单位风险防控一览表
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3、对干部政治思想、道德等方面管理不严格或 是没有起到有效的防范作用，可能产生拉帮结 派、各自为阵、相互扯皮拆台等歪风邪气；出 现自由散漫、作风拖拉，事业心、责任心不强 的现象； 4、对违反国家法律法规、条例等现象或发生明 令禁止的违纪违规问题不制止、不查处，或隐 瞒不报，可能会给单位、社会造成不良影响和 产生严重后果。
高级
纪问题的发生； 2、健全内外部监督机 制，畅通监督渠道，积 极推行政务、事务公 开，工作标准与办事程 序公开，实行“阳光操 作”，主动接受社会各 界和人民群众的监督。
其他 风险
单位领导签字：
局党委意见：
县领导小组审核意见：
年月 日
年月日
年月日
备注：1、本表一式三份。一份存档、一份公示、
一份科室自留。2、填写内容如有需要，可另附
廉政风险识别防控一览表（单位风险）
单位 名称
单位 负责
人
业务 工作 职责
贯彻执行国家和省有关法律法规和政策；主管全县县乡公路、道路交通运输、 地方铁路、管道交通运输工作；全县交通运输行业规划、计划、标准的拟定和实 施；交通运输市场监管；交通运输行业建设市场监管；全县县乡公路的布局规划、 建设、养护和管理；交通稽查、超限运输检测站以及道路、桥梁收费站设置的申报 管理；超限超载治理；协调公路、铁路、管道等运输行业之间的衔接和联合运输； 全县交通战备工作；行业内安全生产监管、社会稳定工作；承办县委县府交办的其 他工作等。
高级
1、加强廉政教育，提高 班子成员拒腐防变能 力； 2、坚持落实“三重一 大”事项报告制度，对 重要决策、重大项目、 重要人事任免和大额资 金使用上，坚持民主集 中制，由领导班子集体 讨论研究决定； 3、加强监督检查， 对“三重一大”事项和 党务政务在一定范围内 公开，自觉接受群众监 督； 4、按照工作分工，层层 落实责任，严格考核， 狠抓责任追究。
1、制度订立不够科学、严谨，缺乏时效性，可 操作性不强，可能造成工作中管理偏差； 2、部分机制缺乏相互支撑、相互制约，约束力 和监督力的作用不明显，不能形成有效的常规 化工作措施；
1、根据形势要求，及时 改进完善相关管理制 度，形成一个完整的预 防腐败体系，从制度上 堵塞漏洞，预防违法违
制度 机制 风险
风防控措施
业务 流程 风险
1、重大事项决策不按民主集中制和党委会议事 规则进行，决策运行过程中滥用权力带来的风 险； 2、交通基础设施重大建设项目在招标投标、合 同签订、项目实施、资金支付、工程验收等各 个环节存在违规操作的风险； 3、在大额资金使用上，不经集体讨论，擅自扩 大预算项目和超标准安排预算的风险； 4、不严格按照有关规定培养任用干部和人事调 配安排，导致干部任用失察失误等； 5、对道路运输市场监管不力，可能造成群体上 访和出租车集体罢运等事件； 6、对交通行业安全生产的相关制度落实情况监 督检查不到位，可能导致制度不能有效地贯彻 执行而存在安全隐患。
单位岗位廉政风险点及防控措施一览表
单位岗位廉政风险点及防控措施一览表序号关键岗位或重点部位廉政风险点主要表现形式风险等级主要防控措施1 党风廉政建设徇私不履行“两个责任”“两个责任”落实不力，怠于履行管理监督职责，纵容违法违纪人员。
★★★细化“两个责任”清单，明确责任主体，层层压实责任，严格落实“一岗双责”和“一案双查”，促进“两个责任”深化落实。
2检察权运行环节徇私舞弊，执法不公利用检察权力，违规收受或索取贿赂，为案件当事人谋取不当利益，使犯罪分子逃避处罚。
★★★加强对检察权运行的监督，严格规范司法流程，确保司法公正。
3 职务犯罪侦查环节压案不查、徇私办案徇私情私利，通风报信，有案不查或故意隐瞒重要犯罪线索，毁损、隐匿犯罪证据，放纵犯罪★★★规范职务犯罪线索管理、调查取证、审讯提讯、款物扣押等工作机制，严格落实自侦案件全程同步录音录像、线索报备、重大案件集体研究和领导审批制度、强化网上流程管理，杜绝不规范办案行为。
4 侦查监督、公诉环节隐瞒事实，改变定性徇私隐瞒重要案件事实，改变案件定性，该捕不捕或重罪轻判，违法违规办案★★★加强案件监督管理，坚持重大案件检委会集体研究制度，建立不规范司法行为约谈机制和案件质量互查、抽查、评查机制5 民行案件监督环节违规办理民事行政检察案件为利害关系人谋取不当利益，使不符合条件的案件立案，或违规开展民事行政案件的调查、审核、审批，损害他人或社会的合法权益★★★规范民行申诉案件的线索管理、立案审查、案卷流转、逐级审批、员额检察官组集体办案机制，探索完善民行案件公益诉讼机制。
6 控告申诉环节徇私泄密、违规办理收受贿赂或好处，故意泄露举报线索，隐匿举报材料，应立不立或不应当立案而立案，违规为当事人谋取司法救助等。
★★★规范接访行为，严格落实信访接待规定，指定专人管理举报线索，实行双人办案，层报审批制度。
7 刑事执行监督收受贿赂，审查不力违规收受或索取他人财物，对入所、出所、强制医疗、羁押必要性审查、社区矫正、暂予监外执行等活动监管不严或故意隐匿控告、举报、申诉材料★★★严格按照看守所检察办法、社区矫正实施办法、羁押必要性审查等相关规定和工作流程履行监督职责，坚持双人办案，完善登记、备案备查和领导审批工作机制，主动接受外部和内部执纪监督8 检务保障物资采购、车辆管理、财务管理、工程招投标工作不规范利用职权，收受供应商贿赂，违反招投标规定，串标围标，固定资产登记管理不规范，财务收支不明等★★★严格落实各项财务收支、工程招投标、固定资产管理、车辆使用等规定，健全财务、公车、基建、固定资产管理和使用机制，实行专人台账化管理，建立廉政风险内控机制和检查监督机制，完善财务报销、审核、办公物品报废处置、工程招投标等工作流程，定期公布接受干警监督，纪检监察同步介入监督。
单位内各部门廉政风险点、防控措施
安徽师范大学各部门各单位廉政风险点、防控措施汇总表部门（单位）：学校办公室
—1—
—2—
部门（单位）：纪委办公室（监察处）
—3—
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部门（单位）：组织部（党校）
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部门（单位）：宣传部（新闻中心）
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部门（单位）：统战部（港澳台侨事务办公室）
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部门（单位）：机关党委（机关工作处）
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部门（单位）：发展与规划办公室
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部门（单位）：人事处
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部门（单位）：教务处（招办）
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部门（单位）：学生工作处（学工部、人武部）
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部门（单位）：保卫处
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部门（单位）：科研处
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部门（单位）：研究生学院（研究生工作部）
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—40—
—41—
部门（单位）：财务处
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—43—
部门（单位）：审计处
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—45—
部门（单位）：资产管理处
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—47—
部门（单位）：离退休工作处
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—49—
部门（单位）：后勤管理处
—50—。
单位领导班子廉政风险点及防控措施一览表
单位领导班子廉政风险点及防控措施一览表单位(盖章):填表时间:填表人:联系电话：审核人：单位领导干部廉政风险点及防控措施一览表单位(盖章):填表时间:为子女、亲属谋私利。
填表人:联系电话：审核人：单位领导干部廉政风险点及防控措施一览表单位(盖章):填表时间:单位领导干部廉政风险点及防控措施一览表单位(盖章):填表时间:地保护股、农村土 地综合整治和农民 住房改造建设等工 作、纪检监察、法 制建设、信访调处。
事件；⑥行政诉讼、行政复 议；⑦人事安排建议； ⑧各项活动资金使用；⑨土地开发整理项目 立项条件认定；土地 开发整理项目发包； ⑩土地开发整理项目 资金使用、收。
不能按时领取证件； ⑤不严格执行规划、计划、 产业政策、供地政策造成 违规用地。
行，督促中心所搞好一线工作；⑤征收土地呈报审批：如实确 定征地地块位置、地类、面积， 严格按照自治区政府公布补偿 标准拟定公告、征收土地方案 等相关文件，办理过程中不收 受用户一针一线。
填表人: 联系电话：审核人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位(盖章):填表时间:收储等工作；联 系办公室、行政 审批、分管国土 资源所。
认；⑤土地权属确认； ⑥土地市场化运作 过程中相关条件的 设定；交易手续；⑤少征收或不征收土 地出让金，收取贿赂。
地区、县规定的办事程序 操作；4、严格按照《关于**县 城区基准地价的通知》进 行地价审查，不徇私情。
⑦闲置土地查处； ⑧土地储备； ⑨利用职权，为子 女、亲属谋私利。
填表人:联系电话 审核人：财务股落实国土资源局财务管理制度；3、认真贯彻县财政部门的预算管理制度；2．预算管理①未严格按预算执行、超预算、无预算开支。
摇；②工作作风不扎实、不思进取、形式主义、勤政廉政意识不强以权谋私、贪图享受。
①格执行《自治区国土资源厅文明单位建设管理办法》，制定《**县国土资源局经费管理办法（试行）》；②建立财务经费管理监督4、组织抓好项目管理，确保专款安全使用，充分发挥参谋作用；5、日常财务收支审计；6、经济责任离任审计；7、负责本系统的人事、机构编制、福利管理。
企事业单位廉政风险点与防控措施一览表
企事业单位廉政风险点与防控措施一览表廉政风险点是指企事业单位在运作过程中可能面临的违反廉洁行为规定的风险点。
为了防范廉政风险，企事业单位需要采取一系列防控措施。
下面是企事业单位廉政风险点与防控措施的一览表：1. 人事管理风险点及防控措施- 风险点一：人事选拔过程中存在的潜在腐败行为。
风险点一：人事选拔过程中存在的潜在腐败行为。
- 防控措施一：建立公正透明的人才选拔机制，严格执行招聘规定，加强守信激励和失信追究制度。
防控措施一：建立公正透明的人才选拔机制，严格执行招聘规定，加强守信激励和失信追究制度。
- 风险点二：工资福利分配中可能存在的腐败问题。
风险点二：工资福利分配中可能存在的腐败问题。
- 防控措施二：建立工资福利分配公平公正的制度，加强监督和审计。
防控措施二：建立工资福利分配公平公正的制度，加强监督和审计。
2. 采购管理风险点及防控措施- 风险点一：采购过程中存在的潜在腐败行为。
风险点一：采购过程中存在的潜在腐败行为。
- 防控措施一：建立严格的采购管理制度，加强对采购程序的监督和审计。
防控措施一：建立严格的采购管理制度，加强对采购程序的监督和审计。
- 风险点二：采购人员与供应商之间存在的腐败勾结问题。
风险点二：采购人员与供应商之间存在的腐败勾结问题。
- 防控措施二：加强对采购人员的监督管理，实行供应商评估和监控制度。
防控措施二：加强对采购人员的监督管理，实行供应商评估和监控制度。
3. 财务管理风险点及防控措施- 风险点一：财务数据造假行为。
风险点一：财务数据造假行为。
- 防控措施一：建立有效的内部控制制度，强化财务审计和监督。
防控措施一：建立有效的内部控制制度，强化财务审计和监督。
- 风险点二：滥用公款或贪污腐败行为。
风险点二：滥用公款或贪污腐败行为。
- 防控措施二：加强财务监督和审计，建立严格的预算管理制度。
防控措施二：加强财务监督和审计，建立严格的预算管理制度。
4. 经营管理风险点及防控措施- 风险点一：合同管理过程中的潜在不合规行为。
人防部门廉政风险防控一览表.doc
人防部门廉政风险防控一览表责任单位：共同部分岗位及权风险表现形式风险等级力风险点1．执行上级的决定、指令不到位；对上级部署的工作、召开的会议、下发的通知，不传达、不贯彻、不落实，贻误工作。
2．履行“一岗双责”不到位，队伍管理不敢动真碰硬，发现问题不批评、不指正，放任、纵容，隐瞒不报。
3．党风廉政建设、执行“五条禁令”、“八项规定” 等管理措施不落实，对下属疏于教育管理，下属思想动态不及时掌握，领导岗位违纪处置不力，造成本单位工作高出现失误或重大失误，延误工作，或发生违法违纪问题。
4．不执行“收支两条线”和“罚缴分离” 的管理规定，设立“小金库” ，隐瞒、截留、转移、坐支财政性资金，或借用、挪用、调换、侵占执法财物。
5．违规乱收费、乱罚款、乱拉赞助、乱报销等。
6．工作中，弄虚作假，隐瞒案情，包庇、纵容违法犯罪活动，徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守，不依法履行法定职责，为防范措施1．加强自身修养，提高政治素养，增强责任意识、表率意识、大局意识。
2．严格履行“一岗双责”，发挥教育引导、监督管理、示范带头作用。
3．落实党风廉政建设责任制和各项措施，发现违法违纪行为查明属实后立即制止，并作出处理，同时将处理结果向纪检部门报告。
4.健全和完善相关制度，加强绩效考核。
5．严格执行账务、人事、事务、招投标等管理办法，坚持民主集中制原则，实行民主决策、民主管理、民主监督。
6．严格执行领导分工负责制和责任追究制。
个人或他人谋取私利的风险。
7．案件处理、物资采购、财务支出、干部任免、车辆维修、公务接待等方面违反民主管理规定，不公开透明，不按程序决策。
8．内务管理脏、乱、差。
责任单位：工程科（行政许可科）岗位及权风险表现形式风险防范措施力风险点等级行政审批行政执法1．加强人防法律、法规的学习，1．故意设置障碍，刁难群加强警示教育，提高依法行政和拒腐防变能力，严禁吃拿、卡、要等现象众，吃、拿、卡、要、报。
的发生。
2．审核把关不严，违规审2．依法公开行政审批事项的依批，失职渎职或发生违法违纪问据、流程、办理时限、收费标准及办题。
部门(单位)廉政风险防控排查表
高
制度
机制
风险
党风廉政建设
党风廉政建设责任制落实不到位。
高
制度建设
制度体系不完善。
低
考评奖惩
在部门内部考核、评先评优、奖罚等方面没有坚持公开公正公平原则。
中
重要决策
部门内重要事项不经班子集体讨论决定。
中
部门（单位）：组织人事处
风险类别
廉政风险点
表现形式
风险等级
业务
流程
风险
经费开支
不按财经纪律和学院规定安排使用，不按规定初审
风险等级
Hale Waihona Puke 业务流程风险经费使用
不按财经纪律和学院规定安排使用，不按规定初审
中
设备及低值易耗品采购
不按规定和程序采购，或在采购过程中获取不当利益
低
国有资产
管理
不按规定管理国有资产。
高
医疗卫生管理
药品采购接受回扣，采购不合格药品。
高
房产管理
住房分配与调整，办公用房分配过程中违反规定。
中
基建维修工程管理与
实施
中
重要决策
部门内重要事项不经班子集体讨论决定
中
部门（单位）：培训管理处
主要工作职责
一、拟定学院干训总体规划，统筹制定班次计划和教学计划。
二、负责教师选聘及教学业务考核，统计并印发教师工作量。
三、统筹接课教师课程安排，组织新课开发。
四、负责教学培训的监督检查，进行教学质量评估。
五、负责调训班的教材选购征订，组织编写培训教材及案例。
中
部门（单位）：教务处
主要工作职责
廉政风险排查防控一览表
廉政风险排查防控一览表姚李镇单位廉政风险排查、防控一览表单位公章：单位名称中共姚李镇党委主要负责人冯先民在职人数主要职责1、党委会议决策 2、职权内人员任用及岗位调整 3、党组织、党员干部考核、奖惩 4、发展党员 5、签发文件和重要证明材料 6、村级组织建设 7、组织召开党代会 8、社会治安综合治理 9、社会主义精神文明建设 10、办理群众来信来访 11、老干部工作、关工委工作 12、党员干部教育培训 13、监督全镇财务 14、全镇党风廉政建设和干部反腐倡廉工作 15、领导工、青、妇开展工作 16、市委交办的其他事务风险类别风险点风险等级防控措施履行职责风险在贯彻执行上级党委精神和安排本级党委工作时，没有认真执行民主集中制，造成个人说了算引起的决策问题高严格执行民主集中制，重大项目、重大资金、重要事项、重大决策，坚持召开党委会或党政联席会议研究决定。
对全镇重大资金监督不力，造成资金使用失误高制定财务监督制度，严格遵守财经纪律业务流程风险党建、党风廉政建设等工作力度不够，造成不能及时完成上级的任务高严格落实党风廉政责任制，开展好党风廉政建设、反腐倡廉工作。
未及时办理群众来信来访，导致越级上访中按照《信访条例》，切实做好信访工作。
严格落实党建责任制、社会治安综合治理责任制，将社会主义精神文明建设紧抓不怠，做好基层维稳工作。
党的相关政策宣传不及时，造成工作开展困难中严格按照《中国共产党章程》、《中国共产党农村基层工作条例》等法律法规，树立以人为本管理理念，开展好各项工作。
制度机制风险对制度监督、检查和执行不到位，造成权力失控和行为失范。
高建立健全规章制度，明确岗位职责，细化工作责任，优化工作流程。
主要领导审签：姚李镇单位廉政风险排查、防控一览表单位公章：单位名称姚李镇人民政府主要负责人端木长根在职人数主要职责1、政府领导会议事项决策 2、统筹安排全乡经济工作 3、镇政府财务处置 4、救灾救济 5、机关物资采购处置 6、强农、惠农政策落实7、执行人民代表大会决议 8、签订各项合同、协议书 9、宗教事务管理10、政府班子成员、事业单位派出机构监督 11、防汛抗旱、水土保持、护林防火 12、指导村民委员会换届选举 13、禁毒工作 14、铁路护路工作 15、科普宣传 16、农业技术推广 17、安全生产 18、农村义务教育 19、农村集体用地、宅基地初审20、治理超载超限工作 21、征兵、预备役工作 22、应急救援 23、计划生育 24、卫生、防疫、基本医疗 25、全镇社会性事务 26、上级政府交办的其他事务风险类别风险点风险等级防控措施履行职责风险在贯彻执行上级党委、政府精神和安排本级政府各项工作时没有认真贯彻执行民主集中制原则，造成个人说了算引起的决策问题高对干部管理、人事分工、重大事项的建议上严格实行民主集中制，召开党政联席会议决定。
部门(单位)廉政风险防控登记表
或截留克扣党费（三级） ；23、违规进行农村党员发展工作，接受当事人宴请 或卡要当事人（三级） ；24、私立名目违规给在岗在编职工发放工资福利（二 级） ；25、未按规定调查和处理党组织和党员、干部违法、违纪案件，或接受 当事人宴请、贿赂（二级） ；26、对村级财政的管理和指导上不协助、不配合， 故意刁难、吃拿卡要（三级） ；27、未按规定定期检查村级财政运行、管理情 况，或索贿索贿相关当事人（三级） ；28、未按规定检查和纠正相关企业违反 安全生产法律法规的行为，接受当事人宴请，包庇相关企业（三级） ；29、故 意拖延受理和上报管辖范围内的信访件， 或置之不理， 包庇相关当事人 （二级） ； 在全面排查廉政风险点的基础上，我镇把廉政风险防控建设工作与实际工作紧 密结合，全面推进该项工作的深入开展： 一、与全镇中心工作、重点项目相结合。围绕镇各项中心工作、重点项目，镇 党委对可能出现的廉政风险环节和廉政风险点提出了明确的工作要求、防控措 施，确保全镇的重要部署和中心工作落实到位。 二、与学习实践科学发展观活动相结合。认真制定深入学习实践科学发展观活 动工作计划，把增强党性原则、严肃党风党纪作为工作的切入点，及时发现和 解决党性不强、作风不正、执法不公等突出问题，促进党员干部严格遵守廉洁 从政的各项规定。 三、与深入开展“创先争优”活动相结合。实行廉政风险防控和“创先争优” 活动并轨运行，把创先争优主题定位为增强党员干部廉洁勤政意识，固牢党员 廉政风险 防控措施 干部的服务宗旨意识。以镇班子成员廉洁自律公开承诺和村级干部廉洁保证金 为主要抓手，进一步深化廉洁勤政的内涵。 四、与日常学习、定期自查相结合。利用每周一夜学这一重要载体，集中学习 党风廉政知识，观看反腐倡廉警示教育题材片，提高机关党员干部对廉洁勤政 的思想认识，做到警钟长鸣；同时以四办三中心、两个工作片、各行政村为小 组单位定期召开专题会议，重点是查找工作中容易诱发腐败的风险点，分析产 生本质原因，形成解决思路和防控方案。 五、与建立健全制度机制相结合。针对不同岗位风险点，对现有规章制度进行 全面清理，进一步建立健全和完善民主决策、民主评议、议事规则、程序控制、 办事流程、干部管理、风险管理、廉政教育等制度，形成一套完善的廉政风险 防控制度体系。同时建立前期防控、中期监控、后期处置的防控机制。按照早 发现、早提醒、早纠正的原则，建立警示提醒、诫勉谈话、限期改正、责任追 究的预警惩处机制。此外，将经过实践检验的行之有效的成熟经验和做法，通 过及时建立相关规章制度巩固下来，形成长效执行机制。
部门主要廉政风险点及防控措施一览表
身要求不严 格等。
3.严格组织纪律，坚 持按原则办事。
遭受损失的风险。
1.思想道德风险：对廉洁从政认
识不够，思想上不重视可能出现的风 险。
2.不严格执行财务规定，玩忽职
财务
思想不重 视，政策把
1.加强廉政和法纪教 育，增强廉洁自律意识。
2．严格落实财务制
10 守，有重大遗漏。
严等可能出现的风险。
3.外部环境风险:受市管企业或 副主任
身要求不严
中
1.加强廉政和法纪教 育，增强廉洁自律意识。
2.坚持依法行政，集 体决策，实行责任制管理 制度。
3.加强政策法规及业 务知识学习，加强集体领
胡嘉敏
有关部门单位影响或腐蚀，使国有资 产遭受损失的风险。
格等。
导。
1.思想道德风险：对廉洁从政认 识不够，思想上不重视可能出现的风
出、重大项目支出风险；干部人事任 副书记 同风险点 握不准，自
高
务知识学习，加强集体领 王志刚
免风险。
导。
3.外部环境风险:受市管企业或 主 任
身要求不严
3.严格组织纪律，坚
有关部门单位影响或腐蚀，使国有资 产遭受损失的风险。
等。
持按原则办事。
1.思想道德风险：对廉洁从政认 识不够，思想上不重视可能出现的风
监事会 同风险点 握不准，自
中
度，强化监督管理，落实 张国华
责任制。
3.相关经费使用审核、把关不严。 工作
身要求不严
3.严格组织纪律，坚
4.外部环境风险:受市管企业或有
格等。
持按原则办事。
关部门单位影响或腐蚀，使国有资产
遭受损失的风险。
财政所廉政风险点及防控措施一览表
财政所廉政风险点及防控措施一览表
1. 财政所廉政风险点
a. 资金管理风险
- 资金使用不透明
- 资金流向控制不力
- 财务数据篡改风险
b. 采购管理风险
- 采购程序违法违规
- 采购合同不公正
- 采购关系侵害商业机密
c. 人力资源管理风险
- 人事任免失察
- 贿赂行为产生人员安置
- 考核评价失公正
d. 执法执纪风险
- 不正当行为干涉执法执纪
- 权力滥用与腐败问题
- 执法执纪中的徇私舞弊
2. 防控措施
a. 强化内部控制
- 建立严密的资金管理制度
- 完善财务管理和审计制度
- 提高数据安全性和准确性
b. 加强采购管理
- 严格遵守采购程序与法规
- 强化供应商准入审查
- 加强采购合同管理
c. 加强人力资源管理
- 实行公平、公正、公开的人事管理制度 - 建立完善的考核评价体系
- 加强对人员行为的监督和惩处
d. 强化监督执纪力度
- 推进廉洁执纪责任制
- 建立健全举报投诉机制
- 加强对执法执纪人员的培训与教育
e. 增强风险意识和培训
- 加强廉政风险教育宣传
- 提高员工廉洁意识和风险防范能力
- 定期组织廉政风险培训
f. 加强廉政文化建设
- 建立廉政文化氛围
- 倡导廉洁道德和职业道德
- 加强廉政文化的宣传与引导
3. 结语
上述所列廉政风险点和防控措施仅为一览表，对于财政所及相关单位来说，廉政风险管理是持续不断的工作，需要不断更新和完善。
只有不断加强廉政风险防控措施，才能确保财政所的廉政建设和风清气正。