五金制品公司HSPM危害物质过程管理手册
质量HSPM管理体系管理手册
管理手册编写：____________日期：____________ 审核：____________日期：____________ 批准：____________日期：____________公司地址：东莞市桥头镇东江村恒福工业区TEL:0 FAX:3分发号：管制状态：责任人：目录目录2第一章引言41.1批准页41.2公司简介5第二章手册的管理6第三章概述83.1职能分配表83.2产品实现过程流程图9第四章质量/HSPM管理体系104.1总要求10达成HSF运作的架构114.2文件要求12第五章管理职责145.1管理者承诺145.2以顾客为关注焦点155.3质量方针165.4策划175.5职责、权限、沟通185.6管理评审20第六章资源管理226.1资源的提供226.2人力资源236.3基础设施246.4工作环境25第七章产品实现267.1产品实现的策划267.2与客户有关的过程287.3设计和开发307.4采购337.5生产和服务提供357.6监视和测量装置的控制37第八章测量分析和改进398.1总则398.2监视和测量408.3不合格的控制428.4数据分析448.5改进45第一章引言1.1批准页本品质手册是根据ISO 9001、QC 080000标准要求，配合本公司的产品特点和公司运作编制而成；它是基于ISO 9001、QC 080000的精神，阐述本公司的方针、目标、公司结构和各部门人员的职责权限与相互之间运作关系，是本公司作为质量管理的一种纲领性的指导文件，也是本公司的最高质量管理法规；现予以批准颁布实施，公司全体员工必须遵守本手册的各项规定；本手册从2007年3月1日起正式生效；总经理：2007年3月1日1.2公司简介东莞市仙桥电子科技有限公司成立于2003年01月14日；是专业从事各种新型敏感元器件及其相关材料的研发、生产及销售的民营高科技企业，现阶段本公司主要的经营产品是片式热敏电阻；本公司在新型敏感元器件及其材料领域拥有多项自主知识产权，我们在不断加强自身的研发能力的同时一直保持与该领域国际先进同行紧密合作，为客户提供具有国际最先进技术水平的产品，努力为我国民族电子工业贡献我们的微薄之力！公司地址：东莞市桥头镇东江村恒福工业区B栋电话：0086-769-8传真：0086-769-8邮编：523539第二章手册的管理1、目的本章节说明了本公司管理手册的发行、修改、评审,以便于对管理手册进行管理；2、范围本章节适于本公司管理手册的管理；3、责任部门与本公司质量、HSPM管理体系有关的所有部门；4、内容说明4.1管理手册的发行4.1.1 职责➢品管部负责本手册的拟定、实施、改进；➢管理者代表负责审核，总经理负责批准管理手册；4.1.2 发行➢本管理手册的版本号在封面上有显示；➢本管理手册每章节的版本号是用每页都有的版本号控制：无论何时该章节发生更改，该版本号均会更新；➢本手册共有10个（含）以上章节版本号由A0升到A1时，则整本手册版本号由A0升到A1，依此类推，当升到A5时，再改则升到B0；➢管理手册各章节的更改由总经理在管理手册的目录页批准，其最新版本号列于管理手册的修改履历页；4.1.3 分发控制➢本手册发行“受控”和“非受控”的副本；➢经管理者代表同意，非受控副本可发出公司外，但它们没有确定的受控副本编号，必须清楚标明“非受控文件”，且不用更新；➢每一个受控文件均盖上红色受控印章，发放新版本时须交回旧版予以销毁；4.1.4 手册的修改对管理手册的个别意见经管理者代表同意后进行修改，修改由总经理批准；4.1.5 定期评审➢管理者代表每年底召集各部门主管对本手册作审查，以确保管理手册适于本公司的质量系统；➢经管理者代表审核后呈总经理批准，转文管中心分发登录；5、支持性文件无6、相关记录无第三章概述3.1职能分配表说明：●代表负责部门/人3.2产品实现过程流程图第四章质量/HSPM管理体系4.1总要求通过利用资源和管理，将输入转化为输出的一项活动，可以视为一个过程；输入输出公司的质量管理体系可视为一个过程，它由许多的子过程组成；通常一个子过程的输出可能是另一个子过程的输入；下图所反映的基于质量管理体系的过程模式展示了本手册4－8章所提出的过程联系；表示沟通表示增值过程质量管理体系的过程模式为了使公司的质量管理体系能有效的运行，公司的各级管理人员应将相关的资源和活动当成一个过程来管理并在管理过程中运用“PDCA”方法；“PDCA”模式简述如下：P（Plan）----- 策划：根据客户的要求和公司的政策，建立提供结果所必要的目标和过程；D (Do) -------- 做：实施过程C (Check) ---- 检查：根据政策、目标和要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果；A (Action) --- 改进：采取措施，以持续改进过程业绩；达成HSF运作的架构4.2文件要求1、目的本章节说明了本公司质量、HSPM管理体系文件记录控制的要求，以确保文件的有效性及记录能证明质量、HSPM管理体系的有效运行；2、范围本章节适于本公司质量、HSPM管理体系文件及记录的控制；3、责任部门文控中心负责本要素，其余职能部门配合此要素的实施，维持、改进；4、内容说明4.1总则公司质量、HSPM管理体系文件包括：➢方针、目标和HSF 要求；➢管理手册；➢程序文件；➢为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件，如工作文件、表单；➢公司使用的所有有害物质的清单；➢记录（含HSF 过程管理绩效所需的记录）；4.2管理手册公司应编制并保持一份管理手册，该手册应包括如下内容：➢质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性➢为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；➢描述 HSF 过程控制计划、目标和 HSF 文件化程序的指引；➢质量管理体系过程之间的相互作用的表述；4.3文件控制质量管理体系所要求的文件应予以控制；记录是一种特殊类型的文件，应依据《记录控制程序》的要求进行控制；应编制形成文件的程序——《文件控制程序》，以规定以下方面所需的控制：➢文件发布前得到批准，以确保文件的是充分与适应的；➢必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；➢确保文件的更改和现行修订状态得到识别；➢确保在使用处可获得适用文件的有关版本；➢确保文件保持清晰、易于识别；➢确保外来文件得到识别，并控制其分发；➢防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留左费文件时，对这些文件进行适当的标识；4.4记录的控制公司应建立并保持记录，以提供符合要求和质量、HSPM管理体系有效运行的证据；记录应保持清晰、易于识别和检索；应编制形成文件的程序——《记录控制程序》，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期和处置所需的控制；5、支持性文件5.1《文件控制程序》5.2《记录控制程序》6、相关记录无第五章管理职责5.1管理者承诺总经理应通过以下活动，对其建立、实施质量、HSPM管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：a）向公司传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性；b）制定方针；c）确保目标的制定；d）进行包含HSF内容的管理评审；e）确保资源的获得，以确保持续改进的有效性及HSF产品和生产过程改进；f) 确保有害物质清单在公司内得到沟通；g)确定 HSF 要求；总经理：2007年3月1日5.2以顾客为关注焦点1、目的本章节说明了如何做到以顾客为关注焦点，以便让客户满意；2、范围本章节适于本公司总经理如何以顾客为关注焦点的要求；3、责任部门总经理负责本要素；4、内容说明总经理要求全体员工树立“顾客就是上帝”的质量意识，培训员工，并要求：➢业务部负责按《与顾客有关的过程控制程序》确定顾客要求(含HSF 要求)与期望，评审并将已确定的顾客要求期望转换成《生产计划表》，给生产部门；➢生产部门按《生产过程控制程序》相关程序的要求为客户提供满意的产品；5、支持性文件5.1《与顾客有关的过程控制程序》5.2《生产过程控制程序》6、相关记录6.1《生产计划表》5.3质量方针1、本公司质量方针是公司宗旨的重要组成部分，它包含了公司在质量方面的方向、目标和承诺，方针由总经理制定，并授权传达至公司各级人员，以确保公司质量政策让全员理解、贯彻，并对它的持续适宜性进行评审；2、ISO9001：2000质量方针完善管理，精工制造；科技创新，追求卓越；3、QC080000质量方针客户为主，法律为重，品质高效；预防污染，降低成本，持续改进；公司要求全体员工都要视产品质量为本公司的生命，客户是本公司的生路；每位员工积极行动，在扎实做每项工作的同时努力改进工作方法，不断提高质量，更好地满足客户需求；4、公司最高管理层将依照上述方针及目标，于每年年初策划、制定可量化的年度目标，作为全员的年度努力方向；总经理：2007年3月1日5.4策划1、目的本章节说明了本公司质量目标及质量、HSPM管理体系策划的要求，以确保质量目标的制定、评审，策划后的质量、HSPM管理体系能适应本公司；2、范围本章节适于本公司质量目标、质量、HSPM管理体系的策划；3、责任部门总经理负责本要素的实施、维持、改进，其它职能部门配合；4、内容说明4.1目标总经理应在相关职能和层次上制订与方针一致的《公司年度质量目标》；它应是可测量的，还应包括产品要求所需的内容；4.2质量、HSPM管理体系的策划为了满足质量目标及本手册4.1章节的要求，在总经理的领导下，管理者代表负责对公司各部门的质量、HSPM管理体系进行策划，形成管理手册、程序文件、工作文件、表格、记录；在对质量、HSPM管理体系的更改和改进进行策划和实施时，管理者代表应确保质量、HSPM管理体系的完整性；5、支持性文件5.1《公司年度质量目标》6、相关记录无5.5职责、权限、沟通1、目的本章节说明了本公司各岗位的职责、权限、相互关系，管理者代表的任命，内部沟通的要求，以便各部门能良好沟通；2、范围本章节适于本公司的职责、权限、管理者代表、内部沟通；3、责任部门总经理及各职能部门；4、内容说明4.1职责和权限总经理及各职能部门负责人界定公司结构和各级人员的职责和权限，形成如下质量、HSPM管理体系组织架构图及《岗位素质常模》；管理者代表负责公司各级人员对质量、HSPM管理体系组织架构图、《岗位素质常模》进行学习和沟通，以促进质量、HSPM管理体系的有效性；4.2管理者代表总经理指定冯彬为管理者代表,具体负责➢管理体系所需过程的建立、实施、保持；➢确保为达成 HSF 目的所需过程、程序和行为规范得到建立；➢向总经理报告管理体系运行情况和任何改进的需求；➢确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；➢确保 HSF 相关的要求和职责在公司内得到沟通和理解；5、支持性文件5.1《岗位素质常模》6、相关记录无5.6管理评审1、目的本章节说明了本公司管理评审的输入，输出的要求，以确保管理评审的有效性；2、范围本章节适于本公司的管理评审；3、责任部门总经理、管理者代表及其它职能部门；4、内容说明4.1总则本公司应建立《管理评审控制程序》以控制管理评审过程；我公司原则上每隔12个月至少应进行一次管理评审，以确保其体系持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审应评价公司的质量管理体系改进的机会和更改的需要，包括质量方针和目标，管理评审的结果应形成记录并加以保存；4.2评审输入管理评审的输入至少应包括以下的有关信息：➢审核结果；➢顾客的反馈；➢过程的业绩和产品的符合性；➢预防和纠正措施状况；➢H SF 计划相关的活动，包括有害物质的识别和使用、不符合事项和纠正措施进行报告➢经策划的可能影响产品的质量管理体系的变化；➢改进的建议；➢前一次管理评审的跟踪措施；4.3评审输出管理评审的输出应包括以下有关措施：➢产品的质量、HSPM管理体系及过程有效性的改进；➢与顾客要求有关的产品的改进；➢资源要求；➢管理评审报告；5、支持性文件5.1《管理评审控制程序》6、相关记录6.1《管理评审报告》第六章资源管理6.1资源的提供1、目的本章节说明了本公司提供的资源要求，以满足公司质量体系的要求；2、范围本章节适于本公司提供资源；3、责任部门总经理及各职能部门；4、内容说明4.1资源提供为了达到增强顾客满意及实施、改进质量管理体系过程，建立和维持 HSF过程和产品的需要，总经理应及时确定和提供所需的资源：➢人力资源的要求界定于《各类人员资格的有关规定》；➢提供足够的培训；➢服务设施的要求界定于《设备（器具）台帐》；➢其它；5、支持性文件5.1《各类人员资格的有关规定》5.2《设备（器具）台帐》6、相关记录无6.2人力资源1、目的本章节说明了本公司人力资源的要求，以便提供适用的人力资源；2、范围本章节适于本公司人力资源的控制3、相关责任部门行政部负责此要素，其它部门配合；4、内容说明4.1总则从适当的教育、培训、技能和经历方面考虑，公司应确保那些从事影响产品（含HSF产品）质量工作的人员应是能够胜任其工作，这些人员的教育、培训、技能和经历的要求由管理者代表界定于《岗位素质常模》中；4.2能力、意识和培训公司应建立、维持《人力资源控制程序》，以便能够：➢识别从事影响产品（含HSF产品）质量工作人员的能力需求；➢提供培训评价所提供培训的有效性；➢或采取其它措施，以满足这些需求➢确保员工认识到他们活动的关联性和重要性及如何为实现目标做出贡献；➢保持教育、培训、技能、经历的记录；5、支持性文件5.1《人力资源控制程序》5.2《岗位素质常模》6、相关记录无6.3基础设施1、目的本章节说明了本公司基础设施的识别、提供、维护的要求，以便于实现的符合性；2、范围本章节适于本公司基础设施的管理；3、责任部门工程部管理其使用的基础设施；4、内容说明公司应建立并保持《基础设施控制程序》，以识别、提供和保持为实现的符合性所需的基础设施，它包括：➢建筑物、工作场所及相关设施；➢过程设备如硬件和软件；➢支持性服务（如电话机、电脑等）5、支持性文件5.1《基础设施控制程序》6、相关记录无6.4工作环境1、目的本章节说明了本公司工作环境的要求，以便达到的符合性；2、范围本章节适于本公司的工作环境；3、责任部门工程部管理其使用的工作环境；4、内容说明公司应识别和管理达到符合性所需的工作环境的因素，这些因素包括（但不局限）：➢办公室：清洁、干净、通风；➢服务设施；➢照明：能使人正常工作而不致于影响人的视力的照明，则为正常的照明；5、支持性文件无6、相关记录无第七章产品实现7.1产品实现的策划1、目的本章节说明了产品实现的策划的要求，以便有效策划的实现；2、范围本章节适于产品实现的策划；3、相关责任部门管理者代表及其相关职能部门；4、内容说明公司应策划并开发产品（含HSF产品）实现所需的过程，这种策划应与质量管理体系的其它要求相一致；在策划实现的过程中，公司应确定以下适当的内容：➢产品（含HSF产品）的目标和要求；➢针对产品（含HSF产品）确定过程（含HSF过程）、文件及资源要求；➢针对产品（含HSF产品）所要求的验证、确认、监视、测量活动，以及接收准则；如可行还应包括信息服务提供方；➢针对限制物质使用的过程包括防止污染可能发生的过程的文件化的程序或作业指导书，➢对产品（含HSF产品）实现过程及其满足要求提供证据所需的记录，策划（含HSF 策划）的输出应适于本公司的运作方式；➢策划（含HSF 策划）的输出应适于本公司的运作方式；5、支持性文件无6、相关记录无7.2与客户有关的过程1、目的本章节说明了与客户有关要求的确定、评审、顾客沟通，以便本公司有能力满足要求；2、范围本章节适于与顾客有关的过程；3、责任部门业务部及其相关人员4、内容说明4.1与产品（含HSF 产品）有关的要求的确定业务部应在向顾客作出提供的承诺之前确定顾客的要求，它包括：a）客规定的要求（含HSF 要求），包括交付和交付后的活动；b）客没规定的，但是预期的和已知预期用途所必须的要求（含HSF 要求）；c）有关的法律和法规的要求（含HSF 法律法规要求）；d）公司确定的任何附加要求（含HSF 要求）；4.2与产品（含HSF 产品）的评审公司应建立、维持、改进《与顾客有关的过程控制程序》及《样品制作控制程序》，业务部负责评审顾客的订单，以确保：➢与产品（含HSF 产品）要求得到规定；➢与以前表述不一致的订单要求已得到解决；➢本公司有能力满足规定的要求（含HSF 规定的要求）；➢评审的结果及后续措施应予以记录➢若顾客没有提供书面的要求，公司在接收顾客要求前应对顾客要求进行确认；➢产品要求发生变更时，公司应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更要求；4.2.1 顾客沟通公司应在《与顾客有关的过程控制程序》中界定与顾客有关方面的沟通安排，并确保其实施，这种安排包括：➢产品的信息及任何使用或含有限用物质的过程或产品的混合或存在污染的可能；➢查询，合同和订单处理，包括修改；➢顾客反馈，包括顾客抱怨；5、支持性文件5.1《与顾客有关的过程控制程序》5.2《样品制作控制程序》6、相关记录无7.3设计和开发1、目的本章说明了设计和开发的策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改，以便本厂开发的产品满足规定的要求；2、范围本章节适于设计和开发的控制；3、责任部门研发部及其相关部门；4、内容说明研发部编制《设计开发控制程序》，以确保产品（含HSF 产品）的设计质量；4.1设计和开发策划研发部应对产品（含HSF 产品）的设计和开发进行策划和控制；在进行设计和开发策划时，组织应确定：➢设计和开发过程的阶段；➢适合每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动；➢设计和开发活动的职责和权限；➢研发部应对参与设计和开发过程的不同小组之间的接口加以管理，以确保有效的沟通，并明确职责；➢在设计策划时，任何禁用物质的使用应在文件中得到识别，应制定零件的控制和最终的替代/消除计划；➢策划的输出应随设计和开发的进展，在适当时予以更新；4.2设计和开发输入与产品（含HSF 产品）要求有关的输入应予以确定，并记录，包括：➢功能和性能要求；➢适用的法律和法规要求；➢适用时，以前类似设计提供的信息；➢设计和开发所必需的其它要求；➢对这些输入（含HSF 输入）的充分性应进行评审；要求应完整、清楚，并且不能与其它要求相矛盾；4.3设计和开发输出设计和开发（含HSF设计和开发）过程的输出应以能够针对设计和开发的输入进行验证的方式提出，并应在放行前得到批准；设计和开发输出应：➢满足设计和开发输入的要求；➢为采购、生产和服务的运作提供适当的信息；➢包含或引用产品接收准则；➢规定对产品的安全和正常使用至关重要的产品特性；当设计要求使用某种限制物质时，应建立文件化的程序来对该有害物质过程/产品（包括外包产品）进行控制、识别、监视和测量；4.4设计和开发评审在适当的阶段，应对设计和开发进行系统的评审，以便：➢评价设计和开发结果满足要求的能力；➢识别任何问题并提出需要的措施；➢评审的参加者应包括与所评审的设计和/或开发阶段有关职能的代表；➢评审结果及根据评审所采取的措施应予以记录；4.5设计和开发评审验证为确保设计和开发输出满足输入的要求，应进行设计和开发的验证；验证的结果及任何要求的措施应予以记录；4.6设计和开发确认为确保产品能够满足规定的或已知预期使用或应用的要求，应按所策划的安排进行设计和开发的确认；只要可行，确认应在产品交付或实施之前完成；确认的结果及任何要求的措施应予以记录；4.7设计和开发更改的控制设计和开发（含HSF设计和开发）的更改应予以识别和记录；适当时，设计和开发的更改应得到评审、验证和确认，并在实施前得到批准；对设计和开发（含HSF设计和开发）更改的评审应包括评价更改对已交付产品及其组成课份的影响；更改评审的结果及任何要求的措施应予以记录；5、支持性文件5.1《设计开发控制程序》6、相关记录无7.4采购1、目的本章节说明了供应商评审、采购信息、采购产品的验证，以确保采购产品符合规定要求（含HSF要求）；2、范围本章节适于本公司采购的控制；3、责任部门采购部及相关人员；4、内容说明4.1采购过程公司建立、维持《供应商评审控制程序》，该程序应规定选择、评价和重新评价供应商的准则；本公司应根据供应商按本公司的要求（含HSF要求）提供产品的能力选择、评价供应商；公司应记录评价的结果和后续的跟踪措施；本公司应确保采购的产品符合规定要求，并确保任何 HSF 部件/材料不会受到限制物质造成可能的污染，对供应商及采购的产品控制的方式和程度取决于采购的产品对实现的影响而定；采购产品的供应途径应完全地理解，任何可能受到限制物质污染的过程应得到充分识别；4.2采购信息公司建立、维持《采购控制程序》，所有的《订购单》均应清楚地说明采购产品的资料，而限制物质的采购则应在采购文件和材料的接收单上明确标识，并经采购部负责人审批后方可发出；适当时包括：➢产品、程序、过程、设施和设备批准的要求：➢人员资格的要求；➢质量、HSPM、环境管理体系的要求；4.3采购产品的验证公司应建立、维持《产品检验控制程序》，以确保采购产品满足规定要求；当顾客或公司提出到供应商的货源处进行验证活动时，采购人员应在采购单中清楚地规定预期的验证安排和产品放行的方法；5、支持性文件5.1《供应商评审控制程序》5.2《采购控制程序》5.3《产品检验控制程序》6、相关记录6.1《订购单》7.5生产和服务提供1、目的本章节说明了本公司提供的电子产品的控制及其确认，标识和可追溯性，状态标识，顾客财产，产品保护的要求，以提供满意的给客户；2、范围本章节适于本公司提供的精密铸造的五金制品的实现；3、责任部门生产部门、业务部、品管部、实验室4、内容说明4.1生产的控制公司建立、维持《生产过程控制程序》、《预防产品受污染的运行控制程序》，以控制产品的质量，可包括：➢获得规定的的信息（含HSF信息）；➢必要时可获得所需的作业指导书（含HSF作业指导书）；➢使用适宜的设备（含HSF设备）；➢实施监视和测量（含HSF监视和测量）；➢放行（含HSF放行）、交付和交付后活动的实施；➢可能造成污染的过程应得到识别，及文件化；4.2生产过程的确认公司应对其结果的输出不能通过后续的监视和测量来验证的过程进行确认，这包括那些仅在提供后才明显成为缺陷的任何一个过程，这种过程称为特殊过程；本公司特殊过程为球磨、烧结；确认应证实过程实现所策划的结果的能力；公司应规定确认这些过程的安排，对特殊过程的控制措施为：➢为过程的评审和批准所确定的准则；。
QC080000危害物质过程管理手册A0
13 JG-RP-212
环境品质保证管理审查作业程序
WOOOOOO X
14 JG-RP-213
环境管理物质限用作业程序
XOOOOOO 0
15 JG-RP-214 ROHS指令、环保法规和客户要求管理程序 X O O O O O O 0
16 JG-RP-215
Hale Waihona Puke 环境管理物质调查、评价程序
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2.2 环境物质管理者代表负责组织环境政策之实施及绩效实施及评估. 2.3 环境物质管理者代表/业务/采购负责环境政策及环境理念之外部宣传,负责环境政策
HSPM体系文件 危害物质管理政策之建立
编 号 NO.： 版 本 Rev.： A/0 生效日期Date： 2006-7-12 页 码Page： 6 of 14
第六章 危害物质管理政策之建立
1. 目的和范围:
对公司环境政策规划、宣传贯彻、实施、评估，更新和改进等活动进行了说明。
2. 职责:
2.1 总经理负责组织规划公司环境物质政策，并最终批准。诠释本公司之环境政策及国家 和欧盟环境政策，更新.改进.
HSPM体系文件 危害物质过程管理手册管理规定
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第四章 危害物质过程管理手册管理规定
危害物质过程管理手册之制定:
为满足客户绿色部品要求，有计划地废除和削减相关有害化学物质,达到防止在客户产品中 混入相关有害化学物质,并以遵守法令.保护地球环境以及削减对生态系统的影响为目的。 特制定此危害物质过程管理手册。
第二章 修改履历表
第三章 危害物质过程管理手册摘要
有害物质过程管理系统HSPM培训教材
成果汇总
经验分享
在成果展示和经验分享的基础上，进一步分析存在的 问题和不足，提出新的改进思路和措施，推动有害物
质过程管理系统的持续改进。
再改进
鼓励企业内部各部门之间分享持续改进的经验和做法 ，促进经验交流和知识共享。
06 案例分析：成功企业经验借鉴
成功企业案例选取原则
01
02
03
代表性
选取在有害物质过程管理 领域具有显著成效和影响 力的企业作为案例。
美国加州65号提案
对在加州销售或分销的产品中的化学物质实施严格限制， 要求制造商提供产品中有害物质含量的警告标签。
法规符合性检查流程介绍
收集相关法规标准
收集涉及检查对象的国内外法 规标准，并进行分类整理。
实施检查
按照检查计划对产品进行逐一 检查，记录检查结果。
确定检查对象和范围
明确需要检查的产品种类、型 号、生产批次等信息。
01
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05
研发部门：负责新产品 开发过程中有害物质的 替代和减少，确保新产 品符合法规和客户要求 。
采购部门：负责与供应 商沟通有害物质管控要 求，对供应商进行有害 物质方面的评估和审核 。
生产部门：负责按照有 害物质管理流程和规范 进行生产，确保生产过 程中有害物质的有效控 制。
质量部门：负责对有害 物质检测数据进行监控 和分析，及时发现并处 理有害物质超标问题。
定期检查、审核和反馈流程
设定检查周期
根据改进计划的实施情况，设定合理的检查周期，如每季度、半年或 一年进行一次全面检查。
开展检查
按照设定的周期，组织专业团队对有害物质过程管理系统的运行情况 进行全面检查，包括流程执行、数据记录、设备维护等方面。
危害物质过程管理HSPM记录控制程序
记录控制程序1.0目的确保质量和危害物质过程管理HSPM及CCC产品认证体系运行记录完整，以证明公司的质量和危害物质过程管理及CCC产品认证体系运行的有效性，为完成活动和/或达到的结果满足质量和危害物质过程管理及CCC产品认证体系规定要求而提供客观证据。
2.0适用范围适用于质量和危害物质过程管理及CCC产品认证体系所有相关记录（包括媒体记录）。
3.0术语与定义无4.0 职责4.1 ISO办负责制定《质量和HSF记录登记单》和记录编号规则，监控各部门的记录管理。
4.2 各部门负责本部门运作记录表单的设制、传递流程确立、编号、记录、收集、分发、修改、保管和逾期销毁；必要时提供相应表格给ISO办系统确认。
4.3 质量和HSF记录由相关部门负责审核、管理和存档；并定期对其进行分析、评估、处理、问题跟进等。
遇有重大问题，需及时转入《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》。
5.0工作程序5.0记录编号规则5.1记录表（归属）编号方法：此方法作为记录表单分类、归属版次的标识，标于记录的左下角。
×× - ××- □.X“□.X”为版本.修订代码；版本代码“□”由“A”递增为“B”，如此类推。
修订序号“X”从“0”开始使用，当修改超过“5”次（含5次）时换版。
顺序号,以部门表单顺序来区分，从“01”开始，顺序使用。
部门代码,见《受控文件格式使用指引中表三：部门代码一览表》。
5.2记录单号（时顺）编号方法：此单号便于同类记录的存档查阅，由填表人视需要负责标于记录的右上角。
××××××××代表顺序号。
代表日；属于月或周记录，可省略。
代表月；属于年或季记录，可省略。
代表年。
HSPM危害物质管理作业指引
文件编号：版本：A∕0制订日期：2015∕5∕11 修订日期：2016-7-28拟案单位：品质部发行章：Revision History 修订记录HSPM危害物质管理作业办法一.目的:为保证产品符合环保法规,饮食用品法规及客户需求,持续提升产品质量,最终实现无毒无害绿色供应.二.范围:2-1. 适用于所有产品.三.权责:3.1负责部门：业务部：负责提供完整客户信息(客户特殊要求测试方法,检测机构,测试项目,管控限值等).开发部：负责提供完整产品数据(BOM表,零件图面,承认书)品管部：负责进行抽样，测试申请,监督,追踪改善;具体参照“ROHS测试指引”测试中心：安排测试。
采购部：负责供货商检测报告(ROHS,REACH,PAHS,LFGB/FDA…)收集传递,测试样品备料;及供货商自我宣告收集.3-2. 厂商责任费用分摊:采购部：负责测试费用分摊及因测试失败而引起的费用分摊.3-4. 制程单位:各生产单位或供方：负责生产控管制程过程之每一环节符合HSF管制。
PMC部负责零件及成品之区分识别及数量控管。
四.定义4.HSF(Hazardous Substances Free),即''有害物质减免''或''无有害物质'',包含RoHS,REACH,PAHs,LFGB/FDA等食品级.4.1. ROHS :the Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.4-1-1. 依据标准欧盟标准(2011/65/EU,包装材料94/62/EC等)中国标准(电子信息产品污染控制管理办法(第39号) )日本标准(JIS C 0950)4-1-2. 有害物质有害物质：镉Cd,铅Pb,汞Hg,六价铬Cr6+,多溴联苯PBBs,多溴联苯醚PBDEs.4-2.REACHRegistration,Evaluation,Authorization and Restriction of Chemicals.SVHC Substance of Very High Concern.4-2-1依据标准欧盟化学品注册.评估.授权和限制法规(1907/2006/EC),SVHC高度关注物质并在不断更新中.4-2-1依据标准欧盟化学品注册.评估.授权和限制法规(1907/2006/EC),SVHC高度关注物质并在不断更新中.4-3.PAHsPolycyclic Aromatic Hydrocarbons,PAHs(多环芳烃)是18种化合物总和.4-3-1依据标准208/2005/EC,466/2001/EC4-4. LFGB/FDA等食品级LFGB: Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches) Food and Feed Law§30, 31 FDA: United State Food and Drug Administration (美国食品及药品管理局). DGCCRF: 法国食品级测试DMH: 意大利食品级测试KFDA: 韩国食品药品监督管理局4-4-1 依据标准LFGB依据1935/2004/EC法规,2011/10/EC指令;FDA依据U.S. FDA CFR相关章节.DGCCRF依据1935/2004/EC法规,French DGCCRF 2004-64 and 92-631.DMH依据1935/2004/EC法规,Italy Official Gazette GU 283 on April 1962和Ministerial Decree of 21 March 1973及其修改版本的要求.KFDA: 不同材料依据韩国食品药品监督管理标准.五.内容5-1. HSF输入5-1-1.原物料(含零组件)需符合相关HSF要求,供货方必须提供公认的第三方检测报告,并依开发确认的规格书执行.后续以宣告信管制.5-1-2.现阶段公司已全面实施环保(ROHS)物料生产.5-1-3.产品企划,开发设计时间HSF需纳入评审项目,所有零组件/原材料均需在承认图面标注符合ROHS,REACH;与食物相接触零组件需在承认图面标注符合LFGB/FDA.等要求。
五金制造有限公司有害物质作业管理规范
1、目的为保护地球生态环境、满足和符合法令法规要求,特制定本标准,向相关方阐明有关构成本公司产品的零部件和材料的环境管理物质中,或制造本公司产品时所使用的环境管理物质中,已禁止使用物质、计划废除物质以及消减物质,来达到防止向本公司产品混入有害物质和向客户提供无污染的产品,以减免中金科产品对环境的负面影响。
2、范围此管制标准适用于深圳市中金科制造有限公司制造、加工、采购和销售的产品所包含的原料、油类等。
具体来讲，包括如下对象（其中客户有特别指定者除外）●用于产品制作的材料、零件、单位组件；●生产过程中使用的包含在产品当中的辅助材料(焊锡、油、润滑剂、胶类、粘结剂等)；●部件的交货人发送和保护货物所使用的包装材料(木框、托架、导轨、送料杆、袋、缓冲材料、固定器具、薄板、绳索、硬纸箱、胶带、捆绑带、标签等。
)；●同产品说明书包装在一起的其它印刷品等类；●销售时采购的成品、演示品、分发品等。
3、权责品质课：负责环境管理物质管制标准的制定、修订，供货商环保数据提供之审查及产品各阶段检验均依照此标准。
资材课：负责将我司环境物质管理标准以邮件或传真形式送给供货商，并督导供货商能达到规范要求。
4、定义4.1有机物：塑料，橡胶，Ink等碳化合物的总称，即“有机化合物”。
4.2 无机物：金属，陶瓷，玻璃，铁素体，Solder等，即“无机化合物”。
5、禁用物质清单以下的清单是深圳市中金科制造有限公司禁用有害物质种类及其适用范围，这些物质不能出现在提出供给我司的材料，且需提供国家认可的测试机构（SGS）出具体的测试报告。
5.1环境管理物质名称及限制标准一览表(仅限于本公司自测标准)。
6、管理浓度对于禁止使用或限制使用的物质，在考虑分析误差及杂质等因素的情况下许可的最大许可浓度叫管理浓度。
管理浓度是以精密分析的结果为准。
超过管理浓度时，判断为有意使用限制物质，禁止出售到客户端。
6.1精密分析与分析大概浓度的Screening分析(XRF分析)不同，是高精密度/精确度的分析法，无机物使用ICP、IC、UV/VIS 设备，有机物使用GC/MS设备分析。
QC080000有害物质过程管理全套体系文件HSPM(手册+程序文件)
QC080000有害物质过程管理体系文件汇编（手册+全套程序文件）为便于预览，本PDF文档由Excel另存PDF生成，页面布局和内容与Excel完全一致，原Excel档可在PDF左侧“回形针”处取出。
版 本 Rev.： A/0生效日期Date： 2020-6-1页 码Page： 1 of 14HSPM体系文件危害物质过程管理手册7序号章节LOGO第三章6第四章第六章第一章 危害物质过程管理手册目录编 号 NO.： MC-RM-1-01页次内容名称1011-12567-89115引用标准124第一章5第五章813-149第七章10第八章11第九章第十章34危害物质过程管理责任危害物质过程管理组织架构图危害物质管理过程之部门权限2危害物质过程管理程序文件/部门职能对照表危害物质管理政策之建立危害物质过程管理手册手册封面危害物质过程管理手册目录危害物质过程管理手册摘要危害物质过程管理手册管理规定术语及定义13第十二章第十一章123第二章修改履历表24232220211917181615131412119108756修 订 内 容修 订 者版 本4312修改履历表生效日期Date： 2020-6-1页 码Page：2 of 14第二章 修改履历表序 号日 期批 准1.公司简介公司中文名称:******有限公司公司英文名称:总 经 理:公司规模 : 现有员工300多人生产产品项目: 生产厂 址 : 广东省， 电 话：***** 传 真：***** 邮件地址：****2.主要产品:3.公司沿革:生效日期Date： 2020-6-1危害物质过程管理手册——创建于1996年。
公司拥有属于自己物业的专用标准厂房，面积约3000多平方米。
——主要生产设备均从美国、欧洲、日本、台湾和香港全新引进，目前员工总数为388——--人，人，工程员工10人，管理员工8人，文职员工8人，驻外员工22人。
设计生产能——力为60万平方英尺/年，主要为通讯、工控、仪器、仪表、电脑等厂商加工电路板。
培训材料-有害物质过程管理系统HSPM培训教材V
建立HSPM管理团队
组建具备HSPM知识和经验的团队
01
选择具备HSPM知识和经验的成员，确保团队具备足够的能力
和资源。
明确团队职责和分工
02
为团队成员分配明确的职责和分工，确保团队高效运转。
制定团队工作计划
03
制定详细的工作计划，包括目标、时间表、任务分配等，确保
团队工作有序进行。
HSPM在特定行业的应用案例
电子行业
在电子行业中，HSPM被广泛应用于确保产品符合RoHS等环 保标准。企业通过HSPM对原材料进行严格筛选和控制，确 保生产过程中不使用有害物质，最终产品符合相关法规和客 户要求。
家具行业
在家具行业中，HSPM被用来确保家具生产过程中不含有害 物质，如甲醛等。通过HSPM对原材料和生产过程的控制， 家具企业能够提供符合环保要求的优质产品，赢得消费者信 赖。
未来趋势
未来，随着环保要求的不断提 高和技术创新的发展，HSPM 将更加注重绿色生产、低碳经 济和循环经济等方面，推动企 业实现可持续发展。
02
HSPM基本概念
有害物质和危险性评估
有害物质
在产品中含有的可能对人类健康和环境造成危害的物质，如重金 属、邻苯二甲酸酯、多环芳烃等。
危险性评估
对有害物质进行风险评估，确定其对健康和环境的影响程度，为 制定相应的管理措施提供依据。
制定风险控制措施
01
02
03
分析风险
对识别出的有害物质和危 险源进行风险评估，了解 其可能对环境和员工造成 的危害程度。
制定控制措施
根据风险评估结果，制定 相应的风险控制措施，包 括替代、消除、降低等手 段。
实施控制措施
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
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6 JG-RP-205
环保产品工程设变管理作业程序
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7 JG-RP-206
环保产品标识与追溯管理作业程序
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8 JG-RP-207
环保产品标识与追溯管理作业程序
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9 JG-RP-208
环保制程管制与检验作业程序
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环境品质保证委员会
品 质 部
工 程 部
文 控 中 心
生 产 部
仓 库
采 购 部
市 场 部
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组
组
组
1. 目
为 使 工 作 能 正
2. 权
环 境 审 批 3. 各 3. 1
a. 有 b. 环 c. 审 3. 2 a. 制 b. 总 c. 确 d. 保 e. 重
修订内容
修订者
日期
批准
20 21 22 23 24
1. 公 司
公 司公 司总 经公 司生 产厂 址 电 传 邮
2. 主 3. 公 — —
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批准
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0 6-7-12 of 14
定
0 6-7-12 of 14
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3.
5. 将
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3. 如
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3.
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东莞广乔五金制品有限公司
HSPM体系文件
编 号 NO.：
1. 目
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6
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我们公司要方求全体员工做到：不断检讨，不断改善，不断进步,牢记
针
1. 目
遵 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 之 条
总 经 环 境
2006年7月12日
东莞广乔五金制品有限公司
HSPM体系文件 危害物质过程管理手册
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第八章 危害物质过程管理责任
见 [
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见
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HSPM体系文件 危害物质过程管理组织架构图
编 号 NO.： 版 本 Rev.： A/0 生效日期Date： 2006-7-12 页 码Page： 10 of 14
第九章 危害物质过程管理组织架构图
深圳市XXX有限公司
绿色部品管理者代表
c. 非 d. 员 3. 7 a. 供 b. 负 c. 负 d. 负 3. 8 a. 负 b. 负 c. 负
1. 目
为 使 关 环
2. 权
环 境 语 及
3. 适
公 司
4. 内
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HSPM体系文件 术语及定义
编 号 NO.： 版 本 Rev.： A/0 生效日期Date： 2006-7-12 页 码Page： 13 of 14
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HSPM体系文件 危害物质管理政策之建立
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1. 目对
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1
第六章 危害物质管理政策之建立
和
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2 2.
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1. 目确
定 符 合 2. 权
环 境
东莞广乔五金制品有限公司
HSPM体系文件 引用标准
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第十二章 引用标准
3. 适
公 司 4. 内 4. 1 4. 2 Re
la 4. 3I Su
0 6-7-12 of 14
,牢记
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0 6-7-12 of 14
行 政 部
0 6-7-12 of 14
0 6-7-12 of 14
0 6-7-12 of 14
使用某些有害物质
0 6-7-12 of 14
第七章 危害物质过程管理手册
特 制 2. 适 本 Ro 2. 1
适 用 适 用 a. 产 b. 构 c. 副 2. 2 a. 构 b. 电 c. 在 3. 作 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 5.
用 以 3. 5. 为 说 明
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第三章 危害物质过程管理手册摘要
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HSPM体系文件 危害物质过程管理手册管理规定
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第四章 危害物质过程管理手册管理规定
危 害
为 满 混 入 特 制
危 害
当 此 布 时
品要求,遵循环境物质管理的法规及要求。
危 害
为 使 职 能 部 品
危 害
当 此 出 时.
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HSPM体系文件
编 号 NO.： 版 本 Rev.： A/0
生效日期Date： 2006-7-12 危害物质过程管理手册管理规定
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第五章 危害物质过程管理手册管理规定
使 各 织 图 3. 2 3. 3 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 4 管 理 见 [ 3. 5 使 全 见 [ 3. 6 户 间 3. 7 管 理 其 不见 [
HSPM体系文件 危害物质过程管理责任
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第十二章 引用标准
页次
1 2 3 4 5 6 7-8 9 10 11-12 13-14 15
东莞广乔五金制品有限公司
HSPM体系文件 修改履历表
编 号 NO.： 版 本 Rev.： A/0 生效日期Date： 2006-7-12 页 码Page：2 of 14
第二章 修改履历表
序 号版 本 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
东莞广乔五金制品有限公司
HSPM体系文件 危害物质管理过程之部门权限
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第十章 危害物质管理过程之部门权限
f. 组 g. 环 3. 3 a. 协 b. 主 c. 环 d. 保e. 危
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第一章 危害物质过程管理手册目录
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
章节
内容名称
手册封面
第一章 危害物质过程管理手册目录
j. 辅
品 ' k. 溶 用 的 l. 环 球 生 m. 等 已 经 n. 等 禁 止
HSPM体系文件 术语及定义
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o. 等
件 ， 产 品 p. 不 须 达文 q. 件 重 镉 . 管 控
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XOOOOOO
15 JG-RP-214 ROHS指令、环保法规和客户要求管理程序 X O O O O O O
16 JG-RP-215
环境管理物质调查、评价程序
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17 JG-RP-216
ROHS部品应急准备和响应控制程序
XOOOOOO
18
JG-RP-217
ROHS部管目标、指标和方案，削减计划管理程 序