公司内务管理规定
企业内务日常管理制度
第一章总则第一条为了加强企业内部管理，提高工作效率，确保企业正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部所有员工，包括管理人员、技术人员、生产人员等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 依法管理：遵守国家法律法规，维护企业合法权益。
2. 民主管理：保障员工参与企业管理的权利，充分发挥员工的积极性和创造性。
3. 科学管理：运用现代管理方法，提高企业管理水平。
4. 严谨务实：严谨细致，实事求是，确保制度落实到位。
第二章岗位职责第四条员工应明确自己的岗位职责，认真履行工作职责，确保工作质量。
第五条员工应按照规定时间上下班，不得迟到、早退、旷工。
第六条员工应保持工作场所的整洁，不得随意堆放杂物，不得在工作场所吸烟。
第七条员工应爱护公司财产，不得随意损坏、丢弃公司物品。
第八条员工应保守公司商业秘密，不得泄露公司机密信息。
第九条员工应积极参加公司组织的培训、学习等活动，提高自身业务能力。
第十条员工应遵守公司规章制度，服从领导安排，不得违反公司规定。
第三章工作纪律第十一条员工应遵守国家法律法规，遵守社会公德，维护企业声誉。
第十二条员工应诚实守信，不得弄虚作假，不得利用职务之便谋取私利。
第十三条员工应廉洁自律，不得接受可能影响公正执行公务的礼品、礼金、有价证券等。
第十四条员工应严守工作秘密，不得泄露公司机密信息。
第十五条员工应遵守公司网络安全规定，不得擅自安装、使用未经批准的软件。
第十六条员工应保护公司知识产权，不得抄袭、剽窃他人作品。
第四章保密制度第十七条公司对涉及商业秘密的信息进行严格保密。
第十八条员工应严格遵守保密规定，不得泄露公司商业秘密。
第十九条员工离职时，应按照公司要求办理保密协议，确保公司商业秘密不受泄露。
第五章沟通协调第二十条员工应主动与同事沟通，建立良好的团队协作关系。
第二十一条员工应积极参与公司内部沟通，及时反馈工作中遇到的问题。
第二十二条员工应遵守公司内部沟通规定，不得散布不利于公司发展的言论。
公司内务管理制度守则
第一章总则第一条为加强公司内部管理，规范员工行为，提高工作效率，树立良好的企业形象，特制定本守则。
第二条本守则适用于公司全体员工，包括正式员工、实习生和临时工。
第三条员工应严格遵守国家法律法规，遵守公司规章制度，维护公司利益，共同营造和谐、高效的工作环境。
第二章员工行为规范第四条仪容仪表1. 工作期间，员工应保持整洁、大方、得体的仪容仪表，不得穿拖鞋、背心、短裤等不适宜的服装。
2. 女员工应化淡妆，不宜浓艳，不得佩戴过于夸张的首饰。
3. 男性员工应保持头发整洁，不得留长指甲、留胡须。
第五条工作态度1. 员工应保持积极、乐观、敬业的工作态度，认真履行职责，按时完成工作任务。
2. 遇到困难或问题，应主动寻求解决方案，不得推诿、逃避责任。
3. 服从领导安排，遵守工作纪律，不得无故迟到、早退、旷工。
第六条沟通协作1. 员工应保持良好的沟通与协作，相互尊重、关心、支持，共同完成工作任务。
2. 遇到分歧或矛盾，应保持冷静，通过合理途径解决，不得互相攻击、诽谤。
3. 遵守公司保密制度，不得泄露公司机密。
第七条办公环境1. 保持办公区域整洁、有序，不得随意堆放杂物，不得在办公区域内吸烟、饮酒。
2. 节约用电、用水，爱护办公设施，不得随意损坏。
3. 保持良好的卫生习惯，不乱扔垃圾，共同维护办公环境的整洁。
第三章奖惩制度第八条奖励1. 对在工作中表现突出、成绩显著的员工，公司给予表彰、奖励。
2. 对提出合理化建议，对公司发展有贡献的员工，给予奖励。
第九条惩罚1. 对违反本守则的员工，公司将视情节轻重给予警告、记过、降职、辞退等处分。
2. 对严重违反国家法律法规、公司规章制度，损害公司利益的员工，公司将依法予以处理。
第四章附则第十条本守则由公司人力资源部负责解释。
第十一条本守则自发布之日起施行。
第十二条本守则如有未尽事宜，由公司另行制定补充规定。
公司工作内务管理制度（6篇）
公司工作内务管理制度公司内务管理制度第一章总则一、目的。
本规定旨在树立员工的纪律意识，形成良好的企业文化氛围，提升企业凝聚力，提高每位员工的工作效率。
二、范围。
市场部全体人员。
第二章出勤规定一、考勤1、时间：8：00am-12：00pm，2：30pm-5：30pm，以公司时钟为准。
2、外出办事前，填写《外出登记表》，当月末日交人力资源部3、出差前填写《出差申请表》，当月最末日交人力资源部。
4、迟到、早退、旷工。
按照公司《刷卡管理规定》予以处罚。
二、事、病假申请1、病假须出示医院证明，报办公室内备案，请假时间超过医院许可天数，见事假申请及公司相关规定。
2、婚、丧假按公司规定执行，超过公司规定天数，见事假申请及公司相关规定.3、事假至少需提前____小时向直接领导提出书面申请(见《请假单》)，一天及一天以内由直接领导审批，超过一天须经市场部经理审批，办公室凭《请假单》记考勤，月末交人力资源部。
三、办公室负责对考勤管理的巡查，对违反本规定的情况，按照公司考勤制度予以处罚。
四、相关记录1、《考勤表》2、《请假单》3、《外出登记表》第三章卫生规定一、标准1、地面做到干净、无积垢，线路整齐；2、桌子桌上只能摆放电脑显示屏、打印机、传真机、文件架、办公用品；保持桌面整洁无垢；桌下物品整齐摆放；3、椅子各办公区内必须统一椅类；摆放整齐有序，离开办公区必须将椅子摆放在桌子正____；4、柜子统一摆放位置；有条不紊柜内所有文件；面保持清洁柜无污；柜顶不能摆放其他杂物；5、白板字体书写工整，字迹清晰；板书得体；6、门窗玻璃清洁明亮；下班前按时关好门窗；7、电脑各办公区统一角度摆放；经常性擦拭，确保清洁；定期或不定期检查电脑病毒情况，及时向网络部反映护理；8、空调严格按公司空调管理制度的要求认真执行；顶上不能放其他物品；9、沙发、茶几文件、杂志摆放有序；保持沙发、茶几清洁；10、隔段经常性清扫，保持无污垢；二、监督与执行1、市场部办公室负责对本规定实施监督；2、由各部门指定责任人负责本区办公环境达到以上标准；3、每日上班前对本部门卫生进行维护，市场部办公室对未达到标准的部门责任人下达限期整改通知，如未能在期限内达标，每项每次罚款____元；4、每周五大扫除由市场部办公室统一安排，不得无故缺席，由市场部办公室负责验收。
公司内务管理制度守则
公司内务管理制度守则第一章总则第一条为规范公司内务管理，明确各部门和员工的职责和权利，提高公司管理效率和工作质量，特制定本守则。
第二条公司内务管理制度守则适用于公司全体员工和各级管理人员，在公司内务管理活动中必须遵循。
第三条公司内务管理制度守则的内容包括公司的组织结构、职权范围、工作程序、管理制度、人事管理等。
第四条公司内务管理制度守则的宗旨是发挥员工的主体作用，提高公司管理水平，促进公司持续健康发展。
第二章组织结构第五条公司设立总经理办公室、市场部、财务部、人事部等机构，各部门之间相互协调、合作。
第六条总经理为公司的领导者，负责全面领导和管理公司的各项工作。
第七条各部门部门负责人在总经理领导下，负责本部门的具体工作，协调相关部门间的工作关系。
第八条员工按照公司内务管理制度守则的规定执行工作，服从公司领导的调配和指挥。
第九条公司设立职权清晰、责任明确的机构，确保组织结构的高效运转。
第十条公司鼓励员工的创新和团队合作，建设和谐的企业文化。
第三章职权范围第十一条公司内务管理制度守则对各部门的职权范围作出规定，明确每个部门的任务和职责。
第十二条总经理有权对公司的各项工作进行指导、监督和决策，对各部门的工作执行情况进行评估。
第十三条市场部负责公司的销售和市场推广工作，制定销售计划和推广策略，提高公司产品竞争力。
第十四条财务部负责公司的财务管理和会计工作，编制财务预算和财务报表，保证公司的财务健康。
第十五条人事部负责公司的人力资源管理和招聘工作，建立健全的人力资源管理制度，提高员工满意度。
第十六条各部门部门负责人对本部门的工作负责，协调各部门之间的关系，确保公司各项工作的顺利进行。
第四章工作程序第十七条公司规定了各项工作的流程和程序，各部门和员工必须按照规定的程序进行工作。
第十八条公司要求各部门建立健全的工作制度，确保工作的有序进行和高效完成。
第十九条公司鼓励员工主动提出改进工作流程和程序的建议，提高工作效率和质量。
公司日常内务管理制度
一、总则为加强公司内部管理，提高工作效率，保障公司正常运营，特制定本制度。
本制度适用于公司全体员工，各部门应严格遵守，共同维护公司良好的工作秩序。
二、工作纪律1. 员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。
如因特殊原因需请假，需提前向部门主管请假，并得到批准。
2. 员工应保持工作场所的整洁，不得随意堆放物品，保持桌面、地面干净。
3. 员工应爱护公司财产，不得随意损坏或丢弃公司物品。
4. 员工在工作期间应保持通讯畅通，不得长时间占用电话、网络等通讯资源。
5. 员工应遵守国家法律法规，不得参与违法活动。
三、办公环境1. 办公室内不得吸烟，严禁在办公区饮食。
2. 办公室内不得大声喧哗，保持安静的工作环境。
3. 办公室内不得随意摆放私人物品，不得占用公共区域。
4. 办公室内应合理使用空调、照明等设备，节约能源。
四、文件管理1. 公司文件应分类存放，便于查找和使用。
2. 员工接收文件后，应及时登记，妥善保管。
3. 文件传阅时，应注明传阅人、传阅日期，确保文件安全。
4. 文件归档时，应按照档案管理规定进行归档。
五、会议管理1. 会议应提前通知，明确会议主题、时间、地点和参会人员。
2. 会议期间，参会人员应保持手机静音，不得随意离开会场。
3. 会议结束后，应及时整理会议纪要，并发送给参会人员。
4. 部门负责人应定期召开部门会议，加强团队沟通与协作。
六、请假制度1. 员工请假应提前向部门主管提出申请，经批准后方可休假。
2. 请假期间，员工应确保通讯畅通，随时关注公司工作动态。
3. 请假结束后，员工应及时返岗，恢复正常工作。
七、奖惩制度1. 对表现优秀的员工给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度的行为，视情节轻重给予警告、罚款、辞退等处罚。
3. 员工对处罚决定有异议，可向人力资源部门提出申诉。
八、附则1. 本制度由公司人力资源部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
3. 各部门应根据本制度制定具体实施办法，并报人力资源部门备案。
公司工作内务管理制度（3篇）
公司工作内务管理制度是为了规范员工的工作行为、优化工作流程、提高工作效率而制定的一套规章制度。
该制度主要包括以下内容：1. 工作时间和考勤管理：明确员工上班时间、下班时间以及休假制度，规定员工的出勤要求和考勤记录方式。
2. 办公场所管理：规定员工对办公场所的使用要求，包括如何保持办公区域的整洁、如何正确使用办公设备等。
3. 会议和培训管理：规定公司对员工的会议和培训安排，明确员工应参加的会议和培训内容，以及员工对会议和培训的报告和总结要求。
4. 文件和信息管理：规定员工对公司文件和信息的处理和保密要求，包括文件归档、文件查阅和信息传递等方面。
5. 员工行为规范：明确员工在工作场所的行为规范，包括不得进行违反公司政策或违法行为，并对违规行为给予相应的处罚措施。
6. 工作流程和任务分配：规定公司的工作流程和任务分配机制，明确员工的工作职责和任务，确保工作的有序进行。
7. 绩效考核：确定员工绩效考核的标准和方法，并规定员工绩效考核结果对于晋升、薪资调整等方面的影响。
8. 员工权益保障：规定员工的劳动权益保障措施，包括工资支付、工时安排、社会保险等方面的权益保护。
以上内容只是公司工作内务管理制度的基本要素，具体制度还应根据企业的实际情况进行进一步完善和详细规定。
公司工作内务管理制度（二）公司工作内务管理制度一、目的为了规范和管理公司的日常工作行为，确保工作的高效进行，提高工作质量和效率，特制定公司工作内务管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、临时工和实习生等。
三、内务管理内容1. 上班时间1.1 上班时间为每天早上9点开始到下午6点结束，中午12点-1点为午休时间，员工需准时到岗，并按规定时间进行工作。
1.2 如遇特殊情况需要迟到或请假，应提前向直接上级或人事部门请假并得到批准。
2. 办公环境2.1 办公场所要保持整洁、干净，严禁乱扔纸屑、烟蒂等污染环境的行为。
2.2 使用办公设备或文具时应爱护并妥善使用，不得滥用或私自调整设备设置。
内务管理规定
内务管理规定内务管理规定是指在企事业单位中，为了维护良好的工作秩序和员工的安全、健康，制定的一系列规章制度。
以下是一份典型的内务管理规定。
一、一般规定1. 所有员工必须遵守内务管理规定，严格遵守公司的规章制度。
2. 必须遵守国家的法律法规和政策，不得从事非法活动。
3. 各部门负责人负责本部门的内务管理，并确保员工的工作秩序。
4. 不得向外界泄露公司内部的商业秘密，不得利用公司资源谋取个人利益。
5. 不得进行恶意中伤、泄露同事隐私等伤害员工利益的行为。
二、工作时间和考勤1. 工作时间为每周五天，每天8小时，具体时间根据公司的工作安排而定。
2. 每个员工必须在规定的时间内到达工作岗位，不得迟到早退。
3. 每个员工都必须按照公司的考勤制度打卡，不得进行代签、伪造考勤记录等违规行为。
4. 员工请假需提前向上级领导请示并填写请假单，不得擅自离岗。
5. 迟到、早退、不打卡等不属于正常情况的行为，将被扣除相应的工资。
三、工作纪律1. 员工在工作时间内，必须专注于工作事务，不得私自做其他无关工作。
2. 员工须按照岗位职责完成工作任务，不能因故意拖延等行为影响工作进度。
3. 禁止员工私自在工作场所吃零食、玩游戏或进行其他娱乐活动。
4. 禁止员工在工作时间内使用个人手机或其他通讯设备进行无关工作的沟通。
四、安全管理1. 公司为员工提供安全设施和培训，员工必须按照操作规程正确使用和保护这些设施。
2. 员工必须遵守有关安全生产的制度和措施，不得做出影响员工安全的行为。
3. 发现安全隐患，员工有责任及时向上级汇报，确保及时解决。
4. 禁止进入公司未经许可的区域，未经许可不得使用公司设备。
五、纪律处分1. 对于严重违反内务管理规定的员工，会进行纪律处分，包括扣减奖金、取消晋升机会、甚至解雇。
2. 纪律处分的具体措施由公司内务管理部门根据具体情况决定。
3. 在处分后，员工有权利进行申诉和上诉。
总结：内务管理规定是企事业单位为了维护工作秩序、员工安全、促进工作效率而制定的一系列制度。
公司内务管理制度
公司内务管理制度第一章总则第一条为加强公司内务管理，规范公司内部运作，改善工作效率，提高企业管理水平，制定本制度。
第二条公司内务管理制度适用于公司内部各部门及员工，具体包括办公用品管理、信息管理、财务管理、文件管理、保密管理等方面。
第三条公司内务管理制度应遵循经济效益、合理安排和节约资源、提高工作效率的原则。
第四条公司内务管理制度涉及的具体管理事项，按照相关法规规定和公司规章制度执行。
第五条公司内务管理制度的具体操作规范由公司内务管理部门负责起草，经公司领导审批后实施。
第六条公司内务管理制度有任何不清晰之处或者有需要更改之处，应当及时修改并报领导审批。
第二章办公用品管理第七条公司各部门应根据实际需要合理制定办公用品采购计划，统一向内务管理部门提出采购申请。
第八条内务管理部门应按照采购计划，及时向供应商发出采购订单，确保办公用品的及时供应。
第九条公司办公用品采购应遵循优质、价格合理、供应稳定的原则，优先选择信誉良好的供应商。
第十条公司办公用品的领用应当填写领用登记表，并由部门负责人签字确认。
第十一条公司内部所有办公用品应该做到节约使用，杜绝浪费现象。
第三章信息管理第十二条公司内部信息应当根据保密等级进行分类管理，保证各项信息安全。
第十三条内部员工不得擅自向外泄露公司机密信息，严禁违反公司信息管理规定行为。
第十四条公司内部各部门应当建立健全信息管理系统，加强信息的分类、归档、备份和传递管理。
第十五条公司内部文件的保存应按照规定的时间周期进行归档，确保信息的长期保存性。
第十六条公司应加强信息技术设备管理，确保各项设备的安全运行和信息的安全管理。
第四章财务管理第十七条公司应建立健全财务管理制度，严格执行国家相关会计法律法规。
第十八条公司内部财务管理应严格按照会计原则进行，确保财务数据的真实性和准确性。
第十九条公司内部财务收支的审核应由财务部门负责，确保资金的合理使用和审批。
第二十条公司内部财务数据的备份和存储应当按照规定进行，确保信息的安全性。
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桐乡万达利电器有限公司销售部内勤客户服务操作流程签发：一、目的：按照公司“整合渠道，重心下移，划地为牢，精耕细作”的营销思想，为了更好地服务客户和服务市场,公司实施内勤客户服务与业务彻底分离，客户的帐务由内勤主办实行分区域管理，为了更好地规范客户服务工作,同时为了进一步加强对营销活动全过程的监督，确保公司业务健康有序的进行，特制订本内勤客户服务操作流程：二、营销部内勤客户服务流程图发货流程退货流程三、内勤客户服务流程图操作说明：（一）客户评审客户评审包括新增客户评审和老客户评审；评审的主要内容包括以下三方面：1、意识：认同三春的经营理念和政策，具有较强的市场开拓意识和先进理念；2、经营能力：整体的经营状况及客户对三春市场在该区域的贡献状况，主要包括销售指标、费用指标、回款指标、市场开拓指标；3、信誉度：诚信经营。
（二）合同管理合同管理包括合同要素审核、录入及归档管理1、合同要素审核包括品种、数量、单价及金额；按照合同要素业务经理在与客户草签合同后，交与主管大区经理审核（大卖场的合同及非我公司格式合同签订前需要交公司法律顾问审核）；内勤对收到的合同检查合同审核表的审核程序是否完成，并核对合同要素进行核查；如无误后进行合同录入。
2、录入及归档管理。
合同按照合同审核表中的审核过程全部完成后，对应的内勤主办收到合格的合同后在三个工作日内按照合同条款录入用友系统，并由对应内勤主办按照“合同管理办法”归档备查。
（三）订单管理订单管理包括订单审核和订单执行，包括以下内容：1、订单处理时效：每日下午14:00以前的订单，必须在当日处理；每日下午14:00以后的订单次日处理。
（大卖场订单管理另作规定）2、对于公司直供卖场系统的订单处理作如下的特殊说明：收到直供卖场订单后，对应内勤主办首先检查该卖场的帐款执行情况是否与合同有异常；如无异常则按照该卖场的合同或促销办法核对品项、价格，按照该卖场的送货要求进行预约、开票送货处理订单；如有帐款执行的异常情况，应立即汇报请示内勤经理是否处理送货。
卖场的订单要求当日16:00以前的订单当日处理，16:00以后的订单次日处理；个别特殊加急订单按照营销部加急订单的处理办法处理。
3、客户根据合同及市场需求按照公司订单的规范式样，填写要货订单，负责该客户的内勤主办接到订单后先根据合同要素审核是否相符，查询该客户的付款及欠款的帐务情况，若该订单在合同约定的信用额度内，对应的内勤主办在一个工作日内执行该订单。
4、内勤主办在开具送货单前需确认订单所需品种、数量与公司库存结构是否相符，不相符内勤应立即与客户沟通对订单进行调整，调整后的订单如符合第一条在一个工作日执行。
5、如订单与第3、4两条相符的条件下，内勤主办应对季末要货订单的要货数量合理性进行审核，并与客户及片区经理进行充分的沟通确认后执行订单。
6、配送管理。
内勤主办收到的订单需要由客户或分子公司协助配送公司统一结算的卖场送货情况，内勤主办应立即（当日处理）通知配送客户或分子公司，按照订单中的要素协助送货；客户或分子公司需按照当月发生次月10号前的原则，将卖场的订单号码、收货单原件和当月配送汇总表传递到相应的内勤主办处；内勤主办接收后在2个工作日内完成转单调拨工作。
调拨单上需注明订单号码，调出价格为卖场合同价格，同时冲销物流配客户的退货价格为该客户合同价格（注明卖场订单号码）。
内勤主办按月与配送客户核对卖场转单冲票情况，及时纠正转单差异。
7、信用额度管理。
对超过信用额度的订单，内勤主办将此订单核算并填写超额度的比例，交内勤经理处理。
内勤经理按照相应的额度控制办法审核后交相应的内勤主办执行。
额度控制审核办法为：超出额度20%由内勤经理签字审批执行；超过额度20%-50%由大区经理签字审批执行；超过额度50-100%由营销部付总签字执行；超出额度100%以上由营销部总经理签字执行。
8、内勤主办依据审核合格后的订单开具正确的出库/送货单（特殊货物需手工备注说明），并填写订单/回单管理表，交储运部或发运员签收并发运。
9、内勤主办在按照合格订单开具出库/送货单时，如该批货物中涉及促销赠品或本时间段内该客户有需要发出的促销赠品，应提请促销赠品管理的内勤主办按照公司促销赠品政策开具促销品出库/送货单，一并交与发货人员发货，并在相应的出库/送货单上注明促销赠品发放情况。
10、内勤主办在处理订单时如需客户间调拨时，需交内勤经理签字审核，确认调出地点，由内勤主办通知调出方并监督以下工作（见附见3：客户调拨管理规定、调拨申请单、调拨收货单）：⑴、督促调出方在两个工作日内将货物调出；⑵、督促调拨双方当月调拨单据原件寄回主管内勤主办，内勤主办接单后2个工作日内完成调拨调帐手续；⑶、严禁发生未经公司批准的调拨。
（四）物流管理（执行物流管理流程）1、发运员接到出库/送货单后负责按照该批货物的总件数、体积立方数、吨位数，并与公司确认的区域运输合格服务方联系货物发运工作，要求接单后在24小时内将货物发出。
（储运部按照公司规定执行）2、成品库需按照出库单的提货联的品种、数量出库，严格按照公司成品库管理程序文件执行出库；实行条码管理的货品需出库扫码，必要时需在外箱贴客户地区码，确保扫码货物和发运货物的一致性。
3、发运员在发运货物时应确认该客户是否有促销宣传品需要发运，如有则应及时发运并与客户电话确认收到情况。
4、发货员收到回单后及时传递内勤主办签收；公司对于未收回回单的运输费用不予以结算。
客户签收与原单有误的短少由发货员负责追赔。
（五）、回单管理1、内勤主办按照订单/回单管理表登记回单，每月1号、16号（周末顺延）清理一次回单，将未回回单书面报告发货员或储运部催收。
（回单时效：市内三日内回单、省内十日内回单、省外回单二十日内）；2、内勤主办接收回单时需审核客户的签收品种、数量是否与出库单一致，若不一致立即查明原因予以纠正；对于卖场客户电脑收货单的品种、数量、单价应与公司出库单（退货单）一一对应，两单合一，作为结算依据，若不一致立即查明原因予以纠正；超过时间不见回单，必须追查原因并书面报告内勤经理。
3、内勤主办负责登记、清理客户配送发货回单（调拨）、发货的出库/送货回单，回单由业务员负责提供，回单不齐造成的损失由相应客户承担。
（六）、退货流程1、退货申请。
客户依据公司退货管理要求，按A、B、C三类分类填写退货申请单，外地客户需注明退货所需的运费，交内务审核同意方可退货。
2、退货执行。
客户退货达到公司退货库后，退货库保管凭审核后的退货单清点退货物品，按实收货物开具手工退货单在两个工作日内传递给相应的内勤主办；实收货物与退货申请单有出入的由退货保管联系告之客户。
内勤主办接收保管签收的手工退货单后在一个工作日内办理正式退货单，内勤主办必须核对客户原进货单价（注意特价数量、单价、时间段），并按照核对后的单价冲销退货，作为退货冲票依据。
（七）结算管理1、开票管理。
内勤主办在收到回单后，在15天内与客户确认，并按照按照公司要求开具销售发票；开具销售发票时应注意：⑴、内勤主办整理客户开票依据时，需注意单据号、单据类型、开票类型、开票金额；开票应凭客户签收的送货回单、退货单，价差、赠品、短少、特价、折扣等原因开票需特别注明，要求签字手续齐全；依据整理齐备后要求在一个工作日内开票，大卖场的发票集中时可在两个工作日内开票完成；销货清单需将产品分开提单，特殊票据单独打清单，并备注原因；⑵、KA卖场的开票，内勤主办按照相应KA卖场的合同账期结算管理办法提单开票；开票结算客户的调拨销售退货单按月转单冲销开票，不同单位的单据分别开清单，并加以备注说明。
⑶、发票所附销货清单超过3张并且品种出现重复时，为方便客户，开票时应单独附表统计该批发票所开产品的品种、数量，便于客户核对和上帐。
⑷、内勤主办负责每月清理客户未开票情况，超期3月末开票的要查明原因，季末清空客户未开票。
⑸、发票直接交客户签收，如经客户同意可由特快转递邮寄客户，客户签收回执应附记帐凭证后归档。
2、帐务管理。
⑴、内勤主办应及时敦促客户按照合同要求及时付款，先款后货的款不到账不发货；对于未按照合同规定时间回款的情况，内勤主办应及时书面告知内勤经理，内勤经理可安排内勤主办加大催款力度并要求大区经理和片区经理协助催款、或者停止发货；内勤主办收到客户付款凭据后应将该凭据及时交与财务，并督促财务及时登帐处理。
⑵、内勤主办负责按月内与所服务的所有客户核对客户当月的发货、退货明细、开票明细、未开票数量、应收往来明细，发邮件、电传或邮寄给对方并要求对方收到对帐确认函后5个工作日内签章确认回复，并将对帐确认函回执归档备查。
⑶、客户结帐截止日为次年5月31日,内勤主办应敦促客户及要求片区经理协助在此时间前完成清帐工作。
内勤主办负责对已签定对帐单且已结清当季货款的客户按政策核算折扣，经内勤经理审核，履行签字手续后将折扣在发票里冲减。
⑷、内勤主办应对信誉额度超标、帐务不清的客户做为重点清帐对象。
对超合同期限的异常欠款（180天以上无发生往来的欠款）马上书面报内务经理；每年1月份，内勤主办向内勤经理书面汇报所服务的所有客户上一年度的合作记录，以便为每年的客户评审提供数据资料。
内勤主办按年清理所管区域客户的应收呆、死帐，书面报内务经理，需法律起诉上报营销部总经理采取措施协调处理，规避货款风险。
四、信息化管理、激励与考核：1、内勤客户服务部负责按公司规定提供日报、周报、月报、年报及公司管理层临时需要的查询和临时报表；按月统计客户应收帐款统计表，分区域传递数据给业务员、区域经理、销售付总经理、总经理，作为参考。
2、内勤主办在与客户沟通过程中应将收集到的业务方面的信息及时传递给内勤经理或大区经理，供业务分析。
3、内勤的激励与考核。
根据公司业务与内务分离的原则，要求内勤更高的工作责任心和更大的工作量；内勤采用基本工资＋业绩提成的激励机制，根据所服务的区域业绩情况和流程操作的完成情况，业绩提成采用所服务区域业绩提成奖的1%作为考核；采用过错扣分，结合岗位职责由营销部按月综合考核评定业绩提成奖。
桐乡万达利电器有限公司2009-6-9。