设备材料采购操作流程规定
项目材料设备采购管理方案及流程
项目材料设备采购管理方案及流程1. 概述本文档旨在提供一个项目材料设备采购的管理方案和流程，确保项目的材料设备采购活动能够高效、有序地进行。
该方案适用于所有涉及项目材料设备采购的场景。
2. 采购管理方案2.1 采购需求确认- 项目负责人或相关部门负责人确认项目所需材料设备的具体需求。
- 采购需求确认包括确定所需数量、规格要求、质量要求以及预算限制等。
2.2 供应商选择- 根据项目的采购需求，制定供应商选择的标准和流程。
- 可以通过询价、招标、邀请竞标等方式筛选并选择合适的供应商。
2.3 采购合同签订- 确定供应商后，与供应商进行合同洽谈，明确采购的具体细节和条款。
- 合同内容应包括采购物品的名称、规格、数量、价格、交货时间、付款方式等关键信息。
2.4 采购执行和管理- 根据签订的采购合同，及时跟踪采购物品的供应、运输和交付情况。
- 在采购过程中，及时解决可能出现的问题，并保持与供应商的良好沟通和合作关系。
2.5 验收和支付- 采购物品到达后，进行验收工作，确保其与合同约定的规格、质量相符。
- 验收合格后，按照合同约定的支付方式和时间进行付款。
3. 采购流程3.1 采购需求确认流程1. 项目负责人或相关部门提出采购需求并填写采购需求申请表。
2. 采购部门对采购需求进行评估和审核，确认采购需求的合理性和紧急程度。
3. 采购部门将采购需求转交给供应链部门，进入供应商选择流程。
3.2 供应商选择流程1. 供应链部门根据项目需求制定供应商选择的标准和流程。
2. 根据采购需求，发送询价请求或招标文件给潜在供应商，征求他们的报价或投标。
3. 收到供应商的报价或投标后，进行评估和比较，选出最合适的供应商。
3.3 采购合同签订流程1. 采购部门与选定的供应商进行合同洽谈，明确采购物品的具体细节和条款。
2. 双方进行合同的评审、修改和签署。
3. 签订合同后，采购部门通知供应商开始履行合同，定期进行采购执行和管理。
3.4 采购执行和管理流程1. 采购部门跟踪采购物品的供应、运输和交付情况，及时解决可能的问题。
设备和材料采购规章制度
设备和材料采购规章制度第一章总则第一条为规范公司设备和材料的采购行为，提高采购效率，保障公司利益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司采购设备、原材料、办公用品等采购行为。
第三条本规章制度遵循合法、公开、公平、诚实、透明、高效的原则。
第四条公司设立采购管理部门，负责设备和材料采购的组织和实施。
第二章采购程序第五条公司设备和材料采购按照以下程序进行：（一）需求确认：相关部门提出采购需求，明确采购物品的类型、数量、质量要求等。
（二）编制采购计划：采购管理部门根据需求确认，制定采购计划，确定采购物品的具体信息。
（三）设备和材料供应商筛选：采购管理部门按照公司规定的供应商资质标准，筛选合格的供应商。
（四）邀请供应商：采购管理部门发出邀请函，邀请供应商参与投标。
（五）投标评审：采购管理部门组织投标评审，选出最佳供应商。
（六）签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方责任和权利。
（七）验收确认：采购管理部门对采购物品进行验收，确认物品质量合格。
（八）付款结算：按照合同规定进行付款结算，完成采购流程。
第三章采购管理第六条采购管理部门应制定设备和材料采购管理制度，明确各项采购流程和责任分工。
第七条采购管理部门应建立供应商档案，及时更新供应商信息，维护供应商关系。
第八条采购管理部门应定期开展设备和材料采购的评估工作，完善采购制度，提高采购效率。
第九条采购管理部门应加强对采购人员的培训，提升其采购能力和专业水平，确保采购工作的顺利进行。
第四章其他规定第十条公司设备和材料采购严禁与供应商利益输送，保持公正、公平的采购环境。
第十一条公司设备和材料采购应遵守相关法律法规，保障公司利益，维护公司形象。
第十二条公司设备和材料采购违反规章制度的，将受到相应处罚，情节严重的将追究法律责任。
第十三条本规章制度自发布之日起生效，公司设备和材料采购相关规定按本规章制度执行。
以上为公司设备和材料采购规章制度，希望各部门严格执行，共同维护公司利益，提高采购效率，谢谢！。
工程项目建筑材料和设备采购、使用管理规定（3篇）
工程项目建筑材料和设备采购、使用管理规定一、引言建筑材料和设备采购、使用管理是工程建设项目中至关重要的环节。
为保证工程质量和安全，有效控制工程成本，提高工程进度，制定并执行科学、严格的采购和使用管理规定势在必行。
二、采购管理规定1、采购原则（1）合理性原则：采购应具备合理性，满足工程建设的实际需求，确保工程质量和安全。
（2）公开性原则：采购过程应公开、透明，遵守相应法律和法规。
（3）公正性原则：采购应公正、公平，不得滥用职权或违反规定。
2、采购程序（1）需求确定：根据工程实际需求，明确采购物品的种类、数量、质量要求等。
（2）供应商选择：以公开招标、竞争性谈判等方式确定供应商，确保供应商的信誉和资质。
（3）招标文件编制：编制招标文件，包括招标公告、投标邀请书、采购合同等等。
（4）招标公告发布：通过合适的媒体发布招标公告，向潜在供应商提供参与投标的机会。
（5）投标评审：按照招标文件的要求对投标文件进行评审，确定中标供应商。
（6）合同签订：与中标供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
3、采购合同管理（1）合同履行监督：对采购合同的履行进行监督，确保供应商按时、按量、按质提供所需物品。
（2）合同履行变更：确保变更合同的程序合法、合规，同时防止合同变更带来不必要的风险。
（3）合同履行评估：对供应商的履约情况进行评估，为未来的采购决策提供参考依据。
三、使用管理规定1、材料使用管理（1）材料验收：对采购的材料进行严格的验收，确保材料质量符合要求。
（2）材料储存：合理储存材料，防止损坏和污染，确保材料的安全和质量。
（3）材料保护：对材料进行合理的保护，避免受潮、受热等情况，防止材料质量受损。
2、设备使用管理（1）设备安装：按照设备安装要求进行安装，确保设备的正常运行。
（2）设备维护：定期对设备进行检修和维护，确保设备的可靠性和使用寿命。
（3）设备更新：根据工程需要和设备状况，及时更新设备，提高工程效率和质量。
采购设备流程
采购设备流程一、前期准备。
在进行设备采购之前，首先需要明确公司的需求和预算。
通过与相关部门沟通，了解到底需要采购哪些设备以及预算范围，这样有利于后续的采购工作顺利进行。
二、设备选型。
根据公司的需求和预算范围，开始进行设备选型工作。
在选型过程中，需要考虑设备的性能、品牌、售后服务等因素，以确保选购到符合公司需求的设备，并且具有一定的性价比。
三、供应商筛选。
在确定设备型号后，需要进行供应商的筛选工作。
可以通过询价、招标等方式，邀请多家供应商参与竞标，最终选定具有良好信誉和服务的供应商合作。
四、合同签订。
在确定供应商后，需要与供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。
合同中需要明确设备型号、数量、价格、交付时间、售后服务等具体内容，以确保双方权益。
五、设备采购。
在合同签订后，进行设备的正式采购工作。
需要注意的是，采购过程中要及时跟踪供应商的交付进度，确保设备按时到货。
六、验收与安装。
设备到货后，需要进行验收工作。
对于设备的外观、性能等进行检查，确保设备完好无损。
同时，安排专业人员对设备进行安装和调试，以确保设备的正常使用。
七、培训与维护。
在设备安装完成后，需要对相关人员进行设备使用培训，使其能够熟练掌握设备的操作方法。
同时，建立设备的定期维护计划，确保设备的长期稳定运行。
八、总结与改进。
设备采购流程结束后，需要对整个采购过程进行总结，发现问题并及时改进，以提高后续采购工作的效率和质量。
以上就是采购设备的流程，希望能够对大家有所帮助。
在实际操作中，需要根据公司的实际情况进行具体调整，以确保采购工作顺利进行。
工程设备采购制度及流程
工程设备采购制度及流程一、制定采购计划需求分析在项目的初期，项目负责人需结合工程的实际需求，对所需设备的类型、数量、技术参数等进行详细分析，并编制《设备需求清单》。
预算审批根据需求清单，财务部门应进行成本估算，并与项目负责人共同制定设备采购预算。
该预算需提交至上级管理部门进行审批。
二、选择供应商市场调研采购部门应对市场上的设备供应商进行全面调研，收集供应商的资质、信誉、价格等信息。
供应商评估通过对供应商的综合实力进行评估，筛选出符合条件的供应商，形成《供应商名录》。
三、编制招标文件文件内容招标文件应包括设备的技术要求、交货期限、付款方式、售后服务等内容，并且要符合相关的法律法规。
审核确认招标文件在编制完成后，需要由项目负责人、法务部门和财务部门共同审核确认。
四、公开招标发布公告通过公司官网、行业平台等渠道公开发布招标公告，确保招标过程的公平、公正。
接收投标在规定的时间内接收供应商的投标文件，并对投标文件的合规性进行检查。
五、评标与定标评标委员会组建评标委员会，由技术、财务、法务等部门的代表组成，确保评标的专业性和公正性。
开标评审在公开透明的环境下进行开标，评标委员会根据招标文件的要求对投标文件进行评审，选出最优供应商。
六、签订合同合同谈判与中标供应商就合同条款进行详细谈判，明确双方的权利和义务。
合同签订在双方达成一致后，正式签订设备采购合同，并进行法律备案。
七、执行与监督设备交付按照合同约定的时间和地点，供应商交付设备，采购方进行验收。
质量监控在设备使用过程中，对设备的运行状况进行监控，确保设备性能达到预期标准。
付款结算根据合同条款，完成设备的验收后，进行款项的支付。
八、后期管理售后服务确保供应商按照合同提供必要的售后服务，包括维修、保养等。
性能评估定期对设备的性能进行评估，为后续的设备更新或维护提供依据。
工程项目材料设备采购管理制度及流程
工程项目材料设备采购管理制度及流程-XĦU⅛工程项目是集成多种领域、多种专业的综合性项目。
在工程项目的实施过程中，材料设备的采购是至关重要的一环，无论是采购质量还是采购价值，都会直接影响到工程项目的进展和成功。
因此，建立科学、规范的材料设备采购管理制度和流程，对保证工程项目成功完成具有十分重要的作用。
二、制度和流程1制度(1)总体原则：遵循公正、公开、公平、规范、经济、高效的原则。
同时，依据合同和法律规定，确保项目顺利实施。
(2)采购文件准备：采购部门应根据项目需求及要求，编制合理的招标/询价文件，并依法公开发布，接受所有符合条件的报价商报价。
(3)报价商资格审查：应对报价商的资格进行严格审核，确保其符合采购文件中规定的条件。
(4)报价的评估：评估报价商的报价，选择最优的供应商，采用积分评分法或直接匕啜法。
(5)签订合同：根据评价结果，选择最佳供应商，签订采购合同，并严格执行合同的有关条款和约定。
(6)采购方式:根据采购的性质和工程项目需求的实际情况，选择合理的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
2.流程(1)立项阶段：制定工程项目的初步设计，确定材料设备的种类、规格和数量,制定预算方案，准备招标/询价文件。
(2)招投标准备阶段：公开发布招标/询价文件，在规定时间内接受报价商报价，对报价商资格进行审查，确定符合要求的报价商,并协助其进行投标。
(3)投标文件评审阶段：对投标文件进行评审，依据采购文件中规定的评价标准，结合报价和报价商的实际情况,综合评估投标商，并确定中标单位。
(4)合同签订阶段：与中标单位签订采购合同，并确定交货期、质量标准、验收标准、付款方式、违约责任等合同条款和条件。
(5)执行阶段：严格按照采购合同的条款、条件执行，跟踪供应商的供货情况，并及时进行验收。
(6)验收阶段：对供应商送达的材料设备进行验收，按照采购合同中约定的质量标准和验收标准进行验收,确认无误后进行付款。
成套设备材料采购流程
成套设备材料采购流程成套设备材料采购是指根据工程实施需求，采购一套包括设备和材料的完整装备，通常涉及到众多环节和多方合作。
下面将介绍一个典型的成套设备材料采购流程。
首先，确定采购项目。
这一步需要明确项目需求，包括设备和材料的类型、数量、规格等。
通常由工程设计人员提供相关技术要求和具体参数。
其次，招标。
采购方可以通过公开招标、邀请招标或竞争性磋商等方式发布采购公告，并向符合条件的供应商发放招标文件，要求供应商提供相关的报价和技术方案。
在招标文件中需要明确采购的具体要求、交货期等。
然后，评审供应商。
根据供应商报价和技术方案，组织专业人员进行评审，并根据各方面综合考虑，确定最终中标供应商。
评审过程中需要充分考虑供应商的信誉、实力、交货期、价格等因素。
接下来，签订合同。
确定中标供应商后，采购方与供应商进行合同谈判，明确相关条款和细节，并签订正式合同。
合同中应包括双方的权利义务、交货时间和地点、支付方式、质量和售后的条款等。
然后，物流及仓储。
一般情况下，供应商需要根据合同的要求将设备和材料按照指定的时间、地点进行交付。
采购方需要预先安排好相应的仓库和物流配送，确保货物按时到达，并进行适当的入库管理。
最后，验收和付款。
采购方在货物到达后，进行货物的验收，确认货物的数量、质量和规格是否符合合同要求。
如果有必要，可以进行现场试验或委托第三方机构进行质量检测。
验收合格后，按合同约定付款给供应商。
总结起来，成套设备材料采购流程包括确定采购项目、招标、评审供应商、签订合同、物流及仓储、验收和付款等环节。
在整个过程中，需要不断与供应商沟通，确保采购的设备和材料能够满足项目需求，并按时按质按量地交付。
同时，也需要注重合同管理和风险控制，以确保采购过程的顺利进行。
设备零部件采购流程
设备、备品备件采购流程一、填写购置申请表1、设备购置应由申购部门填写设备购置申请表2、备品备件购置应由申购部门填写备品备件物资申购表3、当月重点设备生产急需时负责车间应填写计划外急用备品备件申购表,交设备科审批,交副总批准后,采购部购买;二、常用设备购置申请表由车间提报,经生产部、设备科审核,交分管副总审批生效；计划外急用备品备件申购表由设备科申报,分管副总审批生效,交由采购部购买;三、重点设备购置应由设备科牵头,按照供应商审计流程写出详细考察计划,报分管副总审核后对设备生产厂家及使用厂家进行考察;按照优质、优价,货比三家的原则,由设备科牵头,由考察小组形成考察意见,确定供应商二家或三家后交总经理批准,最终由采购部确定厂商购买;四、申购表应由申购部门填写设备名称、型号、规格、生产能力、申购数量、申购理由、主要用途、技术要求及特殊要求;五、设备备件进公司后应由设备管理部门、使用部门、技术部门、采购部门主要大型设备及特殊设备共同开箱验收;六、对设备及备件在使用中出现的问题,使用部门应及时向设备管理部门通报,设备管理部门对处理不了的问题应及时通报生产厂家,以便在质保期内修复;七、大型备件到货后申购部门应及时更换试用,及早发现问题以便在有效的质保期内及时解决;八、备件领用时应现场相关维修负责人进行质量检定,备件出库后使用过程后应在五天内以领料单为准向设备科反馈质量信息,不及时反馈的视为合格;备件购置流程：计划外急需重点备件流程：设备及备件验收制度及流程为了规范设备、备件、材料等验收工作程序,作以下规定：一、设备管理部门负责全公司设备、备件、材料等验收管理工作,采购部及相关部门做好配合工作;二、验收工作依据采购订单和采购合同、协议进行,设备必须有合同,备件订单金额比较大的无特殊情况必须有合同;三、各部门验收分工如下：1、一般材料验收：如低值易耗品拖把、扫帚、棉纱、铁钎、钎把等、三角带、塑料材料、普通钢材、滤布、常用劳保用品毛巾、手套、口罩等,由设备科、仓库等相关人员参加;2、专用劳动保护用品验收：如安全带、防毒面具等,由设备科、仓库、采购部等相关人员参加;3、电气仪表类验收：由设备科、仓库、车间电气维修等相关人员参加;4、通用设备和备件验收：如阀门、轴承、泵类等,由设备科、仓库等相关人员参加;5、重要设备和备件验收：凡扩建、新建的设备及材料、特种设备等,由设备科仓库等相关人员共同参加,生产系统技改、设备升级的重要设备和备件等,由设备科相关负责人、仓库、等相关人员共同参加;四、验收程序1、重点设备、备件等到公司后,仓库管理员先查看物品是否有订单,并对设备名称、规格、型号、数量、材质、价格、厂家等进行核对,然后及时通知设备科,设备科根据设备、备件申报情况在货到一周内通知相关部门共同参与验收;原则上每周一、三、五集中验收,各部门准时参加,特殊情况灵活处理;2、参与验收人员都到现场后方可进行开箱裸装设备除外,开箱后以随机的到货清单作为到货数量的验收依据;3、开箱后的所有资料均由设备科收缴保存并详细记录存档;如设备说明书、操作规程、检修手册、产品检验合格证书、竣工图纸、仪表规格书、合同及技术附件等,在验收单上做详细记录,使用者可以复印需用的相关资料;对于未能随机到货的资料,要求采购经办人务必在验收一周内将资料寄到,否则暂不办理入库,项目或车间急用,经设备科负责人同意后可先给仓库打借条使用;4、初检目测、尺检、材料复检合格,设备科填写设备到货单或在备件验收单上签字,一式两份,交仓库一份办理入库手续;根据合同和技术协议及图纸要求,继续跟踪设备整体质量,若出现质量问题,车间填写事故报告单交设备科按合同和技术协议进行处理,同时通知厂家来人处理或维修,填写设备维修单;5、对于需要调试或试用的设备,试用时间为三个月,根据合同及技术协议的要求进行性能、参数的使用验收,根据使用结果出具使用验收单6、验收完毕,根据验收情况,填写结论,参加验收人员在验收单上签字,设备科根据验收情况进行资源统计分析监督操作;对于需要化验,试压等暂时无法给出验收意见的应在验收记录中注明;7、验收不合格禁止办理入库手续,验收小组拿出处理意见,并做好验收记录,必要时拍照,特殊情况由经办人填写不合格品使用申请单,经主管副总签字批准后方可办理入库手续,重要设备提请总经理同意;五、验收标准1、普通设备备件1检查设备内外包装是否完好;有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况;2以订单、合同及装箱单为依据,逐件清查核对主机、附件的规格、型号、数量;3认真检查铭牌是否完整,随机资料是否齐全;4检查设备及附件外表有无残损、锈蚀、碰伤等;5对蒸汽、酸碱性介质的阀门需试压验收,按相应的操作规程执行;6对于标准件等按照国家标准或行业标准执行;7批量订购的一次仪表类包含位号牌,集中包装的,外包装上应有设备明细;8仪表类设备及备件严格参照仪表规格书进行,确认无误后先办理入库手续,使用前再进行测试,校验,如发现有问题再提交设备科统一汇总反馈给供应部门;9发现有质量缺陷进行拍照留据,做为验收处理依据;2、材料验收碳钢、不锈钢、合金钢、合金焊丝、电缆电料等项目;1供应商应提供相应的合格材质检验报告书,大批和特种材料不锈钢、合金金额大的必须作相应的材质复检,在验收记录中注明;2钢材需检测规格尺寸相符,以检斤为结算依据;3电料除作截面检验外,需作相应的物理性能检验;3、精密、贵重设备1相关科室认真初检;2必要时邀请其他专业单位或质量检验监督部门共同检验,出具检验报告;3跟踪设备质保期内质量情况详细记录4发现问题写出报告并反映给相关部门和领导,由设备科结合相关部门作出处理意见,责令供货单位检修、退货及索赔;。
设备材料采购流程
设备材料采购流程1. 采购需求确认设备或材料的采购是为了满足企业或项目的需求。
在开始采购流程之前，需要明确采购的具体需求，包括规格、数量、要求等。
这可以通过与相关部门沟通和了解项目计划来确定。
2. 供应商选择在采购过程中，选择合适的供应商至关重要。
首先，需要收集供应商的基本信息，如公司信誉、注册资本、生产能力等。
然后，根据采购需求制定的评估标准，对潜在的供应商进行评估和筛选。
最终确定与之合作的供应商。
3. 编制采购计划在供应商选择完成之后，制定详细的采购计划是必要的。
采购计划应包括采购物品的明细、金额、采购时间、交付要求等详细内容。
这能够帮助采购人员和供应商明确采购的具体要求，确保双方的合作顺利进行。
4. 发布采购公告对于一些需要公开招标的大型采购项目，发布采购公告是必要的。
采购公告应包含采购项目的基本信息、要求、报名时间和截止时间等。
通过发布公告，可以吸引潜在的供应商参与竞标，扩大供应商的范围。
5. 报名资格审查在报名截止后，需要对报名供应商的资格进行审查。
这包括审查供应商的资质、经验、财务状况等。
通过审查，筛选出符合条件的供应商，继续参与后续的招标过程。
6. 发布招标文件招标文件是供应商了解采购项目要求和提交投标文件的重要依据。
招标文件中应包含项目的详细说明、技术要求、交货要求、评标标准等内容。
发布符合法规和规范要求的招标文件，有助于促进公平竞争和提高采购的质量。
7. 投标和评标供应商收到招标文件后，根据要求提交投标文件。
投标文件应包括公司资料、技术方案、价格等。
采购方组织评标委员会对投标文件进行评审，根据评标标准和要求，选定中标供应商。
8. 签订合同和交付在选定中标供应商后，采购方与供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。
合同应包括供应商名称、采购物品、数量、质量要求、交货时间、价格、支付方式等。
合同签订后，供应商按照合同的要求开始生产和交付设备或材料。
9. 供应商管理在设备或材料交付过程中，采购方需要与供应商进行有效的沟通和协调，确保供应商按时交付符合要求的产品。
设备采购管理制度样本
设备采购管理制度样本一、总则为规范公司设备采购，提高采购效率，确保公司设备采购工作的合规性和效益性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有设备采购活动。
涉及设备采购的部门和人员应当遵守本制度的规定。
三、设备采购流程1. 需求申请设备采购需求由使用部门提出，填写设备采购申请表，明确设备名称、规格、数量、用途等基本信息，并附上相关部门负责人签字。
2. 材料准备根据设备采购申请，采购人员应当准备齐全相关材料，包括采购方案、询价单、招标文件等。
3. 报批采购人员应当将设备采购申请及相关材料报批领导，经领导批准后方可进行下一步操作。
4. 询价比价根据招标文件要求，采购人员应当向多家供应商发出询价单，并及时收集并比较报价，选择性价比高的供应商进行洽谈。
5. 谈判签约经比价确定供应商后，采购人员应当与供应商进行谈判，达成设备采购意向并签订采购合同。
6. 订单及付款签订采购合同后，采购人员应及时向供应商下达采购订单，并按合同约定支付货款。
7. 设备验收供应商交付设备后，使用部门应对设备进行验收，确认设备达到采购要求后方可签收。
8. 设备保管签收设备后，对设备进行编号、入库并建档，并做好设备保管工作。
9. 设备维护使用部门应对设备进行定期维护和保养，确保设备正常运转。
四、设备采购管理1. 采购人员应当具备相关专业知识和能力，严格遵守国家法律法规和公司规定，确保设备采购工作的合规性。
2. 采购人员应当勤于学习，不断提升采购能力，提高采购效率和质量。
3. 采购人员应当保证所选供应商的信誉和服务质量，选择具有资质和信誉的供应商进行合作。
4. 采购过程中，采购人员应当保持独立性和客观性，不得接受供应商及其他利益相关方的不当利益。
五、设备采购审批1. 设备采购总额超过公司设备采购管理规定的限额，须报公司领导审批。
2. 设备采购需由公司领导确认，未经领导签字批准的设备采购行为无效。
3. 设备采购中如有异议或疑问，应当及时向领导汇报，不得擅自处理。
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1目的：设备材料采购操作流程是项目实施采购作业的具体操作方法和规范，是一份指导项目采购的具体而详细的指导性文件。
2范围：适用于由我公司承担的工程总承包项目设备材料采购操作作业。
3项目采购操作应规定下列采购原则：
──经济原则
──质量保证原则；
──安全保证原则；
──进度保证原则；
──进口设备、材料的原则；
──分包原则等。
4 采购作业过程
4.1采购计划及申购单
4.1.1根据工程进度计划制订的计划内货物采购，由采购经理组织编制采购计划。
4.1.2计划外的维修配件或零星施工机具由现场项目部人员编制申购单。
4.2采购分类
4.2.1大额货物采购，如可供选择的供货商较多，应进行招标采购；货物总金额5万元以上的货物采购如无条件进行招标采购，须进行比价采购，原则上供货商应不少于三家单位，采购合同按《大额货物购销合同》样本签订。
4.2.2货物总金额在5万元以下的零星配件、材料采购，须进行比价采购，采购合同按《小额货物购销合同》样本签订。
4.2.3金额较小的、零星、单次的配件、工机具、物资材料可直接在市场上采购，但付款应优先选择转账方式，在不方便转账的情况下可用现金方式结账，但单笔总金额不能超过3000元。
4.3付款方式
付款方式原则上应按预付款、进度款、质保金分三次支付，但特殊情况下可根据与供货商的洽谈情况进行调整。
5流程图
6 记录
AR-0205.01-2013 设备材料请购单
AR-0205.02-2013 图纸资料发送单。