供应商过程能力监督审核表(打印版)

B
改进措施
序号 审查项目
审查内容 1.7.1是否建立了相应程序以确保开展内部审核活动？审核计划中是 否包含江淮汽车公司的特殊要求？ 1.7.2是否建立了相应程序以确保开展管理评审活动？评审内容是否 包括对江淮汽车公司特殊要求符合性的评价？
考核 等级 A
审查依据 内审计划
审查问题/记录
很 好
较 好
一 般
1.13
分供方整 1.13.3是否与供应商确立质量责任，包括由客户指定的供应商？ 体管理
1.13.4是否对供应商提出如PPAP等项目要求，产品技术标准信息是否 完整？ 1.13.5对于供应商质量问题是否进行了处理，处理结果是否进行了验 证？ 1.14.1是否对分供应商行定期审核管理评价，以确保分供方持续改
较 差
很 差
小计
备注
B B A A C C C C C C B C D
内审表 受审记录 培训记录/ 资格证 改进措施 程序文件
1.7
质量认证 与审核活 1.7.3是否接受客户/认证机构的审核活动？ 动
1.7.4是否对内部审核员进行培训并获得相应资格？Байду номын сангаас1.7.5是否对内部审核活动、管理评审活动、客户/认证机构审核活动 的结果进行应用并跟踪落实？ 1.8.1是否建立并保持文件管理的相关程序/文件？
1.5.2临时措施及固化解决方案是否适宜有效，以保护顾客利益？ 1.6.1是否建立并实施顾客满意度测量(产品/服务/市场等满意度调 查)？ 1.6.2是否按照顾客所期望的质量要求等设立顾客满意度测量表？
1.6
顾客满意 度 1.6.3调查的顾客范围/对象是否明确，信息是否完整？
1.6.4对于满意度测量结果是否进行应用，针对性改进，以提高客户 满意程度？
2016年供方一体化审核评价表——质量体系审核
审核产品型号及名称：
序号 审查项目
管理 职能
审查内容 1.1.1是否明设立了相应的组织机构，并确定其权责？
考核 等级 B A A A B B B C C C
审查依据 组织结构
审查问题/记录
很 好
较 好
一 般
较 差
很 差
小计
备注
1.1
1.1.2对于影响质量管理、执行和检验人员，是否规定了职责、权限 和相互关系？
1.8 文件 管理
1.8.2为保证得到有效版本文件，是否实施相应的管理？ 1.8.3对于江汽公司的文件，是否进行了有效管理，文件转化是否符 合要求？ 1.9.1是否建立了相应的培训程序/计划，并明确相关人员培训周期？ 1.9.2是否有关于质量/问题解决方法的培训内容？
江淮文件 培训计划
1.9
全员 培训
1.2
1.2.1是否获得江淮汽车公司的特殊要求，并确保得到的是最新版本 顾客特殊 文件？ 要求/总 1.2.2是否建立了相应文件，以体现零缺陷、超越顾客需求、符合公 体保证能 司特殊要求等？
力
技术文件
1.2.3是否符合APQP的所有要求，包括需求的文件和提交的信息？ 1.3.1是否建立了具有计划和目标的方针/手册，将经营绩效要转成改 进目标？
1.4 管理层亲 、责任人，备案的纠正措施，改善目标？ 临现场和 交流 1.4.2是否建立了领导交流的区域、建立交流机制，使得员工了解企
质量手册
业当前管理目标及要求
1.5 问题的快 1.5.1是否建立了相应的程序保证日常信息的有效传递？ 速反应
C C C B C B 程序文件 案例记录 满意度调差 表
1.9.3培训是否进行效果评估？是否对评估结果进行应用？ 1.9.4是否对新进员工/换岗员工/特殊工种员工进行专项培训并取 证？ 1.9.5是否对员工的成长设定了目标，以提高员工工作积极性？ 1.10.1是否建立了与客户沟通的机制？与江淮汽车公司沟通的机制是 否适宜？ 1.10.2是否建立了保密机制以确保不会将客户信息外泻？对于江淮汽 车公司的信息是否进行了有效保护？
评审人员签字：
1.14 分供方数 善？ 据
1.14.2是否建立了分供方评价机制？
1.15 分供方的 1.15.1是否建立了分供方批次管理机制？ 批次控制
1.15.2对于变更引起的批次变化是否实施了有效的管理？ 1.16.1质量问题信息是否在责任人及相关单位进行传递教育？
记录 相关质量工 具方法运用 记录 预防措施 程序文件
1.3 质量方针 1.3.2是否对组织机构开展了充分的评审，包括对关键职位和资源？ /手册
APQP材料 质量手册
1.3.3是否对员工宣传质量方针，以保证员工了解企业的目标？ 1.3.4质量计划/手册是否存在持续改进的内容，包括成本、质量等 1.4.1是否建立了日评审记录资料/采取的措施，包括FTQ、顾客反馈
培训评估 培训记录/ 资格证 员工成长管 理 程序文件
1.10
顾客 沟通
D
程序文件
1.11
1.11.3是否建立了顾客质量代表机制，明确代表权责，并授权组织相 顾客质量 应人员承担该职责？
代表
D
1.11.4对于客户提出的问题是否在其规定周期内完成？江汽公司提出 的问题，是否进行了分析改进并固化？
D
序号 审查项目
1.16
问题解决 1.16.2是否运用质量工具方法进行分析和解决问题？ 途径
1.16.3对于分析的结果是否制定措施防止问题再次出现
1.17 员工 激励
1.17.1是否建立员工激励制度，并进一步支持满足或超越顾客期望？
权重等级：A=5；B=4；C=3；D=2.评定分数：很好=10分；较好=8分；一般=6 说明： 分；较差=4分；很差=0分。得分：﹏﹏﹏
审查内容
考核 等级 B B A B B C B D D A B C C B D
审查依据 程序文件 现场 程序文件 供应商产品 质量记录 质量协议 供应商 OTS/PPAP材 料 问题处理记 录 审核管理记 录 程序文件 程序文件
审查问题/记录
很 好
较 好
一 般
较 差
很 差
小计
备注
1.12
1.12.1是否建立了必要的防护/保护机制，以确保员工处于安全状 健康及安 态？ 全 1.12.2对于过程中产生的废弃物是否进行了必要的处理，以减少对环 境或人身安全的影响/危害？处理方式是否与国家/地方法规相符？ 1.13.1是否建立了对供应商的管理机制，以确保供方满足要求？ 1.13.2是否对供应商质量进行了相应的分析，以确保可以生产符合客 户要求的产品？