工艺指标工艺卡片管理制度
工艺卡片治理标准
工艺卡片治理标准1 目的工艺卡片是具有法规性质的公司级技术文件，对工艺卡片进行标准化的规范治理，严禁任何人随意修改或违背工艺卡片指标，是确保装置安全、优化生产的大体保障。
2 范围本标准规定了工艺卡片的内容，修订与审批程序及检查与考核的方式。
本标准适应于分公司各生产及辅助生产单位。
3 内容工艺卡片的内容一样包括：原材料和产品要紧性质和指标；要紧工艺操作操纵指标；动力参数指标；说明栏（如操作指标是依据什么原料或多大处置量制订等）。
4 制订、修订与审批程序工艺卡片要依据装置设计资料（包括改造设计资料数据）、安全规范、原料性质、产品方案及质量标准，并参照国内同类型装置先进指标进行制订和修订。
工艺卡片由车间工艺技术员制订，车间主任审批后呈报上一级生产技术主管部门。
公司直属车间的工艺卡片由公司生产处工艺科汇编成册后组织生产、开发、质量、机动、安全、环保部门审核会签，最后报公司主管生产副总领导批准后，以企业标准形式下发到各生产装置执行。
二级单位生产装置的工艺卡片要紧由二级单位生产（技术）科（部）组织受理，经二级单位生产、开发、质量、机动、安全、环保专业人员讨论，由二级单位生产（技术）科（部）长签字后报二级单位主管生产负责领导批准后形成标准执行，并报公司生产处备案。
工艺卡片每一个生产周期按工艺卡片制订程序进行一次审核和修订。
对运行装置半途因工艺条件或方案的改变、设备状况的转变等需要修改的个别工艺指标，必需由车间工艺员填写《工艺卡片指标修改申请及通知单》，车间主任审批后，上报主管部门审批。
公司直属车间工艺卡片指标的半途修改上报公司生产处工艺科，工艺科再依照指标修改内容，送交相关部门会签和公司主管生产副总领导批准后方为有效。
二级单位装置要紧工艺卡片指标的半途修改，经二级单位生产（技术）科（部）长和二级单位主管生产负责领导审核后，报生产处处长（或总工程师）审批后方为有效，并报公司生产处备案。
获批准的“工艺卡片指标修改申请及通知单”，车间、公司生产处和二级单位生产（技术）科（部）均应别离存挡。
生产工艺卡片管理制度
生产工艺卡片管理制度1释义1.1 生产装置指各生产车间、动力车间、储运车间。
2职责分工2.1 生产办2.1.1 生产办是工艺卡片的归口管理部门；2.1.2 负责组织工艺卡片的编制、修订、会签、上报与发布工作；2.1.3 负责组织监督检查工艺卡片执行情况。
2.2 设备科负责工艺卡片中设备专业的审核和专业会签。
2.3 安全科负责工艺卡片中质量、环保指标的审核和专业会签。
2.4 生产装置负责本单位工艺卡片的编写、修订、审核及日常生产中工艺卡片的落实和检查管理工作。
3工作程序3.1 工艺卡片编制、修订依据3.1.1 工艺技术规程、工程设计、技术改造等技术文件；3.1.2 试车方案、试生产总结；3.1.3 工艺技术标定报告；3.1.4 运行数据及国内外先进生产经验数据；3.1.5 检验检测、验收鉴定数据、结论；3.1.6 设备随机资料。
3.2工艺卡片的编制和修订原则3.2.1 凡新建、改建、扩建装置（单元）必须在开工前一个月制定一套完整的工艺卡片，在试生产正常后6个月内，必须根据试生产情况重新修订作为正式版执行。
3.2.2 工艺卡片原则上每年进行一次修订，修订程序与制订程序相同。
新修订后的工艺卡片应在原版发布有效期限前一个月正式发布、出版；新版工艺卡片发布后，所有旧版工艺卡片应当加盖作废印章后给予收回。
3.2.3 工艺卡片在执行过程中，凡是装置实施小型技术改造、新增设备、化工原材料改型等原因涉及工艺卡片改变的内容较小的，按工艺卡片变更程序执行。
3.3 工艺卡片编制的主要内容工艺卡片编制范围应包含工艺装置、公用工程、储运、辅助设施的关键工艺技术参数、产品质量控制指标和关键设备控制指标。
具体可参考以下要求编写：3.3.1 装置（单元）：该装置不同生产方案下各工艺过程关键工艺参数及产品质量控制指标，该装置重点设备的主要操作参数控制指标。
3.3.2 储运系统：各储罐安全高度、压力控制指标，各储存和输送介质的温度控制指标，其它重点设备的主要操作参数控制指标。
工艺指标管理规定
工艺指标管理规定总则第一条工艺技术管理是企业生产管理基础工作的核心，为规范技术管理工作，优化生产操作，促进技术进步，严肃工艺纪律，最大限度地发挥装置能力，特制定本管理规定。
第二条本规定适用于矿冶各工序控制工艺。
第二章管理体系及职责第三条工艺技术管理体系（一）工艺技术管理实行统一分级管理，即：生产设备处、车间、班组，以生产设备处为主，基点设在车间、班组。
（二）建立以主管技术的总工程师为主的工艺管理机构和责任制，生产设备处是从事工艺管理工作的职能机构，下设车间工艺技术员。
（三）生产设备处、车间、班组建立三级工艺管理网络和监督网络。
第四条各部门的职责如下：(一) 生产设备处是本规定的归口管理部门，负责本制度的编制、修订、分析、监督、检查及考核。
(二)车间为生产装置工艺技术的具体管理部门，负责管辖范围内工艺数据的收集、分析、监控及资料的收集等工作。
第三章管理内容及要求第五条工艺指标管理要求（一）工艺指标即生产装置操作过程控制指标，其内容包括：工艺运行指标、设备运行参数控制指标等。
（二）生产装置操作过程控制指标实行指标分级管理，生产设备处根据各岗位操作法中的控制指标，确定出各岗位工艺控制指标A类工艺控制指标、B类工艺控制指标、C类工艺控制指标，实行指标分级管理，每年由生产设备处根据装置工艺改造变化情况及新装置投用情况不定期对各分级指标进行调整修订。
（三）工艺指标分级原则如下：A类指标:对直接危及到生产装置的安全稳定运行及最终产品质量的工艺指标，列为A类工艺控制指标；B类指标:因波动造成A类工艺控制指标有明显影响，最终危及到生产装置的安全稳定运行及产品质量的工艺指标，列为B类工艺控制指标；C类指标:除A类、B类以外的其它工艺指标，对装置的安全稳定运行及产品质量不会带来太大影响的，列为C类工艺控制指标。
（四）各级控制指标必须严格控制在规定的范围内运行。
1、各操作岗位严格按《岗位操作法》及工艺指标要求进行现场操作，操作记录要如实准确反映装置运行的各项控制指标，A类工艺控制指标出现异常要及时向当班调度汇报。
工艺指标工艺卡片管理规定
工艺指标工艺卡片管理制度1 目的为更好的控制工艺指标,使生产平稳有序进行,按时完成生产任务,保证产品质量特制定本办法.2 范围本标准规定了鸿基焦化有限责任公司指标管理职责、管理内容与要求.本标准适用于鸿基焦化各生产车间.3 职责生产技术部是公司工艺指标的归口管理部门,负责：1确定工艺卡片的内容、语言和格式；2工艺卡片制修订、审核、会签、发布和保存；3工艺卡片的日常管理,确保工艺卡片的有效性、适宜性；4监督工艺卡片的使用.工艺指标由生产技术部负责监督检查设备指标由设备部负责监督检查安全环保指标由安环消防部负责监督检查产品质量指标由生产技术部负责监督检查生产车间负责工艺指标的具体编制和执行,对运行中存在的问题提出修改意见.4 工艺卡片内容与要求工艺卡片指标的来源装置原设计的基础数据、装置改造设计技改技措的基础数据、装置长周期运行的限制条件、装置标定数据、产品质量指标控制、环保达标排放要求等.工艺卡片的内容内容包括：装置名称、工艺卡片编号、原料及化工原材料质量指标、装置关键工艺参数指标、动力工艺指标、装置成品及半成品质量指标、装置消耗指标、环保监控指标、主要技术经济指标、主管领导及部门签字、执行日期.具体控制指标主要包括：关键控制工艺指标关键环保监控指标装置重要公用工程系统指标主要工艺运行指标主要设备运行指标原料质量控制指标装置产品质量控制指标工艺卡片中涉及技术秘密的部分,不能公开展示.工艺卡片中各项指标应达到的要求：符合装置生产操作的特点保证产品质量节能降耗工艺技术水平先进5 工艺卡片编制、变更及修订原始工艺卡片编制及审批各生产车间根据4要求,制定出工艺指标卡片初稿.工艺卡片交车间主任签字→生产技术部会同相关部室进行审核并会签→副总工程师审核→总工程师审核批准后下发执行.临时工艺卡片管理新装置开工初期可以使用临时工艺卡片,运行半年后,生产工艺运行稳定,修订临时工艺卡片,形成正式的工艺卡片；临时工艺卡片的审批、生效程序等同工艺卡片；临时工艺卡片必须有时间限制,过期自动作废.工艺指标的变更、调整下列情况应对工艺指标进行变更、调整：1)未达到要求的；2)装置技术改造要求；3)原材料性质已发生变化；4)产品结构发生变化；5)操作条件发生变化；控制指标变更,须由生产车间填写文件审批单,说明变更的内容和理由,交生产技术部会同相关部室进行审核并会签、主管副总工程师审定、总工程师批准后执行.工艺卡片的修订工艺卡片原则上每年评审、修订一次,修订的工艺卡片未执行前,原工艺卡片有效.装置每次大检修后,生产技术部组织相关部门对该装置检修前的工艺卡片进行评审,确定工艺卡片的有效性；装置进行技术或设备改造后,生产技术部组织相关部门对工艺卡片进行重新修订.修订程序：生产车间根据要求,修订工艺卡片指标→交车间主任签字→生产技术部会同相关部室进行审核并会签→副总工程师审核→总工程师审核批准后下发执行.工艺卡片原件由生产技术部保管.新版工艺卡片审批生效后,旧版工艺卡片必须从原存放地注销,生产技术部负责检查.工艺卡片的文本格式、编号、装订和发放：工艺卡片的文本格式、编号、装订和发放由生产技术部负责；工艺卡片的正式文件编号由生产技术部按文件控制程序要求负责统一编制；生产技术部编制发放编号并进行发放登记；二次发放的工艺卡片按文件控制程序的要求进行管理；所有最新版本工艺卡片均统一在生产技术部的专用计算机内保存,并由专人管理.6 指标控制与检查工艺指标合格率要求≥98%,工艺指标合格率=工艺检查瞬时值合格指标个数/检查工艺指标个数总和×100%车间要随时跟踪工艺卡片的执行情况,对违反工艺操作纪律的处罚记录必须保存齐全.班长和操作工需熟记工艺卡片指标,在操作控制过程中随时与DCS、现场指标对比,确保工艺卡片指标得到有效控制.工艺技术员具体负责班组工艺卡片执行情况的检查与监督.现场检查工艺指标超标15分钟及时调整,并查找原因,提出纠正措施,杜绝再次发生超指标的现象.如果某一操作指标多次或连续超工艺卡片控制范围,车间需向生产技术部汇报,组织查找深层次原因,落实措施并填写纠正和预防措施验证单,消除超指标现象. 生产车间操作现场必须有工艺指标的现行有效版本,并按要求进行检查、记录和考核.生产技术部对指标的检查与考核每月至少进行一次.7 考核生产技术部定期监督检查执行情况,设备部、安环部配合,不符合者按工艺技术管理工作考核执行.附录A 工艺卡片格式与内容附录B 工艺指标变更单格式与内容附录C 工工艺卡片修订单格式与内容附录D 纠正和预防措施验证单格式与内容工艺指标变更单编号：GL-JS-33日期：年月日工艺卡片修订单编号：GL-JS-44 日期：X年X月X日工艺指标纠正和预防措施验证单编号：GL-JS-45 日期：X年X月X日。
操作规程及工艺卡片管理制度
操作规程及工艺卡片管理制度操作规程及工艺卡片管理制度为了确保公司生产稳定、安全运行，规范操作规程及工艺卡片的管理，避免各项不安全事故发生，特制定本管理制度。
适用范围本制度仅适用于公司操作规程和工艺卡片的相关管理。
职责生产科负责监督本制度的执行情况。
各车间负责日常操作规程和工艺卡片的操作和执行情况。
生产科和各车间督促、检查各岗位操作人员的操作及记录情况。
各岗位操作人员规范操作，并如实填写各项指标记录。
管理规定操作规程管理企业应编制并实施书面的操作规程，规程应与工艺安全信息保持一致。
企业应鼓励员工参与操作规程的编制，并组织相关培训。
编制内容1.原始开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车等各个阶段的操作步骤和安全要求。
2.岗位生产工艺流程，工艺原理，物料平衡表、能量平衡表，正常工况控制范围、偏离正常工况的后果；纠正或预防偏离正常工况的步骤。
3.工艺参数一览表，包括设计值、正常控制范围、报警值及联锁值。
4.安全、健康和环境相关的事项，如危险化学品的特性与危害、防止暴露的必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、安全系统及其功能（联锁、监测和抑制系统）等。
操作规程的编写要求1.用词要严谨、简洁、明了，要有严格的科学性，应符合我国的国情和惯，最好不用外国名称(必要的符号除外)，某些物质尚没有确切其名称者，应统一用其化学名称代替。
2.单位要统一。
统一用国家颁布的法定计量单位：温度℃；重量t、kg；长度：m、cm；压力Pa。
百分数应注明体积还是重量单位等，但不要用外文缩写。
3.符号：要求按国家统一规定引用，如长度，高度用：L；压力用：P；直径用：D、d；流量用：F；不等号一律用：“＜”、“＞”、“≤”、“≥”四个，不能用“≮”、“≯”等含义不清的符号。
4.所有反应式应该两边平衡。
工艺操作规程的编制和审批程序1.岗位操作规程的编写程序：各车间组织编写，生产科进行组织各专业会审，主管副总审核。
2.新建、改扩建项目在开工生产前，由项目组编制操作规程，报生产科室会审，主管副总审核。
工艺指标(工艺卡片)管理制度
第1页/共19页1目的为更好的控制工艺指标，使生产平稳有序进行，按时完成生产任务，保证产品质量特制定本管理制度。
2适用范围本管理制度规定了新能源有限公司工艺指标（工艺卡片）管理职责、管理内容及要求，适用于新能源有限公司各工艺车间。
3管理职责3.1生产部组织起草、修订、完善本管理制度，是工艺指标（工艺卡片）的归口管理部门，负责审核工艺指标、工艺卡片的内容、语言和格式；工艺卡片制（修）订、审核、会签、发布；工艺卡片的日常管理，确保工艺卡片的有效性、适宜性；监督工艺卡片的使用。
3.2工艺指标、产品质量指标由生产部负责监督检查。
3.3设备指标由设备部负责监督检查。
3.4安全环保指标由安全环保部负责监督检查。
3.5工艺车间负责工艺指标的具体编制和执行，对运行中存在的问题提出修改意见。
4工艺指标及工艺卡片的内容、要求4.1工艺指标分类4.1.1工艺指标包括生产过程中重要的过程控制参数和重点质量控制指标。
4.1.2工艺指标按重要性分为公司控和车间控两级，公司控工艺指标（见附表一）和车间控工艺指标（见附表二）由公司结合各生产单位实际进行确定并审核下发。
4.1.3公司控工艺指标管理权归公司，应严格执行，任何人不得更改和拒绝执行；车间控工艺指标管理权归所属车间，按车间工艺指标管理规定执行。
4.2工艺卡片内容与要求4.2.1工艺卡片指标的来源装置原设计的基础数据、装置改造设计（技改实施）的基础数据、装置长周期运行的限制条件、装置运行数据、操作规程、产品质量指标控制、环保达标排放要求等。
4.2.2工艺卡片的内容4.2.3内容包括：装置名称、工艺卡片编号、装置关键工艺参数指标、重要设备操作步骤、事故处理、应急预案等内容。
4.2.4具体控制指标主要包括：关键控制工艺指标、关键环保监控指标、装置重要公用工程系统指标、主要工艺运行指标、产品质量控制指标。
第2页/共19页4.3工艺卡片中各项指标应达到的要求：符合装置生产操作的特点、保证产品质量、节能降耗、工艺技术水平先进。
工艺卡片管理制度
工艺卡片管理制度
第一条工艺卡片的内容
1.主要工艺控制指标
2.主要物料、能源消耗指标
3.原材料规格、产品、中间品、副产品的质量控制指标。
4.环保控制指标，主要包括排放污水的COD及PH、尾气的排放量等。
5.关键设备控制指标。
6.签发负责人
7.工艺卡片由公司、分厂两级管理，工序负责工艺卡片的制定，技术科负责组织有关部门审核会签，经技术总工批准后方可执行。
第二条生产卡片的装置与考核
1.技术科每年组织统一对各装置工艺卡片进行修订。
2.装置经过技术改造或采取新技术开车前，必须对工艺卡片进行修改。
新建装置在试车前，必须制定试行的工艺卡片，装置考核验收半年内编出正式的工艺卡片。
3.在实际生产过程中，如发出工艺卡片中控制的指标需要变动时，各工序要填报《工艺变更申请表》，生产科审核，经技术总工批准后方可执行。
工艺指标(工艺卡片)管理制度
工艺指标(工艺卡片)管理制度一、管理制度的目的与意义工艺指标(工艺卡片)是加工制造过程中的重要文档，是产品加工制造质量的重要保证。
因此，建立工艺指标(工艺卡片)管理制度，对保证产品加工制造质量，提高生产效率，节约资源，降低成本，具有重要的意义和作用。
二、适用范围适用于所有加工制造产品的生产车间。
三、内容与要求1. 工艺指标(工艺卡片)应编制齐全，内容准确、详实、规范。
必须有完整的生产工艺路线，包括工艺流程、设备、材料等，指导生产中加工人员的操作。
2. 工艺指标(工艺卡片)编制不得含有矛盾或不实的情况。
若需修改，必须重新编制，并注明原因。
3. 工艺指标(工艺卡片)的修改应进行审批，签字审核后方可执行生产操作。
4. 工艺指标(工艺卡片)必须按照产品种类进行分类存放，并进行定期检查。
5. 平时需根据生产车间的实际情况不断地修订完善工艺指标(工艺卡片)。
6. 需要保密的工艺指标(工艺卡片)必须进行严格管理，禁止外泄。
7. 生产过程中必须使用最新的工艺指标(工艺卡片)进行操作，并进行记录。
8. 工艺指标(工艺卡片)签发后，必须及时送到生产车间，确保能够及时使用。
签发、接收、发放、归还必须记录在册，以保证完整性。
9. 对那些没有工艺指标(工艺卡片)的产品，必须及时进行编制并进行审批，方可进行生产操作。
10. 对工艺指标(工艺卡片)进行变更的主管部门必须召集生产车间相关人员和制定人员进行讨论。
四、违规处理1. 未按要求编制和使用工艺指标(工艺卡片)，将造成不良后果的，由相关责任人员进行处理并进行记录。
2. 未按照规定程序修改工艺指标(工艺卡片)，将造成不良后果的，由相关责任人员进行处理并进行记录。
3. 未按规定存放和管理工艺指标(工艺卡片)，将造成不良后果的，由相关责任人员进行处理并进行记录。
4. 泄露或公开未经审批的工艺指标(工艺卡片)，由相关责任人员进行处理并进行记录。
五、总体要求1. 加强工艺指标(工艺卡片)编制的申报和审批管理，确保内容规范准确。
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1目的
为更好的控制工艺指标，使生产平稳有序进行，按时完成生产任务，保证产品质量特制定本办法。
2范围
本标准规定了鸿基焦化有限责任公司指标管理职责、管理内容与要求。
本标准适用于鸿基焦化各生产车间。
3职责
3.1生产技术部是公司工艺指标的归口管理部门，负责：
1）确定工艺卡片的内容、语言和格式；
2）工艺卡片制（修）订、审核、会签、发布和保存；
3）工艺卡片的日常管理，确保工艺卡片的有效性、适宜性；4）监督工艺卡片的使用。
3.2工艺指标由生产技术部负责监督检查
3.3设备指标由设备部负责监督检查
3.4安全环保指标由安环消防部负责监督检查
3.5产品质量指标由生产技术部负责监督检查
3.6生产车间负责工艺指标的具体编制和执行，对运行中存在的问题提出修改意见。
4工艺卡片内容与要求
4.1工艺卡片指标的来源
装置原设计的基础数据、装置改造设计（技改技措）的基础数据、装置长周期运行的限制条件、装置标定数据、产品质量指标控制、环保达标排放要求等。
4.2工艺卡片的内容
4.2.1内容包括：装置名称、工艺卡片编号、原料及化工原材料质量指标、装置关键工艺参数指标、动力工艺指标、装置成品及半成品质量指标、装置消耗指标、环保监控指标、主要技术经济指标、主管领导及部门签字、执行日期。
4.2.2具体控制指标主要包括：
・关键控制工艺指标
・关键环保监控指标
・装置重要公用工程系统指标
・主要工艺运行指标
・主要设备运行指标
・原料质量控制指标
・装置产品质量控制指标
4.3工艺卡片中涉及技术秘密的部分，不能公开展示。
4.4工艺卡片中各项指标应达到的要求：
・符合装置生产操作的特点
・保证产品质量
・节能降耗
・工艺技术水平先进
5 工艺卡片编制、变更及修订
5.1原始工艺卡片编制及审批
5.1.1各生产车间根据4要求,制定出工艺指标卡片初稿。
5.1.2工艺卡片交车间主任签字一生产技术部会同相关部室进行审核并会签 f 副总工程师审核f总工程师审核批准后下发执行。
5.1.3临时工艺卡片管理
新装置开工初期可以使用临时工艺卡片，运行半年后，生产工艺运行稳定，修订临时工艺卡片，形成正式的工艺卡片；
临时工艺卡片的审批、生效程序等同工艺卡片；临时工艺卡片必须有时间限制，过期自动作废。
5.2工艺指标的变更、调整
5.2.1下列情况应对工艺指标进行变更、调整：
1)未达到4.4要求的；
2)装置技术改造要求；
3)原材料性质已发生变化；
4)产品结构发生变化；
5)操作条件发生变化；
5.2.2 控制指标变更，须由生产车间填写文件审批单，说明变更的内容和理由，交生产技术部会同相关部室进行审核并会签、主管副总工程师审定、总工程师批准后执行。
1.3工艺卡片的修订
工艺卡片原则上每年评审、修订一次，修订的工艺卡片未执行前，原工艺卡片有效。
1.3.1装置每次大检修后，生产技术部组织相关部门对该装置检修前的工艺卡片进行评审，确定工艺卡片的有效性；
1.3.2装置进行技术或设备改造后，生产技术部组织相关部门对工艺卡片进行重新修订。
1.3.3修订程序：生产车间根据要求，修订工艺卡片指标一交车间主任签字一生产技术部会同相关部室进行审核并会签f副总工程师审核f总工程师审核批准后下发执行。
工艺卡片原件由生产技术部保管。
1.3.4新版工艺卡片审批生效后，旧版工艺卡片必须从原存放地注销，生产技术部负责检查。
1.4工艺卡片的文本格式、编号、装订和发放：
1.4.1工艺卡片的文本格式、编号、装订和发放由生产技术部负责；
1.4.2工艺卡片的正式文件编号由生产技术部按《文件控制程序》要求负责统一编制；
1.4.3生产技术部编制发放编号并进行发放登记；
1.4.4二次发放的工艺卡片按《文件控制程序》的要求进行管理；
1.4.5所有最新版本工艺卡片均统一在生产技术部的专用计算机内保存,并由专人管理。
6指标控制与检查
6.1工艺指标合格率要求三98%,工艺指标合格率二（工艺检查瞬时值合格指标个数/检查工艺指标个数总和）义100%
6.2车间要随时跟踪工艺卡片的执行情况，对违反工艺操作纪律的处罚记录必须保存齐全。
6.3班长和操作工需熟记工艺卡片指标，在操作控制过程中随时与DCS、现场指标对比，确保工艺卡片指标得到有效控制。
工艺技术员具体负责班组工艺卡片执行情况的检查与监督。
6.4现场检查工艺指标超标15分钟及时调整，并查找原因，提出纠正措施，杜绝再次发生超指标的现象。
6.5如果某一操作指标多次或连续超工艺卡片控制范围，车间需向生产技术部汇报，组织查找深层次原因，落实措施并填写《纠正和预防措施验证单》，消除超指标现象。
6.6生产车间操作现场必须有工艺指标的现行有效版本，并按要求进行检查、记录和考核。
6.7生产技术部对指标的检查与考核每月至少进行一次。
7考核
生产技术部定期监督检查执行情况，设备部、安环部配合，不符合者按《工艺技术管理工作考核》执行。
附录A《工艺卡片》格式与内容
附录B《工艺指标变更单》格式与内容
附录C《工工艺卡片修订单》格式与内容
附录D《纠正和预防措施验证单》格式与内容
鸿基焦化XX车间工艺制定日期：X年X月X日执行日期：X年乂月乂日
工艺卡片内容包括：
1、工艺卡片编号
2、原料及化工原材料质量指标
3、装置关键工艺参数指标
4、动力工艺指标
5、装置成品及半成品质量指标
6、环保监控指标
7、主要技术经济指标
8、车间主任签字一相关部室审核并会签一副总工程师审核一总工程师审核批准一下发执行
9、制定日期、执行日期
工艺指标变更单
编号：GL-JS-33日期：年月日
编号：GL-JS-44
编号：GL-JS-45
工艺指标名称:
指标具体内容:
连续超标次数:
分析原因:
纠正措施:
预防措施:
备注: 工艺指标纠正和预防措施验证单
日期：X年X月X日。