关于原材料采购流程及生产备品备件采购管理办法
备品备件采购管理规定
备品备件采购管理规定备品备件采购管理规定一、目的和范围为了保证企业生产经营的正常进行，规范备品备件的采购工作，提高采购效率和管理水平，制定本管理规定。
本规定适用于企业内所有备品备件的采购工作，包括但不限于设备备件、工具、零配件等。
二、采购责任1. 采购部门是备品备件采购的责任主体，其负责制定采购计划、采购流程、采购标准，并监督实施。
2. 各部门应根据实际需求，及时提供备品备件采购计划，并配合采购部门进行相关工作。
3. 采购主管应指定专人负责备品备件的选型、询价、谈判、合同签订等工作，并对采购流程进行管理、监督和评估。
三、采购流程1. 采购计划（1）各部门根据实际需求，编制备品备件采购计划，并上报采购部门。
（2）采购部门根据各部门的采购计划，制定综合采购计划，并提交上级审核。
2. 供应商选择（1）采购部门根据采购计划，通过市场调研等方式，选择合格的供应商名单，并定期进行更新。
（2）采购人员根据采购计划，从供应商名单中选择合适的供应商，并邀请其报价。
（3）采购主管对买家提供的备品备件样品进行审核和验收，以确保质量和性能符合要求。
3. 询价与谈判（1）采购人员按照标准询价单的要求，向供应商发送询价函，明确要求供应商提供详细的产品信息和价格。
（2）采购人员根据供应商的回复，进行价格比较和谈判，以确保获得满意的采购合同。
（3）采购主管对谈判结果和合同条款进行审核和审批。
4. 合同签订（1）采购人员将谈判结果写入正式合同，并将合同送至采购主管进行审批。
（2）采购主管审批合同后，将合同送往法务部门进行法律审核。
（3）合同审核通过后，采购人员与供应商签署采购合同，并备案。
5. 供货验收（1）采购人员在供货到达后，进行货物验收和数量核对，确保货物符合合同要求。
（2）采购人员将验收结果填写并报告采购主管。
（3）采购主管对采购物资的验收结果进行审核。
6. 供应商绩效评估（1）采购部门对供应商的质量、价格、交货期等进行定期评估，并记录评估结果。
材物料采购管理制度
材物料采购管理制度一、总则为规范公司内部材料采购管理工作，提高采购效率，保障采购质量，特制定本制度。
二、采购范围公司的材料采购范围包括但不限于原材料、零部件、办公用品等。
三、采购流程1. 编制采购计划：各部门负责人根据公司业务需求，编制材料采购计划，并提交至采购部门。
2. 供应商筛选：采购部门根据采购计划，对供应商进行筛选，选择合适的供应商进行洽谈。
3. 询价与比价：采购部门向选定的供应商发送询价单，要求提供报价及产品信息，进行比价分析。
4. 签订合同：采购部门与供应商进行谈判，最终确定合作意向，并签订采购合同。
5. 订单下达：采购部门根据合同要求，向供应商下达订单，并确定送货时间及地点。
6. 收货验收：部门接收到货物后，进行验收，确认货物与合同要求一致后签字确认。
7. 付款结算：采购部门根据合同约定，及时结算款项，并将相关文件归档。
四、采购规范1. 采购政策：严格遵循公司的采购政策，遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程合法合规。
2. 供应商管理：建立供应商档案，定期评估供应商绩效，对供应商实行动态评定，提高供应商的稳定性和服务质量。
3. 合同管理：签订采购合同时，明确商品品种、数量、质量标准、价格、交货期限等内容，确保双方权益。
4. 质量管理：采购部门应加强对货物质量的把控，严格执行公司的质量标准，确保货物质量合格。
五、采购监督1. 采购监督：公司领导层应加强对采购工作的监督，定期对采购流程及结果进行检查，确保采购工作的规范运行。
2. 风险评估：采购部门应加强对采购风险的评估，及时采取措施化解风险，确保采购工作的顺利进行。
六、违规处理1. 违规处理：对采购工作中存在的违规行为，公司将依法依规对相关责任人进行处理，并追究其责任。
2. 公开透明：公司将定期公布采购情况，接受社会监督，确保采购工作的公开透明。
七、附则1. 本制度由公司董事会审定并生效，适用于公司内所有材料采购工作。
2. 本制度的解释权归公司总经理办公室。
备品备件采购管理制度范文(2篇)
备品备件采购管理制度范文1、目的1.1目的规范采购流程，科学合理地采购备件，优化库存备件储存结构，提高备件的有效利用率，降低资金占用率，特制定本制度。
1.2管理原则:若各部门有违反管理原则事项需提请公司高层领导审批，总经理批准，否则将追究重大授权违规责任。
2、适应范围本制度适用于公司所有备品备件的采购。
3、采购申报流程3.1备品备件采购申报流程3.1.1使用部门每月____日前根据生产经营需要及设备情况，编制“备品备件采购计划”注明备件名称、规格、数量、编码等信息，并注明用途(技术改造、大修理、日常维修)，先由各部门二级库库管员核对是否库存已有(库管员签字确认)，再由部门设备主任审核是否超库存限额(签字确认)，经部门第一责任人签字审批后报工程部审核。
3.1.2工程部接到各车间所报采购计划后和库管员对计划进行审核，确认备件型号，检查ERP编码的规范与否。
对于不必要采购和重复申报的及时和报计划车间沟通，从全局出发，确保不影响生产且不造成积压。
3.1.3上报的备件计划中必须明确备件名称、型号(必要时提供厂家信息)，并查出ERP系统中相应的ERP编码。
表述不明确的，在备注栏里注明使用出处。
因车间上报计划型号不详尽或不明确导致采购回来的备件不能使用，后果由报计划车间承担。
3.1.4工程部在每月____日前对各部门“备品备件采购计划表”进行审核无误后，汇总编制“公司月度备品备件采购计划”，报生产部综合库库管员确认是否已有库存，主管仓储部长审批。
最后由主管领导、财务部、总会计师、总经理签字后将备件计划纸质版及电子版一并交与生产部。
3.1.5生产部采购员进行询价、比价完毕后打印由生产部部长、工程部、财务部、主管领导、总会计师、副总经理、总经理签字审批后及时下订单进行采购，所有程序在每月____日前审批完毕。
3.1.6原则上不产生紧急计划，确因设备意外故障，需紧急采购的，可报紧急计划(按备件计划标准模板)。
同时写一份紧急计划申请交分管领导及副总、总经理签字后交工程部备案生产部执行紧急采购。
备品备件采购管理制度范本（2篇）
备品备件采购管理制度范本一、采购管理概述本制度的制定旨在规范和管理备品备件采购的流程和过程，确保采购的透明、公正、合法，并提高采购效率和成本控制。
本制度适用于公司内外采购备品备件的工作。
二、采购流程和权限1. 采购需求确认（1）各部门在确定备品备件需求时，需填写《备品备件采购申请表》，并注明所需备品备件的具体规格、数量、质量要求等。
（2）备品备件采购部门收到《备品备件采购申请表》后，核实相关信息，并根据实际需求确定是否采购。
2. 供应商选择（1）备品备件采购部门根据采购需求，通过网络、行业数据库等方式寻找潜在的供应商，并填写《备品备件供应商评估表》。
（2）备品备件采购部门负责对供应商进行评估，评估结果将作为供应商选择的依据，选择供应商后将其纳入供应商管理库里。
3. 采购合同签订（1）备品备件采购部门将与供应商确定的采购合同内容填写到《备品备件采购合同范本》中，包括合同的有效期、价格、数量、质量标准等条款。
（2）采购合同需经备品备件采购部门主管审核并获得相关部门经理签字后生效。
4. 采购执行（1）备品备件采购部门按照合同要求和时间节点，组织供应商交付备品备件。
（2）采购部门需对供应商交付的备品备件进行质量检验和数量核对，如有问题及时与供应商沟通解决。
（3）备品备件采购部门将验收合格的备品备件送交相关部门，并填写《备品备件入库登记簿》。
5. 备品备件管理（1）相关部门负责对入库的备品备件进行库存管理，包括存储、登记和分类等。
（2）备品备件采购部门负责定期与库存核对，以及备品备件的维护和保养。
6. 采购价款支付（1）备品备件采购部门收到供应商的发票后，核对其与合同金额是否一致，确认无误后将支付款项。
（2）付款由财务部门负责操作，确保款项按时支付，避免影响采购关系。
三、违规处理1. 供应商不合格（1）如供应商因违反相关法律法规、承诺或交付不合格的备品备件，备品备件采购部门将暂停与该供应商合作，并通知相关部门。
采购管理规定及采购流程
采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持;二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容一总则：为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度;所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作;二基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算三采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则一采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程;2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：请购的部门；请购物品所属项目；由需求部门填写,按着公司规定的申请单格式,认真详细、清楚的填写采购申请单各项数据重点要素见细则要填报申请部门审核 公司分管采购部由需求部门经理负责人进行审核,对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认,签字后提交上一级主公司分管领导签字批准后,交由采购部进行采购;采购部收到经过签字批准的采购申请书,要对申请书的内容进行核对,并与需求部门就采购物品的规格、数量、请购的用途；请购的物品名；请购的物品数量；请购的物品规格；请购物品的样品、图纸或技术资料等；请购物品的需求时间；请购如有特殊需要请备注；请购单填写人；请购的部门负责人；请购单的审核人；财务审核人；公司总经理；分管领导;4、请购单及其提请规定请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门;请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份;涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交;遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补;如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,申请部门必须作出书面说明;请购单使用公司规定的统一表单,请购部门有更改和补充的,应以书面形式由港区分管领导签字后报采购部;5、公司物资申请采购的提请部门公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请;公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物品由生产部门提请;公司生活及办公的物品、固定资产或其他生活及办公项目由行政部门提请;公司各部门专用的物资由各部门自行提请;6、请购单的接收采购部在接收请购单时应检查表单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购是否经过公司领导审批;接收请购单时应遵循无计划不采购、名称规格等不完整清晰不采购、图纸及技术资料不全不采购、库存已超储积压的物资不采购的原则;联系仓库管理人员核查采购物资是否有库存,核对采购台帐看在途采购的物资是否满足采购申请;对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知申请采购的部门;7、请购单的分工处理核对过的请购单,采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;对于紧急采购项目应优先处理;无法按照申请部门需求日期完成采购的,应通知申请部门;重要的项目采购前应通过主任办公会议具体决策;8、采购周期的规定根据采购物品的金额、特性、地域规定相应的采购周期;请购部门应按照公司规定的时间提前走请购单的审批流程,以便采购部门能按时完成采购;采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因;遇到紧急采购应汇报港区分管领导采取快速优先采购的策略;二请购核准权限请购物品价格在2000元以下的由公司部门会议审核后,采购；请购物品价格在10000元以下的由部门分管领导会议审核后,采购；请购物品价格在10000元以上的由主任办公会议决策审核后,采购三询价及其规定询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解其技术要求,遇到问题要应及时与请购部门沟通;属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;对于紧急请购项目应优先处理;所有采购项目上必须向生产厂家或供应商直接询价,原则上尽量不通过其代理或各种中介机构询价;对于请购部门需求的物资或设备如有品质相同,成本较低的替代品可以推荐采购替代品;遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额较大的采购情况,询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况,提报主任办公会议批准方可询价或发放标书;询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;除固定资产外,根据单次采购金额的不同,选择供应商询价、供应商参与比价或招标采购的供应商数量也要不同;金额大的,公司相关领导参与监督;比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力,具有提供或完成公司所需物资和项目的能力;比价采购或招标采购应按照公司规定的表单格式或拟定完整的招标文件格式进行询价;在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示;四比价、议价对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认;对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他厂商的价格最低,所报价格的综合条件更加突出;收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况,设定议价目标或理想中标价格;重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证和审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判;五比价、议价结果汇总比价、议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意后方可汇总;比价、议价结果汇总应按照规定的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由,按照一定顺序逐一审核;如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理;六合同的签订及其规定1合同正文应包含的要素合同名称、编号、签订时间、签订地点;采购物品的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额,清单、技术文件与确认文件是合同不可分割的部分;包装要求,备品备件包装运输要求;合同总额应含税,含运达公司的总价,特殊情况应注明;付款方式;交货期;质量保证期;质量要求及规范;违约责任和解决纠纷的办法;双方的公司信息;其他约定;2合同签订及其规定如涉及到技术问题及公司机密的,注意保密责任;拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低;如物品订购数量较多且价值较大或难清点的情况时,务必请厂商派代表来场协助清点;质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期;详细约定发票的提供时间及要求;针对不同的合同约定不同的付款方式,如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款、调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等;与初次合作的单位合作时,应少付预付款或不付预付款;违约责任一定要详细、具体;比价汇总相关表单巡签完毕后方可进行合同的签订工作;合同签定前应按照规定的格式对合同初稿进行巡签审查;合同巡签审查通过后应由公司领导签字,加盖公司合同章方可生效;签订的所有合同应及时报送财务部门;七付款及合同执行1付款流程采购物品到货检验并办理入库手续后，根据与供应商签定的期限，采购负责人核对采购帐目。
备品 备件采购管理制度
备品备件采购管理制度第一条总则为规范备品备件采购管理，提高采购效率，保障采购质量，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司内部备品备件采购活动。
第三条采购规划（一）公司每年制定备品备件采购计划，明确采购项目、数量、金额等相关信息。
（二）采购计划需经相关部门负责人审批后，方可执行。
（三）采购计划应根据公司实际情况进行调整，确保采购活动顺利进行。
第四条采购方式（一）公司备品备件采购可以采取招标、询价、比价等多种方式进行。
（二）采购方式应根据采购物品的实际情况、采购金额等因素综合考虑，选择最合适的方式。
第五条采购流程（一）备品备件采购需提前准备采购申请表或需求清单。
（二）申请需经相关部门审批后上报采购部门进行采购。
（三）采购部门按照采购计划，选择合适的供应商进行洽谈、询价等。
（四）确定供应商后签订合同，明确双方责任与义务。
（五）收到货物后，验收合格方可入库。
第六条采购人员管理（一）采购人员应具备相关专业知识和工作经验，熟悉采购流程、相关法律法规。
（二）采购人员不得擅自变更采购物品、供应商等，需经过相关审批程序。
（三）采购人员应当保守公司商业秘密，维护公司利益。
第七条供应商管理（一）公司应建立供应商档案，包括供应商基本信息、信用情况、经营状况等。
（二）选择供应商时，需考虑其信誉度、服务质量、价格等多方面因素。
（三）与供应商签订合同时，需明确双方权利义务，确保合同执行顺利。
第八条质量管理（一）备品备件采购的物品质量应符合公司标准，责任人应进行严格验收。
（二）接收到质量不合格的物品，应及时通知供应商并要求处理或更换。
（三）定期对备品备件进行检查和维护，确保备品备件的质量和使用寿命。
第九条成本控制（一）备品备件采购应合理控制成本，降低采购成本，提高采购效率。
（二）采购人员应根据实际情况、市场行情等因素进行合理的价格谈判，争取最优惠的价格。
（三）定期进行成本分析，找出潜在的节约成本的途径，优化采购流程。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）
公司采购管理制度及流程（精选10篇）公司采购管理制度及流程 什么是管理制度？ 企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营⽬的和观念，公司⽬标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司采购管理制度及流程（精选10篇） 在充满活⼒，⽇益开放的今天，制度起到的作⽤越来越⼤，好的制度可使各项⼯作按计划按要求达到预计⽬标。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是⼩编精⼼整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到⼤家。
公司采购管理制度及流程1 ⼀、⽬的 为加强公司物资(⽣产物资或⽣产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建⽴合格供应商⽹络，适时采购物美价廉的物资，以满⾜公司正常的运营，特制订本制度。
⼆、适⽤范围 适⽤于公司各类⽣产物资(设备)或⼤宗的采购。
三、采购及物流审批权限 1、采购申请单 采购申请单由需求部门提出，审批权限如下： (1)估算⾦额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算⾦额在元⾄元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算⾦额在元⾄元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算⾦额在元以上(⼤宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同) 采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下; (1)采购⾦额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购⾦额在元⾄元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购⾦额在元⾄元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购⾦额在元以上(⼤宗采购)，由董事长加批。
(5)采购⾦额在元以上，财务经理附核。
3、验收⼊库审批权限 1、⼊库⾦额在元以内的单据由部门经理审批。
2、⼊库⾦额在元⾄元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、⼊库⾦额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领⽤发货审批权限 1、出库⾦额在元以内的单据，由储运部经理及领⽤部门经理共同审批。
备品备件管理及采购流程建议
备品备件管理及采购流程建议
1.由技术部牵头，分管各专业（机械、液压、电气、仪表）做好设备台账，设备资料存档工作。
2.镍铁厂设专人申购，具备五金常识，负责填写申购单，与采购部门沟通，跟进物资到货情况;通过在线系统或仓库沟通，了解备件库存情况，补充库存。
3.生产部门各专业负责需要申购物资的提出，由申购员填写，技术部负责审核，审核范围：规格型号、数量、申购物资（不含生产原料及辅料）是否需要采购。
4.采购部根据申购单要求进行采购，非标件、加工件或根据采购实际情况需要变更参数、品牌等不明之处由技术部提供技术支持。
物资到达仓库，仓管清点后通知申购人。
5.未出库备件，由仓库管理，要求仓管熟悉物资规格型号，堆放位置及数量。
及时更新库存台帐，发现出库后0库存或存存不足的备件，仓管及时通知申购员进行申购。
6.流程见下图：。
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关于原材料采购流程及生产备品备件采购管理办法关于原材料采购流程及生产备品备件采购管理办法
关于原材料采购流程及生产备品备件采购管理办法
1.采购部门应根据需要，制定采购计划，报分管领导批准，方可进行采购，在采购过程中，要货比三家，择优选购；
2.采购部门在制定采购计划单时，应根据实际情况，核定进货数量以及品种，避免出现长期库存积压情况；
3.所有采购的物质原则上应当日内必须办理入库手续，如车辆在工地或行进途中发生故障，而就近购买材料维修（急需、急用），采购人员必须凭使用人员，维修人员，相关领导的签字证明，方可办理出、入库手续；
4.材料入库，仓管人员必须依照相关单据、订单、随货同引联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实准确后方可办理入库手续，若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部门，若进货商品未经核对入库，造成货单不符，由该收货人承担因此造成的损失；
5.领用人员应由所属部门开具出库单（配件流向表），并由所属部门及维修人员签字确认后，经部门领导签字，方可办理出库手续，单据上应注明产地、规格、数量等；
6.所有领料单必须有相对应的《配件流向一览表》，两张单据所等级的配件必须一致，且一车一用，不得出现任何一单多车现象；
7.仓管人员应账目清楚，财物相符，对短缺或滞用物品及时上报，避免供不应求或积压浪费，做到合理库存和采购；
8.对于原材料的采购，应先通过检测，实验，方可使用。
对质量不合格，达不到要求，应拒收、停收。
同时还要根据生产消耗报表、生产情况，合理收购储备，确保生产正常运转。
以上规定从公布之日起执行，未尽事宜，在日后工作中逐步完善。
安徽安瑞建材有限公司202*年6月15日
扩展阅读：采购备品备件验收管理办法
德信诚培训网
采购备品备件验收管理办法
备件验收是备件采购的收尾环节和备件储备的初始环节，涉及到两者之间的交接，因此对备件管理工作来说是较为重要的。
为了规范管理，保证备件质量，提高备件使用效率，保证生产正常运行，特制定本办法。
一、备件验收时根据备件采购的合同，逐一检查入库备件的各项参数及所带附件，验收内容包括：型号、规格、数量、外型尺寸、外观质量、合格证、技术资料、技术文件等。
具体流程如下：备件进厂后供应处采购员通知使用单位、设备处、水电处、企管处进行验收，具体验收标准由使用单位、设备处、水电处制定。
二、备件若装箱运送，验收前应当打开包装箱，检查备件的装箱单据、合格证、说明书及其他的相关资料，对照确认各项资料齐全后方可验收。
三、备件因现场检修直接使用的备件，验收程序与备件入库验收相同。
备件数量较大时，备件验收人员可采取抽样检查的方式验收，若出现抽检不合格，则不能允许使用。
四、备件若从外观验收中很难发现内在质量问题，入库后又不能在短期内使用而了解备件质量的，应与供货单位协商，提供材质报告单或保留部分质量担保金额，或推迟结账时间至确认备件质量。
五、备件验收过程中，若发现备件的名称、规格、数量、图纸等，有与合同规定内容不符的，验收小组应给供应处提供备件不合格通知单，供应处及时对该备件进行处理，如退货或更换等。
六、备件验收无误后，验收小组人员应填写备件的验收合格单，供应处人员
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