年度内部质量体系审核计划书
年度体系审核计划6篇
年度体系审核计划6篇第1篇示例：年度体系审核计划是企业管理中非常重要的一项工作，它不仅可以帮助企业发现问题、改进工作，还可以提高企业的整体管理水平和竞争力。
本文将就年度体系审核计划的制定以及执行进行详细介绍。
一、年度体系审核计划的制定1.明确审核目标：在制定年度体系审核计划之前，首先要明确审核的目标和范围。
考虑到企业的实际情况、管理体系的特点以及外部环境的变化，确定本年度需要审核的重点内容和重点部门。
2.确定审核周期：审核周期是指在一年内，按照计划逐步进行的各个阶段的审核。
要根据企业的规模和复杂程度确定审核周期，通常可以选择每季度进行一次审核。
3.确定审核方式：审核方式包括内部审核和外部审核，内部审核由企业内部人员进行，外部审核由第三方机构进行。
要根据企业的实际情况和需求选择合适的审核方式。
4.明确审核标准：审核标准是审核工作的依据，包括相关法律法规、行业标准、国际标准等。
要根据审核对象的特点和要求确定适用的审核标准。
5.编制审核计划：在确定了以上几点内容之后，就可以开始编制年度体系审核计划。
具体包括审核时间、审核内容、审核人员、审核方法等方面的安排。
1.召开启动会议：在执行年度体系审核计划之前，可以召开一个启动会议，明确审核的目的、意义、要求等内容，以便全员共同参与、支持并配合。
2.组织审核人员：根据审核计划中确定的内容和要求，组织相关人员参与审核工作。
审核人员可以由内部员工担任，也可以由外部专业机构派员参与。
3.开展审核工作：按照审核计划的安排，逐步开展各个阶段的审核工作。
包括审核准备、现场审核、记录审核、整理审核结果等环节。
4.整理审核结果：在审核工作完成后，要对审核结果进行整理和分析。
发现问题、给出改进措施、提出建议等内容，并形成最终的审核报告。
5.审核报告反馈：将审核报告提交给相关部门领导，汇报审核结果、问题发现、改进建议等内容，并征求领导和相关人员的意见和建议。
6.落实改进措施：在领导和相关人员的指导下，对审核中发现的问题进行彻底整改，并落实改进措施。
质量体系内审计划3篇
第二次内审。二、审核方式和方法 1、本年度的内部质量管理体系审核
内审目的：检查质量体系运行的符合性、有效性,保证质量体系正
采纳集中式的审核方法进行审核；2、审核时按部门进行，对本部门归
常运行。
魏
第2页共4页
本文格式为 Word 版，下载可任意编辑
内审日期 20xx.11.6 内审地点：生产科 内审组成员：张海燕凡亭亭吴晓凤 内审工作支配： 日期时间 20xx.11.6 8：30～8：40 预备会议
魏
8：40～8：50 首次会议 1、参与首次会议人员签到 2、内审工作:①内审组长介绍成员及 分工，被审核方介绍有关人员②内审组长介绍审核根据、程序、方法、 要求等③被审核方介绍体系建立和运行的基本状况、确认预备工作， 并指定联络员 8：50～9：00 现场参观 9：00～11：00 软、硬件组分别进行现场审核工作 11：00～11：10 内审组内部沟通沟通，提出审核初步意见。
本文格式为 Word 版，下载可任意编辑
质量体系内审计划 3 篇
审核时间及人员，一星期内必需完成审核。
篇一：年度内部质量体系审核〔打算〕〔338 字〕 审核目的：依据公司质量手册和程序文件要求，对正在运行的质量
体系进行定期评价，检查质量体系运行是否持续有效，并为质量管理体 系的改良提供根据。
审核策划：1、总经理任命审核组长；2、审核组长组建审核小组， 策划审核支配和过程；3、组织内部审核，原则上审核员不得审核自身 工作；4、完成审核报告，发出不符合项报告；5、验证不符合项整改 措施和效果，封闭不符合项。
第3页共4页
本文格式为 Word 版，下载可任意编辑
11：10～11：20 内审组与被审核方沟通意见,形成审核意见和结论
年度内部审核计划（模板）
年度内部审核计划年度内部审核计划篇一：年度内部审核计划年度内部审核计划记录编号：QR/ASR G-15-02 年月日编制：管理者代表：篇二：201X年度内审计划一、审核目的1、评价公司质量环境、职业健康安全管理体系是否持续符合G B/T19001-2008、GB/T 24001-2004、GB/T28001-201X标准的要求； 2、对各单位存在的质量、环境、安全隐患没有得到有效控制的点进行查找，分析原因，制定对策，落实整改；3、配合公司开展的质量、安全活动，暴露问题、解决问题。
二、审核时间时间安排在2月-4月：2-3月份，由培训老师亲自内审，内审员观模，对部分单位部门进行内审；4月份，由内审员主导，培训老师现场指导进行内审。
三、审核依据G B/T 19001-200 8、GB/T 24001-2004、GB/T28001-201X；公司管理手册及相关文件。
四、审核范围1、以下技术服务所涉及的公司内的各部门、场所和过程：党政办；经营管理部；技术质量监督中心；人力资源部；地质工艺中心；综合大队；生产管理部及各管理区。
2、GB/T19001-2008、G B/T 24001-200 4、GB/T28001-201X所规定的要求。
3、公司所有与职业健康安全、环境有关的生产现场、部门、人员及资料。
五、审核组审核组长：王刚（A）三体系内审员：李庆安（B）于妍（C）张楠（D）李鹦阳（E）李艳（F）刘胜利（G）六、审核要点生产单位具体安排七、审核要求 1、审核前，审核小组长负责按照审核方案及要求，制定具体的审核实施计划及分工，切实起到监督、指导的作用，以便有计划、按步骤地进行，避免盲目性、随意性；2、每一位内审员在审核过程中，必须认真、细致，审核前做好充分准备，必须认真填写审核思路，审核中依照追溯的原则认真、细致的查找； 3、审核员不得审核自己的工作，对审核出来的不合格项必须追踪验证，确保措施落实到位，达到预期的目标。
年度体系审核计划（精选3篇）
年度体系审核计划（精选3篇）年度体系审核计划篇1首先，体系推动者要求具有全面的综合素质，尤其要对相关国家标准执行层面熟悉，同时也要对公司整体运作熟悉，有过质量管理、生产管理、项目管理及体系推动经历;其次要求公司资源配置到位、管理者代表具有质量及体系管理较好的能力及角色扮演，这些对公司体系运行具有关键作用;最后公司中各项管理体系运行良好，并且具有可操作性及协调性。
管理体系整合型原则及方法：1.管理体系整合型原理：1.1管理体系共同规律：管理的目的使资源通过管理实现一定的目标，而不同的管理体系存在差别(QMS质量管理体系在于满足顾客要求，EMS环境管理体系在于服务众多相关方和满足社会对环境保护不断发展的需求，OHSMS职业健康安全管理体系则是为维护企业员工健康和安全的需要等。
)管理对象上都涉及公司的全员管理，在管理思路都运用系统管理、过程管理、文件化管理等，在管理的运作上，都突出了PDCA的方法，在管理的根本目的上都强调了公司的持续改进。
1.2规范管理：透过管理的功能使公司内的所有资源可协调和控制，实现公司的目标，因此，公司须对所有资源(包括人员、机械、设施、材料、技术、环境、信息、资金、时间、管理方法，以及可调动和协作的供方等)进行科学的策划和管理，这就是将管理思路规范化的过程。
1.2.1管理方向明晰化是成就公司的前提，应由最高管理者，制定本公司的长期、中期、短期战略，制定公司的管理方针，提出管理的总体目标，并明确按照不同管理体系要求的分解管理目标，从而运用目标管理工具上对公司的活动进行控制。
1.2.2管理思路系统化系统化的管理侧重从整体上把握公司的功能和活动加经梳理。
一是确定公司的横向管理范围(即把公司中所有涉及到的部门、人员、作业场所、活动过程等都要纳入管理范围;)二是确定公司的纵向管理层次，把所有涉及的管理的职能和人员及其关系从系统上进行策划和管理。
1.2.3公司活动合法化公司的管理活动合法化是一项正本清源的基础性工作，将为公司的长远活动打开一条宽畅的通道。
年度内部审核工作计划精选全文完整版
批准人/日期：编制人/日期：审核通知表格编号：版本：A/1.0内部审核缺点改善追踪表2017年第一次内部审核报告一、目的①验证食品安全管理体系是否符合《GB/T 22000:2005食品安全管理体系—食品链中各类组织的要求》《HACCP体系及其应用准则》等标准要求，是否得到有效实施和保持。
③改进自身食品安全管理体系，提高食品安全控制水平。
二、依据《GB/T 22000:2005食品安全管理体系—食品链中各类组织的要求》《HACCP体系及其应用准则》和公司管理体系手册A/1.0版；程序文件A/0版和其他文件；适用的法律法规。
三、审核范围本公司食品安全管理体系涉及的全部要求及所有相关职能部门。
（管理层、质检部、生产部、市场部、采购部、食品安全小组）。
四、时间年月日—月日（共2天）五、审核组组长：组员：六、审核综述：本次审核涉及到全公司的管理层、质检部、生产部、市场部、采购部、食品安全小组等所有部门进行了实地审核，在审核过程中，向有关负责人员进行了询问，调查了解情况，查阅了有关的文件资料和记录，实地观察了各部门的生产作业现场情况，对卫生安全质量管理体系的实际实施情况进行了验证，对各过程活动的有效性进行了验证。
本次审核中，共发现2个不符合项，从分布情况看：食品安全小组7.8 d/7.3.5共1项审核结论：经审核，审核组认为本公司已经按照 ISO22000:2005标准要求建立了文件化的卫生安全质量管理体系，体系基本符合本公司的产品特点和顾客的需求。
自17年1月1日食品安全管理体系运行以来和去年质量管理体系外审以来，得到认真实施和保持，取得了明显的效果，已经初步建立了持续改进机制，本公司的卫生安全质量管理体系基本上是适宜、充分和有效的。
建议：今后应对体系文件进一步学习，理解和实施。
纠正措施要求：对本次内审中发现的不符合项，要求各责任部门认真分析原因，制订出有效的纠正和预防措施，并认真实施，防止问题再次发生，本报告发布对象：总经理、管代、HACCP 小组、各部分负责人及有关人员。
质量管理体系年度内审计划
年度内审计划编号：LD/JL－8.2.2－01审核实施计划编号：LD/JL－8.2.2－021、审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有效性。
2、审核性质：内部审核3、审核范围：XXXX的生产和服务全过程涉及到的所有部门。
4、审核依据：ISO9001：2000标准，质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品标准。
5、审核组长： (第一组) 组员： (第二组)日期：日期：日期：质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核报告编号：LD/JL－8.1.2－05一、内部审核的时间：二、受审核部门：总经理、管理者代表、办公室、质检部、供销部、生技部、车间、库房。
三、内部审核组成员名单：组长：组员：四、内部审核目的1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO 9001：2000标准的要求和适用法律法规的要求，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性；2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施；3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性；4.检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。
五、审核范围的生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。
六、审核依据1.ISO 9001：2000《质量管理体系要求》标准；2.公司所策划和制定的质量手册，程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则；3.公司提供产品所适用的法律法规；4.必要时的相关产品销售合同和质量计划。
七、审核方式1、与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况2、听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况；3、根据“质量管理体系内部审核日程安排表”的安排，由审核小组分别到应所审的职能部门对其应实施标准的章节条款。
质量管理体系年度内审计划样本
年度内审计划审核算施筹划编号: LD/JL－8.2.2－021、审核目: 检查本公司质量体系与否正常运营, 评价质量体系运营符合性、有效性。
2、审核性质: 内部审核3、审核范畴: XXXX生产和服务全过程涉及到所有部门。
4、审核根据：ISO9001：原则, 质量手册、程序文献、有关法律、法规及产品原则。
5、审核组长: (第一组) 成员: (第二组)编制: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期:质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核报告一、编号: LD/JL－8.1.2－05二、内部审核时间:三、受审核部门: 总经理、管理者代表、办公室、质检部、供销部、生技部、车间、库房。
四、内部审核构成员名单: 组长: 成员:五、内部审核目1.检查和评价公司质量管理体系与否符合策划规定, 与否符合ISO 9001: 原则规定和合用法律法规规定, 验证对体系实行、保持和持续改进有效性和充分性；2.检查质量方针和质量目的贯彻贯彻状况, 与否在各部门有效展开并得到实行；3.通过审核进一步验证质量管理体系文献可操作性；六、 4.检查如何以顾客为关注焦点, 顾客满意和与顾客沟通过程, 增强满足顾客规定意识。
七、审核范畴生产和服务全过程涉及到关于部门和有关岗位。
八、审核根据1.ISO 9001: 《质量管理体系规定》原则；2.公司所策划和制定质量手册, 程序文献、作业文献、技术规范以及有关规定和准则；3.公司提供产品所合用法律法规；4.必要时有关产品销售合同和质量筹划。
九、审核方式1.与最高管理层人员座谈贯彻实行原则“领导作用”状况2.听取各职能部门负责人对自己职责权限状况以及本部门职责范畴内体系运营状况；十、 3.依照“质量管理体系内部审核日程安排表”安排, 由审核小组分别到应所审职能部门对其应实行原则章节条款。
质量管理体系年度内审计划(doc 31)
质量管理体系年度内审计划(doc 31)
部门： xxx
时间： xxx
整理范文，仅供参考，可下载自行编辑
年度内审计划编号：LD/JL－8.2.2－01
审核实施计划
编号：LD/JL－8.2.2－02
1、审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有效性。
2、审核性质：内部审核
3、审核范围：XXXX的生产和服务全过程涉及到的所有部门。
4、审核依据：ISO9001：2000标准，质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品标准。
5、审核组长： (第一组) 组员： (第二组)
日期：日期：日期：
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表。
年度体系审核计划5篇
年度体系审核计划5篇第1篇示例：年度体系审核计划随着社会的不断进步和发展，企业管理和运营方式也在不断地进行革新和优化。
而作为企业内部的重要管理体系之一，年度体系审核计划的制定和执行对于企业的发展和稳定具有非常重要的意义。
本文将就年度体系审核计划的相关内容进行详细的介绍和分析。
年度体系审核计划是企业为了保障质量管理体系和环境管理体系的有效实施和持续改进而进行的一项重要工作。
其主要目的包括：1. 保障质量管理体系和环境管理体系的有效实施，确保产品质量和环境保护工作的落实；2. 发现体系运行中存在的问题和不足，提出改进措施，促进体系的持续改进；3. 对体系运行状况进行全面评估，为企业提供客观数据支持，为决策提供参考依据；4. 强化对体系文件、记录和操作的监督和审核，确保体系文件的合规性和准确性；5. 提高员工的体系意识和执行力，培养员工的自检自查和改进意识。
1. 审核范围和标准确定年度体系审核计划的第一步是确定审核的范围和标准。
一般来说，年度体系审核应包括对质量管理体系和环境管理体系的全面审核。
审核范围应包括企业的各个部门和相关岗位，确保全面覆盖。
审核标准应适应企业本身的实际情况，结合企业的特点和行业标准进行制定。
2. 制定审核计划和方案在确定审核范围和标准之后，企业需要制定具体的审核计划和方案。
这包括确定审核的时间节点、审核的具体人员和分工、审核的方法和手段等。
还需要确定审核的重点和难点，为审核工作的顺利进行提供支持和保障。
3. 实施审核工作一旦审核计划和方案确定，就需要按照计划和方案进行审核工作的实施。
企业可以选择内部审核人员进行审核，也可以请外部专业机构进行协助。
在实施审核工作的过程中，需要保障审核的客观性和公正性，确保审核的结果准确和真实。
4. 提出改进意见和措施审核工作结束后，企业需要对审核结果进行汇总和分析，提出改进意见和措施。
这包括对发现的问题和不足进行深入分析，并提出可行的改进方案。
还需要对审核工作本身进行总结和反思，为下一次的审核工作提供经验和教训。
年度内部审核计划
年度内部审核计划
为了确保公司内部运营的顺利进行，提高管理效率和质量，我
们制定了年度内部审核计划，以全面审视公司各项业务和管理工作，发现问题，提出改进措施，推动公司持续发展。
本计划旨在全面、
系统地对公司内部各项工作进行审核，确保公司运营符合法律法规
和公司规章制度，同时提高管理水平，保障公司利益。
首先，我们将对公司各部门的业务运营情况进行审核，包括但
不限于财务、人力资源、市场营销、生产制造等方面。
通过审核，
发现公司内部业务存在的问题，如财务管理不规范、人力资源配置
不合理、市场营销策略不够灵活等，及时提出改进意见，为公司业
务发展提供有力保障。
其次，我们将对公司内部管理制度进行全面审核，包括公司章程、规章制度、管理流程等方面。
通过审核，发现公司管理制度存
在的漏洞和不足，提出修订建议，完善公司管理制度，提高管理效
率和透明度。
另外，我们还将对公司内部员工的工作情况进行审核，包括员
工绩效、工作态度、岗位责任等方面。
通过审核，发现员工工作中
存在的问题，提出培训和激励措施，激发员工工作积极性，提高工作效率和质量。
最后，我们将对公司内部风险管控情况进行审核，包括但不限于安全生产、信息安全、财务风险等方面。
通过审核，发现公司存在的风险隐患，提出风险防范措施，保障公司安全稳定运营。
通过年度内部审核计划的实施，我们将全面了解公司内部运营情况，发现问题，提出改进措施，推动公司持续发展。
同时，我们将建立健全内部审核制度，确保公司内部运营符合法律法规和公司规章制度，提高管理水平，保障公司利益。
让我们共同努力，推动公司不断向前发展，实现更加辉煌的明天！。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
年度内部质量体系审核计划
按照GB/T19001-2008/ISO 9001：2008质量管理体系要求和公司质量手册及内部审核控制程序的规定，对年度内部审核做出如下安排：
一、审核的频次和时间：
年度计划实施内部审核两次，月和月各一次。
二、审核方式和方法：
采用集中式审核两次，审核方法为现场审核、询问和查阅相关文件及质量记录（随机抽样）。
三、审核目的：
检查公司质量体系运行能否满足GB/T19001-2008/ ISO 9001:2008质量管理体系要求和公司制订的质量体系文件的规定，持续保持有效性。
四、审核范围：
公司除财务部，质量体系覆盖下的所有部门。
五、审核依据：
GB/T19001—2008 、 ISO 9001-2008质量管理体系要求、公司质量手册、程序文件、作业文件及质量记录。
六、审核组成员在公司内审员中确定，具体名单、审核分工及审核日程安排见当次审核实施计划。
七、审核报告：
审核报告于当次内审结束后一个星期内在公司质量体系平台上发布。
部
年月日。