等，经相关领导批准

后方可离开公司。未经批准擅自出差的，公司有权不予报销差旅费用并根据具体情况进行相应的考勤处理。 ①总经理出差超过两天时间，应该通知公司行政部和其他需进行工作安排的部门，说明需离开的大致时间，并将离开期间的工作提前安排。 ②部门经理出差由总经理安排或向总经理申请，经批准同意并安排好出差期间所属部门的全部工作后方可成行。如遇紧急情况需立即出差，可电话向总经理说明情况，回公司再按程序补办出差手续，并电话向部门其他管理人员安排好出差期间本部门的工作。 ③采购人员出差，由部门经理和采购人员根据业务情况自行安排。如出差地点在成都地区范围或出差时间不超过一天的，《出差申请单》由部门经理审批。出差地点超出成都地区范围或出差时间超过一天时间的，《出差申请单》需交总经理审批。 ④销售人员按《销售薪酬管理规定》相关内容执行。 ⑤其他员工出差，一律由部门负责人根据业务需要安排并根据出差申报程序填写《出差申请单》报批。 2．出差时间在填报《外出联系单》时必须填明并报批，出差时间原则上应控制在《出差申请单》所报批的时间之内。如因业务需要或其它因素不能按时回单位的，必须及时电话向总经理或部门经理说明情况，申请延期，否则超期部分不予报销差旅费和生活补助，并根据具体情况作出相应的考勤处理。 3．《出差申请单》上必须详细填写出差任务、出差地点、出差时间、目的等。 4．部门经理的《出差申请单》报批同意后，交公司行政部保管；其他员工《出差申请单》报批同意后，由部门保管。公差结束后作为差旅费报销附件，附在差旅费报销单与其它报销凭证后面。 5．出差人员凭核准的《出差申请单》向财务部借支相应数额的备用金，借支单根据财务审批流程签批。 6．需自带车辆出差，需在《出差申请单》备注栏上注明自带车，并填写《派车申请单》，报总经理批准后由公司行政部统一安排车辆。 7．公司特别委派的参观、学习、教育培训等，须同时参照此方面的相关规定执行。二、出差审批管理 1．公差审批管理

差旅费报销管理规定

差旅费报销管理规定第一条、目的为规范员工差旅费用报销管理标准及流程，明确员工出差的定义，住宿及交通等各项费用的报销标准，为财务监督控制提供管理标准依据，结合公司实际情况，特制定本管理规定。第二条、适用范围 1、本规定适用于xxxx（以下简称集团总部）及与其有关联交易关系的所有下属子公司、分公司全体员工差旅费报销的管理。 2、各下属子公司、分公司可以本管理规定为基本依托，根据所在地人员特点，制订适合本公司的补充规定，经报总部管理部审批备案后，与本管理规定具备同等管理效力。第三条、出差审批原则 1、各公司、各部门员工应本着合理、节约、高效的原则确定出差计划并使用差旅费，能够通过其它沟通方式解决的事务，尽量不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动。 2、每笔差旅费的使用必须有明确的目的，出差结束后必须向上级主管汇报工作成果，直接上级有责任对差旅费使用情况进行了解和管理。 3、出差期间有可能发生的超时（超出公司规定的正常上下班时间的延时及周末）工作因素因公司除支付当日正常工资标准外已支付出差补贴，因此不再计发加班费或予以补休。 4、总部管理部、总部财务部有权针对各公司/各部门差旅费予以核查。第四条、相关定义 1、出差 “出差”是指因公到公司所在市行政区划范围以外地区处理公司事务的行为，因私赴外地会议、培训、办事不计为出差。例如总部员工出差是指到北京市行政区划范围以外地区处理公司事务。外派出员工回家探亲的情况不计为出差，探亲路费可按出差交通费标准每年报销2次派出地至派驻地的往返费用；外派员工回派出地公干而非回家探亲的，可按出差标准予以往返交通费报销，不占用外派员工探亲路途报销次数，但不计

学校老师出差报销标准

学校老师出差报销标准为严格落实财务制度，本着既保证出差人员工作与生活的需要，又贯彻勤俭节约的精神，特制定学校老师出差报销标准。以下是小编为你整理的学校老师出差报销标准，希望能帮到你。学校老师出差报销标准一、教职工因公出差，参加各种性质的会议、培训、教学研究等活动发生的差旅费，须事先带相关文件或会议通知找学校领导审批后，方可外出学习并报销差旅费。二、教职工因开展公务活动出差，其差旅费包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和培训费。 (一)城市交通费。 1.乘坐火车连续乘车24小时以上者，可购硬卧车票，凭据报销。24时以内者购买硬座快车票。12小时之内不得购买动车组票。 2.经学校领导同意批准，乘坐其他交通工具，凭据报销。出差人员自行解决城市间交通工具的，根据实际情况予以报销相关费用。 (二)住宿费开支办法 1.出差人员出差期间，不得住宿三星级及以上高档饭店(宾馆)，不得住宿豪华房间。 2.出差人员出差住宿费在规定限额标准内凭据报销，会议组有统一规定的按规定执行，无统一规定的，规定限额标准为：省内每人每天50元，省外每人每天

80元(指单人出差或男女出差人员为单数)。实际住宿费超过规定限额标准部分自理。 3.出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家等无住宿费凭据的，不予报销住宿费。 4.出差人员由于个人事情产生的会议或培训规定时间以外住宿交通费用，学校不予报销。三、伙食补助费开支办法 1.出差人员的伙食补助费，以城市间交通费票据和住宿费票据为凭据，按出差自然(日历)天数实行定额包干，凭据报销规定伙食费，3.未经校领导批准，私自乘坐卧铺、出租车等，不予报销。无票据的经由校领导签字批准后按规定报销。 2.不分途中和住勤，伙食补助费每人每天补助标准为县内10元，县外15元。一上午或一下午标准为县内5元，县外8元。 3.由接待单位安排食宿的，出差人员不予报销伙食补助费。四、与会外派培训的`差旅费开支办法 1.教职工外出参加会议(含培训)，会务费、资料费等会议费用凭合法票据报销。 2.会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费由会议主办单位按会议费管理规定统一开支，学校不予报销;在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费按上述三条差旅费规定报销。

差旅费报销管理制度

差旅费报销管理制度文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

差旅费报销管理制度为了提升企业形像，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，结合我公司实际条件，经总经办研究决定，自2012年5月1日起制定差旅费报销标准，请各部门遵照执行。现将具体条款规定如下： 1适用报销范围本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。（差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销；）本规定适用于深圳市西施世家服饰有限公司所有人员。 2本规定所涉及的城市等级分类： 2.1一类城市（4个）：北京、上海、广州、深圳； 2.2二类城市：南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。 2.3三类城市：除一、二类城市以外的市、县、区。 3本规定所涉及的职别分类： 3.1总经理 3.2副总经理

3.3部门经理、主管 3.4其他人员 4差旅费各项报销标准： 4.1住宿及市内交通费标准：说明：在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市标准执行。 4.2生活补助标准：生活食补统一标准为每天40元。 4.3长途交通工具乘坐标准： 5报销规定细则： 5.1差旅费报销规定：

学校差旅费管理办法

重庆xx学院差旅费管理办法（修订）第一章总则第一条为加强学校差旅费管理，规范公务出差行为，根据《重庆市财政局关于印发<重庆市市直机关差旅费管理办法>的通知》（渝财行〔2014〕39号）有关规定，结合我校实际情况，特制订本差旅费管理办法。第二条差旅费是指学校工作人员出差所发生的城市（含市辖区县）间往返交通费、住宿费、伙食补助费和出差地交通费。第三条学校应当建立健全出差审批制度。出差必须按规定报经有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。第二章城市间交通费第四条城市间交通费是指学校工作人员因公出差到市外和市辖区县，乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的往返费用。

第五条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具，未按规- 1 - 定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。乘坐交通工具的等级见下表：火轮交工飞（含高铁、动车、全列软（不包括（不包游船列车出租小汽车级，火车软席（软座、软卧校领导及正凭据报动车一等座，全列软席经济二等职称人车一等软，火车硬席（硬座、硬卧）凭据报销经济舱三等舱/其余人员铁动车二等座、全列软席列车二等软座到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人第六条员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。出差人员乘坐飞机要从严控制，除校领导、正高第七条职称人员外，其他人员出差路途较远或出差任务紧急的，经学校分管财务的校领导批准后方可乘坐飞机。出差路途较远指东北三省、青海、甘肃、西藏、新疆、内蒙、海南及其他乘坐火动车可直达的地点原则上高铁、车时间超过18小时以上地点，不报销机票。乘坐飞机的民航发展基金、燃油附加费和往返机第八条场的专线交通费用可以凭据报销。乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可第九条所在单位统一购买交通意外保险的，以购买交通意外保险一份。- 2 - 不再重复购买。第十条学生实习、运送试卷、职称材料、专用票据、大宗

公司差旅费管理制度

兰州西热东输经营公司差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范经营公司差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，进一步控制和压缩差旅费用的支出，根据《中央和国家机关差旅费管理办法》和《兰州市市级党政机关和事业单位差旅费管理办法》,并结合公司实际,特制定本办法。第二条本办法适用于公司各部门、分公司。第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和市内交通费实行定额包干。第四条出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游。第五条出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人审核、分管领导及总经理批准后方可借款出差。第六条出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅

时间的，应打电话向公司总经理请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。第七条员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内凭相关票据到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。第二章城市间交通费第八条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。第九条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。第十条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超出部分费用自理。（一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表：（二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经总经理批准方可乘坐飞机。

财务制度大全差旅费报销管理制度

北京全聚德烤鸭股份有限公司差旅费报销管理规定为规范差旅费报销标准，简化出差借款及差旅费报销程序，堵塞差旅费报销漏洞，减少不必要费用开支，结合公司具体情况，特制定本规定。一、出差借款规定普通员工出差，由部门经理审批；部门经理出差由主管副总经理审批。各部门人员因公出差，可预借一定数量的现金作为出差用款。借差旅费要填写借款单，经审批后到财务部办理借款手续。二、差旅费报销规定 1 、公司董事长、董事（包括独立董事）、监事、总经理、副总经理、总会计师等高级管理人员及随员因公出差可乘坐飞机或火车软卧。为节省费用，如高管人员乘坐硬卧，则按如下标准给予补助：乘坐时间在8到12小时，每人补助200元，乘坐时间在12到18小时的，每人补助300元，乘坐时间在18小时以上的，每人补助400元。部门经理及以下人员出差时应乘坐火车硬卧（白天6小时以内应乘坐火车硬坐）。部门经理、副经理及经理助理在乘坐硬坐及硬卧时，则给予一定补助。补助标准为：2到4小时，补助40元；4到8小时，补助60元；在8到12小时，补助100元；在12到18小时，补助150元；在18小时以上的，补助200元。一般人员：乘坐火车硬卧时，补助标准为：2到4小时，补助30元；4到8小时，补助50元；在8到12小时，补助80元；在12到18小时，补助130元；在18小时以上的，补助180元。 2 、伙食补助费、市内交通费均按出差自然天数计算。以火车票或长途汽车票和住宿

发票确认到达时间，以出发当天算起：一般地区出差每人每天补助60元，经济特区、直辖市、省会城市出差每人每天补助80元， 3、根据需要临时完成某项任务，行程六个小时以上，乘坐公司小车或购票乘车当天返回，无住宿发票的，按以上标准补助。经批准有业务招待，返回后据实报销招待费的，不再补助。 4、住宿费标准普通员工：150元/天以下；部门经理、副经理及经理助理：230元/天以下；高级管理人员：400元/天以下。到直辖市、省会城市、经济特区出差，住宿标准可适当上调，具体标准如下：普通员工：200元/天以下；部门经理、副经理及经理助理：300元/天以下；高级管理人员：500元/天以下。实际支付住宿费低于上述标准的差额，其40%归个人（不适用由客户负责食宿的各级人员）。部门副经理以上管理人员在出差地出行可乘出租汽车。 5 、经批准出国人员住宿费、飞机票据实报销；按因公出国人员管理办法，对伙食费不同国家和地区的包干补助标准执行。 6、经批准参加会议的领导及其他人员，凡是由会议主办方开具会议费收据的，据实报销会议费用，不再另行补助。 7、出差人员在出差期间，所支付业务招待费、电话费要从严控制，按规定由主管领导签字批准，经总会计师审核后方可报销。 8、出差人员返回后必须在七天内报账，如实填写报销单据，粘贴票据要清晰，各部门负责人和主管副总经理要认真核实报销金额及出差天数，经公司财务部审核无误后报销。

公司差旅费管理制度

公司差旅费管理制度精品文档公司差旅费管理制度根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项: 1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。 2、膳宿费系指膳食费及宿费。 3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下: 1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。 2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部 1 / 2 精品文档在报销时冲销预支数。四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干:

1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。 2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。 3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。 4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。 5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。 2 / 2

集团公司差旅费管理办法

差旅费管理办法(试行) 第一章总则一、为加强和规范公司差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我公司实际，制定本办法。二、本办法适用于集团公司及各子公司。三、差旅费是指员工因公临时到常驻地以外地区出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。四、公司应当建立健全公务差旅审批制度，出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费规模，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。五、差旅费标准根据经济社会发展、物价及消费水平变动情况适时调整。第二章城市间交通费六、城市间交通费是指员工因公到常驻地以外地区出差所发生的城市间交通费用。七、出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。出差人员乘坐交通工具见下表：

未按规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。八、到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。九、符合乘坐飞机条件的出差人员赴市外出差乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。十、乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。第三章住宿费十一、住宿费是指员工因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。十二、出差人员住宿费限额标准：300元/人·天（特殊城市见附表），在标准之内出差人员可以自行选择房间类型。实际发生

住宿而无住宿发票的，不得报销住宿费。第四章伙食补助费十三、伙食补助费是指对员工在因公出差期间给予的伙食补偿费用。十四、伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，按规定标准包干使用。十五、省内出差伙食补助费100元/人·天，省外出差按中央和国家机关人员出差相关地区伙食补助费标准执行。十六、到本县市所含乡镇执行公务且实际发生住宿、伙食、交通费的，其住宿费、交通费在《办法》规定标准内凭据据实报销，伙食费按50元/人·天。十七、出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。第五章市内交通费十八、市内交通费是指员工因公出差期间发生的市内交通费用。十九、出差人员到本县市外出差，市内交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天80元包干使用。二十、出差人员由公司、工作地接待单位等提供交通工具的，

差旅费报销管理制度

差旅费报销管理制度为了提升企业形像，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，结合我公司实际条件，经总经办研究决定，自2012年5月1日起制定差旅费报销标准，请各部门遵照执行。现将具体条款规定如下： 1适用报销范围本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。（差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销；）本规定适用于深圳市西施世家服饰有限公司所有人员。 2本规定所涉及的城市等级分类： 2.1一类城市（4个）：北京、上海、广州、深圳； 2.2 二类城市：南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。 2.3三类城市：除一、二类城市以外的市、县、区。 3本规定所涉及的职别分类： 3.1 总经理 3.2 副总经理

3.3 部门经理、主管 3.4 其他人员 4差旅费各项报销标准： 4.1住宿及市内交通费标准：说明：在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市标准执行。 4.2 生活补助标准：生活食补统一标准为每天40元。 4.3 长途交通工具乘坐标准： 5报销规定细则： 5.1差旅费报销规定：出差住宿费和市内交通费按规定标准凭有效单据在限额内报销，超标部分自付；无住宿发票、发票被认定不合格的均按标准60/天报销住宿费，相同性别两人出差，