固定资产采购审批流程
房地产公司固定资产购置及处理审批事项流程图
房地产公司固定资产购置及处理审批事项流程图
一、日常固定资产购置及处理审批流程
①
②
③
二、特殊的固定资产购置及处理审批流程
下列固定资产必须在公司总机理审批后，均需以专题报告方式；再报集团总部审批：
（1）购置服务器、购置及开发应用软件系统需报集团信息中心作技术论证和价格审核；
（2）购置任何车辆、房屋；
（3）5万元以上的办公室及宿舍装修、年租金5万元以上的租赁；
（4）任何单位价格在5万元以上的固定资产；
严格按公司下达的《关于固定资产购置审批事项的通知》规定的固定资产流程图执行。
制度文件-固定资产采购流程
集团（XX）SAP项目固定资产采购流程目录1.专业术语说明 (1)2.流程总体概述 (1)3.流程设计原则 (2)4.流程图 (3)5.流程详细描述 (3)6.差异分析与变革管理 (5)6.1现状 (5)6.2变革 (5)7.相应制度 (5)8.涉及的单据和报表 (5)9.其他参考文档 (5)1 .专业术语说明■固定资产：是指使用期限超过一年，并且在使用过程中保持原有物质形态的资产，包括房屋、建筑物，用于生产经营的机器设备、运输设备、工具器具及其他与生产、经营有关的设备、器具和工具等。
非生产经营性设备单位价值在20XX元以上，且使用年限在二年以上的也作为固定资产管理。
单价虽达不到固定资产标准起点，但耐用期在一年以上的大批、同类财产，也作为固定资产管理。
■采购申请：采购商品的申请，采购申请是内部的采购需求文件，确定了采购的物料，数量和交货时间。
可以由用户直接创建或通过MRP运行自动产生，采购申请可以被转为采购订单或框架协议进行对外采购。
采购申请是内部需求到外部采购订单之间的桥梁。
■采购订单：向供应商下单进货的正式单据，具有法律效应。
是SAP系统采购模块的重要单据之一。
采购订单包含抬头和行项目，抬头信息包括供应商、采购组织、采购组等对整张订单生效的信息，行项目包含采购商品的明细，包括采购商品代码、采购数量、价格、收货的地点和库存地等。
一张采购订单可以包含任意多的行项目。
2 .流程总体概述本流程描述了固定资产（信息化设备、办公家具、设备更新）的计划审批、采购验收和内部订单的创建及管理等一系列过程。
需求部门内勤制定固定资产需求计划，提交相关部门审批后，由采购部采购员执行采购，同时资产管理部门资产管理员在系统中创建内部订单，固定资产到货后资产管理部门资产管理员在系统中作收货确认。
发票结算后，再由财务中心进行转资。
3 .流程设计原则4.流程图& .发序网惮流程编号：1NEJ -MM-PUR-OOS ▽u≡c βw X 评工闩。
固定资产管理流程
固定资产管理流程固定资产管理是企业管理中的重要环节之一，它涉及到企业固定资产的购置、使用、维护、处置等方面的工作。
一个良好的固定资产管理流程可以帮助企业高效地管理和利用固定资产，降低成本，提高效益。
下面是一个常见的固定资产管理流程。
一、固定资产购置流程1.资产需求确认：企业各部门根据业务需要提交固定资产需求申请。
2.采购需求评估：财务和采购部门评估资产需求的合理性和紧急程度，并确定预算。
3.采购准备：采购部门准备招标文件或与供应商协商谈判。
4.招标/谈判：采购部门组织招标或与供应商进行谈判，选择最优供应商。
5.采购合同签订：与供应商达成协议，签订采购合同。
6.资产采购：按合同约定进行资产采购。
7.资产验收：采购部门对购置的资产进行验收，确认数量、质量等是否符合合同要求。
8.入账与归档：验收合格的资产进行入账，并将相关文件归档。
二、固定资产使用和维护流程1.资产入库登记：财务部门对新购置的资产进行入库登记，包括资产编号、名称、规格、数量等信息。
2.资产领用申请：使用部门根据实际需要向固定资产管理部门申请领用资产。
3.资产领用审批：固定资产管理部门审批资产领用申请，确保领用的合理性和必要性。
4.资产领用出库：固定资产管理部门对申请通过的资产进行出库操作，发放给使用部门。
5.资产使用与维护：使用部门负责对领用的资产进行正常使用和定期维护保养。
6.资产报废申请：使用部门根据资产状况和需要，申请将资产报废。
7.资产处置审批：固定资产管理部门审批资产报废申请，确认报废的合理性，并确定处置方式。
8.资产处置实施：按照审批的处置方式进行资产报废和处置，更新固定资产台账。
三、固定资产台账管理流程1.资产入库台账更新：财务部门将新购置的资产信息更新到固定资产入库台账中。
2.资产领用台账更新：固定资产管理部门将资产领用和出库信息更新到固定资产领用台账中。
3.资产维护与维修记录：使用部门负责记录资产的维护与维修情况，包括保养、维修、更换部件等。
固定资产采购审批流程
固定资产采购审批流程一、采购需求提出1.部门或员工根据工作需要，向上级提交固定资产采购需求。
2.提交的采购需求应包括资产类型、数量、规格、要求、预算等相关信息。
二、采购预算审核1.财务部门根据采购需求，审核采购预算的合理性和可行性。
2.审核结果可以是通过、退回或者要求调整预算。
三、选择供应商1.采购部门根据需求和预算，寻找合适的供应商。
2.与供应商进行洽谈，选定最适合的供应商。
四、编制采购申请1.采购部门根据需求及选定的供应商，编制采购申请。
2.采购申请包括资产信息、供应商信息、价格、交付时间等内容。
五、内部审批1.采购申请提交给相应的部门负责人进行审批。
2.部门负责人审批通过后，将申请转交给相关决策者。
3.决策者进行审批，并签署相关批示。
六、合同签订1.决策者审批通过后，采购部门与供应商签订采购合同。
2.合同应包括资产信息、价格、交付时间、售后服务等内容。
3.合同签订后，将合同副本归档。
七、采购执行与支付1.采购部门按照合同规定，与供应商沟通交付事宜。
2.供应商交付固定资产，并提供相应的发票和证明文件。
3.采购部门验收固定资产，并与财务部门确认发票和付款信息。
4.财务部门审核发票和付款信息，并进行付款。
八、报废或入库1.采购部门对固定资产进行验收和入库工作。
2.对于需要报废的固定资产，采购部门进行相应的报废手续。
九、资产管理1.采购部门将采购的固定资产信息录入资产管理系统，并进行资产编号。
2.资产管理部门对固定资产进行登记、分类、盘点、维护和报废管理。
十、审计与监控1.内部审计部门定期对固定资产采购审批流程进行审计，并提出改进建议。
2.管理层对固定资产采购流程进行监控和评估，确保其有效性和合规性。
以上是固定资产采购审批流程的一般步骤和程序，具体流程可能根据不同公司或组织的实际情况而有所不同。
购置资产审批流程
购置资产审批流程
购置资产审批流程如下：
1.企业购置资产的审批流程：
可行性研究：企业需进行可行性研究，评估购买固定资产的必要性、经济效益、技术可行性等。
预算审批：财务部门根据企业的预算计划，对购买固定资产的费用进行审核，确保支出符合预算要求。
内部审批：企业需要按照内部管理权限，提交至相应的管理层或董事会进行审批。
审批时需考虑固定资产的预算、资金来源、对企业财务的影响等因素。
招标采购：若涉及较大金额的固定资产购买，企业通常会通过公开招标或竞争性谈判等方式选择供应商。
合同签订：在完成招标采购流程后，企业与供应商签订购买合同，合同内容应详细规定资产的规格、数量、价格、交付时间等。
资金支付：按照合同约定，企业在固定资产交付后进行支付。
资产验收：企业对购买的固定资产进行验收，确保资产的质量和功能符合合同要求。
会计处理：财务部门根据验收合格的固定资产，进行会计处理，包括资产的入账、折旧核算等。
2.政府机关购置审批流程：
拟定投标文件：政府机关拟定投标文件，开展公开招标和竞争性谈判程序，选择最佳供应商。
合同法律审查：政府机关根据采购内容、投标供应商情况、政府单位的实际需求等情况，进行合同法律审查，制定出合同文本，决定最终能够成功中标的供应商。
报送财政部门审批：政府机关将合同报送财政部门审批，并向有关部门及会计核算处报送审批。
招投标评定：政府机关进行招投标评定，包括报价、技术能力及售后服务能力评定，来确定采购活动的合格供应商。
审批并签字确认：政府机关审批机关对采购项目进行审批，并签字确认，以便正式开始采购活动。
固定资产购置、登记、报废规定
固定资产购置、登记、报废规定1. 资产购置规定在企业运营过程中，为了支持和维持正常的业务运作，企业需要不断购置固定资产。
固定资产购置的规定是确保企业资产采购的合理性和规范性，并便于后续资产的管理和跟踪。
1.1 资产购置流程•提出购置申请：员工或部门负责人通过企业内部系统提交资产购置申请，并填写详细的购置理由和需要的资产信息。
•资产审批：申请提交后，相关部门会对购置申请进行审批，包括预算审核、业务需求审核等。
•供应商选择：审批通过后，企业会根据供应商的信誉度、价格、交货能力等条件，选择合适的供应商进行采购。
•下单采购：选择好供应商后，企业向供应商下单，并明确采购数量、交货时间等细节。
•资产验收：供应商交付资产后，企业相关人员进行验收，确认资产的数量、质量等是否符合要求。
•资产入账：验收合格后，资产会被录入企业的固定资产账簿，并计入相关的账务科目。
1.2 资产购置准备工作在进行固定资产购置之前，企业需要进行一些准备工作，以确保购置流程的顺利进行。
•制定购置计划：企业应根据业务需求和预算制定固定资产购置计划，明确需要购置的资产种类和数量，以及预算限制等。
•预算授权：为了控制资产购置预算，企业应对不同的部门和岗位进行预算授权，并设定相应的预算审批权限和额度限制。
•供应商管理：企业应建立供应商数据库，并对供应商的信誉度、产品质量等进行评估和管理，以便选择合适的供应商进行采购。
•内部审批流程设定：企业可以根据实际情况设定固定资产购置的内部审批流程，明确各个环节的责任人和审批权限，以确保采购的合规性。
2. 资产登记规定为了有效管理固定资产，企业需要对其进行登记，并建立相关的档案和台账。
资产登记是固定资产管理的基础，它可以帮助企业掌握固定资产的现状和动态，并实施有效的资产跟踪和维护。
2.1 资产登记流程•资产信息采集：企业相关人员对已购置的固定资产进行信息采集，包括资产编号、规格型号、数量、购置日期、购置金额等。
固定资产管理5步流程
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U8-固定资产采购流程如何操作
U8-固定资产采购流程如何操作
固定资产采购：是指根据入库单中的存货结转生成的固定资产卡片，区别于在系统中直接生产固定资产卡片，涉及到多个模块的，下面给大家介绍一下具体的操作流程及步骤
1、固定资产采购流程-采购入
注意：
1、采购管理-采购订货-采购订单（空白单据，注意：业务类型改为固定资产，存货编码需要选择属性为资产的存货）
2、库存管理-采购入库-采购入库单（参照采购订单做,注意：仓库要选择属性为资产仓的性质）
2、固定资产采购流程-采购结算
注意：
1、固定资产结算条件：采购发票参照入库单做，设置选项中取消勾选选单只包含已审核的记录，结算单过滤：是否固定资产选择“是”
2、采购管理-采购发票-采购发票录入（参照采购入库单做）-点击结算按钮
3、固定资产采购流程-生成卡片
注意：
1、一张入库单，可以根据入库数量进行拆分成多张卡片
4、固定资产采购流程-生成凭证
注意：
1、采购卡片无法生成凭证，应到“采购资产请到应付管理中生成凭证”
2、固定资产采购，一般是采购发票生成凭证。
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固定资产采购审批流程
一、概述
二、审批流程
1.提交申请
采购人员在固定资产采购前，需要编制申请书，详细描述采购的固定资产种类、数量、规格及用途以及预计的采购费用，并附上相应的采购合同或报价单。
2.部门审批
采购人员将申请书提交给所在部门的主管或相关负责人审批，审批人需要根据企业的采购政策、预算情况以及固定资产的需要性评估申请的合理性，并决定是否批准申请。
3.财务审核
经过部门审批的申请书送交给财务部门进行财务审核。
财务部门主要审核申请中的预算情况、采购费用以及付款条件，并核对申请的合法性以及是否符合公司的采购规章制度。
4.总经理审批
财务审核通过后，申请书将提交给公司总经理进行最终审批。
总经理需要综合考虑申请的合理性、公司的利益以及固定资产采购是否符合公司的战略方向，决定是否批准申请。
5.供应商评估及谈判
一旦申请获得总经理的批准，采购人员将开始对供应商进行评估，并
向供应商发送询价函或邀请供应商进行谈判。
供应商评估需要综合考虑供
应商的信誉度、产品质量、服务水平、价格等因素，选出最合适的供应商。
6.合同签订
根据评估结果，采购人员与供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。
合同中应明确固定资产的具体规格、数量、交付时间、付款方式等细节，并附上双方的签字和盖章。
7.供应商付款及交付
在合同规定的付款时间和方式内，财务部门按照合同约定向供应商付款。
同时，供应商将按照合同约定的交货时间和方式将固定资产交付给企业。
8.资产登记
固定资产到货后，采购人员需要向资产管理部门提交固定资产的到货
通知，并根据企业的资产管理规定将到货的固定资产进行登记，并在固定
资产管理系统中进行相应的档案建立和资产编号分配。
9.报废退库
在使用过程中，如果出现固定资产的损坏、故障等问题，需要通知资
产管理部门，资产管理部门将对固定资产进行检修、报废或退库处理，并
相应调整固定资产管理系统中的资产状态。
10.盘点检查
定期对企业的固定资产进行盘点检查，确保固定资产的准确性和完整性。
资产管理部门将编制盘点报告，并与实际固定资产进行核对，发现差异后进行调整。
三、审批流程的优势
1.规范采购行为，确保采购合规性和合法性。
2.提高审批效率，减少管理层的决策时间。
3.加强资产管理，降低资产丢失和浪费的风险。
4.防止欺诈行为，增强企业财务的可靠性和透明度。
5.强化内部控制，防止职务滥用和权力腐败的问题。
综上所述，制定一套完整的固定资产采购审批流程对企业的资产管理至关重要。
企业应根据自身的实际情况和管理需要来设计和实施相应的审批流程，并不断进行优化和改进，以提高采购效率和资产管理水平。