原材料管控制度
原材料管理制度
原材料管理制度一、总则为了规范和优化企业原材料的采购、入库、存储、使用和销售管理，提高企业原材料的管理水平和运作效率，特制定本原材料管理制度。
二、管理责任1. 原材料管理属于企业生产运营的重要环节，由生产部门负责实施。
生产部门负责制定和实施原材料管理制度，并确保制度的执行情况。
2. 采购部门负责实施原材料采购工作，对采购原材料的质量和数量负责。
3. 仓储部门负责原材料的入库、存储和出库工作，对原材料的存储条件和周期进行监督和管理。
4. 生产部门负责对原材料的使用和消耗进行监控，确保原材料的合理使用和减少浪费。
三、采购管理1. 采购计划（1）根据企业生产计划和市场需求，制定原材料采购计划。
（2）采购计划应包括采购的原材料种类、数量、价格、供应商等信息。
（3）采购计划由生产和采购部门共同制定，经企业领导层审批后执行。
2. 采购流程（1）确定需求：生产部门根据生产计划确定原材料的需求量和种类。
（2）寻找供应商：采购部门通过招标、询价等方式找到合适的供应商。
（3）签订合同：与供应商签订采购合同，明确原材料的品质、数量、价格、交货期等条款。
（4）验收：收到原材料后，仓储部门进行验收，确认原材料的品质和数量是否符合合同要求。
（5）入库：合格的原材料进入仓库进行入库管理。
四、仓储管理1. 仓库设置（1）仓库应根据原材料的种类和特性合理设置，避免混淆和交叉污染。
（2）仓库应配备专业人员进行管理，保证原材料的安全和完整。
2. 入库管理（1）原材料进入仓库后，必须进行清点和验收，确保原材料的品质和数量无误。
（2）对原材料进行分类、标识和定位，便于查找和管理。
3. 出库管理（1）生产部门提出原材料需求后，仓储部门按照排产计划进行出库处理。
（2）出库时需填写出库单，标明原材料的名称、数量、领用人等信息。
五、使用管理1. 监控原材料的使用情况，确保按照生产计划进行合理使用。
2. 严格控制原材料的消耗量，在保证生产进度的同时减少浪费。
原材料采购与品质管控制度
原材料子采购与品质管掌控度1. 说明本规章制度旨在确保企业原材料子采购过程的合规性和品质管控的有效性，以提高产品质量和市场竞争力。
2. 适用范围本制度适用于企业全部原材料子的采购和品质管控活动。
3. 术语定义•原材料子：指用于生产加工的任何料子，包含但不限于原材料子、辅料、包装料子等。
•供应商：指为企业供应原材料子或相关服务的外部供应商。
•供应商评估：对供应商的采购本领、品质掌控、交货按时性等进行评估和审核。
•采购员：指企业委派的具备采购经验和专业知识的员工。
•品质管控人员：指负责品质管控工作的员工。
4. 采购流程4.1 采购需求确认采购员通过与相关部门沟通、了解生产计划和库存情况等，确认采购需求并编制采购计划。
4.2 供应商评估与选择4.2.1 供应商评估采购员依据企业订立的供应商评估标准，对潜在供应商进行评估，包含但不限于以下方面：•供应商的资质和信誉情形•供应商的质量管理体系和品质保证本领•供应商的交货按时性和敏捷性•供应商的价格和支出条件4.2.2 供应商选择采购员依据评估结果，选择合格的供应商，并与其签订采购合同或协议。
4.3 采购执行与跟踪4.3.1 产品确认采购员在与供应商确认订单前，需对产品规格、数量、价格等进行确认，并与供应商进行书面或电子确实认。
4.3.2 交货期跟踪采购员需及时跟踪供应商交货期情况，如有延迟或更改，应及时与供应商进行沟通，并将跟踪结果及时记录。
4.3.3 原材料子验收在原材料子到货后，采购员应与仓库人员一起进行验收，确保原材料子与采购订单全都，并进行必需的检验，并记录验收结果。
4.3.4 异常处理如发现原材料子存在质量问题，采购员应及时与供应商联系协商解决方案，并记录处理过程和结果。
5. 品质管控5.1 原材料子品质标准订立企业应订立认真的原材料子品质标准，包含但不限于以下方面：•物理性质：如外观、尺寸、密度等•化学成分：如含量、含水率等•功能性能：如强度、耐磨性等•其他特殊要求：如环保要求等5.2 品质掌控计划订立品质管控人员依据原材料子的特性和采购需求，订立认真的品质掌控计划，包含但不限于以下方面：•原材料子检验方法和标准•原材料子样品保存和送检制度•品质掌控记录和报告的填写要求•异常品处理和矫正措施5.3 品质管控执行品质管控人员依照品质掌控计划的要求，对每批原材料子进行检验和记录，确保原材料子符合品质标准。
原材料采购与质量管控制度
原材料子采购与质量管掌控度第一章总则第一条目的和依据本制度的目的是规范我司原材料子采购和质量管理工作，确保采购的原材料子符合我司产品质量要求，保证产品质量稳定可靠。
本制度依据国家相关法规法律以及公司内部管理制度编制。
第二条适用范围本制度适用于我司全部涉及原材料子采购和质量管控的部门和人员，包含但不限于采购人员、生产管理人员、质量掌控人员等。
第三条定义1.原材料子：指供应商供应的用于产品制造的各类物质、零部件、半产品等。
2.采购程序：指从需求确认、供应商选择、采购合同签订、样品确认、订单下达、交付验收等一系列采购活动的过程。
3.质量管控：指对于原材料子的质量进行评估、掌控和管理的一系列活动，包含质量检验、质量改进等。
第二章原材料子采购流程第四条采购需求确认1.各部门在需求提出前，应充分了解产品要求，明确所需原材料子的规格、质量、数量等信息，并填写采购申请表。
2.采购申请表应包含原材料子名称、用途、数量、交货期等认真信息，并经部门负责人审批确认。
第五条供应商选择1.采购部门应依据原材料子的特性和采购需求，选择具备相应资质和信誉的供应商。
2.供应商的选择应建立供应商评估体系，评估指标包含供货本领、质量管理本领、价格竞争力等。
第六条采购合同签订1.采购部门与供应商进行合同谈判并达成全都后，应签订正式的采购合同。
2.采购合同应明确双方的权益和义务，包含原材料子的规格、质量要求、价格、交付方式、付款方式等。
第七条样品确认1.采购部门应要求供应商供应符合要求的样品，并进行必需的测试和评估。
2.样品确认后，采购部门和质量掌控部门共同评估样品质量，并给出相应的评价看法。
第八条订单下达1.样品确认通过后，采购部门应依据需求确认的原材料子数量和交货期，向供应商下达正式订单。
2.订单应包含原材料子名称、规格、数量、交货期等认真信息，并确保供应商能定时交付所需原材料子。
第九条交付验收1.原材料子到达时，采购部门和质量掌控部门应进行交付验收。
原材料控制管理制度
原材料子掌控管理制度一、背景和目的本规章制度旨在规范和管理企业的原材料子掌控流程，确保原材料子的质量和供应充分，从而保证产品的质量和生产的顺利进行。
通过明确原材料子采购、验收、入库、出库和使用等环节的要求，加强对原材料子的掌控，防止因原材料子质量问题引发的质量风险和生产事故。
二、适用范围本制度适用于企业内全部与原材料子掌控相关的部门、岗位和人员。
三、定义1.原材料子：指企业用于产品生产的各类物品、物料及半产品。
2.供应商：指向企业供应原材料子的单位或个人。
3.采购单：指企业向供应商提出的原材料子采购需求的文件。
4.验收单：指对采购的原材料子进行验收并记录验收结果的文件。
四、原材料子采购1.采购计划：各部门依据生产计划和库存情况，提前编制原材料子采购计划，并提交给采购部门进行审核和批准。
2.供应商评估：采购部门负责评估供应商的资质和信誉，并建立供应商档案，记录供应商的相关信息。
3.采购合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权责和质量要求，并商定交货期限和支出方式等。
4.采购订单：采购部门依据采购计划，向供应商下达采购订单，明确采购数量、规格、价格等信息，并要求供应商依照合同要求履行交货义务。
五、原材料子验收1.验收标准：依据产品生产的特点和要求，订立原材料子验收标准，包含外观、尺寸、质量指标等。
2.验收程序：验收人员依照验收标准进行验收，包含抽样、检测、测试等环节，确保原材料子符合质量要求。
3.验收记录：验收人员在验收单上记录原材料子的验收结果，包含合格、不合格等，并签字确认。
六、原材料子入库1.入库标识：对合格的原材料子进行标识，包含编号、批次、生产日期等信息，并粘贴入库标签。
2.入库管理：料子管理员负责对原材料子进行入库操作，依照入库标识和库位管理，确保原材料子的正确存放和及时入账。
3.入库检验：入库人员对原材料子进行数量、质量的核对，确保入库信息的准确性。
七、原材料子出库1.出库申请：生产部门依据生产计划和实际需求，向库管部门提出原材料子出库申请，明确出库数量和用途。
原材料的日常管理制度
第一章总则第一条为加强原材料管理，确保原材料的质量、数量和供应，提高企业经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有原材料的管理，包括采购、验收、储存、领用、报废等环节。
第三条原材料管理应遵循以下原则：1. 质量第一：确保原材料质量符合国家相关标准和要求。
2. 供应稳定：确保原材料供应及时，满足生产需求。
3. 优化库存：合理控制原材料库存，降低库存成本。
4. 严格监督：加强原材料管理，防止浪费和损失。
第二章采购管理第四条采购部门负责原材料的采购工作，采购计划应根据生产计划、库存情况和市场供应情况制定。
第五条采购人员应具备以下条件：1. 具备相关专业知识和技能。
2. 了解原材料市场行情。
3. 严格遵守采购流程和纪律。
第六条采购流程：1. 制定采购计划。
2. 招标或询价。
3. 确定供应商。
4. 签订采购合同。
5. 发货、验收。
第三章验收管理第七条验收部门负责原材料的验收工作，验收人员应具备以下条件：1. 具备相关专业知识和技能。
2. 了解原材料质量标准。
3. 严格遵守验收流程和纪律。
第八条验收流程：1. 接收货物。
2. 检查货物包装、数量、质量。
3. 核对采购合同。
4. 验收合格，办理入库手续；验收不合格，通知采购部门处理。
第四章储存管理第九条储存部门负责原材料的储存工作，储存人员应具备以下条件：1. 具备相关专业知识和技能。
2. 了解原材料性质和储存要求。
3. 严格遵守储存流程和纪律。
第十条储存流程：1. 按照原材料的性质、规格、型号分类存放。
2. 保持仓库清洁、通风、干燥。
3. 定期检查原材料质量、数量。
4. 防止原材料受潮、变质、损坏。
第五章领用管理第十一条领用部门负责原材料的领用工作，领用人员应具备以下条件：1. 具备相关专业知识和技能。
2. 了解原材料用途和领用标准。
3. 严格遵守领用流程和纪律。
第十二条领用流程：1. 制定领用计划。
2. 填写领用单。
3. 经审批后办理领用手续。
4. 领用完毕，及时反馈使用情况。
原材料管理制度
原材料管理制度1. 引言原材料是生产产品的基础，正确的管理原材料对于企业的运作和产品质量至关重要。
为了确保原材料的有效管理，本文档旨在制定一套原材料管理制度。
2. 目标本原材料管理制度的主要目标如下：•确保原材料的供应和采购可持续性；•保证原材料的质量符合标准；•提高原材料库存管理的效率；•控制原材料的成本；•最小化原材料的浪费和损失。
3. 原材料采购•执行统一的采购流程，包括需求确认、供应商选择、报价比较等；•与可靠的供应商建立长期合作关系，优先考虑稳定和质量可靠的供应商；•定期评估供应商的性能，确保满足质量和交货要求；•建立采购相关文件的记录和存档。
4. 原材料接收和检验•每批原材料到货时，都要进行接收和检验；•检验包括外观质量、尺寸，化学成分，物理性能等方面的测试；•对于不合格的原材料，及时通知供应商并采取相应的措施；•检验结果和处理记录需要进行存档。
5. 原材料存储•建立合理的原材料存储区域，确保原材料的安全和防止污染；•对原材料进行分类、标识和编号，方便管理和检索；•采用先进的仓储设备和工具，以提高库存管理的效率；•定期检查库存，并进行盘点。
6. 原材料使用•原材料使用需经过审批程序，确保使用的原材料符合质量和安全要求；•遵循原材料的先进先出原则，确保使用新鲜的原材料，并避免原材料的过期和损坏；•在使用原材料时，确保操作人员按照规定的标准和程序使用；•记录原材料的使用情况，包括用量、日期等信息。
7. 原材料清单和报告•定期编制原材料清单，包括品名、数量、供应商等信息；•编制原材料使用报告，包括原料用量、单耗等信息，用于分析和控制成本；•编制原材料的使用统计报告，包括使用量、库存量等信息。
8. 原材料管理的监督和改进•设立原材料管理的监督机构，负责对原材料管理制度的执行情况进行监督和评估；•定期进行内部和外部质量审查，以确保原材料的质量符合标准；•通过员工培训和技术交流，不断改进原材料管理的方法和技术；•对原材料管理制度进行评估和改进，以适应企业的发展需求。
原材料的管理制度
原材料的管理制度原材料的管理制度篇一一、物资材料进场实行双轨制，入库单除保管员签字外，还必须有各工种专业技术负责人签字验收。
二、材料员负责组织相关人员对购进物资材料检验和复试，并进行监督和管理。
对物资材料进场检验不合格的一律拒收，复试不合格的并做好标识，一律退回。
同时通知采购人员向供货方提出更换或索赔。
三、原材料等物资进场前，要有厂家资质证明文件：营业执照复印件；所进产品的出厂合格证、准用证、等质量证明文件、检验报告等相关证件；报项目部和监理工程师确认。
进场时，必须验证所进产品的出厂合格证、准用证、等质量证明文件、检验报告等相关证件；仔细进行包括外观检查、量度几何尺寸、检验规格、品种、型号和标牌等检查工作。
并做好记录，其中需要复试的，应先进行复试，合格后再发放使用。
四、原材料等物资进场后，需经检测和试验方可使用的产品，如：水泥、钢材、外加剂、防水材料必须如实取样送检，检验合格后方可使用。
要有严格的现场原材料的标识与隔离措施，确保未经检验或检验不合格的材料混用或误用在工程上。
及时将不合格材料清出现场。
五、定期清仓盘点，帐物相符。
如果发现短缺，要查明原因，按有关规定处理，系人为原因造成损失的应追究其当事人的责任。
原材料的管理制度篇二1、原材料进厂入库，仓库管理人员应检查包装物是否受潮、破损，产地、日期等严格把关。
2、合格的原材料入库后应填写库存入库卡，包括名称、来源、编号、到货日期收入量、发出量、结存量、经受人应记录收发状况。
3、存放区应持续清洁，应分类、分区按批存放。
4、原料在流转中应严格秤重计量，由发、领双方共同签字。
5、原料保管做到科学保养，搞好清洁卫生，及时检查安全、通风、防潮消防器材及安全标志等设施。
6、对变质、过期原料应及时处理。
7、用心做好防火安全工作，杜绝不安全因素的`发生。
档案管理制度原则有哪些档案管理制度的范本篇三特点合同档案除具有一般档案共性外，还具有以下3个独有的特点。
突出的依据凭证性依据凭证性，是合同档案最突出也是重要的特点，意思是说依法订立的合同对当事人具有法律的约束力。
原材料管理制度(4篇)
原材料管理制度范文：原材料管理制度（2）一、目的和范围本制度的目的是规范原材料的采购、使用和入库等流程，确保原材料的质量和数量符合要求，并进行有效的管理和控制。
适用范围：企业所有涉及原材料的部门和人员。
二、主要内容1. 采购管理（1）明确采购流程：由专门的采购人员负责与供应商进行洽谈、签订合同，并及时将采购情况上报给上级领导。
（2）制定采购计划：根据生产计划和库存情况，编制采购计划，确保采购的原材料能够满足生产的需求。
（3）严格供应商的选择和审查：对供应商进行资质审查，包括检查其经营执照、质量认证证书等，确保供应商的资质和信誉达标。
（4）建立供应商评价制度：对供应商的供货质量、供货及时性、售后服务等进行评估，定期对供应商进行考核，及时更换不合格的供应商。
2. 使用管理（1）建立原材料领用制度：规定原材料的领用人员、领用数量和领用用途等，确保原材料的合理使用。
（2）加强库存管理：定期进行库存盘点，及时核实库存数量和质量，防止原材料的丢失和损毁。
（3）建立报废处理制度：对过期、破损或质量不合格的原材料进行及时处理，防止使用不合格原材料对产品质量造成影响。
3. 入库管理（1）建立原材料入库检验制度：对入库原材料进行检验，确保原材料的质量符合要求。
（2）标识和带码管理：对入库原材料进行标识和带码，方便管理和追溯。
（3）建立入库记录和台账：对入库原材料的批次、数量、供应商等进行记录，建立原材料的台账，方便管理和查询。
4. 异常处理对于出现异常情况的原材料，包括数量不足、质量问题等，需要及时处理和记录，上报给相关部门进行处理。
三、责任和权力（1）采购人员：负责采购工作，包括与供应商的洽谈、合同签订等。
（2）原材料领用人员：负责领用原材料，并按照规定的用途进行合理使用。
（3）质检人员：负责对原材料的质量进行检验，确保原材料符合要求。
（4）库存管理员：负责库存管理和盘点工作，确保原材料的数量和质量准确无误。
（5）领导和管理层：负责监督和审核采购、使用和管理工作，及时处理问题和改进工作。
工程队原材料管理制度
工程队原材料管理制度为了提高工程队的原材料管理效率，规范原材料的采购、入库、出库等流程，避免浪费和损耗，制定了以下原材料管理制度。
一、原材料的采购1. 原材料的选择工程队在采购原材料时，应根据工程项目的具体要求，选择合适的原材料品种和规格。
对于常用原材料，应建立统一的采购清单，明确品名、规格、数量等信息。
2. 供应商选择工程队在选择原材料供应商时，应优先考虑信誉良好、产品质量有保障的供应商，建立长期稳定的合作关系。
供应商应提供产品质量检测报告和相关资质证明。
3. 采购流程工程队在采购原材料时，应先制定采购计划，明确采购品种、数量和预算。
采购人员应及时与供应商联系，确认订单并签订合同。
在收到货物后，应对货物进行验收，确保数量、质量无误。
4. 价格谈判工程队在与供应商谈判价格时，应根据市场行情和供应商的实际情况，合理确定价格，并签订合同，避免出现价格纠纷。
二、原材料的入库管理1. 入库登记工程队在收到原材料后，应立即对原材料进行登记，并按照规定进行分类、存放。
入库登记应包括原材料名称、规格、数量、供应商等信息。
2. 入库检验工程队应对入库的原材料进行检验，确保原材料的质量符合要求，避免使用次品或劣质材料。
如发现问题，应及时向供应商反馈并协商解决。
3. 原材料存放工程队应按照规定将原材料进行分类存放，避免混淆和损坏。
易腐坏和易变质的原材料应尽快使用，避免浪费。
4. 库存管理工程队应及时更新原材料的库存信息，定期进行库存盘点，确保库存数量与实际数量相符。
如发现库存过多或过少，应及时调整采购计划。
三、原材料的出库管理1. 需求确认工程队在进行原材料的出库前，应核实使用需求和数量，避免过多或过少出库。
出库需求应经相关负责人审批。
2. 出库流程工程队在进行原材料的出库时，应填写出库单，并经过出库人员出库确认。
出库单应包括原材料名称、规格、数量、领用部门等信息。
3. 出库检验工程队应对出库的原材料进行检验，确保出库的原材料符合要求，避免出现问题后期影响工程质量。
原材料的管理制度
原材料的管理制度原材料是制造企业生产所必需的材料，对企业的生产经营活动十分重要。
为了确保原材料的有效管理和控制，建立一个规范的原材料管理制度至关重要。
一、原材料管理制度的目的和范围制定原材料管理制度的目的是保证原材料的安全采购、有效使用和控制。
涉及到原材料的采购、存放、发放、使用、清点、报废等全过程。
该制度适用于所有需要进行原材料采购和管理的企业，包括生产企业、贸易企业、工程设计部门等。
二、原材料采购管理1. 原材料采购计划管理为确保生产需求的满足，制定年度、月度、周度，或根据生产计划制定原材料采购计划。
在制定计划时应考虑到原材料的种类、数量、品质要求、采购金额、供应商等因素。
采购计划应提前审核并报批，经领导审批后执行。
2. 供应商管理和供应商签订合同前，应对供应商进行评价。
从采购的角度出发，综合考虑供应商的资质、信誉、价格、货期、售后服务等因素，选取优质的供应商，并签署供应合同。
3.原材料采购程序原材料采购程序一般包括询价、比价、议价、付款等过程。
在任何情况下，购买原材料都必须经过严格程序，原则上价格应以公开的市场价为基础。
三、原材料存放管理原材料的存放管理是非常重要的，不当的存放管理将导致原材料的损失，影响企业的生产。
对此，制定了以下管理规定：1. 原材料存放要求原材料库房必须具备防潮、防火、防盗和通风等条件，陈列和存放要按照各种原料的不同性质进行分别存放，标明名称、数量、质量等信息，实行先进先出原则。
2. 环境检查和维护原材料库房要进行定期排查，检查之后应做好清洁工作，将已经过期、损坏、过时的原材料清理出库存。
四、原材料的发放管理发放是原材料管理的一个关键环节，发放管理不严格会导致原材料的浪费和损失。
为了有效的开展发放管理，我们制定以下管理规定：1. 提取申请领用原材料前必须提出领料申请，申请人必须填写领料数量、时间、地点、用途等相关信息，并经过领导的审批。
2. 发放程序申请经过领导批准后，发放员工出库并发放原材料，发放员工要对领用情况进行记录。
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原材料管控制度
一、材料名称：
水泥、白灰、粉煤灰、砂、尾矿、脱硫石膏、铝膏。
二、存储条件：
料仓——水泥、白灰、粉煤灰。
室内——铝膏。
露天堆场——脱硫石膏、砂、尾矿。
三、运输条件：
汽车运输——水泥、白灰、粉煤灰、砂、尾矿、脱硫石膏、铝膏。
四、职责：
1、物资采购部：负责材料采购。
2、地磅房：负责散装材料检斤（水泥、白灰、粉煤灰、砂、尾矿、脱硫石膏）。
3、收料员：负责材料接收；调度车辆将材料卸到指定地点；清点袋装材料数量、抽查袋装材料重量；日常量仓、退货、仓库管理及月末盘库。
4、化验室：负责原材料质量检验。
5、成本核算员：负责材料入库、出库；材料消耗监控及月末盘库。
6、统计员：负责材料质量统计。
五、管控程序（一）
适用范围：白灰、水泥、粉煤灰、砂、尾矿、脱硫石膏。
1、材料过磅后，司磅员开具检斤单，标明日期、时间、车号、承运
单位、材料名称、产地、毛重、签字。
2、检斤单由司机传递给收料员。
3、收料员验货后，通知化验室检验。
（适用白灰）
4、检验合格后，通知司机将材料卸到指定地点，并在检斤单上签字、盖章。
5、缷完材料后，由司机将检斤单带回地磅房回皮。
6、回皮后，司磅员填写皮重、净重并加盖检斤专用章，将三联（运输）、四联（发料）交给司机。
二联（收料）暂存在地磅房，每天早晨收料员到地磅房收取，并上交给成本核算员。
7、收料员每天早晨量仓，并将量仓数上报给成本核算员。
8、成本核算员每天早晨汇总进料数、消耗数、量仓数，并对消耗数进行分析。
管控程序（二）
适用范围：铝膏。
1、材料进厂后，收料员清点数量。
2、收料员按包装袋上标明的数量进行抽查。
3、验收无误后，在收料单上签字、盖章。
4、及时通知化验室检验，并将收料单上报给成本核算员。
5、收料员每天早晨清点库存数量，并上报个成本核算员。
6、成本核算员每天早晨汇总进料数、消耗数、库存数，并对消耗数进行分析。
六、退货（一）
适用范围：白灰。
1、经检验活性氧化钙含量低于60%的，收料员安排铲车装车，在检斤单上签字、盖章，并通知司机到地磅房过磅。
2、过磅后，司磅员视过磅数为该车的皮重，填写净重，并做好记录。
退货（二）
适用范围：铝膏。
1、经检验不合格的，收料员及时通知成本核算员，成本核算员及时通知供应部。
2、由物资采购部安排退货。