人力资源规划课程设计

湖北兴发化工集团股份有限公司2013-2017年人力资源规划

李彩云庞文彬一、公司背景

湖北兴发化工集团股份有限公司成立于1994年，座落于汉明妃王昭君故里-中国湖北省宜昌市兴山境内，是一家依托宜昌及周边地区丰富的水电和磷矿资源发展起来的“化工为主导，电矿为基础，科工贸结合”的大型精细磷化工企业。现控股一家上市公司，总资产50亿元，员工约5200人。是目前世界上最大的六偏磷酸钠和中国最大的三聚磷酸钠生产企业。

二、环境分析

（一）外部环境调查分析

1．宏观经济形势

对于2013年的宏观经济形势，有以下三大看点。第一，复苏势头增强。最新的高频数据显示2012年第三季度GDP7.4%的同比增速为本轮经济周期的底部，中国的经济在未来几个季度将逐步复苏。第二，通胀可控。预计经济增速将在2013年继续恢复到同比8.6%左右的水平。第三，人民币国际化进程继续加速。这一方面表现为人民币贸易结算额的扩大，另一方面，人民币直接投资额也在快速上升。

2．国家政策方针

（1）宜昌市人民政府组织编制的《宜昌市城市总体规划（2011-2030年）》，获得了湖北省人民政府批准。预计到2015年，宜昌市域常住人口为480万人，地区生产总值突破4500亿元，城镇化率达到59%。到2030年，城镇人口为377万人，城镇化率达到70%。

（2）国家2013年发布《十二五循环经济发展规划》，要求到2015年资源产出率要提高15%，化工行业要构建完善的循环经济体系。湖北省出台了《磷矿石资源税征管办法》，从2013年1月1日起，对磷矿石资源税实行从价计征，税率为10%。

3．行业分析

中国已成为全球第一大磷化工生产国，我国已建立起较为完善的磷化工生产体系，从资源开采到基础原料的生产，从各种大宗磷化工产品生产，到精细的无机、有机磷化工产品的生产，已基本满足国内各行业的需求，并有大量产品出口。宜昌主要的磷化工企业有：宜化集团、兴发集团、三宁化工、东圣化工、新洋丰肥业、华强化工。

（二）内部环境调查分析

1．企业战略

（1）走出去发展战略。近年来兴发集团相继在神农架、保康等地收购了当地的磷矿资源和深加工企业，在重庆垫江、云南安宁、江苏扬州、广西柳城等地建立了规模化生产基地，基本形成了“矿电磷”一体化的发展格局。

(2)名牌战略。为此公司深入推进管理创新，通过了质量、环境、职业健康安全、HACCP“四合一”管理体系认证，“兴发牌”商标被认定为“中国驰名商标”，“兴发牌”三聚磷酸钠荣获中国名牌产品，工业级次磷酸钠被认定为湖北省名牌产品，兴发牌磷化工系列产品荣获湖北省出口名牌。

(3)高精尖技术指导战略。公司不断加大自主创新力度，高标准搭建技术创新平台，公司被认定为国家级高新技术企业，技术中心被认定为国家级企业技术中心，检测中心被认定为国家级实验室，兴发集团宜昌楚磷工业园被认定为国家科技兴贸创新基地。积极推行清洁生产技术，不断优化循环经济发展模式，自主研发的二甲基亚砜废盐和六偏磷酸钠聚合尾气综合利用技术取得重大突破，公司荣获中国化工行业科技创新示范企业称号。

(4)关联重组整合战略。公司将全面落实科学发展观，坚持精细化工基本方向，加快实施关联产业发展和跨区域重组整合战略，大力推行技术创新和产品升级换代，努力实现工业级磷化工产品向食品级和电子级转变，无机磷化工向有机磷化工延伸，积极开发非磷精细化工产品，持续推动节能减排工作，全面提高“四废”的资源化利用水平，加快建设国际一流的环保型精细化工企业。

2.业务目标

公司在“十二五”期间将突破湖北本地区局限，寻求上游资源优势、发展相关下游化工产业的发展思路。五年后，公司将不仅仅是具有磷矿石资源的优质企业，还将进一步发展其贸易业务，扩大规模。

3.人力资源现状分析

（1）组织结构分析

（2）人力资源存量分析

①兴发集团现有员工5254人，具体部门人员结构如下表：

②岗位层级结构如下表：

三、人力资源需求预测

(一)人员总规模预测

兴发集团2008年到2012年的人员规模情况如下表：

2008年至2012年兴发集团员工数量散点图分布如下图：

根据上表显示信息，在其他条件不变的情况下，假设人员数量与时间存在一定的线性关系，对于兴发集团未来五年人员需求作了如下预测：

通过分析过去五年的员工数量，运用最小平方法，求方程：y=a+bx(y 代表每一年的员工人数，x=年数-2000)

首先根据公式：

∑∑∑===----=

N

i i

N

i i

N

i i i

XY Y Y

X X

Y Y X X

r 1

2

1

2

1

)()()

)((

求得相关系数r=0.0138，其中0

再根据公式：

⎪⎪⎪⎩

⎪⎪⎪⎨⎧-=--=

---=∑∑∑∑====x

b y a x

n x

y

x n y

x x x y y x x

b n

i i

n

i i

i n

i i n

i i i

2

1

2

1

1

2

1

)

()

)((

求得a=-1014，b=514.9，因而将近五年数据代入方程y=-1014+514.9x 中求得，2013年人员需求为5680人，2014年人员需求为6195人,2015年人员需求为6710人，2016年人员需求为7224人，2017年人员需求为7739人。详情如下表：

注：由于未来的不确定性，人员需求数量定位可能会在预测数字的基础上增减100上下的浮动。