组织内外部环境因素识别与分析记录
组织内外部环境因素识别与分析记录
组织内外部环境因素识别与分析记录组织内外部环境分析
、台风、洪⽔、雷电、暴⾬、暴雪）
具体的措施，⼀线员⼯有效执⾏相关措施）？⼒等亟需改进。
2、我们在哪些环节可能缺乏更有效的管控能⼒
要加强。
的质量要求（例如：正确的应⽤各类信息处理
设施、正确的处理各类敏感数据等等）？
2、误操作
⼈员培训不⾜（针对⼈员能⼒特定的培训)
尽管公司建⽴了质量管理体系，但这
些体系要求与实际⼯作的结合缺乏有
效性。
1、消极怠⼯1、流程指南不恰当
1、与客户合约缺乏清晰责任定义
2、与设备提供商合约缺乏明确的安全要求
1、车间进出控制不⾜
2、车间缺乏严格门禁控制
3、车间内的监控不⾜
1、公司⽬前应⽤的标准、指南以及管理模型是
否有效⽀持质量管理？在哪些⽅⾯是需要改进
才能更有效⽀持质量管理（管理指南的可操作
性？体系的整合性？）
合同关系的形式和程度度，尽管⼈员⼊职有质量意识培训，
但意识的灌输以及质量的沟通仍然需
要加强。
2、员⼯是否被系统地教育质量相关的意识，从
⽽能够⾃觉的、有意识的维护与管理过程相关
的质量要求（例如：正确的应⽤各类信息处理设施、正确的处理各类敏感数据等等）？标准、指南和管理模型因素
尽管在与重要的服务提供商合同内容中明确了外呼平台及设备的故障响应及处理完成时限，但尚未充分识别其他的质量要求及风险后果。
2、故意破坏基础设施、硬件设备
1、基础设施故障1、对于重要的原材料提供商，在合同形式和内容⽅⾯是否可能对质量造成⼀定的影响？（例如：合同中没有充分识别质量要求、对于可能发⽣的、导致⾷⽤油安全的风险识别不充分？等）。
组织内外部环境分析结果报告
组织内外部环境分析结果报告（IS
11外部政治因素本地基础设施公司在工业区内，各类基础设施完善；
12外部技术因素材料（供应商）1.物料成本上涨
2.供应商配合度不够，交期长，品质不稳定
14外部竞争力竞争对手1.行业竞争压力大，大打价格战
2.生产类似产品厂商多
15外部竞争力顾客1.客户群体优质（如：TCL、长虹、创维等）
2.客户多，交易金额少
3.国外客户少
16外部竞争力市场稳定性客户正处于发展阶段，市场稳定性相对较好；
17外部影响工作环境
的因素
产品环保要求
1.环保要求越来越多
2.供应商环保意识不强
18外部影响工作环境
的因素
法律法规要求无违反国际及国家法律法规的行为；
19外部影响工作环境
的因素
环境法规无违反国际及国家法律法规的行为；
20外部影响工作环境
的因素
行为准则已建立公司的员工行为准则要求；
告（ISO9001-2015/ISO14001-2015）。
组织内外部环境因素识别和评价表(14001环境管理体系)
3
行业壁垒分析
1、服务与客户对新事物的接受程度的障碍；
2、对于市场需求；
3、服务能力与品牌竟争；
2
1
1
4
1、加强与客户的沟通，加强服务的宣传，提高公司服务的知名度
4
竟争对手分析
1、服务质量的竟争
2、服务的及时和态度
3、行业的服务趋向于同质化，服务价格的影响；
3、关注局部利益胜过整体利益
4、未建立对下属培养指导的责任意识
1
1
1
3
1、明确部门、岗位职责
2、加大监管力度
3、做到责任和分工明确
3
协调环境
1、未严格制度管理，过多例外事项，过度使用协调手段
2、未建立正常例会制度，实现高效协调
3、平级协调过频，时间占用过多
4、一般采用口头、临时协调方式，随机进行
2
1
2
2
1
5
1、加强服务质量的控制
2、展现公司服务的优势
3、提高售后服务质量
5
供应商分析
1、供应商提供服务质量的影响；
2、供应商供货及时性；
3、供应商能力评审和选择；
2
2
1
5
1、定期对供应商进行评价、选择
2、严格控制采购物资的质量
1
内
部
战略环境
1、初步确立公司总体战略目标，但尚未形成战略目标体系
2、各项子战略目标尚在逐步形成，市场战略将对原有经营模式有重大冲击
2、员工激励手段不足
主要依靠物质奖励方式
3、各部门负责人激励授权不足
4、公司文化对于激励氛围支持不够
1
2
1
ISO9001-2019组织内外部环境因素分析及风险与机遇识别应对措施一览表
后年底库存量会恢复合理区间， 继续执行make to oder方式
顾客
顾客满意度平均合乎公司目标要求，但今年顾客对包装的满意度比去年低，
顾客有小量流失（由于搬迁，没有货供应）
包装问题是由于搬迁事宜，堆存时间太长造成，新厂正常开工后，类似情况发生几率不大。需通过计划周密性、提高效率、持续改进提升品质来不断提高客户满意度。
全球企业视野
加强企业文化建设和立足全球视野，提升品质、提高效率、参考ISO的思路、理念、方法来提升管理，尽量运用的新的材料新工艺新设备从而加强公司的优势
弱势
组织目前的弱势，单一品种，新品投放未确立市场率
组建并扩大更有开拓能力业务团队来了解市场，
加快新产品投入和多样化。
机会
织织的发展机会：目前全球经济下行，会对相关质量和效率低下企业洗牌
国家鼓励出口政策的正面影响，前向行业竞争的影响和国际进口冲击影响和波动
企业部门加强排查，时刻准备
经济
人民币汇率对出口及成本影响
原材料，人工成本
国家经济走向，出口地经济发展走向
市场占有率及竞争对手状况
人民币汇率不有利于出口，国家的上调基本工资水平及要求到2020年工资水平翻一倍目标，直接提高了人工成本，间接提高了材料价格从而导致销售价格上升。提高自动半自动设备的使用比例、提升生产者技术熟练程度、降低品质成本能消化掉部分因为材料价格上升、人力成本上升而引起的成本增加。但国际社会发展的不平衡、欠发达国家及欠发过地区的低人力成本会对我们造成很不利的影响。品质保证有利于顾客需求的长对手的实力：由于这边的原材料的价
格比长三角及西部的贵，因此对手的成本相对比较低
继续提高产品质量，做到产品质量高于对手以稳定顾客群
组织环境内外部因素识别评审表(每季一次)
与上季度结果基本一致。
无须制定特别的应对措施。
产品标准 □与上季度结果有显著变化，变化为： □应制定特别的应对措施：
与上季度结果基本一致。
无须制定特别的应对措施。
客户需求 □与上季度结果有显著变化，变化为： □应制定特别的应对措施：
与上季度结果基本一致。
无须制定特别的应对措施。
保障条件 □与上季度结果有显著变化，变化为： □应制定特别的应对措施：
与上季度结果基本一致。
无须制定特别的应对措施。
财务资源 □与上季度结果有显著变化，变化为： □应制定特别的应对措施：
与上季度结果基本一致。
无须制定特别的应对措施。
设施资源 □与上季度结果有显著变化，变化为： □应制定特别的应对措施：
与上季度结果基本一致。
无须制定特别的应对措施。
人力资源 □与上季度结果有显著变化，变化为： □应制定特别的应对措施：
与上季度结果基本一致。
无须制定特别的应对措施。
自然地理 □与上季度结果有显著变化，变化为： □应制定特别的应对措施：
外
与上季度结果基本一致。
无须制定特别的应对措施。
部 行业竞争 □与上季度结果有显著变化，变化为： □应制定特别的应对措施：
因
素
与上季度结果基本一致。
无须制定化，变化为： □应制定特别的应对措施：
价值观
与上季度结果基本一致。
无须制定特别的应对措施。
□与上季度结果有显著变化，变化为： □应制定特别的应对措施：
与上季度结果基本一致。
无须制定特别的应对措施。
内 企业资质 □与上季度结果有显著变化，变化为： □应制定特别的应对措施：
部
因
与上季度结果基本一致。
组织环境内外部因素识别分析及监视评审表20180129
公司制定同森丰物业管理 处签署了合作协议并配合 执行；不定期进行调查统 计
目前生产环境的变化 没有影响到工场所有 的经营活动
2
内部
生产活 动
在新的地址生产活动同以 往一样没有的变化，但有 设备精度的提升
生产设备的更新对产品质 量、效率都提升，能充分 满足客户的要求
PMC安排的生产计划 表，生产日报告、品质检 验报告
1、按策划的文件做中长 期经营战略规划；2、将 公司的战略规划落实到各 部门各岗位； 3、定期总 结战略实施的效果并不断 调整。
经营策略不能只停留 在CEO高管阶层，要 通过不断的宣导、分 析、评价、总结，保 持各部门业绩的持续 达成，与经营方向一 致。
1、CEO主持主导规划2018年 至2020的经营规划；将经营目 标落实到各部门和单位。 2、 为实施战略的达成提供必要的 资源，并定期总结经营战略方 针和指标的达成情况。
世界经济的发展，也带来
对产品有害物质的管理越
来越严格，管控的项目越
1、向全体员工、相关方培训
来越多，如：欧盟发布的 依照法律法规管控，提升
公司有责任成为环保 倡导环保法律法规要求； 2
10
外部
法律法 ROHS2.0修订指令（EU) 了公司的形象和影响度， 规因素 2015/863.欧盟法规《化学 同时如何更加有效控制带
核准： 2
SW
WT
持续跟 进
WT
T
环境有
害物质
控制良
OT
好，本 公司未
发生过
相关问
题
QSD-018-A
9
外部
社会因 素
政府每年均会上调基本工 资标准，企业管理成本不 断增加
公司按广东省深圳市法律 法规实施，合法经营，吸 取人力资源的集中
4.2组织内外部环境因素识别与分析记录
但由于中国国内整体对质量的重视程度不够，公司内部、合作伙伴以及供应商在质
1、外部整体环境对质量管理是否充分理解和 量管理能力和意识方面缺乏，在面对各种外部威胁时，存在由于管理能力和意识的
重视（例如：欧美整体社会环境是重视质 缺失，导致质量事件的发生的可能性。
量，而中国文化中对质量的理解缺乏片面 1、与合作伙伴或供应商签订相关质量协议。
关员工均了解各自的质量职责？
绩效管理和成本控制能力
1、绩效管理能力是否成熟（至上而下的管 控）？
1、公司建立了绩效管理制度，对公司高层、中层、主管级等各层级，分别制定了 绩效考核管理方法； 2、建立时间数据管理，对绩效指标达成情况进行定期跟踪和管理。
2、公司运营成本管控能力是否成熟？（目前 产品的制造成本和管理成本是否合适，是否 2、产品生产和管理成本较高，销售价格有一定的劣势。 存在较大的提升空间）
1、产品组合过窄，产品集中度较高，其中江铃集团约占75%，新技术新产品的开发
能力需提升；
公司产品开发能力是否制约或有利于公司运 2、目前产品组合正由轻型车桥逐步扩张到轻、中、重型，并通过乘用车后轴等涉
营管理能力提升。
足乘用车；
3、公司在轻型车桥领域内产品创新能力、产品质量和售后服务具有一定优势。
资源与知识的能力
量产生影响。
发能力和管理创新能力不足。
竞争对手
1、竞争环境是否激烈？竞争对手是否有明显 的竞争优势？是否存在潜在进入的竟争对 手？
1、由于各大主机厂一般都建有自己的车桥厂，所以进行集团外的业务拓展较难； 2、国际知名车桥企业在国内投资建厂的步伐加快，带来了更多的竞争压力。
外部利益相关方（公众、供应商等）因素
组织内外部环境分析
2022年IATF组织环境内外部因素识别分析及监视评审表
年度：2022
注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。
分类 (内部/外部)
环境因素
企业文化和价值观
信息来源
具体现状描述
使命、愿景、价值观
持续为客户创造价值，为社会作出贡献；成为具有全球竞争力 的卓越企业，创造美好工作与生活；
SWOT分析 [S(优势)、W(劣势)、
O(机遇)、T(风险)]
S/O
战略目标
力求在激励的市场竞争中不断的进取，不断开拓国际领先地位
O
经营战略计划
公司制定了《经营计划》程序，便于战略的有效实施
S/O
发展战略
内部环境 财务因素
市场战略
争做领域内全球龙头企业（国内以属于龙头企业）
S/O
文化战略
公司在管理文化及员工文化方面都需要进一步提升
S/O
人才战略
公司在人才战略上的激励措施，有所不足
Wபைடு நூலகம்
产品战略
产品设计和模具开发优势
S/O
技术战略
凯中在产品研发方面积极投入，近年来研发经费投入持续增 长，目前拥有行业领先的核心技术与装备。
S/O
财务报表
外部审计及监督审查，规避财务风险
S/O
组织知识因素
组织架构
合理的组织架构布局，及清晰的岗位职责
S/O
基础设施与运行环境因素
工厂、设备、 设施、产能
工厂布局、设备设施投入均符合市场发展要求
S/O
绩效因素
薪酬、绩效
绩效的合理性与可行性需要进一步完善
W
组织治理因素
股东构成、章程
上市公司制度章程完善
S/O
福利因素
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2、是否存在自然环境发生的、质量造成灾难性影响的因素，例如：地震、台风、洪水等？
雪应急预案来自于自然环境（包括：地震、海啸
、台风、洪水、雷电、暴雨、暴雪）
组织内外部环境分析
2、生产设施缺乏台风暴雨洪水暴
为具体的措施，一线员工有效执行相关措施）？管控能力以及作业员工的安全意识能力等亟需改进。
场业务承接过程涉及的质量管理直至服务终止涉及的质量管理过程)？
1、无意暴露敏感信息承接、采购、项目实施过程需要进一
步考虑质量风险。
从而能够自觉的、有意识的维护与管理过程相关的质量要求（例如：正确的应用各类信息处
4、质量管理相关过程是否清晰定义（指从市
但意识的灌输以及质量的沟通仍然需要加强。
2、误操作人员培训不足（针对人员能力特定的培训)
尽管公司建立了质量管理体系，但这
些体系要求与实际工作的结合缺乏有效性。
1、消极怠工
1、流程指南不恰当
1、与客户合约缺乏清晰责任定义
2、与设备提供商合约缺乏明确的安全要求
1、车间进出控制不足
2、车间缺乏严格门禁控制
3、车间内的监控不足
1、基础设施故障
2、故意破坏基础设施、硬件设备
1、对于重要的原材料提供商，在合同形式和内容方面是否可能对质量造成一定的影响？（例如：合同中没有充分识别质量要求、对于可能发生的、导致食用油安全的风险识别不充分？等）
2、员工是否被系统地教育质量相关的意识，
从而能够自觉的、有意识的维护与管理过程相
关的质量要求（例如：正确的应用各类信息处理设施、正确的处理各类敏感数据等等）？
度，尽管人员入职有质量意识培训，
但意识的灌输以及质量的沟通仍然需
要加强。
尽管在与重要的服务提供商合同内容中明确了外呼平台及设备的故障响应及处理完成时限，但尚未充分识别其
他的质量要求及风险后果。
标准、指南和管理模型因素
1、公司目前应用的标准、指南以及管理模型
是否有效支持质量管理？在哪些方面是需要改
进才能更有效支持质量管理（管理指南的可操
作性？体系的整合性？）
合同关系的形式和程度。