会务费清单表格
国内会议经费预算表
会议时间：年 月 日 — 日， 共天
会议地点：
会议人数：
正式代表： 人 （其中特邀代表： 人）
工作人员：人
志 愿 者：人
一、会议收入： 万元
序号
收入项目
明细
金额
备注
1
注册费
正式代表 人：
元/人人= 万元
2
版面费
元/人人= 万元
3
有关部门资助
资助单位名称：
4
其他
二、会议支出：万元
序号
支出项目
标准
金额
备注
1
正式代表住宿费
340元/人/ 天
元/人/ 天人天
=万元
安排住宿费、伙食费时，费用可以调剂使用
2
正式代表伙食费
130元/人/ 天
元/人/ 天人天
=万元
安排住宿费、伙食费时，费用可以调剂使用
3
特邀代表旅费
根据经济舱可据实报销其差旅费
（作为邀பைடு நூலகம்专家差旅费报销）
4
特邀代表食宿费
根据经济舱可据实报销其住宿费（作为邀请专家差旅费报销）
5
其他会务费（如场租、交通费、办公用品、资料印刷、代表证制证费等）
正式代表80元/人/ 天
元/人/ 天人天=万元
安排住宿费、伙食费时，费用可以调剂使用
6
经费管理费、 税费
5%+6%
7
其它
劳务酬金、专家咨询费等请注明。
三、会议结余：万元
会议负责人
意见
负责人签字： 联系电话：年 月 日
10份会务费用明细表
10份研讨会费用明细表10月11日研讨会费用：备注1．场租： 1500.00元2．易拉宝制作: 145.00元 (总部发的文化产品赠送活动) 3．交通费: 22.20元 (因回公司用了员工的车,故只有一趟车费) 4．物资: 122.70元①.讲师茶水、水果:24.30元②.咖啡、方糖: 98.40元共计:1926.70元10月21日研讨会费用:1.场租: 1500.00元2.会务物资: 120.20元①.讲师茶水、水果:28.40元②.盒装纸巾: 8.00元③.咖啡、方糖: 83.80元3.交通费: 42.40元共计:1662.60元10月26日研讨会费用:1.场租: 1900.00元2.会务物资: 145.50元 (讲师水果、咖啡、红牛)3.交通费: 45.40元共计:2090.90元10月份大课费用明细表10月14日～10月15日王琳老师大课费用:1.大课物资托运费: 355.00元2.矿泉水: 2024.00元3.大课物资: 728.00元4.讲师茶水、水果: 94.60元5.交通费: 40.00元6.助教车费: 900.00元7.助教餐费: 862.00元8.资料复印费: 380.00元9.大课补助: 1400.00元共计:6792.10元10月28日～10月29日华红兵老师大课费用:1.助教用餐: 718.00元2.讲师茶水、水果、红牛:102.80元3.会务物资:①.卫生纸、抽纸 158.80元②.胶带、电池 219.40元4.助教租车费: 900.00元5.大课物资托运费: 164.00元6.大课及研讨会易拉宝画像制作:522.00元7.大课刻录光盘: 360.00元8.大课补助: 1400.00元共计:4545.00元10月30日华红兵老师《营销高峰论坛》费用:1.讲师茶水、红牛: 31.70元2.会务物资及水果: 118.60元3.交通费: 142.10元4.场租: 1500.00元5.背景广告字: 195.00元6.助教用餐: 132.00元7.照片冲洗: 200.00元共计:2319.40元。
会议费用预算明细表(精致商务)
场地租赁费
会场布置费
会场筹备所涉其他费用
住宿费
餐饮费
烟、酒水费用
接待费 水果点心费用
参观活动费
接待用车辆租赁费
礼品费用
劳务费
外雇演出费 临时雇用人员劳务费
设备购置费 办公设备购置费
其他费用
合计： 领导审批意见：
元 元
预算金额
单位 实际金额
元
120
元
233
元
元
元
元
元
元
元
元元元来自元元元
元
元
元
元
元
353
备注
住宿标准为： 元/人/天 餐饮标准为： 元/人/餐 酒水标准为： 元/人/餐 水果点心标准为： 元/人/天
领导审批意见： 会议总负责人（姓名/电话）：
制表人：
时间： 日 月 年
会议活动费用预算表
会议名称： 会议时间： 参加会议代 表： 资金来源预算
会议地点：
公司工作人员：
人
来源分类
资金来源项目
金额
单位
备注
需单位账户转账代付
元
资金来源 需个人现金借款用于支付
元
其他方式来源用于支付
合计： 资金支出项分类预算
支出分类
支出项目
办公费
宣传及专用物资费用
设备租赁费
组织费用 印刷、复印、打印费
会议费用报销清单-空表
现付： 总费用： 项目员粘贴原始票据时，按类别粘贴：例如餐费粘在一起，车费，礼品，资料费 等分类粘贴
会议费用报销清单
厂商/品牌： 地点： 预计费用： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 项目 会议住宿费 会议就餐费 会议室费用 酒店其他费用 租车费用 白酒 香烟 饮料 啤酒 水果 甜点 咖啡茶叶 员工餐费 鲜花 礼花 照相 相框 奖牌证书 气拱门 背景布 桁架 条幅 演出费用 亮光剂 胸卡 纯水 纪念品 奖品1 奖品2 奖品3 奖品4 数量 单价 会议时间： 参会人数： 厂方出资： 结算方式 金额 现/支 报销日期： 借支： 结余： 付款情况 记公司帐 发票情况
会议费报销相关表格
福建农林大学会议审批和经费预算表
日期：年月日
备注：
1.会议经费预算审批根据支出预算合计金额，按照《福建农林大学财务支出审批办法》的规
定进行审批。
2.会议审批按照《福建农林大学会议管理办法（试行）》的规定进行审批。
学校对行政性会
议以外的各类会议实行归口管理、统一备案，根据职能部门的职责范围，划分归口管理部门。
本科教育类会议由教务处归口管理；研究生教育类会议由研究生院归口管理；学术会议由科
学技术发展研究院或社会科学处归口管理。
其他职能部门和单位负责职责范围内的会议管
理。
涉及国际性、台港澳办的会议，须国际合作与交流处（台港澳事务办公室）备案后，再提交归口管理部门。
3.本表双面打印。
福建农林大学会议结算表
日期：年月日
备注：
1.会议经费结算审批根据支出结算合计金额, 定进行审批。
2.本表双面打印。
按照《福建农林大学财务支出审批办法》的规
_____________ 会议签到表。
投资现场会费用清单
投资现场会费用清单
投资现场（会议）费用清单1、接待：按规定标准，酒店食宿、车辆等费用自理。
2、接待：会议费，按发票标准的80%收取，会务费按发票标准的50%收取。
3、餐饮：就餐住宿均可选择自助餐收费方式，每人每顿50元的标准。
4、其他：会议期间的用车：按照会议日程安排，派车来回车费自理。
5、接待车辆：根据会议安排，在现场接送会议代表，不安排用车；接送住宿车按20元/Ax （参会人数x天数）计算。
6、工作人员：交通费自理，住宿费和伙食费按实际人数收费。
7、其它及费用收取情况：请各单位认真审核本。
会议费预算申请表【2024版】
会议名称 会议地点
会议时间
会期： 天
参加人数 正式代表： 人
会务组： 人
合计： 人
费用 预 算
标准间： 元/天.间
住宿天数：天
数量： 间
金额： 元
住宿费
中午休息房： 元/天.间 套间： 元/天.间
住宿天数：天 住宿天数： 天
数量： 间 数量： 间
金额： 元 金额： 元
住宿费合计：ห้องสมุดไป่ตู้
餐费
月 日早餐标准： 餐）
元/人（自助or桌 地点：
月 日午餐标准： 餐）
元/人（自助or桌 地点：
月 餐）
日晚餐标准：
元/人（自助or桌 地点：
元（房费含早餐）
人数： 人 人数： 人 人数： 人
金额： 元 金额： 元 金额： 元
………
场租费
时间： 时间： 时间： ………
地点：
餐费合计
地点： 地点： 地点： 地点： 场组合计
人数： 人
元
场租： 场租： 场租： 场租： 元
金额： 元
元 元 元 元
1、席卡、会标、指示牌、电话费、水果等 元；
2、饮料： 元 ；
其 他 费 用 3、烟：
元；
4、其他等 元（需列明细）。
其它费用合计
元
合计金额
元
备注
申请费用：
元
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会务费清单表格
篇一:会务费费用明细模板
XX公司会议费消费明细
会议日期:201x.xx.xx—201x.xx.xx 公司名称:xx有限公司
消费明细:
1.住宿费:
xx日:房费:a元/间*b间=c元政府调节基金:q元/天 xx日:房费:d元/间*e 间=f元政府调节基金:q元/天住宿费合计:c+f元
2.餐费:
xx日:晚餐:m元/桌*n桌=p元 xx日:中餐:m1元/桌*n1桌=p1元
晚餐:m2元/桌*n2桌=p2元
xx日:中餐:m3元/桌*n3桌=p3元餐费合计:p+p1+p2+p3元
3.设备租用:
投影仪:t/台/天*s台*w天=z元费用总计:c+f+p+p1+p2+p3+z元费用大写:xyz整
1
XXXXXXX酒店
201x年xx月xx日
酒店签章:__________________________
篇二:列支会务费的报销要求(参考)
列支会务费的报销要求
一、所需资料
1、正式的会议通知:会议费用预算(公司级、部门级、产品发布级等标准限额)、会议议程。
2、会议纪要:时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准、支付凭证。
3、会议签到表:单位、会议名称、开会时间、开会地点、与会人员。
4、会议费用的明细清单。
二、会务费用列支范围:是指因召开会议所发生的一切合理费用，包括租用会议场所费用、会议资料费、交通费、茶水费、餐费、场地布置费用、住宿费、租车费(去外地召开公司级会议租用的车辆)、杂费(条幅、水果、食品、鲜花、胸牌、台签等)等。
三、附表
篇三:会议预算表
会议财务出纳:
一、现金管理工作
2
(1) 对于会务费、联合主办者收入等涉及到的现金收支，要当面
点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由
责任人负责。
设置现金日记帐，及时逐笔登记收付现金，做
到账款相符;
(2) 现金开支需符合规定范围，不属于现金开支范围的业务应通
过银行办理转帐结算，把每日收到的现金送到银行
二、存款管理工作
(1) 做好各类赞助费的收支，做好银行存款、取款和结算工作，
并及时逐笔登记，
(2) 对于与会者的注册登记，做好注册费的管理，熟悉银行各种
付款方式和凭证填制，严格按照银行存款管理规定办理银行结算业务，
三、支票、汇票、发票、收据等票据管理工作
对于在与会期间，与酒店等各方便发生的费用，按规定做好各项支出结算票据的登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。
3
四、核算、监督工作
(1)算出
会议最终成本、支出、收入等各类资金运行情况
(2)编制会议预算、结算，做好收入、支出、费用、债权债务等业务的凭证表格填制、帐簿登记工作，做银行账和现金账，并负责保管财务帐
4。