内部质量体系审核实施计划
质量体系内部审核实施计划
质量体系内部审核实施计划背景介绍:质量管理体系是企业保证产品和服务质量的一种管理模式，通过建立、实施和维护质量体系，企业能够实现持续改进，并满足客户的需求和期望。
而质量体系内部审核是确保质量管理体系有效运行的重要环节。
本文旨在制定一份质量体系内部审核实施计划，从而规划和组织内部审核活动，提高质量管理体系的有效性和可持续性。
一、审核目标与范围1. 审核目标:- 确定质量体系运行是否符合相关标准和规范要求；- 评估质量体系的有效性和可持续性；- 发现和纠正潜在的问题和风险；- 推动持续改进。
2. 审核范围:- 质量管理体系的文件和记录，包括质量手册、程序文件、工作指导书等；- 各个部门和岗位的质量相关工作；- 关键过程和环节，如质量控制、供应商管理、内部沟通等。
二、审核计划1. 审核周期:每年进行一次全面审核，每季度进行一次局部审核，每月进行一次抽样审核。
2. 审核团队:- 审核组长: 负责组织和协调审核活动，统筹审核进度；- 审核人员: 包括跨部门和专业领域的审核人员，确保审核全面、客观和专业。
3. 审核方式:- 文件审核: 审核质量管理体系的文件和记录，评估其合规性和适用性；- 现场审核: 到各个部门和现场进行实地巡查，了解工作实际情况，并核实文件和记录的执行情况；- 访谈审核：与关键人员和员工进行访谈，了解其对质量管理体系的理解和应用情况。
三、审核程序1. 确定审核计划: 审核团队制定详细的审核计划，包括审核时间、地点和流程等。
2. 宣布通知: 通知被审核部门和人员，说明审核目的、范围和流程，并要求准备相关文件和记录。
3. 文件审核: 审核团队仔细审查质量管理体系文件和记录，评估其合规性和适用性，并记录发现的问题和不符合项。
4. 现场审核: 审核团队到各个部门和现场进行实地巡查，关注工作实际情况，并核实文件和记录的执行情况。
同时，与关键人员和员工进行访谈，了解其对质量管理体系的理解和应用情况。
CMA质量管理体系内部审核实施计划表
内审组长：
内审员：
审核日期
审核方式
查阅文件和记录、抽查、面谈、观察、现场试验等方式进行审核。
日期
起止时间
受审核部门、人员及审核要素、审核人员
受审核部门/
人员审核Biblioteka 款审核人员08:30-09:00
相关人员
首次会议
内审组长
09:05-09:25
相关人员
现场观察
内审组成员
09:30-12:00
最高管理者
4.14.24.54.5.1 4.5.13
09:30-16:30
技术负责人
4.24.3 4.44.5.4-4.5.64.5.94.5.114.5.14-4.5.17 4.5.19-4.5.26
09:30-16:00
质量负责人
4.14.24.5.8-4.5.104.5.12 4.5.19 4.5.27
内部审核实施计划表
审核目的
评价质量目标和管理体系的符合性和有效性。通过内审了解管理体系的运行情况与结果，发现存在的问题并分析原因，为实现质量管理体系的持续改进。
审核范围
管理体系所覆盖的所有要素、所有场所、所有活动和所有部门。
审核依据
《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、A/0版《质量手册》、A/0《程序文件》、《作业指导书》客户的要求、标书和合同条款、相关的法律法规。
09:30-10:30
与领导和受审部门交换意见
11:00-11:30
相关人员
末次会议
内审组长
编制： 审核： 批准： 日期:
（内审组组长） （质量负责人） （总经理）
09:30-17:00
部门一
4.1.54.2.54.3.1-4.3.44.44.4.1 4.4.3-4.4.64.5.34.5.114.5.144.5.15-4.5.26安排现场试验
质量管理体系建设与审核计划三篇
质量管理体系建设与审核计划三篇《篇一》质量管理是组织中不可或缺的一部分，它确保了组织的产品和服务能够满足客户的需求和期望。
为了建立一个有效的质量管理体系并确保其持续改进，需要制定一个详细的计划。
以下是我对质量管理体系建设与审核计划的工作计划。
一、工作内容1.研究质量管理理论：我需要深入研究质量管理理论，了解其核心原则和方法，以确保能够有效地建立和维护质量管理体系。
2.分析组织现状：我需要对组织的现有质量管理体系进行全面的分析，识别其存在的问题和不足之处。
3.制定质量管理体系文件：根据组织的需求和质量管理理论，我需要制定一套完整的质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。
4.培训和指导：我需要对组织内部的相关人员开展质量管理培训和指导，确保他们能够理解和执行质量管理体系的要求。
5.审核和评估：我需要定期对质量管理体系进行内部审核和评估，确保其有效运行并进行必要的改进。
二、工作规划1.第一阶段（1-3个月）：研究质量管理理论，了解相关标准和要求，准备制定质量管理体系文件。
2.第二阶段（4-6个月）：分析组织现状，制定质量管理体系文件，开展培训和指导工作。
3.第三阶段（7-9个月）：实施质量管理体系，进行内部审核和评估，进行必要的改进。
4.第四阶段（10-12个月）：完善质量管理体系，进行全面的审核和评估，确保其持续改进。
三、工作设想1.通过建立质量管理体系，我期望能够提高组织的产品质量和服务水平，满足客户的需求和期望。
2.我希望通过审核和评估，发现并解决质量管理体系中存在的问题，实现持续改进。
3.我期望通过培训和指导，提高组织内部人员的质量管理水平和执行力。
四、工作计划1.第一周：研究质量管理理论，了解相关标准和要求。
2.第二周：收集和分析组织现状，准备制定质量管理体系文件。
3.第三周：制定质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。
4.第四周：对组织内部人员进行质量管理培训和指导。
2022年内部审核实施计划
2022年内部审核实施计划xxxxxx有限公司2022年度内部审核计划记录-19-01审核项目受审部门质量体系要素4.1组织基本条件4.2人员管理4.3设施和环境条件4.4仪器设备和标质4.5.4文件控制4.5.5合同评审4.5.6检测分包4.5.7服务和供应品采购4.5.8纠正措施4.5.9预防措施4.5.14记录控制4.5.15内部审核4.5.16评审4.5.17检测和校准方法4.5.18测量不确定度的程序4.5.19抽样管理4.5.20样品管理4.5.21质量控制4.5.22能力验证4.5.23检测报告4.5.28检验检测结果发布4.5.29检验检测报告的更改4.5.30检测档案保存4.5.31风险评估和控制办公室检测室质量负责人技术负责人审核时间2022年12月15日-16日备注此次审核的目的是质量手册和程序文件换版后，对体系运行情况的了解。
编制人：上报时间：年月日批准人：批准时间：年月日记录-19-02第1页共2页编制人xx上报时间2022年01月06日批准人xx批准时间2022年01月08日审核目的1.全面检查试验室技术活动的符合性。
2.验证管理体系运行的符合性和有效性，改进和完整管理体系。
审核范围1.新运行的管理体系.2.管理体系涉及到的所有部门(管理层、办公室、检测室)场所和过程(现场检测)审核依据检验检测机构认证评审准则,管理体系文件和相关的法律,法规,规范,标准.审核组成员组长：xx内审员：xx、xx、xx审核部门审核时间内审要素备注首次会议2022年12月15日7：30-8：30首次会议主持人：xx内审员和相关部门负责人办公室2022年12月15日8：00-11：304.1组织基本条件4.2人员管理4.5.4文件控制4.5.5合同评审4.5.6检测分包4.5.7服务和供应品采购4.5.14记录控制4.5.15内部审核4.5.16管理评审4.5.20样品管理4.5.30检测档案保存4.5.31风险评估和控制审核员：检测室2022年12月15日13：00-17：004.3设施和环境条件4.4仪器设备和标准物质4.5.8纠正措施4.5.9预防措施4.5.17检测和校准方法4.5.19抽样管理4.5.20样品管理4.5.21质量控制4.5.22能力验证4.5.23检测报告4.5.28检验检测结果的发布4.5.29检验检测报告的更改审核员：质量负责人2022年12月16日9：00-11：304.1组织基本条件4.2人员管理4.5.4文件控制4.5.5合同评审4.5.7服务和供应品采购4.5.8纠正措施4.5.9预防措施4.5.14记录控制4.5.15内部审核4.5.16管理评审4.5.30检测档案保存4.5.31风险评估和控制审核员：备注１、内审员要经过培训和授权有资质的人员参加。
质量管理体系内部审核的策划和实施
PART.01
审核阶段活动
审核阶段流程图
审核启动 →文件评审 →现场审核准备 → 现场审核的实施→审核报告的编制、批准 和分发 →完成审核 →审核后续活动的实施 ISO190011:2002
审核范围
定义:一项审核的广度和界限。
注:范围一般包括对地理位置、组织单 位、活动单位、 活动过程及所覆盖的时间段的说明。
审核
定义:为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的 系统的、独立的、形成文件的过程. 1. 审核的特点（系统性、独立性、文件化）：
系统性：正规、有序、有策划、有授权，按程序进行； 独立性：审核员与受审核方及受审核部门无利害关系，内审员不能审核自己的工作，
质量管理体系审核的类型
1.按审核委托方组织分: a)第一方审核 b)第二方审核c)第三方审核
2.第三方认证审核方案分: a) 初次审核 b)监督审核 c)复评审核
3.按第三方认证的领域分: a)管理体系认证的体系审核 b) 产品质量认证的体系审核
4.特殊情况下: a)结合审核 b) 联合审核
一、第一方审核的目的和准则
管理体系审核
定义:为获得管理体系的审核证据，并对其进行客观的评价，以确定 满足管理体系准则的程度所进行的系统的、独立的、形成文件的过程。
管理体系审核的特点 ① 被审核的管理体系必须是正规的、形成文件的体系。 ② 管理体系审核应是正式的活动，即 “系统的、独立的、形成文件的过 程”。
1.管理体系 审核的特点 （续）
内部审核方案及内审计划
内部审核方案及内审计划一、内部审核方案内部审核是指组织内部对其质量管理体系、环境管理体系、食品安全管理体系或其他管理体系的审核，以确保其符合相应的标准要求，并持续有效运行。
内部审核是组织内部自我监督和改进的重要手段，可以发现存在的问题和潜在的风险，并提供有效的改进措施。
1.内部审核目的（1）验证质量管理体系、环境管理体系、食品安全管理体系或其他管理体系的合规性和有效性；（2）发现存在的问题和潜在的风险，以及提供改进措施；（3）评估管理体系的运行效果和管理工作的质量，并提供改进建议。
2.内部审核程序（1）确定内部审核工作的范围，包括审核的对象、时间和地点等；（2）组织内部审核团队，确定内审组长和成员，制定内审计划；（3）进行内部审核准备，包括了解审核对象的相关文件和记录，编制内审问题清单等；（4）进行内部审核，包括采集证据、记录发现的问题和风险等；（5）总结内部审核结果，形成内审报告，并提出改进意见和建议；（6）审核结果的跟踪和确认，监督相应措施的实施情况；（7）总结经验，不断优化内部审核方案，提高内审工作的效率和质量。
3.内审工作责任（1）内审组长：负责组织和统筹内部审核工作，编制内审计划，指导和监督内审团队的工作；（2）内审成员：按照内审计划，对审核对象进行实地审核，采集证据及记录问题和风险；二、内审计划1.内审计划目标（1）验证质量管理体系、环境管理体系、食品安全管理体系或其他管理体系的合规性和有效性；（2）发现存在的问题和潜在的风险，提供改进措施；（3）评估管理体系的运行效果和管理工作的质量，并提出改进建议。
2.内审计划内容（1）审核对象：明确需要进行内部审核的管理体系及相关流程；（2）审核时间：确定内部审核的时间安排，包括审核计划和具体的审核日期；（3）审核地点：确认内审的实地审核地点，包括各个相关部门和工作区域；（4）审核的范围：确定内审工作的具体范围，包括要审核的文件、流程和活动；（5）内审团队：明确内审组长和成员，确定内审人员的工作职责；（6）审核方法：确定内审工作的方法和流程，包括采集证据、记录问题和风险等；（7）内审问题清单：编制内审问题清单，以便系统地记录发现的问题和风险；（8）内审报告：根据内部审核结果，形成内审报告，提出改进意见和建议；（9）审核结果的跟踪和确认：监督相应措施的实施情况，确保问题得到解决；（10）内审总结和经验总结：总结内审工作的经验和教训，提出改进内审方案的建议。
IATF16949内部审核计划
工程部
M2风险管理；C4过 程设计与开发；M6 改进
部门经理、相关 人员
B
第 1 页，共 3 页
ISO9001:2015&IATF16949:2016内部审核实施计划
14:00-18：00 生产部 C5产品制造；M2策 划；M6改进 部门经理、 相关人员 A
17：00-18:00
整理资料，装订好交审核组汇总（第一天审核结束）
C
11：00-12：00 12:00-13：00 14:00-16：00 16：00-17：00
所有审核员总结所审部门漏洞再补充审核，包括整理 资料汇总提交。 小组讨论会议，末次会议
A+B+C
各部门主管（含）以上及审核组成员 审核结束
审核组长：1、对审核有困难的一方协助，进行统筹管理，确保审核的质量； 2、对因过程有急事处理的突发事件，进行顶替其进行审核，确保计划完成。
编制/日期：
黄友丙/20171107
批准/日期：马勋华/20171107
第 3 页，共;IATF16949:2016内部审核实施计划
NO:LFTS-FR008-B00 一、审核目的：检查公司质量管理体系是否正常运行，评价体系运行的充分性、适宜性、有效性。 二、审核范围：质量管理体系覆盖的所有部门和场所（包括顾客财产）。 三、 审核依据：IATF16949：2016质量管理体系标准、质量手册（B/00）、程序文件（B/00）、相关 《作业标准文件》 、相关法律法规及顾客要求。 四、审核的方法：少讲、多看、多问、多听；注意提问技巧，封闭式与开启式问题相结合；本次审核是 抽样集中式审核，可能有些组别或过程未审核到，但并不代表此组别或过程没问题。 四、审核日期：2017年 11月 13日~ 14日 审核组 组长：马勋华 成员 审核日期 时间 8:10-8：30 8:30-9：00 9:00-11：30 A组：宗柏红、周开远； 部门 首次会议 高层沟通 管理层 B组：黄友丙、杨和平； 陪同/配合人员 C组：崔广明、余自华 审核人员 对应标准要 素 ALL
16949质量管理体系年度审核计划
16949质量管理体系年度审核计划一、审核目的为了确保公司的质量管理体系持续有效运行，符合 IATF 16949 标准的要求，提高产品和服务质量，增强客户满意度，特制定本年度的审核计划。
通过审核，发现质量管理体系中存在的问题和不足之处，采取纠正和预防措施，不断完善和优化质量管理体系，为公司的持续发展提供有力保障。
二、审核范围本次审核范围涵盖公司的所有部门和过程，包括但不限于设计开发、采购、生产制造、销售与服务等。
三、审核依据1、 IATF 16949 质量管理体系标准2、公司的质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书等3、适用的法律法规和客户要求四、审核组组成审核组长：＿____审核组员：＿____、＿____、＿____五、审核时间安排1、第一次内部审核审核时间：具体时间 1审核部门：采购部、生产部审核天数：2 天2、第二次内部审核审核时间：具体时间 2审核部门：销售部、售后服务部审核天数：2 天3、管理评审评审时间：具体时间 3参与人员：公司高层管理人员、各部门负责人4、第三方审核（如有）审核时间：根据第三方机构安排确定六、审核内容1、采购过程供应商的选择、评价和管理采购合同的签订和执行采购产品的验证和检验2、生产过程生产计划的制定和执行生产设备的维护和保养生产过程中的检验和测试不合格品的控制3、设计开发过程设计开发策划设计输入和输出的评审设计验证和确认设计更改的控制4、销售与服务过程客户需求的识别和确认合同评审客户满意度调查和反馈处理售后服务的提供和改进5、质量管理体系文件质量手册、程序文件和作业指导书的完整性和有效性文件的控制和管理6、内部审核和管理评审内部审核的策划、实施和记录管理评审的输入、输出和决议的执行7、人力资源管理人员的培训和考核员工的资质和能力8、测量、分析和改进数据的收集、分析和应用持续改进项目的实施和效果评估七、审核方法1、查阅文件和记录2、现场观察和检查3、与相关人员进行面谈和询问八、审核结果的处理1、审核组在审核结束后，应及时整理审核发现，编制审核报告。
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HD-QT-80202
编号：
内审目的
检查企业质量管理体系是否正常运行，评价质量体01标准所要求的各要素及涉及的相关部门。
内审依据
ISO9001质量管理标准、质量手册、程序文件、相关法律法规及产品标准。
审核组
组长：①
组员：②③④
审核日期
2001年 12月21日至2001年12月22日
首次会议时间
2001年12月21日 上午8点30分 （地点：大会议室）
时间
被审核部门
审核内容（条款、文件）
审核员
21日9:00-9:30
管理层
4.1；4.2.1；4.2.2；5.1；5.2；5.3；5.4.1；5.4.2；5.5.1；5.5.2；5..6；8.5.1；8.5.2；8.5.3；6.1；
②③④
21日9:30-10:30
厂办
4.2.3；4.2.4；6.2
①②④
21日13:00-14:00
供应
7.4.1；7.4.2；7.4.3
①③④
21日14:30-15:00
销售
7.2；8.1；8.2
①②③
21日15:00-16:00
仓库
7.5.5
②③④
22日9:00-10:30
质检
4.2.3；7.1；7.5.2；7.5.3；7.6；8.2.3；8.2.4；8.3
②③④
22日10:30-11:30
生产办（设备）
6.2
②③④
22日13:00-14:30
生产办
6.3；6.4；7.5.1；8.4
②③④
审核组会议时间
22日14:30-15:00
末次会议时间
22日15:00-16:00
说明
内审员①为X振华；②为X新江；③为朗明辉；④为X芙蓉
编制： 批准：
日期： 日期：