内部审核程序
内部审核的基本工作流程
内部审核的基本工作流程内部审核是组织机构内部对自身运作情况进行全面审查和评估的过程。
内部审核的基本工作流程是通过设计和实施一系列程序、政策和控制措施，以确保组织的活动达到预期目标，并符合法律法规、政策和标准的要求。
下面将详细介绍内部审核的基本工作流程。
一、确定内部审核的目的和范围内部审核的第一步是确定审核的目的和范围，包括确定审核的对象和范围、审核的目标和重点，明确审核的范围和内容。
确定内部审核目的和范围是为了确保审核的有效性和针对性，从而为接下来的工作奠定基础。
二、制定内部审核计划在确定内部审核的目的和范围后，组织需要制定内部审核计划，包括确定审核时间、地点、审核人员、审核程序和方法，编制审核计划书等。
内部审核计划的制定是为了确保审核工作的有序进行，尽可能地发现问题和提出改进意见。
三、组织内部审核组织内部审核是内部审核的核心工作环节，主要包括对相关记录、文件、流程、程序、政策及实际操作的审核。
通过调查与了解，审核人员对组织内各方面的情况进行全面审查和评估，以确保其达到预期目标并符合法律法规、政策标准的要求。
四、收集和分析审核结果在组织内部审核完成后，需要对审核结果进行收集和分析，主要包括对问题和不符合项进行整理和汇总，分析其原因和后果，为制定改进措施提供依据。
对内部审核中发现的优点和合规项也应当加以肯定和总结。
五、制定改进措施和跟踪根据内部审核的结果，组织需要制定相应的改进措施，并建立改进跟踪机制，追踪和监督改进措施的实施情况和效果。
通过持续改进，不断提高组织的运作效率和管理水平。
六、内部审核报告内部审核报告是内部审核工作的总结和结论，主要包括内部审核的目的、范围、程序、结果和建议。
报告要求全面、客观、专业，提出切实可行的改进建议和措施，直接提交给组织的领导层。
七、监督和评估内部审核工作的最后一步是对内部审核的整体工作进行监督和评估，包括对内部审核程序的有效性和实施情况进行检查和评估。
通过监督和评估，及时发现内部审核工作中存在的问题和不足，加以改进和完善。
企业内部审核程序
内部审核程序一、目的本程序旨在通过定期进行内部审核，评估组织的质量管理体系是否符合相关标准和要求，是否得到有效实施和保持，以发现潜在的问题和改进机会，促进质量管理体系的持续改进。
二、适用范围适用于组织内部对质量管理体系所涵盖的所有过程、部门和活动的审核。
三、职责分工1、审核组长负责制定审核计划。
组织和领导审核小组开展审核工作。
与受审核部门沟通协调。
编写审核报告。
2、审核员按照审核计划和分配的任务进行审核。
收集客观证据，记录审核发现。
对审核发现进行分析和评价。
3、受审核部门配合审核工作，提供必要的资源和信息。
对审核发现的问题制定并实施纠正措施。
四、审核策划1、确定审核的范围、频次和方法。
2、考虑组织的规模、性质、复杂程度以及以往审核的结果。
五、审核准备1、成立审核小组，选择具备相应资格和能力的审核员。
2、审核组长制定审核计划，明确审核的目的、范围、准则、时间安排和审核组成员的分工。
3、审核员收集与审核相关的文件和资料，编制审核检查表。
六、审核实施1、召开首次会议，向受审核部门介绍审核目的、范围、方法和程序。
2、审核员通过面谈、查阅文件、观察现场等方式收集审核证据。
3、记录审核发现，包括符合项和不符合项。
4、召开末次会议，向受审核部门通报审核结果。
七、审核报告1、审核组长在审核结束后编写审核报告，包括审核的概况、审核发现、结论和建议。
2、审核报告经管理者代表批准后发放至相关部门。
八、不符合项整改1、受审核部门对不符合项进行原因分析，制定并实施纠正措施。
2、审核员对纠正措施的实施情况进行跟踪验证，确保不符合项得到有效关闭。
内部审核的基本工作流程
内部审核的基本工作流程内部审核是组织机构为了确保运营的合规性、效率性和可靠性而进行的一项重要工作。
其基本工作流程如下：1. 确定审核目标：确定需要进行审核的具体领域和目标，例如财务、风险管理、合规性等。
2. 确定审核计划：根据审核目标，制定详细的审核计划，包括时间安排、审核的范围和深度，以及所需的资源和人员。
3. 收集信息：收集与审核目标相关的信息和文件，包括内部控制文件、报表、记录等。
可以通过询问员工、查阅文件和系统，以及进行实地检查等方式获取信息。
4. 进行审核：根据审核计划，对收集到的信息进行审查和验证。
这包括对文件的审核、数据的分析比对、内部控制的评估等。
5. 发现问题：识别和记录审核过程中发现的问题、不符合要求的情况或潜在风险。
这些问题可以是程序上的缺陷、操作上的错误、违反法规的行为等。
6. 分析原因：对发现的问题进行深入的分析，找出产生问题的根本原因。
可以采用五个为什么的方法，通过追溯问题链条，找出问题的根源。
7. 提出建议：根据问题的分析和原因找出，提出改善和修正措施的建议。
建议应具体、可行，并考虑到组织的资源和能力。
8. 编写审核报告：整理审核过程中的发现、分析和建议，编写详细的审核报告。
报告应包括问题的描述、原因分析、建议措施以及相关证据和支持材料。
9. 沟通和反馈：与被审核部门进行沟通，向其解释审核结果、问题和建议。
可以通过会议、报告和邮件等方式进行反馈。
10. 跟踪和监督：对提出的建议和问题的解决情况进行跟踪和监督，确保问题得到及时解决和改进。
11. 审核复核：定期对内部审核工作进行复核，评估审核工作的有效性和可靠性，并进行必要的调整和改进。
需要注意的是，内部审核的具体流程可能因组织机构的不同而有所差异，但以上流程是一个基本的参考框架。
内部质量体系审核程序
内部质量体系审核程序（1）编制审核计划1）每年年初，管理者代表应编制一份该年度的审核计划表。
各部门或各要素的审核频次应取决于其现状和重要性，并考虑前几次审核所发现的问题。
审核计划表应呈交总经理批准。
2）应在审核前5天内向各有关部门的领导通知确切的审核日期。
3）管理者代表应为每次审核委派负责该项审核的审核员。
（2）实施审核1）受委派的审核员应在实施审核前研究有关的程序文件，并应：a、决定是否尚需取得其他文件。
b、编制一份检查表。
c、决定是否需要一名陪同人员。
d、通知部门经理所需的特殊设施，这些设施是由于上述考虑而引起的。
2）审核员应通知部门经理或其一名副手何时开始审核。
3）审核员应使用编制好的检查表，用它作为进行审核的工具。
4）如发现有任何问题，应尽早给予口头反馈；如有任何误解亦应尽早予以解决。
5）审核的目的是寻找符合或不符合适用标准或程序的客观证据。
不应在任何发现的问题中加入个人的责备。
（3）报告审核中发现的问题1）审核员应在审核完成后通知有关的部门领导，并对所发现的问题作一次口头报告，对这些问题将填写不合格报告。
2）审核员应在不合格报告中填写不合格的详细内容，但不要填写纠正措施栏。
3）审核总结报告和不合格报告应由管理者代表批准并发给有关的部门经理。
（4）对审核所发现的问题的反应1）对每一份不合格报告必须在5个工作日内作出书面反应，详细说明建议采取的纠正措施和完成期限。
2）对不合格报告不作出反应时，管理者代表应加以追查并向总经理报告。
3）如果发生不能就对纠正措施的需要或对纠正措施的性质达成一致意见的情况时，管理者代表应报告总经理，由总经理进行仲裁。
（5）跟踪1）当纠正措施预定完成日期已到，或当管理者代表已接到完成的通知，管理者代表则应按两者发生的时间，委派一名审核员去验证其完成情况。
2）去验证的审核员应检查纠正措施已被采取并表现有效后，再在不合格报告中的“验证”栏中签字。
3）在下次计划中对该有关部门进行审核时，审核员应检查此纠正措施是否仍然有效。
内部审核流程包括哪些内容
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内部审核流程方案
内部审核流程方案前言为了提高企业的管理效率，确保企业经营的规范性与合法性，制定一个明确的内部审核流程是非常重要的。
通过审核流程的设计与实施，可以帮助企业实现合规化经营、降低风险以及提高企业管理效率。
审核对象企业内部审核可以对所有涉及到企业经营的环节进行审核。
主要包括：1.财务管理：财务收支、账目清算、内部控制、财务报告等；2.人力资源管理：用人制度、薪酬福利、培训管理等；3.生产管理：生产计划、产品质量、生产安全、出厂检查等；4.销售管理：销售计划、订单管理、产品发货、售后服务等；5.公司治理：公司章程、股东协议、法律合规等。
审核流程第一步：审核计划制定审核计划是内部审核的基础，它是组织内部审核工作的依据。
审核计划应该按照一定的审计规范，考虑全面、客观、公正地开展审核工作。
在制定内部审核计划时，需要选定审核委员会或者内部审核人员，同时确定审核的时间、地点和审核的对象，制定审核计划书并提交审计委员会审批。
第二步：审核准备工作审核准备工作是为内部审核做好准备的工作，主要包括：1.收集准备审核的文件和材料；2.审核人员的选派与安排；3.确定审核日期和地点；4.审核声明的发放；5.检查审核工具是否齐备、能否使用等。
第三步：审核实施审核实施是核心工作，它是揭示被审计对象是否有效开展管理行为，落实组织方针政策，是否满足级别监管要求等重要问题的过程。
为了保证审核有效性，审核小组要高度认真及深入地了解被审计对象的业务，采取充分和随机样本，使用恰当的审核程序，进行系统地收集事实材料，并进行逐一、全面、深入、随机、细致和客观的审计调查和验证。
第四步：审核报告编写审核报告是审核成果的总结，也是向被审计对象提供审查结果的主要形式。
在编写审核报告时，需要介绍审核的目的、方法及结果，对于存在的问题明确反映，发现的问题应进行分析和判断，提出相应的整改意见，并建议被审计单位加强内部控制，强化内部管理等建议。
第五步：审核报告发放及跟踪审核报告在上级机构报送后，下级机构应在规定时间内反馈审核整改策略和遵循情况，并逐一处理被指出的问题，以满足工作计划。
内部审核程序与方法
内部审核程序与方法内部审核程序与方法，是指企业或组织内部对其运营、管理、财务等方面进行定期或不定期的检查与评估，以确保其业务正常运转、符合法规要求，并持续改进和提高工作效能的一项重要管理活动。
下面将介绍内部审核程序与方法的一般步骤以及几种常用的内部审核方法。
一、内部审核程序与方法的一般步骤1.明确审核目标在进行内部审核之前，需要明确审核的目标和范围。
目标可以包括但不限于符合法律法规、内部规章制度的要求，减少风险和避免错误，发现问题并提出改进意见等。
2.编制审核计划根据明确的目标，编制一份详细的内部审核计划。
计划包括审核的时间、地点、对象、内容、方法以及相关的工作安排等。
3.执行内部审核在执行内部审核时，需要按照计划进行各项工作。
可以通过文件查阅、访谈、观察等形式，对相关的业务流程、文件记录、工作情况等进行全面的调查和评估。
4.收集证据和信息在进行内部审核时，需要收集相关的证据和信息，包括文件、记录、数据、口头交流等。
这些信息用于审核人员对业务流程和工作情况的分析和评估，以便作出准确的判断和结论。
5.分析与评估通过收集的证据和信息，审核人员进行分析与评估。
对于发现的问题和不符合要求的情况，需要进行详细的分析，找出原因和影响，并给出相应的改进意见和建议。
6.编制内部审核报告在完成内部审核后，需要编制一份内部审核报告。
报告应包括审核的目的、范围、方法、发现的问题、意见和建议等内容，同时也要注明是否需采取相应的纠正和预防措施。
7.跟进与改进内部审核的目的不仅是发现问题，更重要的是采取相应的纠正和预防措施，确保问题不再重复出现。
因此，跟进与改进是内部审核的重要环节。
相关部门需要及时将审核报告中的改进意见和建议转化为具体的行动计划，并进行有效的实施和监督。
二、常用的内部审核方法1.文件审核文件审核是通过对企业或组织的各种文件、记录等进行检查和评估，以了解工作程序和操作是否符合要求、合规性是否足够，是否存在风险和瑕疵等。
管理体系内部审核的一般流程
管理体系内部审核的一般流程内部审核是指组织对其管理体系的有效性和合规性进行自我评估的过程。
它可以帮助组织发现问题并采取纠正措施，以确保其管理体系的有效性和连续改进。
一般来说，内部审核的流程可以分为以下几个步骤：1.确定内部审核的范围和目标：首先，组织需要确定内部审核的范围，即哪些方面的管理体系将会被审核。
同时，明确内部审核的目标，例如发现问题、改进流程等。
2.编制内部审核计划：制定内部审核计划是确保审核程序顺利进行的重要步骤。
根据内部审核的范围和目标，确定内部审核的时间表、内部审核小组成员、审核的标准和程序等。
a)准备阶段：审核资料收集：收集相关文件资料和记录，包括文件、记录、程序文件等。
制定审核计划：确定哪些流程和文件需要被审核，并安排审核日程表。
选择审核人员：确定内部审核小组，这些人员应该具备相关的技能和知识。
b)实施阶段：根据审查计划，内部审核小组对组织的相关流程、活动和文件进行检查。
进行实地考察：审核小组会到实地考察相关的流程和操作，并记录所发现的问题。
收集证据：审核小组会收集相关证据，以评估组织的管理体系的有效性。
提出意见和建议：审核小组会根据收集到的证据提出意见和建议，例如改进措施等。
4.编写审核报告和行动计划：审核小组根据实施阶段收集到的证据和意见，编写审核报告，并提出改进建议和行动计划。
5.管理行动计划和改进措施：组织需要根据审核报告中提出的改进建议和行动计划，制定相应的措施，并跟踪和管理改进的实施。
6.进行管理评审：组织需要定期进行管理评审，以评估改进措施的有效性，并对管理体系进行持续改进。
总之，内部审核是一个持续改进的过程，通过对组织管理体系的自我评估，帮助组织识别问题并采取纠正措施，以提高管理效能。
内部审核的流程可以帮助组织确保其管理体系符合相关要求，并持续改进以适应不断变化的环境。
内部审核控制程序
内部审核控制程序是一种旨在确保组织运作的有效性和合规性的管理工具。
该程序涵盖了一系列控制措施，旨在识别和纠正在组织中发生的潜在问题和风险。
以下是一个内部审核控制程序的详细步骤，以确保组织的内部控制体系的有效性。
第一步：建立内部审核策略和计划内部审核程序的第一步是制定内部审核策略和计划。
这包括确定审核目标、确定审核风险和关注领域、制定审核计划、分配审核资源和制定审核时间表。
内部审核策略和计划通常需要根据组织的性质和规模进行调整。
第二步：开展内部审核内部审核程序的第二步是实施内部审核。
这包括进行审核准备、收集和分析相关信息、进行内部审核测试、评估内部控制的有效性和合规性、制定内部审核报告并提出建议。
第三步：跟踪问题和建议内部审核程序的第三步是跟踪问题和建议。
这包括确保内部审核问题和建议得到及时解决，并确保采取适当的纠正措施。
这可以通过跟踪问题和建议的实施进展、审计报告撰写和审核结果跟踪来实现。
第四步：持续改进内部审核程序的最后一步是持续改进。
这涉及到分析内部审核结果，识别改进机会，并制定和实施改进计划。
持续改进包括在内部审核策略和计划中纳入改进措施、培训员工、更新和改进内部控制程序等。
除了这些具体的步骤之外，一个有效的内部审核控制程序还需要以下几个关键要素：风险评估：内部审核程序应该基于一个全面的风险评估，以确定组织面临的主要风险和关注领域。
这有助于确保内部审核资源和活动集中在最重要的领域。
独立性：内部审核程序应该独立于被审核的部门或职能，并由专门的内部审核人员负责。
这确保了内部审核的客观性和公正性。
合规性：内部审核程序应该确保组织合规性。
这意味着内部审核人员需要了解适用的法律、法规和政策，并确保组织在其运作中符合这些要求。
沟通和合作：内部审核程序应该与组织内的其他职能和部门进行有效的沟通和合作。
这包括与管理层和员工进行沟通，以了解他们的意见和反馈，并确保内部审核的推动力和影响力。
培训和发展：内部审核程序应该包括培训和发展内部审核人员的计划。
内部审核管理程序范文（三篇）
内部审核管理程序范文第一章总则第一条为了加强内部审核管理，提高公司内部控制和风险管理的能力，促进公司的可持续发展，制定本程序。
第二条内部审核是指公司内部提供独立、客观、有效的审查和咨询服务，以评估和改进公司内部控制、风险管理和治理流程的一个过程。
第三条内部审核应当遵守审计法、公司法等相关法律法规的规定，以及公司内部相关规章制度的规定。
第四条内部审核应当根据公司的战略、风险和内控体系的需要，按照计划、有序、全面、客观、及时的原则进行。
第五条内部审核应当保持独立性和客观性，不受任何个人、团体或外部利益的影响。
第六条公司应当建立健全内部审核管理制度，明确内部审核部门的职责、权限、程序和方法。
第七条内部审核部门应当由具备专业知识和技能的人员组成，要求其具备不许持有会计师资格证书或经济管理专业学士以上学位。
第八条公司应当配备适当的资源，提供内部审核部门所需的人员、经费、设备和信息系统支持。
第九条内部审核部门应当按照公司内部控制和风险管理的需要，制定年度工作计划，并报告给董事会或监事会。
第十条内部审核部门应当按照年度工作计划，组织和实施相关的内部审核项目，及时报告审核结果和建议。
第十一条内部审核部门应当对审核发现的问题和建议进行跟踪和督促整改，确保问题得到及时解决。
第十二条公司应当建立健全内部审核报告的监督和反馈机制，确保内部审核工作的质量和效果。
第十三条公司应当对内部审核工作进行定期评估，及时发现和纠正内部审核管理制度和工作方法的问题。
第二章内部审核工作流程第十四条公司内部审核工作应当按照下列步骤进行：（一）明确审核目标和范围；（二）执行审核计划，收集、分析和评估相应的信息；（三）编制审核报告，总结审核发现和提出建议；（四）对审核发现的问题进行跟踪和督促整改；（五）监督和反馈内部审核工作的效果；（六）评估和改进内部审核管理制度和工作方法。
第三章内部审核任务第十五条内部审核的任务范围一般包括以下内容：（一）内部控制：评估公司内部控制的有效性和合理性，发现并纠正存在的问题，提出改进方案；（二）风险管理：评估公司风险管理的有效性和合理性，提出风险防控建议；（三）治理流程：评估公司治理流程的合规性和有效性，提出治理改进建议；（四）业务流程：评估公司业务流程的合规性和有效性，提出流程优化建议；（五）信息系统：评估公司信息系统的安全性和有效性，提出信息化建设建议；（六）其他需要进行审核的事项。
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1目的
验证本公司的质量活动是否持续符合认可准则和管理体系文件的要求，并为持续改进、完善本公司的管理体系提供依据。
2范围
适用于本公司管理体系涉及的所有部门、场所和所有要素的内部审核。
3职责
3.1最高管理者负责批准年度内部审核计划及实施计划；
3.2质量负责人全面负责内部审核工作，编制年度内部审核计划，任命审核组长，委派审核员，批准内审实施计划、纠正措施和内审报告。
3.3内审组长编制内审实施计划，开展内部审核工作，并负责纠正措施的效果验证。
3.4内审员参加内部审核的具体实施。
4工作程序
最高管理者任命经过内审培训考核合格，熟悉审核工作的人员为内审员。
4.1内部审核计划的编制
4.1.1每年年初，质量负责人编制《年度内部审核计划》。
审核计划需包括本年度拟安排审核次数、每次审核的目的、范围(审核要素及部门)、审核依据、审核大致日期、审核组长及人员数等，审核计划由最高管理者批准，若遇特殊情况，可修改审核计划，修改后计划仍需经最高管理者批准。
4.1.2审核每年至少一次，内审的周期通常为一年，并要求一年内覆盖管理体系的所有要素和部门、场所。
出现下列情况之一时，质量负责人及时组织附加内部审核：
a)实施纠正措施后，证实问题严重或对本公司检测业务有危害时，有必要对纠正措施实施效果验证确认时；
b)内部监督职责部门连续发现质量问题时。
4.2内部审核准备
4.2.1质量负责人根据被审核部门和要素委派经过培训、具有内审资格且与被审核部门无直接责任关系的内审员负责审核，并明确审核组长。
审核组长编制《内审实施计划》，该计划应包括本次审核的目的、范围(审核要素及部门)、审核依据、审核具体日期和时间安排、审核组人员分工、内审报告的编制和批准人员、内审报告发放范围等，由质量负责人审核，最高管理者批准。
4.2.2受委派的审核人员在实施审核前应初步核查有关的体系文件（如质量手册、程序文件、作业指导书、记录表式等）是否完整并符合认可准则的要求，如有明显缺陷，应首先完成对体系文件的修改。
4.2.3 完成体系文件初审后，内审组成员应分别根据各自分工编制《内审检查表》。
4.2.4 内审组长把内审具体安排通知相关部门负责人。
4.3内部审核的实施
4.3.1 进行现场评审前，由审核组组长召开首次会议，时间在半小时以内，内容包括确认审核计划、目的、范围、依据，介绍审核程序与方法，介绍不符合项的判定及判定方法。
4.3.2内审员按照检查表进行现场审核，并如实记录于《内审检查表》。
4.3.3内审员在审核中如发现不符合项，应填写《内部审核不符合项报告》，并由相应负责人初步确认不符合事实。
4.3.4 现场审核结束后，由内审组长召开审核组内部沟通会议，对内审情况进行汇总，对《内部审核不符合项报告》进行分析整理，确定最终出具的《内部审核不符合项报告》。
4.3.5 由审核组组长主持召开末次会议，时间在一小时以内，内容包括介绍审核概况，宣布审核结论，宣读不符合项报告，不符合事实确认，提出纠正措施完成的大体时限及跟踪验证要求，评价内审情况，明确内审报告的发布日期。
4.3.6审核结论必须依据客观证据，不应加入个人的主观分析、推测等感情因素。
4.4内部审核报告的编制及发放
4.4.1一般应在内审结束一周内由审核组长完成《年度内部审核报告》的编制，交质量负责人审批。
4.4.2内审报告内容：
a)审核目的、范围、方法和依据；
b)审核组成员、受审部门；
c)质量体系对认可准则及管理体系文件的一致性和管理体系运行有效性的评价；
d)审核发现的不符合项的汇总分析；
e)存在的主要问题和纠正措施的实施责任和规定时限；
f)内审报告的分发范围。
4.4.3内审报告按规定分发至相关部门及人员。
4.5 对审核中发现的不符合项，应转入《不符合工作控制程序》进行处置，对有可能重复发生的不符合项，则应按《纠正措施程序》的规定由各部门负责人分析不符合原因，在限期内采取有效的纠正措施，由相应内审员跟踪验证其有效性，并由质量负责人予以确认。
4.5内审记录的保存
4.5.1管理室收集包括年度内审计划、内审实施计划、内审检查表、内审报告、内审不符合项报告及所有纠正措施、验证证据等资料，由档案管理员整理归档。
4.5.2 内审报告及纠正措施完成情况等应作为管理评审的输入之一。
5相关文件
YY-CX-009《不符合工作控制程序》
YY-CX-011《纠正措施程序》
6相关记录
YY-JL-14-1《年度内部审核计划表》
YY-JL-14-2《内审实施计划》
YY-JL-14-3《内审检查表》
YY-JL-14-4《内部审核不符合项报告》
YY-JL-14-5《年度内部审核报告》
编 写审 核批 准发布日期实施日期。