乌龟图培训教材

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pleteness rate of CAR 2.Fulfillment rate of audit plan 3.Nnumber of NC in external audit =0
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6.乌龟图清单
6.1 顾客导向过程清单(Customer Oriented Process)
输入(我们将收到什么?)
由谁进行?(能力/技能/资格)
Audit lead/Auditors
6 1
过程 Process
输出(我们将交付什么?)
Annual internal audit plan/ Qualified auditor list/Previous Audit result/ Previous QMS performance /Audit schedule /COP list /Turtle diagram/ Procedures/Standard/EI/ Quality manual/Customer requirements/
顾客导向过程
过程类别 SP1
COP1 COP2 COP3 COP4 COP5 COP6
✓
✓
✓
✓
✓
✓
支 持 过 程
SP2 SP3
SP4
✓ ✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓.
备注： “✓” 代表有关联，空白表示无关联。
Note: Process Matrix is intended to identify the interrelation of COP and SP and provides assistance in the planning of internal audit.
d)方框3和方框4涉及的多数是人员、设备、设施、资金等资源要求。 e)方框5除现行考核指标外，包括期望的指标/衡量准则。
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5.乌龟图的图解说明(4)
案例参考:
使用什么方式?(材料/设备/装置)
3
4
Audit form /Computer /Telephone /PDA/Printer/Meeting room
编号
1
３
使用什么方式? (材料/设备/装置)
４
由谁进行?
详细要求
主要描述过程名称： COP 过程 / 支持过程 / 管理过 程。 ６
输入 (我们将收到什么 ?)
(能力/技能/资格)
７ １过程
过程
输出 (我们将交付什么?)
2
应写清如何做，填写相关的过程控制程序，支持 的指导文件、方法等，要求较详细填写，不要遗 漏。
有效性：实际输出与期望的输出之比。 例 如培训有效性：30%实际合格人数与60%预期 合格人数。
效率：投入与产出之比。 成果/时间，质量/时间
2.包括定性/定量评估准则/指标
7
5.乌龟图的图解说明(3)
提示：
a)方框2、方框3、方框7是相互关联的。 方框2的如何做？就是我们现在的程序文件、 指导文件，有时包括保持记录。
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5.乌龟图的图解说明(1)
3 使用什么方式?
(材料/设备/装置)
4
由谁进行?
(能力/技能/资格)
6
输入
(我们将收到什么?)
过
1
7 程
输出
(我们将交付什么?)
2
如何作?
(方法/指导书/程序/技术)
5 关键准则是什么?
(测量/评估/绩效/指标)
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5.乌龟图的图解说明(2)
Support Process Support Process Support Process
I
Support Process
COP
Support Process O
Support Support Proces Proces s s
O
3.4 管理过程：
(Management Process) 可以是支持过程，一般是对组织 或其质量体系进行管理的过程 。 • 管理过程举例：
责任部门
D.C D.C FE H&R PUR/PMC QA/MPE QA QA/MPE. PCE QA C/W
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产品防护/贮存
6.乌龟图清单
6.3 管理过程清单（Management Process)
编号
MP1 MP2 MP3 MP4 MP5
过程名称
内部审核 纠正和预防过程 管理评审/业务计划 数据分析 持续改进
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6.乌龟图清单
6.2 支持过程清单(Supporting Process)
编号
SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7 SP8 SP9 SP10 SP11
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过程名称
文件控制 记录控制 基础设施维护 人力资源提供 采购 设备/工装控制 来料检查 产品/过程监视 环境控制(ESD/3C) 不合格品控制
６
输入 (我们将收到 什么?)
３
使用什么方式? (材料/设备/装置)
４
由谁进行? (能力/技能/资格)
１过程
过程
７
输出
(我们将交付什么 ?)
２
如何作? (方法/指导书/程 序/技术)
５
关键准则是什么? (测量/评估/绩效/指标)
b) 而程序和指导文件中涉及的原材料、配套件、设备、检测手段、模治具 就是方框3的通过什么方式来完成过程. 注意：与方框6输入有区别，输入也是要求， 填写输 入时应该考虑输入来源、数量、 提供者、其他过程的关系 。 c)方框7的输出客观证据大多是相关记录表单或实物(相关记录可以参考程序文件和指 导文件所引用的表单)。 注意：填写方框七输出时应考虑与方框6的对应关系。
6
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3.术语定义(3)
3.3 支持过程：
(Support Process) 每个关键过程都会有一个或多个 支持过程来补充；支持过程一 般都有内部顾客和供方。 • 支持过程举例：
– 培训 – 文件控制
Management Processes
I
Support Process
COP
O O
涉及相关的资源的描述，使用什么方式，填写本 过程使用的材料，机器、检测设备、计算机系统 、软件等。
3
２
如何作? (方法/指导书/程序/技 术)
５
关键准则是什么? (测量/评估/绩效/指标)
4
5 6
应描述谁负责做及对资格的要求，特别注意人员 的技能要求和能力培训等。
应描述现使用的关键测量/评估内容，如推移图、 关键指标、月报等。 对涉及的过程输入的描述。应详细填写实际输入 ，可能是文件、图面、材料、样件、数模、工具 或计划或信息，应清楚输入是从哪里来的，有多 少，与其他过程的关系，要考虑相关的法律法规 的要求 。 对涉及过程输出的描述，输出也是提供的证据， 可能是具体的产品、文件、应与有效的评估测量 相联系，应详细填写实际的输出证据，并可追溯 过程分析乌龟图培训 11 1. 过程测量/评估考虑两方面：
编号 COP1 COP2 过程名称 合同评审 过程设计和开发 责任部门 Sales/PMC PE
COP3
COP4 COP5 COP6
工程变更
制造过程 产品交付 顾客沟通/反馈
PE
MFG Shipping/PMC QA/PMC
COP7
顾客财产控制
IE/MPE/PMC
Where is the key ?
3.2 顾客导向过程COP
(Customer Oriented Process): 任何与组织及其顾客的接口 直接相关的过程，包括来自于 顾客的输入以及面向顾客的输 出过程 --与实现顾客满意关系重大的 过程 --每一个联结都是对过程模式 的有效运用 • 过程举例：
– – – 投标 产品生产 销售/顾客反馈
– 业务计划 – 管理评审
过程分析乌龟图培训 7
I
I
Organization
3.术语定义(4)
3.5 乌龟图:IATF（International Automative Task Force）推荐的一种用于分析 过程的六个关键问题的工具。该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹
部表示六个关键问题.
使用什么方式? (材料/设备/装置)
如何作?
7
Internal Audit
Audit record/Audit summary/ Nonconformity report/
2
关键准则是什么? (测量/评估/绩效/指标)
(方法/指导书/程序/技术) SOP-XX Internal audit procedure SOP-XX Corrective action procedure
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Thank You !
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责任部门
MS MS MS MS MPE/PE/MS
MP6
顾客满意
QA
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7.任务
7.1 乌龟图的制作和填写
乌龟图目录
各部门依据第6节所列出的过程 乌龟图名称以及规定的责任部门， 将乌龟图的六个关键问题填入附件 乌龟图清单相应的工作表格内。
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7.任务
7.2 过程矩阵图（Sample of Process Matrix)
培训教材系列
过程分析“乌龟图”
培训教材
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
目的 适用范围 术语定义 职责 乌龟图的图解说明 乌龟图清单 任务