行政事业单位内控管理自查报告(20200424143349)
行政事业单位内部控制管理自查报告
根据县财政局《关于开展全县行政事业单位内部控制管理自查工作的通知》文件要求，为进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，高度重视，强化领导，明确职责，对单位内部控制制度的建设、执行及监督等方面进行了全面梳理，现就内部控制管理工作自查情况汇报如下：以下是为您推荐行政事业单位内部控制管理自查报告。
一、内部管理制度建立及执行情况一是高度重视内部控制制度建设工作，按照县财政局相关要求，成立了单位内部控制建设工作领导小组，负责贯彻实施单位内控工作、协调解决重大事项、监督指导工作开展。
二是强化内部控制机制建设，经济活动的决策、执行、监督实现有效分离，权责对等；建立健全了议事决策机制、岗位责任制、内部监督等机制。
三是完善了各项内部控制制度，建立了预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度、建设项目管理制度、决策机制制度等一系列制度并有效执行。
四是关键岗位配备了具备相应能力的工作人员。
五是按照国家统一的会计制度对经济业务事项进行账务处理并编制财务会计报告，确保财务信息真实、完整。
二、单位经济活动管理情况各项经济活动严格遵守相关财经纪律，按照规定保管和使用印章及票据等；发生支出事项时按照规定审核各类票据的真实性、合法性，不存在使用虚假票据套取资金的情况；明确报销流程，按规定、按标准办理支出事项；合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保支出申请和内部审核、付款审批和付款执行、业务经办和会计核算等不相容岗位相互分离；按照支出业务的类型，明确内部审批、审核、支付、核算和归档等支出各关键岗位的职责权限；执收单位按规定缴款，无截留资金现象。
三、单位账户管理情况现有基本账户一个，一般存款账户六个，开设账户依据合规，明确了账户核算资金性质，按规定确定开户银行选择方式，实行利益回避制度，不存在银行账户漏报、瞒报情况；无未按规定设立的账户；不存在公款私存现象。
通过此次开展的行政事业单位内部控制管理自查工作，今后将适时关注各项内部控制制度改革动向，根据工作需要及相关财经法律法规的规定，及时调整、完善单位内部控制工作规则、规章制度及管理办法，确保各项业务工作得到有效控制、相互监督。
单位内控自查报告
单位内控自查报告为了加强单位内部管理，提高工作效率和风险防范能力，本单位按照相关要求，对内部控制制度的建立和执行情况进行了全面的自查。
现将自查情况报告如下：一、单位基本情况本单位成立于_____年，是一家从事_____的机构。
单位现有员工_____人，下设_____个部门，分别为_____。
二、内部控制制度建设情况1、内部环境单位治理结构：明确了单位的决策、执行和监督机构的职责权限，形成了相互制衡的机制。
机构设置与权责分配：根据单位的业务特点和管理需求，合理设置了内部机构，并明确了各机构的职责和权限，确保了各项工作的有序开展。
内部审计机制：设立了内部审计部门，定期对单位的财务收支、经济活动和内部控制制度的执行情况进行审计和监督。
2、风险评估风险识别：通过对单位业务活动的分析，识别出了可能面临的风险，如财务风险、业务风险、法律风险等。
风险分析：对识别出的风险进行了评估，分析了其发生的可能性和影响程度，为制定风险应对策略提供了依据。
风险应对：根据风险评估的结果，制定了相应的风险应对策略，如风险规避、风险降低、风险转移和风险承受等。
3、控制活动预算控制：建立了全面预算管理制度，对单位的各项收支进行了预算编制、执行和控制，确保了预算的严肃性和有效性。
收支管理控制：规范了单位的收支管理流程，明确了收入的确认和计量标准，加强了对支出的审批和审核，确保了收支的合法、合规和合理。
资产管理控制：建立了资产管理制度，对资产的购置、使用、处置等环节进行了规范，定期对资产进行清查和盘点，确保了资产的安全和完整。
合同管理控制：制定了合同管理制度，对合同的签订、履行、变更和解除等环节进行了规范，加强了对合同的审核和监督，防范了合同风险。
4、信息与沟通信息系统：建立了完善的信息系统，实现了财务、业务等数据的集成和共享，提高了信息的传递效率和准确性。
内部沟通：建立了内部沟通机制，定期召开工作会议、座谈会等，加强了部门之间、员工之间的沟通和交流，及时解决工作中存在的问题。
行政事业单位内控自查报告
行政事业单位内控自查报告尊敬的领导：根据行政事业单位内部控制标准的要求，本次自查报告将对我们单位的内控情况进行全面检查，以确保我们的管理和运作符合法律法规，并确保资产的安全性、可靠性和有效性。
一、行政事业单位内部控制的基本情况1. 公司概况：我单位成立于xxxx年，是一家xxxx类型的行政事业单位。
2. 内部控制责任：我单位设立了内部控制管理机构，并明确了各级管理人员的内部控制职责。
3. 内部控制制度：我单位已制定了一系列内部控制制度，包括财务管理制度、资产管理制度、人事管理制度等。
4. 内部控制意识：我单位定期开展内部控制培训，提高全体员工的内部控制意识和知识技能。
二、风险管理与控制1. 风险识别：我们对单位的主要风险进行了逐项识别，包括财务风险、运营风险、法律风险等。
2. 风险评估与控制：我们对风险进行了评估，并采取相应措施进行控制，确保风险在可控范围内。
3. 内部控制流程：我们建立了一套完整的内部控制流程，包括审批流程、报批流程等，以确保各项工作符合制度。
4. 内部控制监督：我们建立了内部控制监督机制，定期对各部门进行内部控制监督，及时发现和纠正问题。
三、财务管理与控制1. 财务制度：我单位已制定了一套完善的财务制度，包括会计核算制度、财务报告制度等。
2. 资金管理：我们建立了严格的资金管理制度，包括资金收支预算、资金用途监控等，确保资金的安全性。
3. 资产管理：我们建立了资产管理制度，对财产进行分类管理，确保资产的完整性和有效性。
4. 财务分析与监督：我们对财务数据进行定期分析，及时发现异常情况，并建立了财务监督机制，确保财务报告的准确性和可靠性。
四、人事管理与控制1. 人事制度：我单位已建立了严格的人事管理制度，包括招聘、任免、晋升等流程，确保选用和管理人员的合规性。
2. 内部控制意识：我们定期开展内部控制培训，提高员工的内部控制意识，避免人员纠纷等问题。
3. 人事监督与考核：我们建立了人事监督和考核机制，对各部门人员进行定期考核和监督，确保人员的合规性。
2024年行政事业单位内控自查报告
2024年行政事业单位内控自查报告一、引言本报告是根据行政事业单位《内部控制基本规范》的要求，结合我单位的实际情况编写的。
内控自查是行政事业单位加强管理、确保各项工作正常运行的关键环节。
通过自查，能够及时发现潜在的问题和隐患，并采取有效措施进行整改，提升行政事业单位的管理水平和服务质量。
二、内控自查总体情况在本次内控自查中，我单位按照《内部控制基本规范》的要求，全面检查了各项内控制度的制定、执行情况，以及内部流程、风险管控等方面的情况。
通过自查，发现了一些问题和不足，并针对性地提出了改进措施。
三、内部控制制度的建立和执行情况我单位建立了一系列的内部控制制度，并按照规定的流程和内容进行执行。
这些制度包括财务管理制度、人力资源管理制度、采购管理制度等。
通过自查，发现了一些内部控制制度的不完善和执行不到位的情况，主要表现在以下几个方面：1. 部分制度的制定不够细化和具体，缺乏可操作性。
2. 部分员工对制度的知晓和理解不足，执行过程中存在偏差。
3. 部分制度的执行结果没有得到及时归档和备案。
为解决这些问题，我单位将采取以下措施：1. 完善制度的细化和具体化，明确各个环节和步骤。
2. 加强员工对制度的培训和培养，提高执行的一致性。
3. 建立健全制度执行结果的归档和备案机制。
四、内部流程和风险管控情况我单位对于各项工作流程和风险控制进行了自查，并发现了一些问题和隐患。
主要表现在以下几个方面：1. 部分流程的设计不合理，存在重复、繁琐及环节不明确的情况。
2. 部分流程中缺乏有效的风险识别和控制措施。
3. 部分流程的执行效率较低，需要进一步优化和改进。
为解决这些问题，我单位将采取以下措施：1. 优化流程的设计，简化繁琐的环节，明确流程的各个阶段。
2. 加强风险识别和防范意识，建立健全风险控制机制。
3. 定期评估和优化流程的执行效率，提高工作效能。
五、内部监督和业务检查情况我单位通过自查，发现了一些内部监督和业务检查方面的问题。
单位内部控制自查报告(精选)(二)2024
单位内部控制自查报告(精选)（二）引言概述：本文是关于单位内部控制自查报告的精选内容的第二部分。
在这一部分中，将从五个大点来阐述单位内部控制的自查情况。
这些大点包括：内部控制环境、风险评估与控制活动、信息与沟通、监督与改进以及总结。
正文：一、内部控制环境：1. 组织文化与价值观：单位重视诚信与道德，鼓励员工遵守职业道德准则，建立正直透明的工作环境。
2. 管理层的承诺与支持：管理层积极参与内部控制建设，并提供充足的资源和支持，确保内部控制的有效实施。
3. 人员岗位设置与职责划分：单位明确人员的职责和权限，避免权责不清导致的内部控制漏洞。
4. 内部监督与纪律机制：单位建立严格的内部监督与纪律机制，对违反内部控制制度的行为进行追责和惩处。
5. 内部控制意识培养：单位开展定期的内部控制培训与宣传活动，提高员工对内部控制的认识与理解。
二、风险评估与控制活动：1. 风险识别与评估：单位定期开展风险识别与评估工作，建立风险清单，并根据风险程度制定相应的控制措施。
2. 内部控制策略与计划：单位制定内部控制策略与计划，明确内部控制目标，并制定具体的控制措施和实施时间表。
3. 授权与监督机制：单位建立明确的授权与监督机制，确保控制措施的有效实施，避免权力滥用和利益冲突。
4. 内部审计与评价：单位设置内部审计部门，定期对内部控制的实施情况进行审计和评价，发现问题并提出改进建议。
5. 业务流程管理与改进：单位通过对业务流程进行管理与改进，优化内部控制，降低风险发生的可能性。
三、信息与沟通：1. 信息采集与分类：单位建立信息采集和分类机制，确保获取的信息准确、完整，并按照不同的分类进行分析和利用。
2. 信息传递与记录：单位建立完善的信息传递和记录制度，确保信息的及时传递和记录，避免信息的滞后和遗漏。
3. 内外部信息的交流与沟通：单位与内外部利益相关方建立良好的信息交流与沟通渠道，及时了解和回应各方的需求和反馈。
4. 信息安全与保护：单位采取必要的措施保障信息的安全，防范信息泄露和篡改，确保信息的保密性与完整性。
行政事业单位内部控制自查报告范文(精选4篇)
行政事业单位内部控制自查报告范文（精选4篇）行政事业单位内部控制自查报告1 按照工程局公司及公司领导的要求，公司目前正与深圳迪博企业风险管理技术有限公司内控专职人员进行对接，帮助指导和梳理公司各部门主要职责，人员职能量化，部门相关制度建设、各部门日常工作流程等工作任务。
分析整理出公司各部门在日常工作中需要注意的风险点，切实提高公司抗风险能力和各部门人员内控风险防范意识，为公司的长足发展扎实基础。
一、内部工作进展情况根据国家财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引（企业内部控制《应用指引》、《评价指引》），以及中国证监会公告[20xx]41号对公司内控建设、实施和公司领导的相关要求，结合公司现阶段的发展状况，公司于20xx年5月28日召开了关于公司内控工作指导与培训启动会议，并制订了下一步工作方案。
截至目前，公司开展的主要工作有：（一）高度重视，成立内控实施工作领导小组和组织机构为确保公司内部控制体系建设有组织、有计划、扎实有效地进行，公司成立了内控实施领导小组，负责对内控实施工作的领导、组织与协调、分解工作任务和责任。
成立内部控制规范项目工作组，牵头部门为公司投资开发部。
（二）制定公司内控实施实施方案第一步：访谈公司总经理、副总经理及各部门主任。
第二步：根据访谈内容搭建公司流程框架。
第三步：指导各部门专员绘制流程图和编写流程说明。
第四步：搭建公司内控风险矩阵。
第五步：测试流程可行性。
目前公司内控流程框架已搭建完毕，根据公司内控领导小组统一部署安排，公司各个部门已开始进行流程图及流程描述的绘制和编写工作。
（三）组织公司内控专员进行培训为提高各部门内控专员的内控专业知识公司于20xx年6月3日组织各部门内控专员参加内控培训，培训主要由深圳迪博企业风险管理技术有限公司内控专职人员对各部门专员在内控流程图绘制、绘图软件运用、流程描述的编写方面进行了培训，并规定了本周的工作任务及完成上交时间。
行政事业单位内控自查范文
行政事业单位内控自查范文尊敬的领导和同事们：大家好！今天我来给大家分享一下咱们单位的内控自查情况，就像给咱单位做一次全面的“健康体检”，看看有没有啥小毛病或者隐藏的健康风险。
一、内控环境。
1. 组织架构。
咱们单位的组织架构看起来还是比较清晰的，就像一个分工明确的大家庭。
领导们各管一摊儿，各部门也知道自己的职责所在。
不过呢，偶尔也会有一点点小混乱，就像家庭聚会时，大家都想帮忙，但有时候会不小心抢了活儿或者有活儿没人干。
比如说，在一些跨部门的项目中，虽然有牵头部门，但有时候其他部门参与的积极性和配合度不是特别高，感觉像是参加别人婚礼的宾客，只在旁边看看热闹，没有全身心投入。
这就导致一些工作进展不是特别顺利，效率有点打折扣。
2. 人力资源政策。
咱们单位在人员招聘、培训和考核方面做得还不错。
招聘的时候还是比较严格的，就像挑选优质种子一样，想把有能力、有品德的人招进来。
培训也挺丰富的，像给小树苗浇水施肥，让大家不断成长。
但是呢，考核方面有点像一场不太严格的小测验，虽然有考核制度，但执行起来有时候会有点松。
有些同事可能觉得，只要不犯大错，就都能过关，这样就缺乏了一点激励大家努力向上的动力，就像长跑比赛没有了终点线的压力，大家都慢慢悠悠地跑。
二、风险评估。
1. 目标设定。
单位在制定工作目标的时候，大方向是明确的，就像在大海里航行有了灯塔。
可是呢，有些小目标就像雾里看花，有点模糊。
比如说，在年度工作计划里，有些任务只写了个大概，没有具体的量化指标。
这就好比让厨师做一道菜，只说做个好吃的菜，没说几个人吃、什么口味、什么时候做好，厨师就只能凭感觉做，很容易偏离大家的期望。
2. 风险识别与分析。
在风险识别这块，咱们有点像近视眼，一些明显的风险能看到，但一些隐藏在角落里的风险就容易被忽略。
比如在资金管理方面，大家都知道要防止贪污挪用这种大风险，但对于一些小的风险，像资金闲置造成的浪费，就没有足够重视。
就像家里有个小存钱罐，只想着别被小偷偷走，却没注意到钱放在罐子里很久都没花出去，错过了一些能让钱生钱或者发挥更大作用的机会。
行政事业单位内控自查报告3篇
行政事业单位内控自查报告3篇行政事业单位内控自查报告一：一、组织机构控制方面执行情况在组织机构控制方面，目前我局下设统筹股、基金管理股、审核股、办公室四个股室，通过制度建设做为组织机构控制的基础，对每个工作人员的职责进行了明确;建立了财务管理、档案管理、信息管理等制度，对每项业务的岗位职责进行了明确;建立了《业务办理流程》，对各项医保业务的操作规程进行了明确;建立了限时办理制度，做到业务限时办结，权责关系明确;严格实施授权管理，按照规定分配权限，信息系统管理明确;落实岗位责任制度，责任到人，职工之间相互监督、秉公办事，同时不定期开展岗位轮换，既熟悉了各岗位的业务，又避免了一个人长期在一个岗位工作带来的弊端。
通过各项制度的建立、执行，做到了有章可循，为内部控制的整体打下坚实的基础。
二、业务运行控制情况在业务运行控制方面，注重突出医疗保险关系建立和保险待遇享受中的牵制、制约关系，按照医疗保险政策相关规定，制定了职工医保、居民医保的参保缴费、待遇享受相关制度，明确管理，严格缴费基数，加强定点医疗机构管理，严格待遇报销支付，实行岗位控制。
同时，认真学习整理上级部门关于业务规范管理方面的文件或操作步骤，加强业务知识学习和交流，严格操作规范，实行程序控制，各项业务办理流程均按上级要求的规定执行。
三、基金财务控制情况在医保基金管理过程中，我们自始至终注意思想建设，认真严格执行各项政策及规章制度，并不断完善各项制度和监督机制，按照医保基金的管理政策，严格执行“收支两条线”管理，会计人员依据合法、有效的会计凭证进行财务记录，会计记录按照规定的要素完整准确地反映各项业务活动，会计报表由会计人员独立编制，会计档案按照要求及时整理归档，印章管理符合要求，基金账户开设符合规定，做到帐帐、帐表、帐单相符，会计核算没有出现违规操作现象，会计科目设置符合财务会记制度要求。
四、信息系统控制情况医保信息系统网络是整个医疗保险工作的基础，计算机网络能否安全有效的运行是医保工作的关键。
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行政事业单位内控管理自查报告
写行政事业单位内控管理自查报告真是让人想死，所以
还是要参考一下范文，减轻一下压力。
篇一根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保
险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》(赣市社险字23号)文件要求，我局高度重视，抽调精干人员组成
检查评估小组，认真自查评估，现就自查有关情况汇报如下：
一、自查情况
加强社会保险经办机构内部控制工作，是确保社会保险
基金安全的本质要求，也是规范经办机构各种行为，实施自
动防错、查错和纠错，实现自我约束、自我控制的重要手段，为切实做好这项工作，我局从社会保险工作制度化、规范化、科学化出发，形成了一套事事有复核、人人有监督，行之有
效、科学规范的社保工作内控制度和业务流程，建立对社保
基金事前、事中、事后全过程的监督机制。
1、合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制
根据工作需要，按照不相容岗位不能一人兼任的原则，
设置了财务、业务、稽核和待遇审批等部门。
在各部门内部
再进行岗位细分，财务部门要求会计与出纳分设，业务部门
要求设立业务受理、复核、系统管理员等岗位，待遇审批部
门要求设立受理、复核岗位，建立岗位责任制度，形成责任
明确，相互制约的内部制衡机制，突出加强对资金结算过程
的监督。
一是靠财务部门内部的监督，出纳经手的每一笔资金收
付业务必须经另一财务人员复核，每天下班前，另一财务人
员对出纳当天收缴的社会保险费存入开户银行的情况要再
次进行复核;
二是靠对账制度来约束，每天、每月、全年都要进行对账，业务部门每天开出的票据与财务部门实际收到的资金核
对一致，不一致的查明原因及时解决，月份、年度终了，财
务和业务部门分别由不同的人员核对月份和年度发生额，确
保月发生额与当期日发生额累计数核对一致;
三是靠内部稽核来监督，充分发挥稽核部门职能作用，
采取定期检查和不定期抽查的方式，对社保基金的运行进行
稽核，提出稽核意见和改进建议，促进内控制度的不断完善。
形成了对社保基金全方位、全过程的监督。
2、工作程序化、规范化，建立组织严密、可操作性强
的工作流程和业务规范
按照既高效、便捷又安全、严密的原则，建立涵盖社保
基金从进口到出口，涉及财务、业务、待遇、稽核等各部门的。
要求加大复核、审核、稽核作用，强化内部控制功能，
最终达到一个人不能办理社保业务的要求。
参保单位到业务部门办理缴费基数调整、社保待遇调整
等业务，受理人审核后，必须经复核人复核，并经稽核部门
稽核后，方能办理;业务经办人每月都要对社会保险待遇本月发放情况与上月发放情况进行对比分析，并经复核人、业
务负责人、财务负责人复核，稽核部门稽核，局领导审核后
转财务部门办理支付。
财务部门出纳收取社会保险费、拨付
社保待遇必须经另一财务人员复核;财务专用章和个人名章由两人分开管理;安排专人从源头抓好社会保险费专用收款票据的管理;每月与开户银行和财政部门对账，财务负责人
对对账情况进行复核。
待遇审批部门应建立档案联合审查制度，审批社保待遇必须经四人审核小组共同审查档案，经稽
核部门稽核后，报局领导召开办公会审批。
3、加强内部稽核，确保各项规范和流程得到贯彻落实
有了好的规范和流程是做好工作的基础，但把规范和流
程贯彻落实好则是关键所在。
根据社会保险政策法规，对照《内部社会保险业务规范和流程》，采取定期检查和不定期抽查的方法，对财务部门、业务部门、待遇审批部门执行社
保政策和工作流程情况进行稽核。
稽核完毕后，向单位领导
汇报、分析稽核发现的问题，并提出改进意见，向被稽核部
门反馈稽核情况，促进社会保险管理水平的不断提高。
篇二一、组织机构控制方面执行情况
在组织机构控制方面，目前我局下设统筹股、基金管理股、审核股、办公室四个股室，通过制度建设做为组织机构
控制的基础，对每个工作人员的职责进行了明确;建立了财务管理、档案管理、信息管理等制度，对每项业务的岗位职
责进行了明确;建立了《业务办理流程》，对各项医保业务的操作规程进行了明确;建立了限时办理制度，做到业务限时
办结，权责关系明确;严格实施授权管理，按照规定分配权限，信息系统管理明确;落实岗位责任制度，责任到人，职
工之间相互监督、秉公办事，同时不定期开展岗位轮换，既
熟悉了各岗位的业务，又避免了一个人长期在一个岗位工作
带来的弊端。
通过各项制度的建立、执行，做到了有章可循，为内部控制的整体打下坚实的基础。
二、业务运行控制情况
在业务运行控制方面，注重突出医疗保险关系建立和保
险待遇享受中的牵制、制约关系，按照医疗保险政策相关规
定，制定了职工医保、居民医保的参保缴费、待遇享受相关
制度，明确管理，严格缴费基数，加强定点医疗机构管理，
严格待遇报销支付，实行岗位控制。
同时，认真学习整理上
级部门关于业务规范管理方面的文件或操作步骤，加强业务
知识学习和交流，严格操作规范，实行程序控制，各项业务
办理流程均按上级要求的规定执行。
三、基金财务控制情况
在医保基金管理过程中，我们自始至终注意思想建设，
认真严格执行各项政策及规章制度，并不断完善各项制度和
监督机制，按照医保基金的管理政策，严格执行“收支两条线”管理，会计人员依据合法、有效的会计凭证进行财务记录，会计记录按照规定的要素完整准确地反映各项业务活动，会计报表由会计人员独立编制，会计档案按照要求及时整理归档，印章管理符合要求，基金账户开设符合规定，做到帐帐、帐表、帐单相符，会计核算没有出现违规操作现象，会计科目设置符合财务会记制度要求。
四、信息系统控制情况
医保信息系统网络是整个医疗保险工作的基础，计算机网络能否安全有效的运行是医保工作的关键。
为了确保医保信息网络安全平稳运行这一目标，我们加强网络制度化建设，建立了相应的规章制度，对医疗保险网络信息系统操、管理和操作人员的权限进行了具体规范，确保专人负责具体业务，落实了包括权限管理、密码保密等信息安全的保障措施。
五、内部控制的管理与监督
我局严格按照相关要求建立内部控制制度，经常不定期的围绕基金收支、管理、监督的各个环节。
深入查找问题，检查医保基金监管政策法规执行情况，内控制度是否健全，管理是否规范，有无违规操作甚至侵害基金等各方面问题，对于发现的问题及时进行整改，进一步提高维护基金安全的自觉性，从源头上防范风险。
六、存在的问题
(一)对内控制度建设的重要性认识不够，认为建立了规
章制度，就是建立了内控制度，忽视了内控制度是一种业务
运作过程中环环相扣的动态监督自律机制。
(二)内控制度建设滞后，内控体系不够完善。
自实施内
部规范管理以来，我局着重各项业务制度建设，没有将内部
制度建设很好地过渡到内部控制建设上来，个别制度虽然建
立了，但对系列业务业务流程缺乏牵制、制约关系，个别制
度存在牵制、制约关系，却没有随着业务发展而及时更新，
而且，没有形成一套整体职责权限相互制约、运作有序的内
控体系，缺乏有力的整体监控。
七、下步工作打算
我们将继续按照《通知》的要求和步骤，以这次检查为
契机，针对内部控制的各个方面采取强有力的措施，在认真
做好整改工作的同时，做好以下几个方面的工作，把工作抓
出成效，确保我县医疗保险事业的健康平稳运行。
(一)优化队伍结构，推进机关效能建设。
加强干部培养、考核和监督，加大轮岗交流和竞争上岗力度。
加强思想政治
建设，转变观念、转变职能、转变作风，全面提升经办队伍
的综合素质和工作能力，构建学习型、服务型单位。
(二)进一步认识内控机制建设的重要性。
在医疗保险事
业不断改革的形势下，既要重视业务发展，又要重视依法行
政，既要重视规范管理，又要重视责任追究，认真推行医疗
保险经办机构的内控机制。
(三)进一步规范网络管理工作制度。
执行“谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责”的管理原则，对上网计
算机严格把关，
(四)实地稽核与专项稽核相结合，确保医疗保险工作的平稳运行，防止基金流失。
同时建立和完善内控制度，确保
对各项业务、各个环节的全程监控。
(五)严格医保定点医院、定点药店的医疗行为规范管理，完善结算办法，不断加大医疗核查力度，采取不定期、不定
时方式对各定点医院、定点药店实施监控，对有违反医保政
策规定的定点单位，严格按协议规定处理。
(六)不断加强医保经办机构内控体系建设，建立内控督查部门，对内控制度执行情况进行定期或不定期监督检查。
通过优化业务流程，依靠流程之间的相互牵制和加强内部稽
核等，对各项业务、各个环节进行全过程监督，做到事前有
防范、事中有控制、事后有监督，进而完善制度体系，达到
在制度上确保经办业务的真实性和医保基金支付的安全性。