客户订单工作流程表

管理信息系统数据流程图和业务流程图(经典作品)

1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。画出物资订货的业务流程图。 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。 3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和

新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。画出“进书”和“售书”的数据流程图。进书业务流程：进书数据流程： F3.2不合格采购单售书业务流程：

售书数据流程： 4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。具体报损流程如下：由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。报损业务流程图：业务流程图：

采购周期、采购计划与采购订单(doc 26页)

第一章采购的基础知识采购的定义: 从外部获得的，使运营、维护和管理公司的基本活动和辅助活动处于最有利位置所必需的所有货物、服务、能力和知识。采购的分类: ?有形物品 –直观可见的，原材料、工具设备、辅料、办公用品等 ?无形劳务 –运输服务、仓储服务、技术服务、设备的检修服务等采购的功能 ?根据企业需要寻找能提供最好的产品和服务的供应商，以最低成本和简便的方式得到物资和服务，并能保证供应。 –取得 –需要 –最优成本采购管理 ?供应源管理 ?供给管理 ?物料管理采购在企业中的作用 ?物资供应的保障作用 ?赢利作用 –利润增加的途径： ?其他条件不变，提价 ?其他条件不便，增加销售量 ?价格销售量不变，降低成本 –主要通过降低采购成本达到降低总成本的目的 ?对产品质量的保证作用 ?获得新材料、新技术、新产品信息采购职能 ?确定需要购买的商品和服务的规格（按照要求的质量和数量）； ?选择最合适的供应商； ?为制定协议做准备和实施与供应商的谈判； ?将订单发给优先供应商； ?订单的监督和支出控制； ?后续工作和评估（解决索赔，产品和供应商档案的更新，供应商评级和分类）

波特的“价值链”理论 “价值链”理论的主要内容 ?每一个企业的价值链都是由以独特方式联结在一起的九种基本的活动类别构成。（图 1.1） ?价值活动可分为两大类：基本活动和辅助活动。 ?基本活动是涉及产品的物质创造及其销售，转移给买方和售后服务的各种活动。 ?辅助活动是辅助基本活动并通过提供外购投入、技术、人力资源管理以及各种公司范围的职能以相互支持。企业的基础设施虽并不与每种基本活动直接相关但也支持整个价值链。 ?所有的活动都应当在公司产生的价值大于其消耗的成本的前提下进行。采购活动采购的物品不仅仅是基本活动所需要的产品和服务，也可能包括辅助职能有关的产品和服务。采购过程模型中的相关概念采购，涵盖了公司为了接收来自外部的物品而进行的所有活动。购买，它不包含采购流程的第一个步骤，就与制造企业的比较而言，它主要指贸易商和零售商的采购活动。订购，指的是依照事先约定的条件向供应商发出采购订单。购置，（Procurement）包括将从供应商处获取的产品送至最终目的地所要求的所有活动。它包含采购职能、贮存、交通和运输、来料检查和质量控制与保证。补给，广泛的意义来说，包括采购、存贮和接收货物等活动。开发供应源，寻找供应源，保证供应的连续性，确保供应的替代源，搜集可获得资源的知识。采购管理，指的是管理供应商关系所必需的所有活动。它着眼于企业内部、企业和其供应商之间构建和持续改进采购流程。采购管理的跨职能特性和它更加广泛的作用范围通常被称为供应商资源管理供应链管理的概念可以描述为：它是为了能够满足甚至超越公司的最终用户的期望值而进行的一种管理，要管理的对象是伴随在原材料供应商、零部件供应商和其他供应商提供的商品和服务的流动和转变过程中的所有活动、信息、知识和财力。采购管理与供应链管理有关第二讲：采购周期(Lead Time)的规划

样品检测工作流程图

部门名称
层次
部门
计量检验处
节点
A
中心化验室 3
试样员
B
样品检测工作流程图
流程名称概要调度员
化验员
C
D
班组长 E
样品检测工作流程
样品检测管理
统计员
化验室主任
F
G
相关部门 H
1
开始
2 送样
3
4 5 6 7 8 9 10 11
收样编码
分派
检测记录
发现问题
登台帐
审核
统计
检测报告
审批
送检测报告
收检测报告
结束

(二) 样品检测作标准
任务名称
收样
传递
检测
报表登记
报告报出
节点
A2 B2 B3
C4 F4
D5 D6
E7 F7 C8
F8 G8 F8 H10
任务程序，重点及标准
程序 ☆ 计量检验处将制好的样品送到中心化验室 ☆ 中心化验室试样员对照样品信息，检查样品状况 ☆ 试样员对照样品信息，检查样品状况编制检测密码 ☆ 将相关信息传递到统计员和调度员重点 ☆ 样品信息的记录标准样品信息的记录准确无误程序 ☆ 调度员依照检测密码分派任务 ☆ 统计员依照信息登记台帐重点 ☆ 样品传递标准 ☆ 按规定执行程序 ☆ 化验员依照检测标准对样品进行检测 ☆ 及时记录原始记录，报出报表重点 ☆ 样品检测标准 ☆ 按检测要求实施，确保结果准确、可靠程序 ☆ 班组长审核报表后送到统计员处 ☆ 统计员对应密码登记台帐 ☆ 发现问题后将样品密码返回调度员处重新分派检测重点 ☆ 审核报表标准 ☆ 审核过程认真严谨，及时发现问题程序 ☆ 统计员编制检测报告 ☆ 化验室主任审批检测报告 ☆ 统计员将审批后的检测报告送到相关部门重点 ☆ 编制检测报告标准 ☆ 按要求及时编制检测报告
时限
相关资料
及时即时即时
《中心化验室生产程序管理制度》
《岗位操作规程与工作标准》
即时
《中心化验室生产程序管理制度》
《样品信息登记台账》
按规定
《岗位操作规程与工作标准》
即时即时
《中心化验室生产程序管理制度》
2 个小时即时
2 个小时
《检测报告》

业务部工作流程图

业务部管理基础制度

业务管理基础制度第一章年度任务计划管理第一条基本目标总公司下达的年度工作任务第二条基本方针为实现年度目标，本公司确立下列方针并付诸实行： 1、本公司的业务机构，必须到所有人员都能精通其业务、人心安定、能有危机意识、有效地活动时，业务机构才不再做任何变革。 2、贯彻少数精锐主义，不论精神或体力都须全力投入工作使工作朝高效率、高收益、高分配（高薪资）的方向发展。 3、为达到责任到人的目的及确立责任体制，本公司将贯彻重赏重罚政策。 4、为实现规定及规则的完备，本公司将加强明确业务管理。 5、为确保出租率在稳定的基础上提升，将出击目标放在从报纸、网络上搜寻的目标客户身上，进行上门拜访、电话追踪等方式刺激出租率的提升。 6、设立定期联谊会，借此更进一步加强与客户间的联系。 7、本方针中的计划应做到具体实效，贯彻至所有相关人员。第二章业务管理制度第一条总则本制度是规定本公司业务处理方针及处理基准，其目的在于使业

务得以圆满进行。第二条业务计划 1、每年举行不定期的业务会议，并就目前的产业趋势、同行业市场情况、公司内部状况等情况来进行分析并修正目前的营销方针，方针确定后，传达给所有相关人员。其内容包括： 1）、价位的确定 2）、空置房的计划安排 3）、租金的回笼 4）、需注意的事项 2、确定对大客户的优惠方针。 3、在订立契约时，要尽可能使契约款项能长期持续下去。第三条营业内容与业务分担 1、业务内容可分为内务与外务两种，并依此决定各相关的负责人员。 1）、内务： ①记录、计算业绩和租金回笼情况，每月做成书面报告上交部门经理及总经理。 ②对应收帐款的及时催缴。 ③与客户进行电话及其他相关联络。 ④收集、整理市场调查的相关资料。 ⑤将客户资料及部门资料进行分类、归档。 ⑥制作对外所需的公告、通知等文书。

采购需求计划表

2.总需求计划在项目开工3个月内上报，月度需求计划在每月20日前上报。批次需求计划在进场前7 个工作日上报，并在备注栏注明依据合同编号。附表3 注：1.采购计划单编制、审核、审批统一规定：1）公司集采材料采购计划由公司材料设备部采购管理员编制，项目经理审核，公司材料设备部负责人审批（表格审批栏据此进行调整）；2）授权采购计划由项目材料设备部经办人编制，材料部负责人、商务部负责人、生产经理审核，项目经理和事业部审批，并及时上报公司材料设备部启动采购任务；3）零星采购计划由项目材料设备部经办人编制，项目材料部负责人、商务部部负责人、生产经理审核，项目经理审批。 2.如为批次采购计划，应在备注栏中注明批次需求计划编号和依据合同编号。篇二：采购需求计划表采购需求计划表篇三：采购计划表湖南仁湘电子科技有限公司采购计划表 1目的通过对采购活动的管理与控制，保证公司采购的材料能够满足规定的要求。 2范围适用于设备、器材、零配件、材料采购管理与控制。 3.1 采购部（负责人）负责设备、器材、零配件、材料的采购。 4程序 4.1项目采购流程：采购需求发起人完成项目方案总经理审批后，采购部（负责人）根据项目方案表中所需采购的材料填写采购单→仓库管理员确认库存有否存货→采购员制定采购计划（货比三家）→项目负责人签字→审计→交刘总审阅并审批→采购部采购。 4.2 采购计划的制定 1) 采购部根据《供应商评价与选择表》中的“供货周期”要求和《采购计划表》，确定到货时间、付款方式等要求，交财会审计后报总经理审批。 4.3 采购的实施与跟催 1、原则上除展示新产品外应先签单后进货，无订单情况下应减少库存积压，尽可能进行零库存运作； 2、进货可考虑时间关系就近进货，也可考虑价格因素到外地进货； 3、进货手续必须由采购员填写进货量、地点、名称、付款方式，由采购需求发起人及财会审计部签字，总经理审批后方可进货； 4、采购部根据《采购计划表》，按照《合格供应商名单》选择供应商，或由总经理与供应商签订《采购合同》(采购的质量需业主认可的应在《采购合同》中注明)，交与采购员跟催。采购员应跟催所采购的设备、器材、零配件、施工材料，若设备、器材不能按时到货，则应至少提前5天通知采购需求发起人；若零配件、施工材料不能按时到货，则应至少提前一天通知采购需求发起人。 4.4 采购材料的验证 1) 如果公司认为有必要到供应商货源处验货时，应在采购文件中规定验证的时间安排以及验货后的交付方式。 2) 如果业主提出到施工队或供应商处验货时，也应在采购文件中规定验证的时间安排以及验货后的交付方式。但业主的验货不能代替公司的验货。

年度采购计划表

2015年采购课工作计划 2015年采购部工作主要围绕以下项度开展。一、降低采购成本 1、2015年我们要协调好各供应商之间的关系，谈判延迟付款，缓解公司资金压力 2、2015年针对公司常用规格板材、原料物料辅料，要多家走访，市场询价，不单一采购，力争每次所采购的价格在市场上都比较有成本优势。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量” 3、目前请购部门分散(请购人员太多，请购部门太多)，后期公司是否可对这方面进行整合，所有请购信息由请购人先提交到仓库，由仓库根据现有库存情况再统一制作请购单，这样有利于集中归口请购，减少不必要的采购，减少重复采购，起到有效监督采购物资的机制。同时货品到公司，统一交到仓库，集中由仓库收货入库，没必要去找各部门助理收货，减少很多不必要的时间，大大提高工作效率，同时又能使物资进入仓库进行有效的入库和出库的数据管理；提前采购计划性：针对目前采购频繁、每月采购稳定的物资（同时是稳定的客户的产品），因目前客户的量在增加，从客户到业务，业务到生管，生管到采购，考虑提高安全库存量，建立更合适的备货数量，提前采购，计划集中采购，目标是能做到一月采购一次或者提前两月三月采购一次的计划性更强的采购，充分的确保了公司生产上的有序，更能满足客户的需求，同时批量采购，计划采购更有利益采购对供应商价格谈判的优势，合理降低采购成本； 4、多寻找直接供应商，减少贸易和中间商的周转；减少上门提货的情况，多让供应商直接送货到公司，合理降低采购成本；2015年度降价谈判，按照供应商年度供货情况，合理要求供应商做有比例的降价采购，有效降低采购成本二、确保产品质量质量是企业生存的根本，2015年我们要严把质量关，大到原物料，小到五金螺丝螺帽，都要认真负责对待。逐步建立一套有效的供应商管理制度对其进行管理；平时与供应商勤沟通，向供应商学习、多了解产品的使用性能三、供货的及时性目前公司的采购流程还在不断的完善中，但因生产计划变动无序、销售急单等原因，常出现采购物资延期交付，供应商供货不及时等现象。2015年采购工作要在供货及时性上下功夫，首先，结合公司实际采购情况，对供应商进行评审、考核，合格后纳入《合格供应商名录》。在合格供方中择优选取，保持及时供货渠道。其次，保持相对稳定的供应渠道，采取同时对应多家供应商办法，不仅质量比三家，供应商排产速度、发货速度也要比较，避免“一对一”供货，给企业造成损失。最后，督促生产部门提供相对准确的采购计划，且建立相对安全的库存数量四、供应商管理

项目订单管理流程

项目、订单管理流程一、目的：对订单产品前期评审、设计、采购、生产、试验与检验过程和产品交货过程进行有效控制，使得订单执行有效运作，最终生产出合格的产品以满足客户的要求。二、范围：适用于成套事业部订单项目控制，产品生产全过程的控制，产品生产全过程中状态标识的控制和标识可追溯性的控制及产品交付。三、职责： 1.市场部负责签订项目合同、产品技术协议，接到用户订单需求在ERP系统中做合同及销售订单；成品出货通知、运输安排等。 2.项目计划负责根据客户订单要求，按照交期、产能、人力、设备状况制订项目主计划、对各部门的计划达成状况进行追踪并统计分析、问题协调等，负责按计划排定需求日期，将原材、须加工物料按时、按质、按量追踪到位；负责生产、检验过程中缺件、缺陷情况反馈跟踪； 3.技术部：负责按计划期发放项目物料清单、项目图纸（电气图纸、结构图纸）；负责项目技术的完备性，为生产、检验提供技术支持；负责生产、检验过程中设计问题的及时处理解决。 4.采购部：根据项目主计划制定物料计划，负责按预计到料期限跟催到料；对生产、检验过程中不合格品的及时处理。 5.生产部：负责生产设施的维护保养；负责员工操作技能的培训；负责根据项目计划，安排各班组、各工序的局部计划，并按交期确实达成计划；对生产过程及产生的重大环境因素进行控制，负责对产品进行防护和标识；负责对工作环境控制；各工序装配技术员负责各个工序的装配操作及自检，各班长负责各工序的工艺质量监督。 6.质检部：负责物料进货检验、产品过程、最终验证、标识及可追溯性的归口管理，负责对各环节出现的不合格进行判定，并辅助采购部对生产、检验过程中不合格品的及时处理；负责组织对特殊过程进行确认，负责对关键工序进行检验。 7.仓储负责物料的验收、送检、入库、发料及成品入库等。 8.售后服务：负责产品交付后的处理，包括安装调试指导前的工作、安装指导、用

SAP-样品处理流程-V1[1]

业务流程名称:样品处理流程流程编号及版本号编号：BPD-SD-09 版本：业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。

1. 业务流程目的：应客户要求或者开拓市场需要，营销部门或市场部门为客户提供样品。另外，内部部门借用样品，直至领用。本流程描述样品处理流程。 2. 业务流程的相关原则：创建免值样品订单，创建免值样品交货，拣配时指定批次和发货过帐，免值样品交货不会产生发票。借用库位与样品借用归还。建立虚拟借用库位。当借用发生时，转移货物到借用库位。当归还样品时，转移货物到成品库位。货物转移时需要指定批次。当部门的借用转领用时，从借用库位将样品发送至部门的成本中心。缴税和结算。在中国，法律规定样品的赠送和样品的领用都视同销售，必须上缴增值税。在月底，由财务部门运行报表统计免值样品订单和样品领用情况，进行汇总并计算所应缴税额。本流程不涉及对没有入成品库的研发样品的管理。样品若收费，则当作销售订单处理，可用折扣调整价格。 3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变在月结时，提供报表查询免值样品订单和样品领用情况，减轻财务部门工作压力，提高效率。创建免值样品交货，在发货过帐时结转成本到销售费用科目，而不是销售成本。

5．业务流程图例解释本段主要描述流程图的符号。 SAP系统外操作

6. 业务流程图（在VISIO 中画流程图）样品处理流程责任人申请人申请人部门主管申请人供应链储运员订单录入员供应链财务部供应链储运员 7. 业务流程的详细步骤：

采购周期、采购计划与采购订单

? 供应源管理 ? 供给管理 ? 物料管理采购在企业中的作用 ? 物资供应的保障作用 ? 赢利作用
– 利润增加的途径： ? 其他条件不变，提价 ? 其他条件不便，增加销售量 ? 价格销售量不变，降低成本
– 主要通过降低采购成本达到降低总成本的目的 ? 对产品质量的保证作用 ? 获得新材料、新技术、新产品信息采购职能 ? 确定需要购买的商品和服务的规格（按照要求的质量和数量）； ? 选择最合适的供应商；

? 为制定协议做准备和实施与供应商的谈判； ? 将订单发给优先供应商； ? 订单的监督和支出控制； ? 后续工作和评估（解决索赔，产品和供应商档案的更新，供应商评级和分类）波特的“价值链”理论 “价值链”理论的主要内容 ? 每一个企业的价值链都是由以独特方式联结在一起的九种基本的活动类别构成。（图 1.1） ? 价值活动可分为两大类：基本活动和辅助活动。 ? 基本活动是涉及产品的物质创造及其销售，转移给买方和售后服务的各种活动。 ? 辅助活动是辅助基本活动并通过提供外购投入、技术、人力资源管理以及各种公司范围的职能以相
互支持。企业的基础设施虽并不与每种基本活动直接相关但也支持整个价值链。 ? 所有的活动都应当在公司产生的价值大于其消耗的成本的前提下进行。

社区服务中心工作流程图

附件：1

附件：2 社区服务中心工作流程图

附件：3 社区服务中心工作职责 1、综治警务服务职责：做好区域内综治警务、司法调解、信访接待等工作，积极开展平安创建活动，督促村规民约的执行，维护区域内的社会稳定。 2、城管服务职责：做好区域内城管工作，秉公办事、廉洁勤政，自觉接受群众监督，加强社区管理力度。 3、外来人口管理职责：做好区域内外来人口登记办证、信息维护等工作，时刻掌握外来人口的动态状况。 4、劳动保障服务职责：做好区域内劳动保障、职业推介工作，采集就业岗位信息，努力做好职业介绍、就业援助、培训引导、用工登记、劳动合同签证等一系列就业和再就业服务工作；全面了解和掌握享受社会保险（障）待遇人员的动态状况和变化情况，并及时向有关部门报送变动信息。 5、民政帮扶工作职责：做好区域内民政帮扶、慈善、残联等工作，组织、落实社会救助工作和社会帮困活动。 6、文体教育工作职责：做好区域内群众性文化、教育、体育等工作，组织社区成员开展丰富多彩的群众文化、教育和体育活动，提高广大社区成员的综合素质，营造温馨祥和的社区氛围。 7、计划生育工作职责：做好区域内的计划生育管理和服务工作，开展经常性的有关计划生育工作的宣传教育。建立健全辖区内婚育龄妇女信息档案，加强流动人口计划生育管理，努力创建优质服务先进村。

8、环境卫生和保洁工作职责：做好区域内环境卫生、绿化、动态保洁等工作，保持村容村貌整洁，保障群众身体健康。 9、社区建设工作职责：做好区域内土地管理和规划、建房审批等工作，配合上级部门督促农村（社区）合法、合理地利用土地。 10、资料汇编、档案管理工作职责：做好各类档案和资料的汇编、整理，信息网络维护等工作，使各类资料、信息储存有序、便于利用。

常规订单及常规样品操作流程

宁波源元汽车用品有限公司常规订单及常规样品操作流程文件内容责任单位或人1 目的为了理顺公司常规订单操作管理，规范各环节管理流程，提高工作效率，特制定本管理流程。 2 适用范围本管理流程适用于公司所有常规订单及常规样品日常操作管理。 3 引用文件无 4 定义常规样品：指客户提出打样需求或测试需求的老产品。 5 职责制造部主管副总5.1 负责本管理流程的编制及实施情况跟踪：总经理 5.2 副负责本管理流程的批准：职能部门 5.3 外（内）销部负责《生产指示单》、《彩色效果图》等下达及订单完成情况的跟踪，生产计划负责计划编制及生产进度跟踪，采购部负责订单所需物料的采购及到货跟催，品质部负责来料的检验，生产过程质量控制、成品检验，仓库负责物料及成品的进出管理，制造部负责保质保量按时完成订单的生产。 6 内容及要求过程流程作业内容责任单位或人一、常规样品操作流程：打样通知单 6.1 填写《打样通知单》 A、由业务员填写《打样通知单》，给外（内）销部经理签字业务员后转交跟单员。生产指示单等资料编 6.2 《生产指示单》等资料编制并下达制单批准A、跟单员打印7份《彩色效果图》、1份《生产指示单》，由跟单员业务员、外（内）销部经理签字后，由制造部主管副总批准后转生产计划。相关资料发放 6.3 相关资料发放 A、由生产计划将其中2份《彩色效果图》收到的当天内转制生产计划造部生技组技术员； B、由生产计划编制《发料单》，连同1份《彩色效果图》发仓库主管； C、由生产计划将1份《生产指示单》、《彩色效果图》发布套车间主任； D、由生产计划将1份《生产指示单》、《彩色效果图》发品质部经理； E、由生产计划将1份《彩色效果图》留底； F、由生产计划将1份《彩色效果图》交由装配车间主任，进行装配；生产指示单不用给吗？备注：涉及到委外加工的部分，同时由生技组技术员制作资生技组技术员料给采购部。相关工作开展 6.4 相关工作开展 A、生技组技术员在1个工作日内按照彩图制作电脑绣花单，生技组技术员经部门主管审核后，交布套车间1份、品质部1份；生技组主管

采购计划书范文3篇

采购计划书范文3篇采购计划书范文篇一：采购部是传统制造业订单生产的服务性部门。采购价格，对公司订单产品的成本有着直接的影响;其中采购物料成本所占生产总成本的比例较大，采购价格的高低不仅关系到公司的销售额和利润额的多少，而且将会直接影响到公司产品的品质和市场竞争力。综合分析我们采购所存在的问题，由于没有遵循皮具行业的客观标准和市场实际而进行采购作业，所以面对客人不同材质和工艺的产品在生产和出货后所出现的异常状况，不能做到实事求是，常以强制性的观念附加到产品原材料品质方面。故而，在部分产品的加工过程中出现了不少疑难杂症，如路易威登、GUCCI 等十大国际奢侈品牌在五金选材和品质方面可以说是世界皮具制造业的顶级代表，如果专业人士按照这样的质量标准判定这类品牌的五金材质品质是OK的，但在我们公司品质判定却是NG。这说明了什么呢?不难找出原因所在，这说明了我们的判定不符合市场实际而偏离事实。在五金产品方面反复退货、重复验收，不仅影响订单的交期，还会事倍功半而直接影响到公司的经营利润。因为五金的重点工艺是人工为主，机械设备为辅;俗话说：金无足赤，人无完人。何况五金是以人工为主的制作工艺?我们公司品质严格自然是优势也是好事，但仍然必须符合客观事实，否则从长远来看在信用方面公司会打折扣，不可太急功近利，一线生产员工用工荒及薪资差异等综合因素影响未来珠三角传统制造业产能。所以，业务、生管、采购和品保等部门都应该去了解产品的原材料实际生产工艺和行业国际水平。

为了优化公司采购部现有工作，逐步改变目前所存在的不足之处和薄弱环节，根据公司订单生产需求现状的实际，提高采购效率、降低成本，使公司利益最大化;同时，为实现品质保障、价格合理和供应及时的采购目标，客观地寻找供应商，做到货比三家，严格按照公司质量检验标准进行采购作业，并合理有效地使用公司采购资金，确保良好的周转率。自2021年8月份开始，针对本部门所负责采购工作目前的状态，现制定采购部门工作计划如下：一、供应商管理：时间：8月份-10月份 1、供应商管理存在的主要问题： (1)缺少实力的一手供应商直接生产厂商; (2)没有比价环节，行政指令性下达; (3)未签订《采购合同》及约束协议; (4)采购被动，受供应商牵制。 2、解决方法： (1)完善供应商管理工作，供应商管理主要集中在新供应商开发，原供应商的管理以及供应商的考核评估工作。对现有供应商进行综合评估，以满足公司现阶段的生产需求。对这些供应商进行筛选，符合评估标准的厂商可继续后续的合作和问题的改善，反之则淘汰不符合公司采购需求的不合格供应商。采购部门向着每种物料有3家以上的供应商努力，争取各种产品逐步达到此要求。为公司后期的大批量生产做好准备，以获得最理想的采购价格和品质。新开发供应商初次合作，根据实际情况须组织由总

保洁服务工作流程图

保洁服务工作流程 1小区清洁人员配置按照做六休一进行操作 2岗位职责 2.1主管岗位职责 a、协助小区物业客户服务中心制订保洁工作计划，并负责实施。 b、组织实施小区外围的道路，地面，车库，公共绿地等，以及公共设施的清洁工作。 c、组织实施小区楼公共部位的地面，墙面，门窗，以及相关设施设备的清洁工作。 d、配合街道，环卫机构对小区的环境整治工作。 e、配合物业客户服务中心对小区专业保洁项目的协助和配合，如外墙清洗，管道疏浚等。

f、在小区保洁工作方面，协助客户服务中心进行达标创优，整体改进等工作，包括突发事件应急处理工作。 g、负责管理区域公共部位日常保洁工作的安排，培训，完成各关记录。 h、负责管理区域保洁工作的监督，检查，保持环境地整洁舒适。 i、负责各岗位工作流程，操作规考核。 j、负责管理区域清洁，消杀，垃圾清运等工作的监督检查，对不足之处，提出整改要求。 2.2保洁领班的岗位职责 a、负责小区保洁管理工作，协助客户服务中心处理各类突发事件以及保持与环卫部门的协调关系。 b、按照保洁计划的要求落实各岗位人员具体实施并负责日常监督检查，确保符合规定要求。 c、负责每天检查保洁人员的考勤及作息制度，检查员工的言行举止，仪表仪容，需符合规要求。 d、负责保洁物品，村料的管理与控制，负责指导清洁用剂的安全使用。 2.3保洁员的岗位职责 a、在领班的直接领导下，做好各区域的保洁工作。 b、听从领班的安排，根据保洁工作的操作标准，定点，定时，定位进行操作，保质保量地完成规定的工作容。 c、每日上岗之前负责对工具材料的清点，勤俭节约，做好清洁用具的养护和日耗材料的保管。 d、当班过程中应文明作业，礼让客户，不给客户带来不便的影响，做到“仪

业务员每天的工作流程图

业务员每天的工作流程 8：15：到公司打开电脑、收，回复； 8：25：参加公司的统一晨会，做好自我调整工作，利用晨会学习知识，调整状态，抱着积极、乐观、学习的心态参加晨会； 8：40：参加部门的统一晨会，了解部门的动向，同事之间的业务进展，学习一些业务技能；和同事分享业务技能和工作乐趣； 9：10：对照昨天晚上写出的今天要做的工作，以及昨天设定的今天的工作目标来开展工作。

9：20：预约客户，确定今天一天的工作时间安排和路线安排。 10：00—17：00：与客户的沟通的时间1、如果当天主要是拜访客户，则要保证每天拜访4--5家以上的客户，和 10家以上的客户保持沟通和联络。在安排拜访的客户的时候，最好是安排路线或者是方向一致的客户，这样会比较节约时间，如果当天有拜访客户的话，最好早点出去，利用好中午的时间。 2、如果当天主要是以访问客户为主, 则当天的量访问至少在80个以上, 只有保证了数量此才有可能出质量，其中能进行有效沟通的客户数量至

少是在20家以上。 3、客户和我们合作，是需要时间和过程的，不是一蹴而就的。所以作为一个优秀的业务人员，他的客户一定要有一定的层次和比例，他每天的工作要围绕“客户进展的不同的阶段”进行，要有当天签单的客户，还要有当天把业务向前推进的客户，同时也要有新的客户资源补充进来，这样才不至于出现客户断层。一般来说，按照以下的工作顺序会比较好： A、先把当天可以签单的客户搞定，这样当天的业绩就有了保证；就有心情去做其他的事情。（2家以上的客户）

B、接着，和能够向前推进的客户进行联络，具体详细地和这些客户沟通，了解客户的需求，介绍我们的产品，做好铺垫工作，同时有针对性的进行我们产品的推荐，促成签单，或者是为后期的签单做准备；有意向的客户，一般联系的好的话，没有什么意外的状态，从发现他明确的意向到签单的时候，大约是一周的时间。（5家以上的客户） C、给一些已经合作的客户打，处理款项，稿件的事情，或者是联络感情和推荐新的产品和业务；（视情况而定，一般是5家左右） D、和新客户沟通和联络，一般只是

订单与生产管理流程-综合

订单管理流程 1.目的加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的更好衔接，实现产品生产过程顺利、高效、低耗、按期交货。 2、适应范围：慈溪微虎电器科技有限公司 3、流程管理 3.1订单评审管理流程 3.1.1该流程由销售部（内、外销）,技术部、品质部、生产部等对订单进行用料及技术评审，提出评审处理意见。(优先考虑库存现料) 3.1.2对能满足客户（合同）要求的订单准备原材料预案，对生产难度较大的产品订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部直接报请总经理签批。 3.1.3根据总经理签批。 3.1.3.1销售部与客户确认订单产品具体细节及要求，预计交期等 3.1.3.2由销售部制定《生产通知单》（等于目前使用的《生产指令单》）。 3.1.3.3业务员根据与客户达成的产品具体细节及要求,找生产部确认《生产通知单》细节要求是否准确,待生产部确认后，则发给生产部，并签字、签日期后，一式两份，销售部与生产部各留一份. 3.1.3.4生产部制定生产计划单，暂时可以等同于“生产通知单”，但是最好是专业的格式。让相关协作部门负责人签字含日期，然后生产部复印几份再分发到相关部门留存。这些部门为：CEO室，生产部（品质部）留档、采购部（确认）、销售部（确认）、仓库（确认）、财务部（留档）。研发部视情况而定。若涉及到技术工艺、结构、零部件的更改，更新的订单，则需要签署指令单并留存。 3.1.3.4对需提前备料的,业务员可根据与客户达成的产品要求,交材料仓清料备料。(优先

考虑库存现料,确保所备材料准确) 3.1.3.5对返单产品订单只报总经理签批，不再进行评审。 3.1.5订单评审流程图（图1）销售部技术部生产部等生产部总经理 3.1.6工作节点和部门分工订单评审管理流程执行说明

如何绘制业务流程图

如何绘制业务流程图图1：用即时贴与白板做的简单流程图前言：近来一段时间，忙于整理业务流程图，期间，关于流程图的绘制方法和工具也与内部团队和外部做了心得交流，恰好，个人生活也牵涉在买房，婚礼，户口迁移等流程中。不知不觉，伴随着实践与反思，个人所得的系统知识趋于完整，今儿天气极好，坐在飘窗一隅，听着间或几声鸟鸣歌唱，偶尔瞥一眼窗外的遍地绿荫，真真觉得是个写点什么的日子。所以就整理成文，如果恰好对你有所帮助，那是真真好的。真实整理的流程牵涉到公司未公布的计划，不好公开，所以在本文中会借助一个简单的案例替代（这个案例呢，也就是计划写本文前30分分钟才想到的，如有考虑不周，请各位见谅），但是仅传达概念和方法，倒也足够了。恩，甄環体告一段落，咱们开始吧。本文会包含几块内容： 1. 什么是流程图？流程图和其他图表（如线框图，概念图，架构图，用例图）有什么不

同？ 2. 为什么需要流程图？ 3. 流程图的分类？ 4. 如何绘制流程图？ 5. 流程图绘制工具视篇幅情况，会在行文时略加划分为系列，敬请关注并多多交流。第一部分：什么是流程图？ 1. 定义了解一个事情，我习惯从它的定义开始。至于为什么，可以参见我之前的博客文章http://heidixie.blog.sohu.com/161709085.html 我们因为厌恶十年教育，厌恶背各种定理和定义，所以我发现生活中和工作中很多人都很讨厌给一个事情下定义以及去参考定义。所以你会发现很多人在一起争吵得不可开交，仔细去听，原来是鸡同鸭讲，根本不在一个频道上。对于一个事情的描述，没有一个共同的语言，没有所谓的术语。有定义很好办，你们共同引用一个定义，发现定义有问题，OK，去补充这个定义，并扩展到更多的人群。当然，任何事情过犹不及，我们相互提醒吧。那什么是流程图呢？说文解字是一种了解定义的好方法。流程图=流程+图，如下图：

项目工程师样品工作流程图

项目工程师工作内容 1.参与订单会评审回复样品交期。 2.组织样品组召开专案会议，提出生产品质相关问题。 3.给公司相关部门提供产品标准。 4.对产品起到决定性的判定。 5.对特殊外购件进行封样判定。 6.优先输出产品BOM表，包装规范，模具及外购件申请单。（做到数据准备，确得采购有合理依据） 7.样品外购件、外协件追踪。 8.样品物料领用。 9.新色板打样跟踪确认样粉请购，色板交由品质编号存档。丝印网板及油墨请购确认。 10.新开模具请购追踪及协同品质验收。 11.输出BOM、流程卡、工艺图、POP、SOP、样品计划、客户图、工艺电子档。 12.工艺改善向客户确认以邮件形式通过业务窗口输出。 13.根据样品要求现场指导，制作简易模具，现场指导生产作业。 14.制定返修产品流程及方案，现场返修指导。 15.参与PMC部例会，提出样品进度及环节重点。接受其他部门反馈意见，验证其他部门反馈问题。 16.样品结束后FAI评审，及召开样品总结会议。（解决批量生产的工艺优化问题）。并做好相关记录。 17.样品结案报告输出，及量产的图面、工艺文件等提交文控中心归档。 18.协助生产解决现场问题，根据产品加工要求设计工装、夹具、检具、治具等 19.负责处理产品设计变更,并输出设计变更通知单。 20.针对批量产品负责产品在各种工序加工动作研究，调整加工方法，以提高生产效率，降低生产成本。 21.给编程提出排版及程序优化建议降低生产成本。 22.协助业务部出差新产品开发。 23.对图面非国语重点进行翻译。 24.考核工艺工程师工艺图纸及时率 25.考核工艺工程师工艺图纸及时率 26.考核工程文员请购单签单及时率 27.考核IE工程师焊接图审图及时率 28.考核生产样品计划达成率 29.考核品质样品检验及时率 30.考核采购部样品外购件、外协件及时率 31.考核PMC部、生产（下料、折弯、冲钳、焊接、喷涂、组装）、品质、采购样品配合工作态度。工艺工程师工作内容 1.图面展开流程卡制作 2.SOP的制订 3.协助项目工程师样品跟踪、试装、外购件及外协件追踪。

实验1--订单录入与批次需求计划报告单

订单录入与批次需求计划报告单内容: 1.完成订单录入，生成物料需求计划和生产计划; 2.单据包括:订单、工单和采购单。步骤: 1、修改系统时间，登陆“易飞”系统，进入“录入客户订单”—“销售管理”子系统，打开“录入客户订单”，新增客户订单，输入相应的数据，保存订单，查询客户订单，查询已录入的订单，从系统显示的订单信息中，选择要查看的订单，查看订单详细信息，退出“录入客户订单” 2. 进入“生产管理”系统—“批次需求计划”子系统，打开“设置批次计划”，设置批次计划，退出“设置批次计划”。 3. 进入“生成批次需求计划”，生成批次需求计划，设置“基本选项”中的选项，设置“高级选项”中的选项，生成本订单的批次需求计划。 4. 维护批次生产计划，进入“维护批次生产计划”，查询现有的批次生产计划， 5. 发放LRP工单，打开“发放LRP工单”，设置本次发放的过滤条件(基本选项设置)，选择“基本选项”，设置本次发放的过滤条件(高级选项)，选择“高级选项”，发放工单。 6. 查询发放的LRP工单，进入“录入工单”，查询已发放的工单，从系统显示的工单信息中，选择要查看的工单，查看工单详细信息。退出“录入工单”。 7. 维护批次采购计划，进入“维护批次采购计划”，查询现有的批次采购计划。

8. 发放LRP采购单，打开“发放LRP采购单”，设置本次发放的过滤条件(基本选项)，选择“基本选项”，设置本次发放的过滤条件(高级选项)，选择“高级选项”，发放采购单。 9. 查询发放的LRP采购单，进入“录入采购单”，查询已发放的采购单，从系统显示的采购单信息中，选择要查看的采购单，查看采购单详细信息，退出“录入采购单”。三、实验成果提交 (要求:将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。) 订单录入与批次需求计划: 进销存管理-销售管理子系统-录入客户订单生产管理:

采购订单

采购订单采购订单是企业根据产品的用料计划和实际能力以及相关的因素，所制定的切实可行的采购订单计划，并下达至供应商执行，在执行的过程中要注意对订单进行跟踪，以使企业能从采购环境中购买到企业所需的商品，为生产部门和需求部门输送合格的原材料和配件。采购订单是存货在采购业务中流动的起点，是详细记录企业物流的循环流动轨迹、累积企业管理决策所需要的经营运作信息的关键。通过它可以直接向供应商订货并可查询采购订单的收货情况和订单执行状况，通过采购订单的关联跟踪，采购业务的处理过程可以一目了然。分单方法采购业务的目标，一是满足对物料的需求，二是降低成本，第三还包括质量，质量是采购业务能够发生的前提条件，肯定要满足。在采购管理中还有一个重要管理内容，那就是如何做内控，因为采购往往是企业花钱最多的部门，内控做得不好，最终影响产品成本和质量。订单分配是采购管理的一个核心问题，也是一个难题，因为分单需要综合平衡内外各种关系以实现采购业务目标，同时还要加强内控。假设采购一种物料N吨，有三个供应商ABC，如何给三个供应商分采购量？我采购与供应[1]最近了解到企业的一些做法，很有意思，值得参考借鉴。 80/20方法。绝大部分给A企业（例如80%），另外小部分给另外B企业，或者B、C 企业；这样做的好处是绝大部分订单量给A，可以获得批量经济折扣，获得更低成本。B、C做为培养关系的供应商，在A出问题时候可以快速补充，相当于备份的大供应商，可以避免供应中断。这种操作方式存在一种内控上的难题，最大的采购量到底给哪一家？面向各个供应商采购不同的量，采购价格如何确定？供应商可以通过向采购决策人公关以获取最大的采购量，而供应量小的供应商也可以公关获得好的采购价格，因为量不一样，价格和采购量大的不能完全比较。实际上大小供应商都有发挥空间。解决的方法：通过供应商评估确定优先供应商，备份供应商，明确主供应商和备份供应商的量的分配比例原则，减少了第一层次的内控（不过，这需要定期评估，以评估小组操作）；第二层次的内控，那只有参考市场价格了，很难内控；或许可以通过对采购人员整体部门KPI的相关考核来加强内控，比如考核年采购成本降低金额等。

业务部工作流程图

业务部流程图一、11.推广 ①参加与本公司业务相关的国际、国内的大型植保机械展会，增强产品竞争性。 ②完善网站页面，建立属于自己的植保机械网站进行网络推广，并在各大网站投注设置关键搜索，建立产品信息顺畅传递渠道，增加潜在客户对本公司的关注度。 ③参加政府等有关机构举办的现场演示会。 ④在各业务员的回访客户期间，大力宣传公司的产品，提高本公司产品的覆盖率。以下为①、③的流程图：

以下为业务员回访流程图：回访注意事项：提高本品及进行一些应酬活动。（提前申请） ④回访时发生的公出、出差行为依相关规定管理。 8.1 回访目的：①调查市场、研究市场。②了解竞争对手。 ③客户保养（电话保养、书面致意、登门拜访、联谊活动、其他）： A、强化感情联系，建立核心客户。 B、推动业务量。 C、结清货款。 ④开发新客户。⑤新产品推广。⑥提高本公司产品的覆盖率。 11.2 推广的原则： ①推广过程中，各类人员要以身作则，维护公司的形象。 ②业务部内部要相互辅助协作，为业务推广的成功贡献出属于自己的一份力量。

二、4.关于接单、订单受理办法订单情报处理流程图 4.3 经销商订货下单： ①经销商订货得以电话通知方式或当面通知。 ②各业务部门接受订货时，应先调查有无该项库存，如有库存即予填具《销货申请单》，并注明允许的信用额度及应收款项清形，一式两联，一联送主管签核，一联送财务部存查。 ③各营业单位主管签核《销货申请单》时，应依据价格表及信用额度与应收款项情形，审核该销货价格及该订单是否超出授信额度。 ④非授权价格范围内的受订或超信额及无经销合同者的受订，应呈上一级权责主管核准。 ⑤若客户以现金或支付票据订货时，应于《销货申请单》的备注栏内，注明现金交易。 ⑥上述的《销货申请单》，其有关客户信用额度的资料，各营业单位负责的会计或助理人员应详实签注。 ⑦《销货申请单》应编流水号码，依序使用，不得有中断、跳号或乱号的情况，注销时须经营业单位主管签注。