环境因素调查评审表 (2)
一体化记录清单
收文登记表
发文登记表
文件（档案）借阅登记表
有效文件清单
文件更改申请单
文件销毁申请单
记录清单
环境因素调查评价表
环境因素清单
注：新增内容可随时加入
重要环境因素清单
危险源调查评价表
危险源清单
重大危险源清单
业务检查记录
适用的法律、法规及其他要求清单
环境管理方案
环境管理方案执行情况检查表
职业健康安全管理方案
职业健康安全管理方案实施情况检查表编号：NO.
会议签到表
备注
会议记录
会议纪要
信息联络单
负责人：年月日接收部门意见:
负责人：年月日
纠正和预防措施报告
年度培训计划
编号：NO.
编制: 日期:审批: 日期:
培训记录表
设施与设备台帐
机械设备购置计划
设备保养与维修记录
市场部工程信息跟踪评审表
编号：FD/JL-A 填表人: 信息获得日期：年月日
招(投)标书评审表
合同评审表
项目概况
评审意见
保存地点：市场部年月日
项目建议书。
市场部内部审核检查表
合同评审表》，记录符合要求。
∨
由母公司市场部及研发部负责推广，子公司负责市场维 护。
订单、合同均为有效合同；对名称\规格\质量\价格\订
∨
货时间\交货时间\运输方式等进行评审，评审保留合同 评审记录。先通过邮件、电话等进行合同评审，再按时
间段收集开展《销售合同评审表》。
GREENDA-QEHP-11《与顾客有关的过程控制程序》条款
∨ ∨
∨ 色“╳”标识。
文件GLD-HFWI-E1-001《顾客服务实施办法》条款5.3规 定了顾客投诉的办法，2018年无顾客投诉
文件GLD-HFWI-E1-001《顾客服务实施办法》条款5.3规 定了顾客投诉的办法，2018年无顾客投诉
形成2018年顾客满意度评价统计表，综合顾客满意度达 到了97.35%,达到了公司质量目标的要求
∨
采用邮件、口头、电话、通知、书面报告、会议等多种 方式，进行职责和权限的沟通。沟通顺畅有效
∨
主要内容为工作上的协调安排、公司发布的信息、以及 与其它部门的工作衔接等。不存在沟通障碍。
∨
提供有效文件和文件清单。
∨
查部门三级文件为最新有效版本，文件在发布前经过评 审且为受控文件。
∨
无外来文件。
∨
提供有效的记录清单。
∨
按规定的考核方法、考核周期，进行考核并记录考核目 标完成情况。
∨
《管理手册》5.3.1.8规定了市场部职责，部门人员共2人，岗 位职责、权限明确，有岗位说明书，并进行宣贯。
∨
已配备所需的人员及基础设施，结合部门及部门内岗位 职责确定、提供并维护所需的环境。
∨
入职时已提出任职资料，并于转正时进行评价和考核， 无需持证上岗。
质量环境职业健康安全管理体系程序文件
质量环境职业健康安全管理体系程序文件版次：A版修改状态：3次
质量/环境/职业健康安全治理程序文件
编号：
编制人：
审核人：
批准人：
受控状态：
XXXX-XX-XX 公布 XXXX-XX-XX 实施X X X X X X X X公司公布
X X X X X X X X公司
程序文件名目
2）三种状态：
a) 正常（例如：每天正常的生产过程）；
b) 专门（例如：停产、检修、故障等）；
c) 紧急（例如：泄漏、爆炸、火灾等）。
3.1.3 危险源辨识应考虑六种危害因素
a) 物理性危害因素；
b) 化学性危害因素；
c) 生物性危害因素；
d) 心理/生理性危害因素；
e) 行为性危害因素；
f) 其他危害因素；
3.1.4 危险源辨识信息的收集
各部门依照《危险有害因素辨识表》涉及部门有关的危险源进行辨识，由安环科进行收集。
3.2辨识方法
3.2.1 现场观看法
3.2.2 工作危害分析
3.2.3 安全检查表分析
3.3 风险评判
3.3.1 作业条件危险性评判法(LEC法)
LEC法是一种常用的系统危险性评判方法。
其危险性(D)值的表示方法由三种要紧因素L、E、C的指标值的乘积表示，即D=LEC，由D值确定风险等级。
式中：D——风险值；
Ｌ——发生事故的可能性大小；
Ｅ——暴露于危险环境的频繁程度；
Ｃ——发生事故产生的后果。
L、E、C分值分别见表1、表2和表3。
内外部环境因素识别表
市场监督局对企业和第三方机构要求严格
O、T
风险：公司必须加强体系建设，以满足第三方机构及市场监督局的要求。
机遇：完善体系建设，提高产品质量
一般风险
综合部按照体系要求，并通过内审及管理评审对体系运行情况进行监视、评审
全年
内
财务
企业现状
开源节流，财务状况良好，资金充沛
S
人员
企业现状
1.主要岗位人员稳定，人员能力较强,满足企业发展需求。
S
市场部
外
市场
数据分析
相关产业产能过剩，相关产品处于去库存状态
T
风险：市场竞争增大，人工、原材料价格提升，利润减少
高风险
1.加强和顾客的沟通
2.对市场进行持续监控及分析
顾客
顾客沟通
顾客对产品质量、交付、售后提出了更高的要求
T、O
风险：公司产品质量、交付、售后需要提高
机遇：提高产品质量，严格按合同履行交付职责，提高售后服务
内外部环境因素识别评审表及风险和机遇评估分析表
部门
类别
（内因/外因）
信息来源
具体描述
SWTO
风险和机遇的内容
等级
应对措施
时限
综合部
外
法律法规
网络
国家法律建设很快，要求越来越完善
O、T
风险：公司需时刻关注法律法规变化，并转化成为公司制度。
机遇：按国家法律法规执行，可提交企业形象，树立企业品牌。
一般风险
一般风险
提高产品质量和售后服务
顾客财务
回款慢
T
风险：交付不回款导致资金周转不利
一般风险
按合同,资金到位后安排生产或发货。
项目三个体系职能分配表
南方国际商贸城项目部三个体系职能分配表注：▲表示主管部门，★表示主管领导，☆表示有关领导，△表示主有关部门，空格表示通常有关部门。
收文登记表发文登记表记录交接表年度培训计划编制/日期：审核/日期：批准/日期：特种作业人员证书登记表员工培训登记表施工机械设备台账编制/日期：审核/日期：设备编号：设备名称：使用单位：项目名称：机械设备修理计划项目负责人：项目机械员：编制时间：中小型机具需求计划工程名称：编制时间：中小型机具管理台帐物资申请计划编制：年月日审批：年月日物资采购计划编制／日期：批准／日期：物资合格分供方供方评审表（）年度合格供方名录编制／日期：批准／日期：合格供方年度评价表物资合同台帐工程名称：进场物资验收记录业主提供物资不合格报告单不合格物资记录、评审、处置、验收表让步接收或者降级使用物资记录分包商考评表委托试验室评审表委托试验室合同台帐编制/日期监视与测量装置台账检定计划表监视与测量装置购置(报废)申请表日期：日期：( 项目)顾客满意度调查表尊敬的顾客：为了更好地满足您的要求，向您提供良好的服务，请把您的意见填入下表，我们将根据您的意见，不断改进我们的工作。
中国对外建设总公司顾客（业主）投诉及处理意见表编号：不符合操纵记录（本表由下达方填写，整改方填报整改结果，双方各储存一份）纠正措施记录表预防措施记录表环境因素调查评价表单位：环境因素台帐单位：重要环境因素清单危险源台帐编号：风险评价结果一览表编号：重大危险源及操纵清单编号：法律与其他要求获取登记表法律法规及其他要求清单应急准备与相应报告书报告时间：年月日。
三体系认证全部资料表格(很全实用)
受控文件清单MZFL /JL—03MZFL /JL—02MZFL /JL—01文件更改申请单签字；年月日式两份，一份申请部门留存，一份报审核部门.文件销毁申请单记录清单填表人：年月日管理评审计划MZFL /JL—07审核（管理者代表）: 批准:管理评审记录08管理评审报告MZFL /JL—09审核（管理者代表）: 批准:年度培训计划编日期: 审核:日期: 批准:日期: 制；培训记录表MZFL /JL—11设备台帐MZFL /JL—12设备维修记录表车间：MZFL /JL—13设施报废单MZFL /JL—14备注:合同要求评审表批准年月日定单确认表合同登记台帐MZFL /JL—18供方评定记录表MZFL /JL—19综合评审结论:参加评审部门/人员: 总经理审批意见合格供方名录MZFL /JL—20 编制: 日期:批准: 日期:采购计划MZFL /JL—21编制：日期：批准：日期：生产计划MZFL /JL—23编制: 日期:批准: 日期:MZFL /JL — 26编制:监视测量设备台帐日期:监视测量设备周期检定记录表MZFL /JL—27编制:日期:顾客满意度调查表其他意见•建议和要求:填表人：年月曰年度内审计划MZFL /JL—29审核实施计划内审检查表单位：MZFL /JL—31不符合报告年月曰审核员认可：年月曰纠正措施完成情况:部门负责人：年月曰纠正措施的验证:审核组长：审核员:年月曰年月曰内审不符合项分布表内审报告内审首（末）次会议签到表时间：MZFL /JL—35进货物资验证单年月日MZFL /JL—36 编号:2、g项（验证结果）应填写“合格”或“不合格”，其余各项合格者划符号"，否则X。
3、企业能出具检测结果者，验证 d.、e、f项合格，则g项填合格，否填不合格。
4、如供方（或委托方）提供a、b、c项之一者，并经企业验证d、f项通过，即视为合格。
5、不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回。
组织环境内外部因素识别评审表(每季一次)
与上季度结果基本一致。
无须制定特别的应对措施。
产品标准 □与上季度结果有显著变化，变化为： □应制定特别的应对措施：
与上季度结果基本一致。
无须制定特别的应对措施。
客户需求 □与上季度结果有显著变化，变化为： □应制定特别的应对措施：
与上季度结果基本一致。
无须制定特别的应对措施。
保障条件 □与上季度结果有显著变化，变化为： □应制定特别的应对措施：
与上季度结果基本一致。
无须制定特别的应对措施。
财务资源 □与上季度结果有显著变化，变化为： □应制定特别的应对措施：
与上季度结果基本一致。
无须制定特别的应对措施。
设施资源 □与上季度结果有显著变化，变化为： □应制定特别的应对措施：
与上季度结果基本一致。
无须制定特别的应对措施。
人力资源 □与上季度结果有显著变化，变化为： □应制定特别的应对措施：
与上季度结果基本一致。
无须制定特别的应对措施。
自然地理 □与上季度结果有显著变化，变化为： □应制定特别的应对措施：
外
与上季度结果基本一致。
无须制定特别的应对措施。
部 行业竞争 □与上季度结果有显著变化，变化为： □应制定特别的应对措施：
因
素
与上季度结果基本一致。
无须制定化，变化为： □应制定特别的应对措施：
价值观
与上季度结果基本一致。
无须制定特别的应对措施。
□与上季度结果有显著变化，变化为： □应制定特别的应对措施：
与上季度结果基本一致。
无须制定特别的应对措施。
内 企业资质 □与上季度结果有显著变化，变化为： □应制定特别的应对措施：
部
因
与上季度结果基本一致。
组织环境内外部因素识别分析及监视评审表20180129
公司制定同森丰物业管理 处签署了合作协议并配合 执行；不定期进行调查统 计
目前生产环境的变化 没有影响到工场所有 的经营活动
2
内部
生产活 动
在新的地址生产活动同以 往一样没有的变化，但有 设备精度的提升
生产设备的更新对产品质 量、效率都提升，能充分 满足客户的要求
PMC安排的生产计划 表，生产日报告、品质检 验报告
1、按策划的文件做中长 期经营战略规划；2、将 公司的战略规划落实到各 部门各岗位； 3、定期总 结战略实施的效果并不断 调整。
经营策略不能只停留 在CEO高管阶层，要 通过不断的宣导、分 析、评价、总结，保 持各部门业绩的持续 达成，与经营方向一 致。
1、CEO主持主导规划2018年 至2020的经营规划；将经营目 标落实到各部门和单位。 2、 为实施战略的达成提供必要的 资源，并定期总结经营战略方 针和指标的达成情况。
世界经济的发展，也带来
对产品有害物质的管理越
来越严格，管控的项目越
1、向全体员工、相关方培训
来越多，如：欧盟发布的 依照法律法规管控，提升
公司有责任成为环保 倡导环保法律法规要求； 2
10
外部
法律法 ROHS2.0修订指令（EU) 了公司的形象和影响度， 规因素 2015/863.欧盟法规《化学 同时如何更加有效控制带
核准： 2
SW
WT
持续跟 进
WT
T
环境有
害物质
控制良
OT
好，本 公司未
发生过
相关问
题
QSD-018-A
9
外部
社会因 素
政府每年均会上调基本工 资标准，企业管理成本不 断增加
公司按广东省深圳市法律 法规实施，合法经营，吸 取人力资源的集中
内审检查记录表
6.2
质量目标及其实现的策划
1.形成文件化的目标是什么？以什么形式落实到相关职能、层次和过程？目标内容是否满足标准要求，是否适合组织实际？目标的实现情况如何？
目标：
制定目标指标，并分解到各部门
各部门按职责要求组织实施。
符合
6.3
公司是否发生过管理体系变更？或发生变更，是否符合标准要求：
●变更的目的及潜在后果；
●管理体系的完整性；
●资源的可获得性及充分、适宜性；
●责任和权限的分配或再分配。
公司管理体系策划满足管理目标指标和4.1条款的要求，暂无变更。
符合
Q7.1.1
资源—总则
公司如何策划、获得或保持所需资源，现配置的资源有哪些，是否充分适宜？现有内部资源的能力不足或受约束时，需从外部供方获得哪些资源。
公司注册资金符合要求，公司配备了必要的办公设备及生产设备；公司现有的员工以及生产管理人员、技术人员满足要求。公司目前的资源配备能够满足公司质量管理体系和顾客的要求。
公司策划并执行顾客满意度调查、相关方沟通、内部审核、产品测量和监督、质量过程运行关键特性的监视和测量，采取纠正与预防措施等系列活动以确保满足要求和持续改进质量/环境/安全管理体系绩效。包括：
a)证实产品的符合性；
b)确保管理体系的符合性；
c)持续改进管理体系的有效性；
d)统计技术的适用方法和应用等。
总经理组织人员对公司的内外部环境进行了识别、评定，查见组织环境因素分析评价表。
符合
4.2
理解相关方的需求和期望
1.与质量管理体系有关的相关方有哪些？有何需求和期望？
2.对这些相关方及其要求的相关信息，按照策划进行的监视和评审情况？
总经理组织各部门负责人员识别评价了公司的相关方，及其需求、期望，查见相关方要求识别和评审表。
组织环境及相关方管理程序(含表格)
组织环境及相关方管理程序（ISO9001/14001-2015）1.0目的确定与组织目标和战略方向相关并影响其实现质量和环境管理体系预期结果的各种内外部因素，对其相关信息的监视和评审，确定与组织质量和环境管理体系有关的相关方，并对其要求的相关信息进行监视和评审。
2.0范围与组织目标和战略方向相关并影响其实现质量和环境管理体系预期结果的各种内外部因素均适用。
3.0职责3.1体系办公室：内外部因素、相关方及其信息的识别、监视。
3.2信息评审小组：由管理层、体系办、各部门责任人组成，负责信息的评审。
4.0定义4.1组织的环境：对组织建立和实现质量和环境目标的方法有影响的内部和外部结果的组合。
5.0工作内容5.1组织环境分为组织的外部环境和组织的内部环境，组织应确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素。
5.2内外部因素识别与分析体系办主导，业务部门协助，识别与分析影响组织质量和环境管理体系的内外部因素。
5.2.1质量管理体系内部因素识别识别时应考虑组织的价值观、文化、知识和绩效等相关因素。
可包括但不限于以下例子：a)组织总体表现，包括财务因素；b)资源因素，包括基础设施、过程运行环境、组织的知识；c)人力因素，例如人员能力、组织文件、工会谈判和协议；d)运营因素，例如过程、生产或交付能力、质量管理体系绩效、顾客评价；e)组织治理相关因素，如决策的规则和程序及组织架构。
5.2.2质量管理体系外部因素识别识别时考虑国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素。
可包括但不限于以下例子：a)经济因素，例如货币兑换汇率预测、国家经济走向、通货膨胀预测、信贷可得性；b)社会因素，例如本地失业率、安全感、教育水平、公共假日及工作时间；c)政治因素，例如政治稳定性、公共投入、本地基础设施、国际贸易协议；d)技术因素，例如新领域科技、材料及设备、专利有效期，职业道德准则；e)竞争力，包括组织市场占有率、相似或可替代产品及服务、市场领先者趋势、顾客增长趋势、市场稳定性；f)影响工作环境的因素，例如法律法规要求，包括环境法规及行为准则。
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现在
正常
大气污染
4
4
1
4
4
17
否
运行控制
产生噪音
现在
正常
声环境污染
4
4
4
1
1
14
否
运行控制
油泄漏
现在
异常
土地污染
1
4
1
4
4
14
否
运行控制
上料运输遗洒
现在
正常
大气污染
1
1
1
1
1
5
否
运行控制
污水排放
现在
正常
水体污染
4
4
4
4
6
22
管理方案
含油废弃物处置
现在
正常
土地污染
1
4
1
4
4
14
否
运行控制
建筑垃圾
现在
正常
资源消耗
6
1
1
1
1
10
否
运行控制
11.吊装工程
电消耗
现在
正常
能源消耗
4
1
4
4
1
14
否
运行控制
油消耗
现在
正常
能源消耗
4
2
1
1
1
9
否
运行控制
产生噪音
现在
正常
声环境污染
1
4
1
4
4
14
否
运行控制
油泄漏
将来
异常
土地污染
1
4
1
4
4
14
否
运行控制
粉状物或液体遗洒
现在
正常
污染大气土地
1
4
1
4
4
14
否
运行控制
土地污染
1
1
1
1
1
5
否
运行控制
含油废弃物处置
现在
正常
土地污染
1
4
1
4
4
14
否
运行控制
5.防水
防水材料消耗
现在
正常
原辅材料消耗
6
1
1
1
1
10
否
运行控制
汽油消耗
现在
正常
原辅材料消耗
6
1
1
1
1
10
否
运行控制
火灾
将来
紧急异常
大气污染
6
6
1
6
6
25
是
应急预案
有毒有害气体挥发
将来
紧急异常
大气污染
1
4
1
4
4
14
否
4
1
1
4
4
14
否
运行控制
运输遗洒
现在
正常
大气污染
4
1
1
4
1
11
否
运行控制
产生噪音
现在
正常
声环境污染
4
4
4
4
4
20
是
目标指标
产生扬尘
现在
正常
大气污染
4
4
4
4
4
20
是
目标指标
含油废弃物处置
将来
正常
土地污染
1
4
1
4
4
14
否
运行控制
2.临建
砌块消耗
现在
正常
原辅材料消耗
4
4
1
1
1
11
否
运行控制
水消耗
现在
正常
资源消耗
电消耗
现在
正常
能源消耗
4
1
4
4
1
14
否
运行控制
搬运遗洒
现在
正常
大气污染
4
1
1
4
4
14
否
运行控制
产生扬尘
现在
正常
大气污染
1
1
1
4
1
8
否
管理方案
15.模板区
电消耗
现在
正常
能源消耗
4
1
4
4
1
14
否
运行控制
脱模剂消耗
现在
正常
原辅材料消耗
4
1
1
1
1
8
否
运行控制
产生噪音
现在
正常
声环境污染
4
4
1
4
4
17
否
运行控制
脱模剂遗洒
现在
正常
土地污染
4
1
1
4
4
14
否
运行控制
16.搅拌站
水消耗
现在
正常
资源消耗
4
1
1
1
4
11
否
运行控制
电消耗
现在
正常
能源消耗
4
1
4
4
1
14
否
运行控制
水泥消耗
现在
正常
原辅材料消耗
4
4
4
1
1
14
否
运行控制
砂石料消耗
现在
正常
原辅材料消耗
4
4
4
1
1
14
否
运行控制
油消耗
现在
正常
能源消耗
4
1
441ຫໍສະໝຸດ 14否运行控制
4
4
4
6
6
24
否
目标指标
9.回填土
白灰消耗
现在
正常
原辅材料消耗
1
1
1
1
1
5
否
运行控制
素土消耗
现在
正常
资源消耗
1
1
1
1
1
5
否
运行控制
产生扬尘
现在
正常
大气污染
4
4
1
4
4
17
否
运行控制
产生噪音
现在
正常
声环境污染
4
4
1
4
4
17
否
目标指标
10.架子工程
产生噪音
现在
正常
声环境污染
1
1
1
4
4
11
否
目标指标
安全网消耗
运行控制
防水材料废弃物
现在
正常
土地污染
4
4
1
4
4
17
否
运行控制
6.钢筋绑扎
钢筋消耗
现在
正常
原辅材料消耗
1
4
4
1
1
11
否
运行控制
产生噪音
现在
正常
声环境污染
4
1
1
1
1
8
否
运行控制
7.支模板
木材消耗
现在
正常
原辅材料消耗
6
1
1
1
4
13
否
运行控制
电消耗
现在
正常
能源消耗
4
1
1
1
1
8
否
运行控制
产生噪音
现在
正常
声环境污染
1
1
1
1
1
5
否
运行控制
管材消耗
现在
正常
原辅材料消耗
1
1
1
1
1
5
否
运行控制
石棉瓦消耗
现在
正常
原辅材料消耗
1
1
1
1
1
5
否
运行控制
瓦楞铁消耗
现在
正常
原辅材料消耗
1
1
1
1
1
5
否
运行控制
油消耗
现在
正常
能源消耗
4
1
1
1
1
8
否
运行控制
产生扬尘
现在
正常
大气污染
4
4
1
4
4
17
否
运行控制
产生噪音
现在
正常
声环境污染
4
4
1
大气污染
1
1
1
1
1
5
否
运行控制
4.土方开挖
燃油消耗
现在
正常
能源消耗
4
1
1
4
1
11
否
运行控制
植被破坏
将来
正常
改变生态环境
4
4
1
4
4
17
否
运行控制
产生噪音
现在
正常
声环境污染
4
6
4
6
4
24
是
目标指标
尾气排放
现在
正常
大气污染
4
4
1
4
4
17
否
运行控制
产生扬尘
现在
正常
大气污染
4
1
1
1
1
8
否
运行控制
油泄漏
现在
异常
含油废弃物处置