订单变更作业流程

采购申请到采购订单流程

创建采购申请，询价及采购订单的流程 （前提：创建供应商，物料等） 1.创建采购申请： 第一种方法： MRP创建采购申请:首先输入t-code md02，具体数据配置如下图，数据维护之后进行保存，作用跑MRP并生成采购申请或者采购计划 （注意：用MRP跑出采购申请时一定要在物料中定义安全库存，安全库存定义在物料主数据的MRP2视图上） 第二种方法： 手动创建采购申请 在工具栏下方输入t-code ME51N,具体数据维护见下图，维护之后进行保存

（如果在货源清单里定义了供应商优先级则在供货源对数据进行维护）2.建立询价以及报价 建立询价三种方式 手动建立询价 输入t-code ME41,按照下图进行数据维护enter 汇总号10 按enter，数据维护按照以下屏幕 定义供应商，点击最左边图标 在供应商处输入供应商enter

保存，询价单建立完成。 由采购申请建立询价单 输入T-code me41，按下图填入数据并点击参考采购申请（如下图） 输入采购申请单号点击√（如下图）

填入必须信息，如汇总号等点击回车（如下图） 选择行项目，点击采用（如下图） 回到抬头之后，点击供应商地址的图标（如下图） 注：供应商如果在货源清单之中定义了优先级，那么会由系统自动带出 输入供应商代码，点击回车（如下图）

保存，询价单完成 框架协议创建询价单（操作再议） 维护报价 输入t-code me47，对报价进行维护输入询价单号（如下图） 点击Enter

输入净价点击保存 维护报价成功。 比较报价 输入t-code：me49，点击执行 3.建立标准采购订单 创建采购订单三种方式 直接创建从采购订单 输入t-code me21n,输入数据（如下图）

订单管理流程

1.0 目的 为使本企业的订货、发货管理工作规范化、流程化，使各部门高度协作，保证客户订单能按时、保质保量的完成，特制定本流程。 2.0 范围 适合销售体系客户订单（含样品单）处理。 3.0 岗位要求 3.1销售部 3.1.1在合同等销售文件签定前，填制《订单评审表》交市场部文员，进行订单的技术和交货期等评 审； 3.1.2根据评审结果签定合同等销售文件； 3.1.3将销售文件移交给市场部文员； 3.1.4关注安装验收情况，促成回款； 3.2市场部文员 3.2.1接收销售部提供的《订单评审表》，并组织评审，将结果反馈销售部； 3.2.2接收、归档销售部的销售文件； 3.2.3编制《生产任务单》，并跟踪订单完成情况； 3.2.4了解货款回收情况、审批报送； 3.2.5 每天呈报《订单明细》； 3.3工程部 3.3.1负责审核《订单评审表》的相关技术要求，确定生产工艺，制作物料清单等； 3.4生产中心PMC 3.4.1审核《订单评审表》，并及时作出书面回复； 3.4.2安排生产任务，并汇报生产进度和生产异常信息； 3.4.3提供成品库存数据； 3.5物流专员 3.5.1按市场部文员的收、发货通知收、发货； 3.5.2跟踪物流进度并汇报市场部文员； 3.6财务部 3.6.1建立客户档案； 3.6.2将客户回款情况反馈市场部文员； 4.0 订单管理流程 4.1 签定销售合同 4.1.1未与意向客户正式签约之前，销售人员应根据客户的技术要求和交货期等填写《订单评审表》 交市场部文员，由生产部、工程部、采购部、品质部、物流专员等进行书面回复；

4.1.2根据《订单评审表》的评审结果，销售人员与客户签定销售合同、样品管理协议（后续简称销 售文件），销售文件原件移交给市场部文员； 4.2 接收订单 4.2.1市场部文员审核销售文件内容，核实客户是否按约定方式结款；未按约定方式结款或前款未清 者，注明情况后退回销售人员；若确有特殊情况，销售人员需向分管副总和总经理提出申请，经总经理批准，市场部文员才可接单； 4.2.2 市场部文员根据销售文件填写《生产任务单》，经本部门负责人和总经理审核、签字批准； 4.2.3 市场部文员将销售文件原件交财务部，复印件留市场部备档；将核准过的《生产任务单》和 《订单评审表》复印件交给PMC，原件留市场部备档； 4.3 订单生产 4.3.1 PMC根据《生产任务单》安排生产，报送生产总监批准； 4.3.2 PMC安排生产相关流程； 4.3.3 PMC整理并定时向市场部文员报备产品生产计划、进度，重点报备异常情况； 4.3.4产品生产完毕，PMC通知市场部文员做好发货准备； 4.3.5市场部文员每天9:30前更新《订单明细》，并呈报部门负责人、分管副总和总经理； 4.4 物流 4.4.1 产品准备完毕，市场部文员核实订单的要求，与销售人员沟通出货时间，通知物流专员发货， 同时通知财务部完善客户档案； 4.4.2物流专员安排发货，做好运输过程跟踪，及时回收客户签收单，将到货消息及时通知市场部文 员； 4.5 回款及售后 4.5.1 销售人员接到市场部文员到货通知以后，需及时了解产品安装验收情况，按合同要求促成回 款； 4.5.2 了解客户使用情况，若有异常，及时与销售支持部联系，为客户提供完善的售后服务； 4.6 售后服务 4.6.1 销售人员或客户提出售后服务需求； 4.6.2 销售支持部需及时作出响应，提出解决方案； 4.6.3 若解决方案无效，须退换产品，销售支持部就替换产品向市场部文员下单，并安排物流专员 收回残次品； 4.7 账务管理 4.7.1 财务部根据合同要求核实回款情况，及时为客户开具相关票据。

订单执行作业流程

文件编号：SJ-P-C-02 版本：C 页数：第 1 页，共 4 页
序 号
中山市 有限公司 订单执行作业流程 发布执行日期：2014 年 02 年 01 日 审核者 部门经理 审批者 副总经理
编制： 审核： 批准：
主导部门 营销中心
流程起始
配合部门 各部门
表单
作业内容
流程开始
1
2
客户采购意向
跟单员汇总客人订单 采购意向信息。
NG
3
编制样板 订单需求
《样板、 订单需 求表》
跟单员以客户签订的 合同为依据， 在 1 个工 作日内编制《样板、订 单需求表》 。
NG
4
《样板、 订单需 审核
OK
求表》
部门经理进行审核
1、 常规订单： PMC 可独 立评审，并在 4 个 小时之内回复营销 中心交货期 2、 非常规订单： PMC 需 在 1 个工作日内组 《样板、 订单需 织工程部、品质部 以及生产副总召开 求表》 订单评审会，并在 评审会议完后 1 小 时内将评审结果通 知营销中心。
5
PMC 部评审
NG
6
OK
审批
《样板、 订单需 求表》
营销副总进行审批。
7
PI 制作
按照 《样板、 订单需求表》 和客户合同要求， 跟单员 《PI 形式发票》 务必在 4 个工作小时内 完成 PI 形式发票的 制 作。

NG
8
审核
NG OK
《PI 形式发票》 部门经理进行审核
审批
9
OK
《PI 形式发票》 营销副总进行审批。
10
PI 客户确认
客户确认《PI 形式发 《PI 形式发票》 票 》 的真实性和正确 性。
跟单员在收到客人的付 款水单 4 小时内填写 《货款通知单》 《货款通知单》 。
11
客户汇款
12 12
货款确认
1 、TT 付款方式由跟单员 同财务进行确认； 2、 L/C 付款方式由 跟单员同 出 口公司进行确认
《销售合 同》
13 销售合同审批和
订单制造单制作
NG
《订单制造通 知单》
跟单员在收到客人定金 或 L/C 后，务必在两个 工作日内编制《销售合 同》和《订单制造通知 单》
14
审核
OK NG
《销售合 同》 《 订 单 制 造 通 营销中心经理审核 知单》 《销售合 同》 《 订 单 制 造 通 营销副总审批 知单》
15
审批
OK
16
转 PMC 运作 流程
见 PMC 运作流程
17
订船商检
船务员在订单生产前 7 《报检通知单》 个工作日提前订船和 报检。 跟单员同客户确认是 否需要验货， 若无需验 货则直接出货， 若需要 验货则与客户确认验 货时间。 接到验货通知后按我 司《客户接待管理制 度》进行接待。
18
客户验货 需求确认
19
验货通知

公司生产订单管理流程

生产订单管理流程 1、目得 加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节得无缝衔接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货。 ２、适应范围:公司所有 3、定义： 常规产品：已定型生产正式对外销售得现有产品。 新产品:尚处于开发试制阶段未正式量产得产品。 特殊产品：有特殊技术要求、在功能上保持一致,有所区别现有与常规产品有所区别系列。 标准交期:人机物料正常得情况下,从下达订单到出货得时间 4、职责 4、1商务部负责常规产品以及特殊产品得接单(包括对接集团内其她公司得供货需求），以及组织订单评审回复客服交期,生成销售供货订单。 4、2技术部负责新产品以及特殊产品得物料清单 4、３生产部负责老产品得物料清单以及确定自主生产装配型产品得供货周期 4、4财务部负责所有物料清单得审核 ４、5 采购负责确定外购型常规产品供货周期以及、以及物料采购、跟催及到位 4、6生产部负责确定按订单计划组织生产按时供货以及进出仓管理 ３、１订单评审管理流程 3、1、２

3、１、1该流程由商务部根据产品类型组织相关部门(生产部、采购部、技术部)确定交期,对于新产品订单及特殊订单,技术偏离较大得订单由技术部与客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。 3、1、2与客户沟通同意交期后,商务部生成销售订单,转PMＣ ３、１、3ＰＭC对销售订单进行跟踪 3、1、3、1对常规订单，生产部直接编制物料清单,经财务部审核后,转ＰMC 3、1、3、2对新产品订单，由技术部编制物料清单，经财务部审核后，转PMＣ 3.1.3ＰMＣ与仓库确认物料／产品库存情况后，编制《采购计划》,制订 《采购订单》,实施采购;同时下达《生产通知单》与《发料清单》 至生产部，如有库存产品,则直接下达《出货通知单》 3.1.4生产部接到生产通知单编制《生产计划》,根据《发料清单》领料生 产，完成生产任务。 3.1.5生产完成之后， 销售 有销售订单时， PMC结合人机物料实际情况，答复交期 3、1、３根据领导签批 3、1、3、1由订单主管部门下达《订单通知书》,转入《订单作业进度管理流程》。 3、1、3、２客户同意加工得，由订单主管部门进入《订单协管流程》。 3、１、3、3客户协商不成得,由销售部进行退单并做好退单记录。

订单处理流程

第九章- SD09_订单处理流程 1.流程说明 1.1.总述： 该流程描述了营业生成订单至产销下单安排出货的全过程。因处理阶段不 同，应切为营业处理段及产销处理段。 注意事项：因分公司与总部分别为两个销售组织，故在两个销售组织中分别由营业助理 与产销人员创建订单，并保持其完全一致性。 1.2.流程重点： 1、订单生成的系统操作 2、订单进程中的状态查询 1.3.操作要点： 必须 1、订单中合同编号必须输入，必须输入营业同仁信息，如是公绩，应输入 责任中心虚拟的同仁编号。 2、经权责主管签核之订单传真至产销部。 3、责任中心助理在对订单保存后即在系统中生效，并将进入下一步骤。故 在SAVE前必须仔细检查订单准确性。 4、若销售商品为特销或促销商品则须在责任中心下单过程中，须在分公司 对总公司的PO中将采购价格更改为特销或促销商品的转拨价。 5、下单前可进入系统查询库存状况，以方便确定出货时间。 原物料销售（例：布）对供应商销售：由产销创建订单 对客户销售：由营业助理创建服务订单完成（SM模组）。 6、产销对营业的答交由系统生成之答交表完成。营业对出货时间有疑义， 则须在该表上相应栏位细写要求，并MAIL 至产销部门。 7、创建订单时，必须输入“订单原因”。 不得

1、在订单SAVE后对订单进行直接修改而不列印“异动单”。 2、出货前临时取消出货必须检查该订单是否已过帐。若已经过帐则需用 “销退”方式建立新的订单。 1.4.单据流： 营业（订单1）--营业（收预付款）--财务（入帐）--产销（订单1、2）--产 销（答交）--营业（确认）--产销（出货）--成品（发货过帐、开票）--营 业（收款）--财务（清帐） 订单1为分公司-客户订单 订单2为总公司-分公司订单、总公司对直接客户订单 订单类型： 订单1：一般订单、特销订单、销退单 订单2：一般订单、特销订单、出口订单、销退单、出样展示、出样售出、出样退回、原物料销售 互动表单：答交表（系统） 销售合同档案维护—YSD01（系统） 2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例 创建标准订单（分公司-顾客、总公司-分公司） 打印交易申请书（订单） 打印异动单 创建分公司采购订单 更改分公司采购订单 3.2.系统菜单及交易代码 后勤→销售和分销→销售→订单→创建(修改) 交易代码:VA01(VA02) 后勤→物料管理→采购→采购订单→创建 交易代码:ME21 销售合同档案维护 交易代码: YSD01 3.3.系统屏幕及栏位解释 3.3.1.创建标准订单：分公司-顾客 生成分公司订单有两种方法：直接创建订单；参照报价单创建订单。 3.3.2.直接创建 栏位名称栏位说明资料范例

生产采购订单流程

生产采购订单流程 文件号程序文件生产采购订单流程版次编制生产作业中心审核批准共 3 页第 1 页 日期日期日期生效日期 1 目的及适用范围 1.1 为了规范西北实业生产作业中心的采购，确保生产物料采购工作及时有序地进 行，切实降低生产成本，提高经济效益特制定本程序。 1.2 本流程适用西北实业生产作业中心。 1.3 本流程由公司生产作业中心负责拟定，其解释权及修改权属生产作业中心。 1.4 本流程从2001年月日起执行。 2 职责 2.1 生产采购订单流程总责任人是生产作业中心采购经理。 2.2 生产作业中心总经理主要负责下达采购订单，并监督检查采购订单的执行情况， 协调解决采购过程中涉及部门间的有关问题。 2.3 采购员负责生产物料的市场询价、谈判，并草拟采购合同文本，按照授权签定采 购合同，实施采购，负责物资的运输及外观数量的验收，办理相关业务手续和结 算手续。 2.4 采购部经理负责根据采购订单，负责安排询价，谈判事宜，并草拟采购合同，经

批准组织实施采购，根据物料的入库情况，处理核付款事宜，并协调解决部门 内 部采购工作的相关问题。 2.5 法律部经理主要负责审核、采购合同中有关内容是否符合法律，是否规 范，是否 有损害公司利益的可能。监督采购合同的实施过程。 2.6 财务部经理主要审核采购合同中的采购价格是否符合公司价格管理规定， 供应商 政策，财务管理要求，并监督采购合同的实施过程。 2.7 行政部经理负责根据采购部运输作业计划和临时需求，安排车辆保证物资 采购工 作如期完成。 2.8 技术中心检测室主任负责生产物资的质量验收工作，组织或委派质检人员 对生产 物资的质量进行认定，并出具报告书。 2.9 库管员负责为合格物资办理入库手续，并负责保管和按定额发放。 2.10 会计部经理负责根据核付款单和采购合同办理相关财务结算手续。 文件号程序文件生产采购订单流程版次编制生产作业中心审核批 准共 3 页第 2 页日期日期日期生效日期 2.11 采购内勤负责收集、整 理市场信息、建立供应商档案和采购台帐，掌握库存信息。 3 生产采购订单流程: 3.1 生产作业中心总经理负责根据月度生产计划和分公司作业计划，向采购部 下达采 购订单，此环节在2天内完成。

国内采购订单收货计划流程管理

第二十一章 MM_21国内采购订单收货流程 1.流程讲明 本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国内OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。 操作要点： 订单审核要点： 1：仓储OEM收货员依据供应商‘到货验收单’(附件一) 上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的核对， 检查采购订单是否在系统中存在。假如供应商填写的采 购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可对厂商缴库 的无系统订单的商品进行拒收。 2：仓储OEM收货员在确认采购订单在系统中存在后，检 查厂商交货实际日期是否大于该订单在系统中的可能交 货日期，假如实际交货日期比系统可能交货日期提早3 天，仓储OEM收货员可对该笔订单商品进行拒收。

3：在确认以上两个条件正确无误后, 仓储OEM收货员依据订单的最大可收货量进行收货入库，假如厂商的实际交货数量大于采购订单的最大可收货量，仓储OEM收货员针对厂商多缴部分进行拒收。 4：仓储OEM收货员与厂商共同进行缴库商品数量清点后将商品收入质检区域，并在‘到货验收单’上标注‘到厂量’，将单据转品保，由其进行品质鉴定。 5：品质鉴定完成后，品保在‘到货验收单’上标注良品数量及不良品数量，将‘到货验收单’转仓库OEM收货员,或执行特采作业。 6：仓储OEM收货员依据品保鉴定品质为合格的商品收入非限制使用库存，品质不合格的商品退还供应商。 系统作业步骤及要点： 1：仓储OEM收货员在将国内OEM厂商缴库的商品收入质检区域后，需立即在SAP中进行收货至质检冻结库的系统收货动作。 2：当品保的品质鉴定完成后，仓储OEM收货员需依照品保实际验收的合格的数量进行从质检冻结库收货至非限制使用库存的系统收货动作。

出口订单操作流程

出口订单操作流程 1.签订合同，等待客人付款。预付款到后，收汇并结汇。同时安排生产，估计出货时间。 2.联系货运公司，确定是否可以到客人指定港口;对比价格和船期，选择一家。 3.要订舱单，BOOKINGREPORT要上写明收、发货人的公司、地址、联系人、货物的起运港与卸船港、注明货品名、重量、体积、船名、航次与费用。填写收货人信息后发给货代，装箱单和发票(报关)一 并发给货代。也可以给填写报关单给货代，确保单单一致 4.装柜1周前，快递报关资料(发票1份，装箱单1份，核销单 1张，报关单1张，报关委托书1式3联，合同-报关1份，空白报 关专用纸3张，空白更改保函专用纸1张)给货代代理报关。 5.此合同出货报关资料寄出前，核销单在电子口岸备案。 6.在开船前一天报关(厦门海关：报关周1-至周5，且周5只有 上午才能报关;大假有值班)在报关前一天装柜(确定拖车柜号，集装 箱号，联系具体的装柜时间、装柜联系人、装柜地址。)即开船前两天。流程：装柜—报关—开船。 7.报关完毕开船后，跟货代核对提单内容，确定提单形式电放或正本。《提单：电放提单-不太保险;客人可以直接提货或者换成正 本提单后提货，清关资料都可以用传真件)、正本提单-比较保险;3份，一套提单有三正三副。提货用正本提单的话，报关也要正本的 发票和装箱单。》如果客户要见提单付款的话，出货开船后，跟货 代要一份提单COPY件传给客户就可以了。)有原产地证的基本上都 做正本提单。 海运放货一共有三种方式：凭正本提单放货就是收货人凭正本背书提单向提单签发人提货。风险较小电放货物就是不需要正本提单，只需要凭背书的电放提单传真件和电放保函提单签发人提货就可以

采购订单操作

采购订单流程 1、目的：处理采购业务 2、适用范围：所有采购业务的处理 3、文件内容概述： ⑴维护信息记录 ⑵根据第三方销售产生的采购申请创建采购定单、或者无参考创建采购订单 ⑶对采购定单收货 ⑷对采购定单做发票校验 ⑸创建固定资产的采购订单 ⑹打印采购订单 4、流程操作步骤:（举例：公司代码1713、物料：60001、供应商1700） ⑴维护信息记录 操作见文档“维护信息记录主数据” 采购信息记录被创建：5300000001 ⑵创建采购订单（有两种方式创建采购定单） 单击“”选择变式按钮，选择“采购申请”，进入下一屏幕：

将鼠标放置采购申请号10000089上方，按住左键不放将申请单号拖到“标准采购订单”左侧的方框内，进入下一界面： 特别说明： ●如果此采购申请单没有分配供应商，则需要输入“供应商”、“采购组织” ●若采购的物料直接核算到费用中，则字段“A”输入：K成本中心 ●如果行项目的产品属于供应商赠送的，则在字段“免费”前打勾 ●“PO数量”可以根据实际采购的数量修改 ●如果这张采购申请单是手工创建或者运行MRP之后产生的，则允许一帐采购 申请转换成多帐采购订单；如果采购申请单是第三方销售产生的，则一张采购申请单只能用于参考创建一次采购订单，不能多次创建，所以更改采购数量一定要谨慎。 保存，系统提示：

① 供应商：1700 ② 维护“抬头”参数： “机构数据”视图： 抬头 项目细节 行项目 只能选择“标准采购定单”

④项目细节参数：可以根据实际情况更改单价等 如果没有维护信息记录，则需要维护“条件”视图： 保存，系统提示： ⑶对采购订单收货： 有两种收货的方式： A.收货保存之后从财务的角度分析物料增加了库存，即反映到物料库存的 质检状态或非限制状态 B.收货保存之后从财务的角度分析物料没有增加库存，只是反映到GR冻结 库存，待物料检验合格之后再下达冻结库存，增加物料的实际库存 以下根据两种收货方式分别讲解： 方式A：收货保存之后从财务的角度分析物料增加了库存，即反映到物料库

[采购订单审核流程]采购订单审核流程图

[采购订单审核流程]采购订单审核流程图采购如何进行订单审核? 以下是的采购订单审批流程，希望对您有帮助。 一.说明 当用ME21N创建或用ME22N修改采购订单(PO)，保存成功后，如果订单满足某个审批策略(Release Strategy)的组合条件，则进入审批流程，订单的抬头明细会多出一个“审批策略”标签页，此时，如果不完成审批过程，则订单无法进行下步操作。 进行审批的T-CODE有两个，ME29N和ME28。ME29N是对单个订单审批;而ME28则可以通过条件搜索进行批量审批，但显示的信息量很少。两个事物码除可以进行正向审批外，也可以进行撤销操作。 订单审批涉及多个部门不同的职位，为此需要权限管理加以区分，不同角色(Role)利用维护权限对象M_EINK_FRG中的审批组、审批代码加以实现。 关于审批策略的相关配置，可参见《维护采购审批策略的类(Class)和特性(Characteristic)》、《定义采购审批的批准组和批

准代码》、《定义采购审批的发布标识(Release indicator)》、《定义采购审批策略(Release Strategy)》。 二.ME29N审批操作 示例的采购订单的采购组织是C100，总净价6500元，触发了审批策略T3，此审批策略的组合条件是：采购组织允许C100和C200，总净价大于5000 Y。 用ME29N进入查到指定订单，转到抬头明细的“批准策略”标签页，如图 1所示，可见到审批策略、审批组、审批代码、发布标识等信息。由于订单总净值大于5000元，触发了审批策略T3(枫竹三级审批)，此审批策略下有三级审批代码R1、R2、R3，初始状态是都未审批，所以发布标识显示为C(未审批)。 图 1未审批状态 图 2 一级审批(R1)后状态 后续用具有不同权限的帐号登录，用ME29N分别进行二级、三级审批，并保存退出，全部审批完成如图 3 所示，发布标识显示为

订单处理流程程序文件

订单处理流程程序文件 Jenny was compiled in January 2021

1目的及适用范围 1.1为提高订单满足率、缩短订货周期，特制定本程序文件； 1.2本程序文件适用某某汽配月度订单的处理； 1.3本程序文件由某某汽配制定，其解释权及修改权属 于； 1.4本程序文件从年月日起执行； 2职责 2.1专卖店负责预测销售区域内的配件需求，并向某某下单； 2.2业务部销售课负责受理专卖店提交的订单，并平衡订货数量，向 业务部采购课提出采购需求； 2.3业务部销售课负责受理并实施专卖店提交的补充订货订单； 3订单处理流程 3.1在某某销售人员与专卖店充分协商的前提下，专卖店需根据与销 售人员协商达成的共识，以《经销产品目录》为基准，于每于 15日向某某销售课提交《月度计划采购单》； 3.2非月度正常订货参见《补充订货流程程序文件》或《调配信息流 程程序文件》； 3.3销售部计划员接到专卖店提交的《月度计划采购单》后应立即确 认订单的有效性，并将无效事项立即通知专卖店修正。 3.4现货订单的处理： 3.4.1计划员汇总专卖店提供的订单，并查对现有实物库存，将 有现货的订单输入计算机系统对库存配件作出预售标识，并

同时出具《付款通知单》交由销售员传真给专卖店，通知专 卖店付款； 3.4.2专卖店接到《付款通知单》后，应立即办理货款并将付款 凭证传真至某某销售课； 3.4.3销售员接到《付款凭证传真件》后，应立即出具《销售清 单》并到财务部确认是否到款； 3.4.4财务部确认到款无误后，在《销售清单》上加盖到款章， 将第一联自存。若货款未到，由销售人员与联系专卖店确认 付款情况； 3.4.5销售员将经财务部盖章确认后的《销售清单》第二联自 存，第三、四联交储运课发货； 3.4.6货物发运参见《库存管理流程程序文件》； 3.5期货订单的处理 3.5.1计划员需根据市场需求预测编制《常规配件订货计划》； 3.5.2将专卖店提交的期货订单与《常规配件订货计划》汇总形 成《订单汇总表》； 3.5.3将《订单汇总表》交储运课编制《采购计划》（详见《采 购计划流程程序文件》） 4相关文件 4.1《经销产品目录》 4.2《月度计划采购单》 4.3《付款通知单》 4.4《常规配件订货计划》 4.5《付款凭证传真件》（略） 4.6《订单汇总表》 4.7《销售清单》

订单处理 作业流程

1.0 目的 为了使客户的订单及业务部的销售预测订单得到有效、快捷处理，提高客户满意度，保证双赢，制订本办法。 2.0 适用范围 适用于业务部接收到的所有客户订单及销售预测订单的处理。 3.0 职责 3.1业务部负责接收客户采购订单或根据市场销售行情制订《销售预测申请表》。及参与订单评审，对订单的 更改、修订事宜及时与相关部门和客户联系沟通、安排出货,及应收账款的催收等等； 3.2 PMC部经理负责组织相关部门进行订单评审,根据业务部下达的《订做产品下单表》、《销售预测订单》制 定每月、周生产计划，以及配合入库、出货等物料的管控事宜；

4.0 定义 4.1常规订单:属经常性生产的翻单产品； 4.2 特殊订单:属客户有特殊要求订做的产品或开发的新产品； 5.0 作业规范 5.1业务跟单员接收到客户采购订单（包括少数信用客户口头急单，但事后要求及时补书面订单资料）或根据 市场销售行情制订的《销售预测申请表》。并检查订单资料的完整性、正确性,及与客户或PMC部联系确认交货期、工艺等方面问题； 5.2常规订单达成一致则按要求回复客户，特殊订单或无法达成一致则交业务跟单主管处理； 5.3业务跟单主管需于每月25日前编制《销售预测申请表》,呈报总经理评估审批后,于4小时内编制成《订单 评审表》送交PMC部经理回复交期。 5.4 PMC部经理接到《订单评审表》后,在2个工作日内组织相关部门对订单进行评审。并将评审后的订单交期 于2个小时内反馈给业务跟单主管。对于评审后的订单交期，如果无法满足客户要求交期的，由业务跟单主管及时反馈给客户。 5.5业务跟单主管接到经评审后确定的《订单评审表》,必须在4小时内编制成《订做产品下单表》、《销售预测 订单》送交PMC部。 5.6 PMC部计划员要依据《订做产品下单表》、《销售预测订单》及参考相关资料制定月、周生产计划和物料需 求计划，交PMC部经理审核,并下发给生产部和采购部。 5.7生产部依据生产计划和生产指令单安排生产；订单执行过程中，如客户有要求对订单进行变更的(产品规格 更改、交期提前或延期等)；业务跟单员接到客户通知后必须在1小时内编制《客户订单变更通知单》，并送交PMC部评审，由PMC经理在4小时内组织相关部门对变更事项进行从新评估；如果因变更后需额外增加生产成本的，需呈报总经理签字确认；若无异议,及不需增加成本的，需呈报生产副总经理签字确认； PMC部方能执行。如因客户原因造成需增加变更成本的，由业务跟单主管负责同客户沟通，要求客户承担相关费用。 5.8订单执行过程中，计划员必须适时对生产进度加以追踪和检讨，若发现仍有不合理或异常状况时，必须及 时汇报PMC经理，由其提出解决方案；如因生产异常造成交期延误的，PMC经理必须书面反馈给业务跟单主管，由业务部及时与客户沟通，以争取宽限交期。 5.9生产完工后的由安包装组长及时递交成品入库单给周转仓仓管员安排成品入库,并与仓管员办理入库相关手 续。具体操作详见《成品进仓作业流程》（1）。 6.0业务跟单员参考相关报表编制《出货计划表》、《发货申请/审批表》，经业务跟单主管审批后，必须于当日 下午下班前半小时，下发至PMC部安排出货准备。具体操作详见《成品出仓作业流程》。 6.1业务跟单员负责对到期应收货款的催收或发货前货款催收，申请月结的客户或铺底客户事先要写好申请存 档（并注明年前不管是月结与否，都要结清或是未结清的资料），财务出纳、会计负责货款收取、账务处理的相关工作。 7.0 相关表单 7.1《客户采购订单》 7.2《销售预测申请表》 7.3《订单评审表》 7.4《订做产品下单表》 7.5《销售预测订单》 7.6《出货计划表》 7.7《成品入库单》 7.7《送货单》 7.8 《发货申请/审批表》 7.9《生产计划表》 7.10《客户订单变更通知单》 8.0 引用流程 8.1《生产计划作业流程》 8.2《成品进仓作业流程》 8.3《成品出仓作业流程》

采购订单操作流程.doc

采购订单操作流程 1、生产作业中心总经理负责根据月度生产计划和分公司作业计划，向采购部下达采购订单 2、采购部经理根据采购订单，查阅是否有供应商合同，如果有，则安排采购员实施采购;如果没有，则安排采购员市场询价谈判 3、采购部根据市场情况组织拟采购合同 4、合同草案经过法律部对有关合同条款的规范性进行审核，财务部对合同的价格、政策及结算方式等进行审核 5、审核后的采购合同，按合同签订权限，由采购部经理组织签订，并送法律、财务、会计部门备案 6、采购实施环节由采购部经理负责组织、安排、协调 7、根据供货方式由采购部经理通知行政部经理确定取货时间 8、采购员根据供货方式和车辆安排，承担货物的运输和外观数量验收，质量人员对货物进行验收 9、如果合格由库管员办理入库手续，入库保存。如果质量、数量、外观不合格，库管人员拒绝入库，进入退货或换货流程 10、采购部经理根据入库单，签发核付款单，通知会计部付款 11、会计部经理根据核付款单、入库单和采购合同办理结算事宜 12、采购内勤将采购物资上采购台帐，并建立供应商档案，记录库存信息。

[优质文档]采购流程业务1 采购流程业务 流程：采购订单→库存采购→采购发票→应付单 步骤说明： 1.采购订单 （1）进入供应链→采购管理→采购订单→订单处理→维护订单→业务类型→采购流程→增加自制单据 （2）填写 2.采购入库 （1）供应链→库存管理→入库业务→采购入库→采购流程 （2）点击“参加”→“采购订单”填采购入库单（输入查询条件后确定） 注意：要先选择仓库，库存组织才能填批次号，然后保存签字3.采购发票 （1）供应链→采购管理→采购发票→维护发票→采购流程 （2）点击“参加”→“采购入库单”填采购发票（输入查询条件后确定） （3)核实订单信息准确无误后，点击保存并审核发票

订单处理流程

商服部订单处理流程 客户购物流程出现的情况： 1.1修改订单信息： 一、修改订单信息类型： 1、收货信息 2、送货方式 3、购买的商品信息 二、操作流程: 1、客户致电客服热线及通过旺旺、QQ、商桥要求修改订单信息 2、请客户提供订单号、旺旺ID、QQ及收货人姓名，客服进入店铺后台查询，根据用户提供的订单号、 旺旺ID、QQ及收货人姓名进行检索找到该订单； 2.1 查看订单状态，如果订单状态显示发货状态拒绝为客户操作修改 2.2 查看订单如果未发货，可修改订单后状态（管理中心）。 3、客户已付款的订单，如客户要求修改商品信息，如商品的颜色，尺码等信息，在未发给库管时， 可修改相关信息（修改信息，包括改码数、换款、改地址、电话等，但必须是发给库管前的订单状态） 三、注意事项： 1、订单备货前可对订单信息做修改。 2、要求修改商品信息，具体操作详情查订单信息修改流程 3、客户换购商品需要补差价时，请具体写客户要换的商品款号、尺码、颜色等相关信息，并在补差 价订单里注明客户是补哪个订单的差价 订单信息修改流程图：

1.2订单发货前退货流程： 一、操作退/换货流程： 1、客户致电客服热线及通过旺旺、QQ、商桥要求退/换货 2、请客户提供订单号、旺旺ID、QQ及收货人姓名，客服进入店铺后台查询，根据用户提供的订单号、旺 旺ID、QQ及收货人姓名进行检索找到该订单； 2.1 如果订单已经发货，货物不能追回拒绝此操作。 3、订单客户已付款，未安排发货、可在系统后台备注退/换货信息：退货-告知客户付款24小时后申请退 款；换货-确认客户换购商品信息及退补差价，在订单中备注相关联信息 4、如果订单未付款，客户要求关闭交易，确认身份后可请直接在系统后台操作关闭交易。 订单发货前退/换货流程图：

2020年(采购管理)采购订单操作

（采购管理）采购订单操作

采购订单流程 1、目的：处理采购业务 2、适用范围：所有采购业务的处理 3、文件内容概述： ⑴维护信息记录 ⑵根据第三方销售产生的采购申请创建采购定单、或者无参考创建采购订单 ⑶对采购定单收货 ⑷对采购定单做发票校验 ⑸创建固定资产的采购订单 ⑹打印采购订单 4、流程操作步骤:（举例：公司代码1713、物料：60001、供应商1700） ⑴维护信息记录 操作见文档“维护信息记录主数据” 采购信息记录被创建：5300000001 ⑵创建采购订单（有两种方式创建采购定单） ①根据采购申请单创建采购订单（查询采购申请单事务码：ME5A） 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 单击“”选择变式按钮，选择“采购申请”，进入下一屏幕：

回车，进入下一界面： 将鼠标放置采购申请号10000089上方，按住左键不放将申请单号拖到“标准采购订单”左侧的方框内，进入下一界面： 特别说明： ●如果此采购申请单没有分配供应商，则需要输入“供应商”、“采购组织”●若采购的物料直接核算到费用中，则字段“A”输入：K成本中心 ●如果行项目的产品属于供应商赠送的，则在字段“免费”前打勾 ●“PO数量”可以根据实际采购的数量修改 ●如果这张采购申请单是手工创建或者运行MRP之后产生的，则允许一帐采购申请转换成多帐采购订单；如果采购申请单是第三方销售产生的，则一张采购申请单只能用于参考创建一次采购订单，不能多次创建，所以更改采购数量一定要谨慎。 保存，系统提示： ②手工创建采购订单

按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： ①供应商：1700 ②维护“抬头”参数： “机构数据”视图： ③行项目数据参数：

订单处理作业流程

温州创睿模具有限公司订单处理作业流程 一、目的 为了使客户的订单及业务部的销售计划得到有效、快捷处理，提高客户满意度，促进客户与公司双赢，制订本办法。 二、适用范围 适用于业务部接收到的所有客户订单及销售订单的处理，出货。 三、职责 1业务部负责接收客户采购订单，对订单的更改、修订事宜及时与相关部门和客户联系沟通、安排出货,及应收账款的催收等等； 2负责组织生产部、设计部等相关部门进行订单评审,设计部确认产品工艺技术及设计完成时间，生产部协同审核产品工艺技术确认订单完成时间，制作正式订货合同，于客户确认签字。 四、定义 1常规订单:属经常性生产的简单产品； 2 特殊订单:属客户有特殊要求订做的产品或开发的新产品及技术难 度较高的产品。 五、作业规范 1、业务跟单员接收到客户采购订单（包括少数信用客户口头急单，先 记录，及时做好书面订单资料），并检查订单图纸资料的完整性、正确性。 2、于4小时内编制成《订单评审表》，组织生产部、设计部进行订单评 审，确认图样、产品工艺技术、设计完成时间、订单交期。 3常规订单达成一致则在1个工作日按要求回复客户，特殊订单或无法

达成一致则交总经理处理，在2个工作日内必须作出回复。 4设计部确认的图样在1个工作日内返回业务部。 5业务部发给客户确认图样、交期并报价，制作正式订单（合同）。 6合同呈报总经理评估审批后,2小时内发给客户签字回传。 7在收到客户订单总额40%的预付款后4小时内正式下发《生产指令单》与设计部、生产部、品管部，同时将经客户签字确认的原件、预付款 凭证交财务部记帐。 8设计部按订单评审时规定的设计期限内完成图纸设计，填写《工作联 系单》，2小时内将设计图纸移交生产部，制作《模具材料申购单》交 采购部订模具材料。 9生产部门根据《生产指令单》交期及参考相关资料制定月、周生产计 划和物料需求计划，经生产部部经理审核,1个工作日内并下发给生产 部所属各部门。 10生产部各部门依据生产计划和生产指令单安排生产；订单执行过程中，如客户有要求对订单进行变更的(产品规格更改、交期提前或延期 等)；业务员接到客户通知后必须在1小时内编制《客户订单变更通知 单》，并送交相关部门评审，由相关部门经理在4小时内组织部门人员 对变更事项进行从新评估；如果因变更后需额外增加生产成本的，需 呈报总经理签字确认；若无异议,及不需增加成本的，相关部门更改计 划后1小时内与业务员确认。如因客户原因造成需增加变更成本的， 由业务员负责同客户沟通，要求客户承担相关费用。 11订单执行过程中，生管员必须适时对生产进度加以追踪和检讨，若发现仍有不合理或异常状况时，必须及时汇报生产部经理，由其提出

采购业务完整流程

采购业务完整流程 一、接受采购任务单 采购部收到由销售部传来的《采购任务单》后，作为开始进行采购业务依据，严格按照单据所列内容进行采购。如下表所示： 采购任务单 要求入司时间：申请人： 二、采购询价 采购员在采购过程中要求做到多家比价，单价较大的货物须做到至少三家询价。 三、采购合同签订 采购员通过询价，确定供应商，经上级领导审批，制作采购合同，签署生效。 四、办理付款 对于须支付预付款项，供应商要求款到发货的业务，采购员可办理预付款手续，填制《付款单》，办理付款手续。 软件操作：K3软件登陆—财务会计—应付款管理—付款—付款单新增 注意事项：1、项目令号。录制新增“付款单”，单据表须有一列录制项目令号，项目令号须每行都录入，要求准确。 五、催货 付款后，采购员须密切关注货物的交付情况，防止供应商拖延货期，保证正常到货 六、收货检验 货物到货，采购员须开封检查货物的名称、规格、数量、有无损坏等信息。 七、采购订单录制 采购合同签订后，采购员可录制采购订单，要求订单内容与采购合同内容必须一致。 软件操作：K3软件登陆—供应链—采购管理—采购订单—采购订单新增 注意事项：1、权限设置。只有采购人员和会计有权限进入“采购订单” 2、项目令号。录制新增“采购订单”，单据表须有一列录制项目令号，项目令

号须每行都录入，要求准确。 八、办理入库手续 采购员在订单录制完毕，货物到货后，连同持采购合同一起到库房办理入库手续。 九、录制采购发票 收到采购发票后，采购人员须在软件系统中录入采购发票；没有采购发票的，采用虚拟发票方式，进行录入。 软件操作：K3软件登陆—供应链系统— 注意事项： 十、对账 采购员应定期、不定期到财务部核对材料采购应付账款情况

订单处理流程程序文件

1目的及适用范围 1.1为提高订单满足率、缩短订货周期，特制定本程序文件； 1.2本程序文件适用某某汽配月度订单的处理; 1.3本程序文件由某某汽配制定，其解释权及修改权属于； 1.4本程序文件从年月日起执行； 2职责 2.1专卖店负责预测销售区域内的配件需求,并向某某下单; 2.2业务部销售课负责受理专卖店提交的订单,并平衡订货数量，向业务部采购课提出 采购需求； 2.3业务部销售课负责受理并实施专卖店提交的补充订货订单； 3订单处理流程 3.1在某某销售人员与专卖店充分协商的前提下，专卖店需根据与销售人员协商达成 的共识,以《经销产品目录》为基准，于每于15日向某某销售课提交《月度计划 采购单》； 3.2非月度正常订货参见《补充订货流程程序文件》或《调配信息流程程序文件》； 3.3销售部计划员接到专卖店提交的《月度计划采购单》后应立即确认订单的有效性, 并将无效事项立即通知专卖店修正。 3.4现货订单的处理： 3.4.1计划员汇总专卖店提供的订单,并查对现有实物库存，将有现货的订单输入 计算机系统对库存配件作出预售标识,并同时出具《付款通知单》交由销售员 传真给专卖店,通知专卖店付款; 3.4.2专卖店接到《付款通知单》后,应立即办理货款并将付款凭证传真至某某销 售课； 3.4.3销售员接到《付款凭证传真件》后，应立即出具《销售清单》并到财务部

确认是否到款； 3.4.4财务部确认到款无误后，在《销售清单》上加盖到款章，将第一联自存。 若货款未到,由销售人员与联系专卖店确认付款情况; 3.4.5销售员将经财务部盖章确认后的《销售清单》第二联自存,第三、四联交储 运课发货； 3.4.6货物发运参见《库存管理流程程序文件》; 3.5期货订单的处理 3.5.1计划员需根据市场需求预测编制《常规配件订货计划》; 3.5.2将专卖店提交的期货订单与《常规配件订货计划》汇总形成《订单汇总表》； 3.5.3将《订单汇总表》交储运课编制《采购计划》（详见《采购计划流程程序文 件》) 4相关文件 4.1《经销产品目录》 4.2《月度计划采购单》 4.3《付款通知单》 4.4《常规配件订货计划》 4.5《付款凭证传真件》(略） 4.6《订单汇总表》 4.7《销售清单》

国外采购订单收货流程(实用范本)

第二十二章 MM_22国外采购订单收货流程 1.流程说明 本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国外OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。 操作要点： ?订单审核要点： 1：仓储OEM收货员依据采购人员在‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行 订单编号的检查核对，如果采购填写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可直接将到货验 收单退还采购部门，由相关人员进行相应处理。 2：在确认采购订单在系统中存在后, 仓储OEM收货员对到货商品进行数量清点，如果交货商品的 数量超过订单的订购量，仓储OEM收货员在‘到货验收单’上填写实际到货数量后通知采购部门， 有采购相关人员将订单的行项目在系统中标记‘无限制收货’。 3：数量清点完毕，仓储OEM收货员将厂商缴库商品收入质检冻结库存，并且在‘到货验收单’上 注明到货数量后，将‘到货验收单’转品保进行品质鉴定。 4：品保质量检测完毕后，在‘到货验收单’上标注相关产品质量信息，将‘到货验收单’转仓储 OEM收货员进行入库作业。 5：仓储OEM收货员依据品保鉴定的不同品质的商品，分别收入非限制使用库存和冻结库存中。 ?系统作业步骤及要点： 在品保对品质鉴定完毕后，仓库将所有的缴库商品依不同的品质、库位进行分类入库。

2.流程图

3.系统操作 3.1.操作范例 1、对海外采购订单4500000113进行收货 2、共收入库存10PC。经品保鉴定其中6PC为合格品，收入非限制使用库存。另4PC为不合 格品，收入冻结库存。 3.2.系统菜单及交易代码 后勤→物料管理→库存管理→货物移动→收货→对采购订单→PO已知编号 交易代码：MIGO