EJDC-XZ-CG03 物资设备供方资源库实施细则
供方资源库管理制度
竭诚为您提供优质文档/双击可除供方资源库管理制度篇一：供应商管理制度第一章总则第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设提供可靠的物资供应保障，特制定本制度。
第二条供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选择、开发、使用和控制等综合性管理工作。
调查是基础，选择、开发、控制是手段，使用是目的。
第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，形成优存劣汰机制，编制《合格供应商名册》。
第四条《合格供应商名册》是采购工作中选择、使用供应商的主要依据。
对于未列入《合格供应商名册》的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。
第五条对于未纳入《合格供应商名册》，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格，不得签订合同。
第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。
第二章供应商资源调查第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。
分为现有供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。
第八条现有供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方面，包括现有供应商基本情况、与hg集团的合作年限，集团各公司产品使用情况（数量、金额、使用寿命），售后服务情况，价格水平，财务付款与欠款情况。
第九条新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查的补充，包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务能力、主要产品技术指标、主要用户使用情况（业绩、使用寿命），售后服务情况，价格水平，等等。
第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。
根据调查工作计划，由集团工程管理部组织使用量（金额）最大的用户公司采购部，进行现有供应商的合作业绩调查；组织推荐人所在公司采购部，开展新增供应商的综合实力调查。
调查过程中，各公司工程部（采购部）都必须积极配合集团工程管理部和其他公司进行的调查，提供相关真实数据。
调查后，调查小组必须撰写调查报告、如实填写供应商资料卡，上报集团工程管理部。
物资供应管理检查考核细则范文
物资供应管理检查考核细则范文第一章总则第一条根据国家相关法律法规和本单位的具体情况，制定本细则，以规范和加强物资供应管理工作。
第二条本细则适用于本单位所有涉及物资供应管理的部门和人员。
第三条物资供应管理检查考核的目的是促进物资供应管理工作的规范化、科学化和高效化。
第四条物资供应管理检查考核主要内容包括：物资采购管理、供应商管理、库存管理、物资流转、合同管理等。
第五条物资供应管理检查考核由专门负责物资供应管理的部门进行组织和实施。
第六条物资供应管理检查考核结果将作为绩效考核的重要依据，对考核不合格的部门和人员将进行相应的处罚和奖惩。
第七条本细则的解释权归本单位物资资产管理委员会所有。
第二章物资采购管理考核第八条物资采购管理考核的重点是完善采购流程、提高采购效率和降低采购成本。
第九条物资采购管理考核主要内容包括：采购计划编制、采购需求审核、供应商选取、采购合同签订等。
第十条采购计划编制考核应遵循科学合理、合理的原则，确定物资采购的数量、质量和时间。
第十一条采购需求审核考核应严格依据采购计划编制的内容和相关政策法规，审核采购需求的合理性和有效性。
第十二条供应商选取考核应根据供应商的信誉度、供货能力、产品质量等方面进行评估和选择。
第十三条采购合同签订考核应严格遵守法律法规，合理受益，确保采购合同的有效性和可执行性。
第三章供应商管理考核第十四条供应商管理考核的重点是建立和完善供应商信息管理制度、提高供应商的服务质量和满意度。
第十五条供应商管理考核主要内容包括：供应商准入审核、供应商评估、供应商绩效考核等。
第十六条供应商准入审核考核应严格审核供应商的注册资格、法律合规性和信誉度。
第十七条供应商评估考核应根据供应商的交货及时率、产品质量、售后服务等方面进行评估和评价。
第十八条供应商绩效考核应根据供应商在一定时期内交货及时率、产品质量、售后服务等方面的表现进行评估。
第四章库存管理考核第十九条库存管理考核的重点是优化库存结构、提高库存周转率和降低库存风险。
物资供应管理检查考核细则范文（4篇）
物资供应管理检查考核细则范文一、进货管理1. 是否建立了进货计划，并严格按照计划进行进货？2. 是否建立了供应商评估体系，并及时对供应商进行评估和筛选？3. 进货时是否严格按照合同要求进行验收和入库，并做好相应的记录和报告？4. 是否建立了进货台账，记录进货来源、数量、价格等信息？5. 是否严格控制物资的进货数量，避免过多或过少的进货造成库存积压或断货情况？二、库存管理1. 是否建立了物资库存档案，记录物资的品种、规格、数量、进货日期等信息？2. 是否建立了库存报警机制，及时预警库存状况，并采取相应的措施进行调整？3. 是否进行定期的库存盘点，与系统记录进行核对，确保库存数据的准确性？4. 是否按照先进先出的原则进行物资的出库管理，避免过期、报废等情况的发生？5. 是否制定了库存周转率和存货周转期限等指标，对库存管理进行评估和优化？三、采购费用管理1. 是否建立了采购费用核算制度，对采购过程中的各项费用进行核算和控制？2. 是否进行了合理的供应商谈判，争取合理的采购价格和优惠条件？3. 是否严格按照财务制度，规范采购付款流程，并做好相关的台账记录？4. 是否建立了采购成本分析体系，对不同供应商和采购方式进行成本比较和分析？四、供应商管理1. 是否建立了供应商评估体系，对供应商的信誉、质量、交货等方面进行评估和考核？2. 是否建立了供应商绩效考核机制，并根据绩效结果进行供应商的奖励和处罚？3. 是否及时与供应商沟通，并解决供应商在供货过程中的问题和纠纷？4. 是否定期与供应商进行谈判，争取更好的采购价格和优惠条件？五、监督和改进1. 是否建立了物资供应管理的监督和评估机制，定期对物资供应管理工作进行评估和改进？2. 是否建立了反馈机制，及时收集和反馈供应商、客户对物资供应管理的意见和建议？3. 是否定期召开物资供应管理会议，对物资供应管理工作进行总结和安排改进措施？以上是物资供应管理检查考核细则的范本，可以根据具体情况进行修改和补充。
物资供应管理检查考核细则模版(3篇)
物资供应管理检查考核细则模版一、背景介绍物资供应管理是指企业或机构对物资采购、供应、库存管理等环节进行有效管理与控制，以保障正常生产经营运作的需要。
物资供应管理检查考核的目的在于评估供应链管理的效果和能力，发现问题并提出改进措施，提高供应链运作的质量和效率。
本文将针对物资供应管理检查考核的细则进行详细阐述。
二、物资供应管理检查考核内容及准则1. 供应商评估：1.1. 评估供应商的资质和信誉度，确保供应商具备合格的供货能力；1.2. 评估供应商的交货准时率和交货质量，以确保供应商能按时提供符合质量要求的物资；1.3. 评估供应商的合作态度和响应速度，以保证供应链的顺畅运作。
2. 采购流程检查：2.1. 检查采购计划的合理性和准确性，确保采购计划与业务需求相匹配；2.2. 检查采购合同的执行情况，包括合同履行进度、付款情况等；2.3. 检查采购过程中的沟通和协调工作，包括与供应商的沟通、与内部部门的协调等，以确保采购过程顺利进行。
3. 库存管理检查：3.1. 检查库存情况，包括库存量、库存周转率等指标，确保库存处于合理水平；3.2. 检查库存安全措施的执行情况，包括防火、防雷、防盗等；3.3. 检查库存质量管理措施的执行情况，包括物资质量检验、保质期管理等。
4. 物资供应数据分析：4.1. 分析物资供应的成本情况，包括采购成本、库存成本等；4.2. 分析供应商的绩效情况，包括供货准时率、交货质量等；4.3. 分析物资供应过程中的风险和问题，包括供应链中断风险、供应商管理问题等。
5. 参考标准和指标：5.1. 根据相关法律法规、行业标准和企业内部规定，制定物资供应管理的具体标准和指标；5.2. 评估物资供应管理的效果和能力，根据标准和指标提出评估结果。
三、物资供应管理检查考核流程1. 制定检查计划：1.1. 确定考核的时间节点和周期；1.2. 制定考核流程和工作安排。
2. 实地检查：2.1. 按计划对供应商进行实地考察和评估；2.2. 检查采购流程和库存管理情况；2.3. 收集相关数据和信息。
供应商名录库管理办法及实施细则
供应商名录库管理办法及实施细则第一章总则第一条为使供应商的管理有章可循，及时对供应商进行考核和评价，激励供应商提高供货质量，保持良好的供应关系，根据********及相关要求，制定本办法。
第二条依照本办法所建立的供应商名录库，使用范围仅限于企业日常生产经营过程中所需要的工程、货物或服务，即**********中所定义的第Ⅲ类及第Ⅳ类采购。
国家、地方法律法规已明确必须采用招标或竞争性方式采购的工程、货物或服务，应从其规定。
第三条公司应严格按照公平、公开、公证的原则在供应商名录库内开展采购活动，不得违规操作。
第四条《合格供应商名录库》是单位及项目采购工作中选择、使用供应商的主要依据，对未纳入《合格供应商名录库》的供应商，均不得与其签订购销合同。
第二章管理职责第五条公司招标办负责以下工作：1、负责供应商名录库的组建及更新维护工作；2、不定期蒋供应商名录库及动态考核结果向企管办进行汇报；3、配合****集团开展供应商名录库的组建及更新工作，主要包括：拓展供应商渠道、拟定考核计划、参与考核工作、形成分析报告、提出更新需求等；4、配合****集团开展供应商名录库的维护工作，主要包括：日常管理、动态考核和定期评价；5、负责供应商管理过程中的资料信息归档工作。
第六条公司企管办负责以下工作：1、贯彻****集团的供应商管理办法，制定本公司的供应商管理细则；2、对供应商管理实施监督和检查。
第四章准入审核第七条准入审核是指按照采购需求和规定流程，审核供应商的基本条件，并就合格供应商组建名录库。
主要包括：信息收集、申请入库、资格审核、名录库建立四个环节。
第八条信息收集为方便公司各部门共享供应商资源，提高名录库的使用效率，供应商信息收集按初选、调查两个阶段进行：1.初选：1.1发起部门初选供应商：基于公司各部门已经形成较完善的供应商队伍，各部门根据拟采购事项，结合各自供应商资源，积极拓展供应商渠道，优选技术先进、质量可靠、环境友好、管理科学、信用良好的供应商，以质优价廉服务好为基础，通过资料文件调查、实地考核或间接询访等方式，按不同产品类别分别推荐三家以上供应商。
物资供应管理细则
物资供应管理细则1 目的为了规范为了规范公司各部门生产、建设物资材料的采购程序，降低采购成本，确保物资材料的申购、采购得到合理有效的管控，特制定本细则。
2 采购申报、审批程序2.1 各类物资采购均须物资需求单位填写《材料备件计划表》；2.2 《材料备件计划表》须由计划单位计划员、库管员、部门领导审核签字，主管领导审批签字，专业设备、备品配件还需专业工程人员核对签字；并盖计划单位印章后，交于公司供应部负责人核对物资品名、规格数量、要求，与计划单位核实无误后，签字盖章；2.3 根据采购员核实过的《材料备件计划表》，供应部下属办事处负责人签署意见。
经部门负责人、公司分管领导、公司主管副总审批后，方可进行采购。
3 市场调查、询价程序3.1 采购员根据生产、建设中使用的物资产品进行分类，依据就近采购，保证质量降低成本为原则，选择三家以上供应厂商，经报价对比后，每月做出物资产品的性价比分析。
3.2 填写《物资采购询价表》，写出书面建议，供应科主管落实调查情况，由公司相关部门随时进行检查及复询；3.3 供应部主管依据采购员提供的《询价表》及分析建议，核实厂商资质、产品、质量、价格等信息，写出书面意见。
4 合同签订程序4.1 供应部根据产品的类型，提交合同样本及询价对比的原始单据，结合适价、适质、适时、适量、适地等因素填写供应评定委员会会签表，由公司供应评定委员会进行审核，写出评定决议，并由委员会成员会签后，确定供应厂商；4.2 根据公司相关规定需要招标的，由招标来确定供应厂商（含议标）；4.3 由供应评定委员会会员集体审核合同，确定供应商，会签后签订合同；4.4 在合同执行期内，由于市场原因对物资产品进行价格调整，须签订补充协议的，由供应厂商提供调价文件或通知；4.5 采购员做好回访、调查落实工作，填写《公司供应评定委员会会签表》，并写明建议。
由公司评委会进行评议。
5 采购执行程序5.1 采购员根据采购审核、审批手续后，结合采购周期、最小订购量、在途时间等因素，进行采购期、量分析，在3 天内完成。
物资供应管理检查考核细则模版（5篇）
物资供应管理检查考核细则模版材料计划管理办法一、编制目的为统一计划格式，明确职责分工与范围，满足甲方要求及工程施工需要，根据公司文件规定，结合本项目部特点，制定以下管理规定。
二、主要内容(一)工程主材计划1、计划员在收到图纸或收到工程联络单的____天内，编制材料预算。
2、材料预算格式按合资工程管理处合同科要求编制，将甲供____类、甲供____类、乙供类分开编制。
3、材料预算送审时应附计算公式、软盘。
4、各计划员根据要求按时编制材料周计划、月计划、季度计划、年度计划。
5、计划员的发料依据是各施工员提供的净料限额领料单。
6、施工员在收到图纸的____天内向物资部提供净料限额，限额准确率不小于____%，各单位领料员凭施工员的限额领料单到物资部领用材料。
7、班组用料超出限额时，由班组长填写“限额外用料申请单”，经施工员审核，项目主管领导批准后到物资部领料。
8、限额外用料造成的成本费用由各施工班组承担，费用从当月奖金中扣除。
(二)自购材料计划1、预算内工程辅材由施工员根据施工图纸，参照施工进度每月底报下月计划，预算部门审核，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。
2、预算外工程辅材由班组长根据施工进度每周末报下周计划，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。
3、工程暂设材料由施工员提出用料限额，经工程部审核，项目主管领导批准，报物资部，由供应专业计划员编制采购计划。
4、施工手段用料由施工员提用料限额，技术部根据经甲方审批的施工方案(措施)审核，经分项目部总工程师批准，报物资部，供应专业计划员编制采购计划。
5、宗消耗材料(三气、焊材、油漆、砂轮片等)由施工员提限额，预算部门审批，作为物资部招标参考依据。
6、供应计划员按公司要求建立必要的台帐(资源台帐、计划台帐、需用台帐等)。
7、所有计划均采用a4纸打印。
三、以上规定自____月____日起执行。
公司物资设备部工作实施细则
公司物资设备部工作实施细则1. 工作范围公司物资设备部的工作范围包括但不限于以下内容:•负责公司办公用品、设备、耗材等物资的采购和管理;•维护和管理公司机房和办公室的设备;•负责公司IT系统、网络和电脑硬件的维护和支持;•负责公司设备的保养、检修和维修;•统筹物资设备的使用和预算等事宜;•负责固定资产登记、管理和清查。
2. 职责为了保证公司物资设备部的工作能更加高效、协调执行，我们需要对其具体的职责进行规定：2.1 物资采购•分析物资需求，编制采购计划;•制定采购流程和标准化采购规范;•根据实际情况，开展物资采购工作;•制定物资采购合同和管理制度，防止采购风险.2.2 设备维护•对机房和办公室设备进行巡检，并进行维护;•对电脑硬件、网络设备的维护和支持;•负责设备保养、检修、维修、更换等事宜;•制作设备维护清单，及时进行维护和更新;2.3 资产管理•建立固定资产管理制度，并对固定资产进行登记和管理;•编制固定资产盘点计划，进行定期盘点;•对固定资产进行管理和处理，以确保公司财产的安全.2.4 预算控制•制定物资设备的使用预算，对预算执行情况进行监督；•控制物资设备的采购成本，防止浪费;•优化采购流程，节省物资设备采购和维护成本。
2.5 安全风险•建立健全的安全制度，加强设备和设施的管理和维护;•进行设备故障、安全隐患的排查和处置;•对设备、运行环境进行评估，确保设施的安全性。
3. 工作流程3.1 日常工作流程•日常物资采购: 审批采购需求→ 制定采购计划→ 财务审批→ 采购→ 物资入库→ 收货验收→ 记录采购信息。
•日常设备维护：巡检设备→ 处理设备问题→ 设备维修、更换→ 设备使用记录登记。
•固定资产管理：启用固定资产→ 记录固定资产信息→ 固定资产清单查询→ 定期盘点→ 固定资产报废处理。
•预算控制：编制预算计划→ 决定预算使用的优先顺序→ 预算实施→ 预算执行监督→ 预算调整。
•安全风险：监测设备问题，及时处理问题→ 定期进行设施评估→ 制定应急预案→ 设施修缮及维护。
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物资设备供方资源库
管理实施细则
编制日期
审核日期
批准日期
修订记录
1 .目的
为了更好的管理公司供方资源，全面了解供方，积累战略合作伙伴，提高招标效率，保证招标质量，提
高项目管理水平，为公司持续发展奠定基础，制定本细则。
2 .适用范围
适用于为公司提供项目开发过程中所涉及到的物资设备供方资源库的管理。
3 .术语和定义
3.1供方：是指为公司提供产品或服务的组织或个人。
3.2供方资源库：指供方信息库的总称。
资源库的信息内容包括：《合格供方名册》、《供方审核登记表》、《供方考察评估打分表》、《供方考察评估总表》、《供方履约评价总表》、《供方降级或排除申请表》及供方考察评估记录、供方履约评价记录和供方资质证明、业绩证明资料文件或复印件等。
3.3合格供方：指经资质审核合格，已进入“合格供方资源库”，具备向公司提供产品或服务的资格，
但尚未进入“战略合作供方资源库”的供方，即为合格供方。
3.4战略合作供方：指经资质审核合格，与公司有长期合作关系，并且在配合过程中综合表现优良，经批
准后进入“战略合作供方资源库”的供方，即为战略合作供方。
4 .职责
4.1物资设备部
4.1.1制定物资设备类供方入围标准，参与供方考察评分；
4.1.2负责物资设备类供方信息库建设、维护和定期更新；
4.1.3负责收集物资设备类供方信息，组织供方考察；
4.1.4组织并监督供方履约评估，根据评估结果进行供方评级，更新供方档案。
4.1.5定期在公司内部发布供方信息。
4.2成本部
4.2.1组织供方履约评估工作，并将评估结果提交物资设备部。
4.3工程部
4.3.1参与供方履约评估工作，并提出相应意见。
5.工作程序
5.1供方初选程序
5.1.1 1.1收集供方信息
5.1.2供方来源途径：
—通过社会关系的介绍获得所需供方名单；
—通过书籍和网络等媒介获得所需的供方名单；
一发布公开招（竞）标信息，获得所需的供方名单；
—以往与公司和项目公司有过业务的公司，或原供方资源库中供方名单；
一本部门（项目公司）人员推荐；
—其它途径。
5.1.3物资设备部根据所有收集获得的供方详细资料，对供方进行初步筛选。
5.1.4物资设备部与初选供方进行主动联系，协商面谈的时间、地点。
在面谈前或面谈时,应要求供方提交
公司简介、产品（服务）简介、营业执照、资质证书、产品价格等必要证明文件的复印件。
5.1.5物资设备部对其信誉能力等进行调查，并进行评价选择。
根据供方对公司提供的产品或服务的重要程
度及对经济影响程度等因素，可采取以下一种或几种评价方法对供方进行评价：
1）供方信誉能力调查
♦通过收集信息、现场考察、问询其它合作过的单位等形式对供方进行信誉与能力的调查，了解供方的详细情况，包括：企业概况、组织机构、技术力量、人员素质、设备配置、社会信誉、资
信等；
♦核准有关法律地位的证明文件；
♦服务或生产能力，近三年已完成的合同情况、正在履行的合同情况；
♦客户投诉、法律纠纷、社会信誉、售后服务以及质量管理体系认证的情况；
♦现场考察了解正在进行或已完成项目的情况及业主的评价；
♦财务状况。
2）实物或样品的评价
根据供方提供的材料、设备、图纸、广告策划文件、已做项目资料等，要求供方提供上述实物或样品并对其进行观察、检测和评定，保留相关记录。
5.1.6物资设备部通过信誉、能力等的调查和评价应将供方进行分档，将所有认为符合要求的供方填制《供
方审核登记表》。
5.2进入“合格供方资源库”程序
5.2.1新供方进入“合格供方资源库”程序
对于新的供方资源（来源为供方信息搜集、内部推荐或供方自荐的），物资设备部须填写《供方审核登记表》，报部门负责人审定是否进行实地考察和综合评估。
若同意,由物资设备部组织对供方资源进行实地考察和综合评估，组员填写《供方考察评估打分表》，最终根据打分表综合填写《供方考察评估总表》，报部门负责人审批，确定其是否可以进入。
5.2.2已合作供方进入“合格供方资源库”程序
对于曾与公司合作但不满足进入“战略合作供方资源库”条件的供方，由物资设备
部对供方资源进行评价，填写《供方履约评价表》，综合评价结果优良或合格的，可以提出其进入“合格供方资源库”的报告，报部门负责人审批，确定其是否可以进入。
5.3进入“战略合作供方资源库”程序
5.3.1对于参与过公司合作的供方资源，由物资设备部根据对供方综合评价结果确定是否进入“战略合作
供方资源库”。
综合评价结果优良并且满足要求的供方报公司分管领导审批后进入公司“战略合作供方资源库”。
5.4“供方资源库”使用和维护
5.4.1对于“供方资源库”中的供方，在项目结束后或年末，由物资设备部对其进行综合评价，填写《供方
履约评价表》，根据评价结果提出保留或调整其认可供方资源资格的报告，按《权责手册一采购管理》报公司分管领导审批，确定保留或调整其供方资源资格。
具体流程如下：
1）“战略合作供方资源库”中供方
♦“战略合作供方资源库”中的供方如果评价结果为优良，物资设备部可以提出保留其在公司“战略合作供方资源库”的报告，报公司分管领导审核、批准其是否保留。
♦“战略合作供方资源库”中的供方如果评价结果为合格，物资设备部可以提
出将其降级“合格供方资源库”的报告，报公司分管领导审核、批准其是否降级。
♦“战略合作供方资源库”中的供方如果评价结果为不合格或在配合过程中出
现以下严重问题之一，物资设备部可以提出将其排除在“供方资源库”之外，并且两年内不得
参加公司任何项目合作的报告，报公司分管领导审核、批准。
严重问题是指：
（1）在其事先知情的情况下，仍提供不合格产品或服务；
（2）因质量问题被政府或行业机构通报或媒体曝光；
（3）不履行合同；
（4）有欺骗或欺诈行为；
（5）破产或有经济问题；
（6）串通招投标、对公司形象或利益造成负面影响。
1.1.2"合格供方资源库”中供方
1)“合格供方资源库”中供方在经过试用，评价结果为优良，且满足相关要求的，物资设备部可
以提出将其升级至“战略合作供方资源库”的报告，报公司分管领导审核、批准其是否升级。
2)“合格供方资源库”中供方在经过试用，评价结果为合格或评价结果为优秀但不能满足升级相
关要求的，物资设备部可以提出将其保留在“合格供方资源库”的报告，报部门负责人审核、
批准其是否保留。
3)“合格供方资源库”中供方在经过试用，评价结果为不合格或在配合过程中出现本条中第一款
中五种严重问题之一，物资设备部可以提出将其排除在“合格供方资源库”之外，并且两年内
不得参加公司或项目公司任何项目招投标的报告，报部门负责人审核、批准。
1.1.3调整“供方资源库”的其它程序
1.1.4如果“供方资源库”中某个供方在配合过程中出现以上未涉及的其它严重问题，项目公司成本部可以
填写《供方降级或排除申请表》，出具详细相关资料报本部物资设备部，由公司物设分管领导决定是
否对其进行降级处理。
5.5”供方资源库”信息公布
1.5.1物资设备部年度末根据供方综合评估结果或评价结果，对“供方资源库”中供方进行调整，报公司
分管领导审批。
5.5.2在对“供方资源库”中供方调整完毕后，物资设备部负责将更新“供方资源库”中供方评价结果及
对其提出的需要改进的建议通知供方，以便供方改进。
6.5.3信息公布：每年年终，物资设备部调整“供方资源库”后，将调整后的“供方资源库”发布并发至
相关职能部门、各项目公司。
5.6“供方资源库”档案管理
5.6.1物资设备部“供方资源库”如有供方的更新信息，应在15日内进行更新。
5.6.2物资设备部分别对“供方资源库”和“战略合作供方资源库”中的不同类别供方分别建立档案、保管、
维护，并根据日常资质审核、评价以及供方自身信息变更情况及时更新名单及档案记录。
5.7物资设备部应由专人负责建立档案。
并建立供方资源库记录或文件资料。
5.8物资设备部负责定期对各项目公司“供方资源库”利用情况进行指导和检查，对不符合公司相关规定
的情况予以纠正，对严重违反公司关于“供方资源库”管理规定的在公司内部予以通报及处罚。
6.支持文件
6.1EJDC-BF-CG02《物资设备供方选择管理办法》
7.相关记录
7.1EJDC-XZ-CG03-R01《供方审核登记表》
7.2EJDC-XZ-CG03-R02《供方考察评估打分表》
7.3EJDC-XZ-CG03-R03《供方考察评估总表》
7.4EJDC-XZ-CG03-R04《供方履约评价表》
7.5EJDC-XZ-CG03-R05《供方降级或排除申请表》。