关键特殊过程管理办法
海信(山东)空调有限公司管理标准
编号：QG/HKKP531802-2010 关键、特殊过程管理办法
受控标识：
拟制：日期：
审核：日期：
批准：日期：
海信(山东)空调有限公司发布
海信(山东)空调有限公司管理标准
修改履历
文件名称关键特殊过程管理办法编号QG/HKKP531802-2010 序号修改日期修改内容起草部门备注
0 2004-10-15 新规制定工艺部
1 2004-12-24 增加条款4.3、4.7 工艺部
2 2005-01-30 工艺部
3 2006-03-2
4 换版
4 2007-07-11 工艺整合，组织结构调整；
工艺部
对“3职责与分工”进行了
调整；
“4.1”增加了关键特殊过
程确定原则；
编号方法按照《文件记录编
号管理办法》重新编号。
5 2010-1-19 增加“磷化”、“喷粉”、
工艺部
“固化”为特殊工序，并
增加《特殊过程确认表-喷
涂》
工艺部
6 2010-4-14 删除：
（特殊过程应包括自动
焊、手工焊、点焊、波峰
焊等）。
6.记录
海信(山东)空调有限公司管理标准
编号：QG/HKKP531802-2010 关键特殊过程管理办法
1目的
根据《工序控制管理标准》的要求，对关键、特殊过程进行有效控制，确保产品满足顾客的需求。
2主题内容与适用范围
2.1本程序规定了海信(山东)空调有限公司生产过程对关键、特殊过程进行控制的有关要求。
2.2本程序适应于海信(山东)空调有限公司生产过程中关键、特殊过程的控制。3职责与分工
3.1工艺部门确定生产过程关键、特殊过程，并制定对关键、特殊过程的控制方法。
3.2设备动力部门负责生产过程关键、特殊过程用设备的鉴定，制定设备维护保养的可执行文件。
3.3人力资源部门负责关键、特殊过程操作人员的培训组织及实施。
3.4制造部门严格按工艺要求进行关键、特殊过程的操作和记录。
4程序内容
4.1关键过程指对产品安全有重要影响的过程；特殊过程指过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证，仅在产品使用之后问题才显现的过程。工艺部门按生产过程零部件加工及装配工艺流程进行分析，确定关键、特殊过程，编制《关键及特殊工序明细表》，负责编制关键、特殊工序作业指导书，明确对关键、特殊过程的质量要求，明确工艺参数，控制方法和操作步骤。关键及特殊工序明细表、作业指导书格式符合《工艺文件格式管理标准》的要求。
4.2设备动力部门负责关键、特殊过程所使用的设备、设施的鉴定，保证在用设备、设施在鉴定使用期限内。负责设备、设施能力（包括精度、安全性、可用性等要求）保障，制定设备、设施维护、保养的可执行文件及组织实施，并保存相关记录。
4.3人力资源部门负责组织工艺部门、设备动力部门对关键、特殊工序操作人员进行培训，考试合格后发上岗证，以保证其实际操作能力满足要求。具体执行《岗位操作人员管理程序》相关要求。
4.4制造部门关键、特殊工序操作人员必须持证上岗，对这些过程的生产监控由操作者执行，填写相应的检验记录，记录填写执行《记录控制程序》有关要求。
4.5根据《工序控制管理标准》的要求，工艺部门负责组织设备动力部、制造部门、质量部门相关人员对特殊过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及
时作出反应；根据需要对相应的生产工艺和作业指导文件进行更改。
4.5.1特殊过程的再确认每年两次,一般安排在二、四季度末，如遇到过程有重大变化时，随时进行确认。
4.5.2工艺部门于每年6月中旬、12月中旬制定特殊过程确认试验方案，方案中应明确试验方法，参数设置及设备、人员等状况，根据试验方案，验证特殊过程对产品质量的影响。方案格式采用《工艺文件格式管理标准》中的格式12。
4.5.3工艺部门做好过程确认的记录，保持过程确认试验报告。对过程确认所发现的问题，要责成有关部门限期进行整改，责任部门按期整改完毕后填写《特殊过程问题改善对策表》反馈工艺部门，工艺部门负责跟踪验证。
4.5.4对因特殊过程确认引起的工艺参数或文件更改，执行《工艺文件控制管理标准》有关要求。
4.6制造部关键及特殊人员的调整须报工艺部、综合管理部批准后实施。
5检查与考核
本程序由工艺部门负责对执行情况的检查与考核。
附加说明：
本程序由工艺部提出。
本程序由工艺部起草并负责解释。
本程序发布2010-04-14。
特殊过程问题改善对策表
编号：PK8000KR3101
责任部门：
序号不合格现象原因分析纠正预防措施完成日期验证结果编制/日期：审核/日期：批准/日期：第页
编号：PK8000KR3102
序号确认对象
确认内容
文件确认设备完好确认人员确认过程控制情况确认针对产品的实验是否
有操
作规
程
是否
有作
业指
导书
是否
规定
了工
艺参
数
仪表供气
管路
调
整
装
置
助焊
剂罐
人员
是否
经过
培训
是否
持证
上岗
人员
实际
操作
能力
操作
是否
按规
程进
行
现场
记录
填写
情况
实际参
数与规
定参数
是否一
致
过程是否
进行过更
改并进行
了记录和
控制
实验
方式
结论
（实验报告
单独出具）
1
2
3
4
5
备注：
确认人签字/日期：部门负责人签字/日期：
编号：PK8000KR3103
序号确认对象
确认内容
文件确认设备完好确认人员确认过程控制情况确认针对产品的实验是否
有操
作规
程
是否
有作
业指
导书
是否
规定
了工
艺参
数
管路
及压
力表
胶管
/
焊枪
节
气
装
置
助焊
剂罐
人员
是否
经过
培训
是否
持证
上岗
人员
实际
操作
能力
操作
是否
按规
程进
行
现场
记录
填写
情况
实际参
数与规
定参数
是否一
致
过程是否
进行过更
改并进行
了记录和
控制
实验
方式
结论
（实验报告
单独出具）
1
2
3
4
5
备注：
确认人签字/日期：部门负责人签字/日期：
编号：PK8000KR3104
序号确认对象
确认内容
文件确认设备完好确认人员确认过程控制情况确认针对产品的实验是否
有操
作规
程
是否
有作
业指
导书
是否
规定
了工
艺参
数
电路气路水路运
行
状
况
人员
是否
经过
培训
是否
持证
上岗
人员
实际
操作
能力
操作
是否
按规
程进
行
现场
记录
填写
情况
实际参
数与规
定参数
是否一
致
过程是否
进行过更
改并进行
了记录和
控制
实验
方式
结论
（实验报告
单独出具）
1
2
3
4
5
备注：
确认人签字/日期：部门负责人签字/日期：
编号：PK8000KR3105
序号确认对象
确认内容
文件确认设备完好确认人员确认过程控制情况确认针对产品的实验是否
有操
作规
程
是否
有作
业指
导书
是否
规定
了工
艺参
数
显示
屏显
示是
否良
好
助焊
剂装
置是
否良
好
预热
装置
是否
良好
锡炉
状态
是否
良好
人员
是否
经过
培训
是否
持证
上岗
人员
实际
操作
能力
操作
是否
按规
程进
行
现场
记录
填写
情况
实际参
数与规
定参数
是否一
致
过程是否
进行过更
改并进行
了记录和
控制
实验
方式
结论
（实验报告
单独出具）
1
2
3
4
5
备注：
确认人签字/日期：部门负责人签字/日期：
特殊过程确认表---喷涂（陶化、喷粉、固化）
编号：PK8000KR3106
序号确认
对象
确认内容
文件确认设备完好确认人员确认过程控制情况确认针对产品的实验是否有
操作规
程
是否
有作
业指
导书
是否
规定
了工
艺参
数
前处理
设备是
否完好
设备是否按
照要求进行
设定参数
人员是
否经过
培训
是否
持证
上岗
人员
实际
操作
能力
操作
是否
按规
程进
行
现场
记录
填写
情况
实际参
数与规
定参数
是否一
致
过程是否
进行过更
改并进行
了记录和
控制
实验
方式
结论
（实验报告
单独出具）
1
2
3
4
5
备注：
确认人签字/日期：部门负责人签字/日期：
重要岗位人员管理办法(定稿)
重要岗位人员管理办法 1.目的 为实现公司的管理方针和目标，识别重要岗位，明确重要岗位人员的职责和权限及其能力要求。确保公司四大管理体系的有效运行。 2.适用范围 适用于公司各单位对重要岗位人员的管理。 3.定义 3.1重要岗位：指在质量、环境、职业健康安全、测量管理体系运行方面具有重要影响和关键作用的岗位。 4．职责 4.1企业管理部负责识别重要岗位，生产技术部、安全环保部、设备管理部予以协助。 4.2人力资源部负责重要岗位人员的培训、办证、复审、技能考核工作。 4.3各单位负责重要岗位人员的日常管理，并协助人力资源部的培训和技能考核工作。 5.管理规定 5.1重要岗位分类 5.1.1特种作业岗位 5.1.2关键岗位 a.从事影响产品质量与要求的符合性工作的关键性岗位。 b.其工作改进能带来环境效益的岗位。 c.其工作改进能带来职业健康安全效益的岗位。 d.从事计量管理及检定（或校准）工作的关键性岗位。 5.1.3企业管理部在相关单位的协助下识别和评审重要岗位，并编制<重要岗位明细表>（见附件），经部门负责人审核，公司主管领导批准。 a.人力资源部识别公司特种作业人员岗位； b.生产技术部识别各单位从事影响产品质量与要求的符合性工作的关键性岗位； c.安全环保部识别各单位其工作改进能带来环境效益或职业健康安全效益的岗位； d.设备管理部识别各单位从事计量管理及检定(校准)工作的关键性岗位。 5.2重要岗位人员的能力要求 5.2.1特种作业人员
a.特种作业人员必须取得国家有关部门颁发的《特种作业操作证》。 b.特种作业人员必须熟练掌握本岗位操作技能，具备一定的工作经验。 5.2.2关键岗位人员 5.2.2.1影响产品质量与要求的符合性工作的关键性岗位人员 a.熟悉本岗位产品、工艺、技术标准和操作规程。 b.了解GB/T19001质量管理体系，掌握品质管理的基本知识。 c.具有产品质量检验、异常调查、分析和改进等能力。 5.2.2.2重要环境因素所在岗位作业人员 a.熟悉其《岗位操作规程》，能够严格按要求进行作业。 b.了解GB/T24001环境管理体系，具备环境因素、法律法规识别能力。 c.具有较强的环境保护意识，能根据生产实际情况通过工艺改造等方式实现公司的节能减排。 5.2.2.3重大风险、不可容许风险所在岗位作业人员 a.熟悉其《岗位操作规程》，能够严格按要求进行作业。 b.了解GB/T28001职业健康安全管理体系，具备危险源、法律法规识别能力。 c.职业健康/安全类重要岗位人员必须经过三级安全培训，掌握本岗位规程、标准、规范和应知应会的安全防护常识，每年必须接受不少于一次的安全知识培训。 d.具有较强的职业健康安全意识，有预防、处理事故的经验。 5.2.2.4计量管理及检定(或校准)关键性岗位人员 a.具备一定的计量知识,严格执行国家计量检定规程或相关校准规范。 b.能解决计量工作过程中的测量疑难问题。 c.了解GB/T19002测量过程和测量设备的要求，掌握计量管理的基础知识。 5.2.2.5安全管理人员 a.安全管理人员必须经过培训取得国家安监部门颁发的《安全资格证》。 b.掌握危险源（点）分级控制管理的基本原理，熟悉上级有关职业安全卫生的规定和标准和事故管理的主要知识。 c.了解安全系统学、人机工程学、安全心理学、通风、防尘的基础知识，建设项目“三同时”审查验收的原则及技术理论。 d.具有管理重大危险源和事故隐患，制定应急救援预案的经验。 5.2.3各单位应将重要岗位人员的能力要求及其职责和权限写进其《管理岗位说明书》或《操作岗位说明书》。 5.3培训考核
关键工序、特殊过程管理制度
XX公司 关键工序、特殊过程管理制度 质量控制手段的健全和稳定，是公司实现质量方针和目标的基本保证，而在生产过程设置关键工序或特殊过程是质量控制的重要手段。为明确与关键或特殊工序相关人员、部门的职责，特制定本制度。 1 关键工序或特殊过程的设立 1.1关键工序在工艺流程图中体现，我公司规定端盖加工、机座加工、转轴加工、静（水）压试验为关键工序，绝缘处理为特殊过程。 1.2生产科负责组织车间配置关键工序或特殊过程所需的资源，以满足各种技术文件的要求。 1.3质检科负责关键工序或特殊过程的监视和测量，各种记录数据的收集、统计、分析、质量信息的反馈及质检员的配备。 2 关键工序或特殊过程人员职责 2.1关键工序应建立人员配置与控制项目明细表，操作人员应熟悉控制项目的内容，掌握关键工序或特殊过程的控制手段，明确工件的质量特性，保证加工件与试件的要求。 2.2 操作者应有上岗证，会正确测量，认真实行自检、自分、自做标记，并按有关规定填写首检记录，作好设备工装及检测工具的维护保养工作，根据过程质量波动规律，及时进行自我调节控制，发现过程质量异常，及时向有关部门反馈信息。 2.3质检员应有授权证书并随时监督操作者是否按工艺文件的
要求进行操作。质检员应按照产品图纸或检验规范的规定对关键工序或特殊过程的产品质量进行检验，并把检查结果做好记录，发现异常情况及时向有关部门反馈报告。 2.4车间主任（或技术员）做好本车间关键工序的现场督促、检查和指导，建立车间与有关部门之间的质量信息渠道，贯彻实施技术部门下达的技术与工艺文件，对本车间关键工序的正常运作负责。 3 关键工序或特殊过程的管理 3.1关键工序或特殊过程操作者由所在车间负责管理，定人定岗，并需接受技术、生产、质检等有关部门的指导和监督。 3.2公司根据加工过程的实际情况，确定关键工序或特殊过程负责人、操作者、技术员、质检员等。 4、关键工序或特殊过程文件的管理 4.1由技术科根据具体产品编制控制项目明细表、作业指导书、零部件检验规范，对涉及安全性能的项目进行了重点控制。并发放至各关键工序，确保在用文件的正确、有效。 4.2生产科根据技术文件规定的关键工序或特殊过程的设备状况，分别编制设备保养计划，维修记录及设备满足零部件加工精度要求的验证记录。 4.3质检科（计量室）要对关键工序或特殊过程使用的监视和测量装置编制计量器具周期鉴定计划，并定期实施周期鉴定，填写计量器具周期鉴定卡，确保计量器具的准确和有效。 4.4车间及质检部门对所属关键工序或特殊过程用的技术文
特殊过程关键过程
特殊过程、关键过程与 关键控制点辨析 1、术语定义: 1、关键过程: 定义:对产品质量或安全有重大影响,或者工艺参数对最终产品性质或质量有重大影响,或者控制难度较大,或者容易发生偏离的过程,称为关键过程。 未见关键过程的明确定义,在生产许可审查细则中有关键质量控制点的要求,在食品生产许可证实施细则中有“关键控制环节”的内容。 在工业产品许可实施细则与食品生产许可证实施细则中有关键质量控制点的控制要求:企业应对生产中的重要工序或产品关键特性进行质量控制,并应在生产工艺流程图上标出关键的质量控制点。 在食品生产许可证实施细则中还有“关键控制环节”一说,与关键质量控制点相似。 2、特殊过程: ISO9000标准的规定:当生产与服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证,使问题在产品使用后或服务交付后才显现时,该过程为特殊过程。 在工业产品许可实施细则中特殊过程的控制要求:对产品质量不易或不能经济地进行验证的特殊过程,应事先进行设备认可与人员鉴定,并按规定的方法与要求进行操作与实施过程参数监控。 未见特殊过程的明确定义。 3、关键控制点(CCP点): ISO22000标准的定义:(食品安全) 能够施加控制,并且该控制对防止或消除食品安全危害(3、3)或将其降低到可接受水平就是所必需的某一步骤。 综上所述,仅有关键控制点有ISO22000标准的明确定义,关键过程(关键质量控制点、关键控制环节)、特殊过程无明确定义。关键过程只出现在生产许可证审查细则中,未处现在ISO9000标准中,特殊过程出现在生产许可证审查细则与ISO9000标准中(未明确其称谓)。关键控制点在HACCP标准中无明确定义(GB/T27341)。 2、针对性: 关键过程(关键质量控制点、关键控制环节):主要针对最终产品质量控制情况而言:该工序对产品质量的重要性、影响程度而言,或者该工序控制的难度与发生偏离的可能性而言。 特殊过程:主要针对该过程进行监视与测量的可能性或者经济性而言:或者就是不能测量、或者就是不能经济的测量、或者就是测量结果过晚,失去应用意义。 关键控制点(CCP):主要就是针对最终产品的食品安全而言:HACCP针对识别的显著危害,ISO22000针对显著危害与实际控制情况。 综上所述,关键过程针对产品质量;特殊过程针对监视与测量;关键控制点针对食品安全 特殊说明:按照生产许可证审查细则与ISO22000标准,关键过程(关键质量控
特殊岗位管理办法
特殊岗位管理办法 1 目的和适用范围 为加强特殊岗位管理，规定特殊岗位技术津贴，调动员工积极性，特制定本办法。 本办法适用于特殊岗位的管理。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 Q/XXX GG007 标准化文件编制、发放、实施、修订标准 Q/XXX GG010 标准化稽核、考核办法 Q/XXX RG008 培训和开发管理制度 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本办法。 3.1 特殊岗位 特殊岗位是指在需要在特殊环境下（如高温、高湿、有毒、超长时间、易疲劳等）工作或需具备特殊技能、特殊行为和方式（如专业技术性强、对产品质量和效率起关键作用）的岗位。 3.2 特殊岗位津贴 特殊岗位津贴是指对特定岗位或特殊岗位的工作人员付出的艰辛劳动或技能给予的额外福利待遇。 4 权责 4.1 行政人事部人事专员负责特殊岗位培训计划的制订、内部讲师的安排、培训活动的实施、“特殊岗位上岗证”的核发、每期培训资料的整理以及讲师队伍的考核管理。 4.2内部讲师负责特殊岗位培训教材制定、员工培训实施及受训员工的培训考核。 4.3 生产部门（含生产部、注塑部）经理（副经理）负责特殊岗位培训员工的选取及培训需求申请、合格特殊岗位员工绩效考核、等级鉴定。 4.4 质检部质检员（IPQC）负责在实际操作中评鉴培训效果。 4.5 副总经理或总经理负责批准特殊岗位员工的岗位津贴。 4.6 财务部经理（副经理）负责依据批准结果发放特殊岗位员工的特殊岗位津贴。 4.7 特殊岗位员工负责持证上岗，在生产中发挥特殊作用。
关键岗位人员管理规定
关于进一步加强关键岗位人员管理的有关规定 第一章总则 第一条为进一步加强公司各部门关键岗位人员的管理，促使关键岗位人员提高整体素质，认真履行岗位职责，促进勤政、廉政建设，依据有关制度，结合公司实际，制定本规定。 第二章关键岗位人员的界定 第二条本规定所指关键岗位人员为，财务资金管理人员；物资采购相关人员；业务相关人员；其他与本单位之外有钱、物等业务往来的有关人员。 第三章关键岗位人员的选聘 第三条关键岗位人员的选聘条件。关键岗位人员的选聘，要坚持德才兼备、择优录用的原则。在符合基本条件的同时，还应按照关键岗位特殊性的要求，具备相应的思想素质和职业道德。有下列情形之一的，不得选聘到关键岗位任职或在关键岗位留任： (一)因犯有经济、刑事、道德品质等方面的错误，受过行政或党内警告及以上处分的；
(二)存有收受贿赂或吃、拿、卡、要不良行为的； (三)曾因工作中不坚持原则、违反政策规定和企业规章制度，造成不良影响或后果，受到过组织处理的； (四)不能认真履行岗位职责和廉洁自律有关规定，群众反映较大的； (五)其他不宜在关键岗位任职的情形。 第四条关键岗位人员的选聘方式。关键岗位人员的选聘，可采取组织选调、公开招聘、自荐应聘三种方式。无论采取哪种方式，人力资源部门都应按照规定的权限和程序，把好资格审查和任职条件审核等必要环节，坚持公开择优、逐级聘用制度。 第五条关键岗位人员的考察聘用。凡拟聘用的关键岗位人员，都要严格执行组织考察程序，由人力资源部门会同有关部门共同对其进行考察。考察中要广泛听取拟聘人员原单位领导、一定比例职工群众和所聘单位主管领导的意见。必要时，还要对其8小时以外的社会表现和生活经历进行综合评定，出具考察意见，并按照规定的权限和程序，提交有关领导决策或相关会议作出聘用决定。 第六条关键岗位人员的任职回避制度。在公司本部及所属单位任职的关键岗位人员，凡有夫妻关系、直系血亲关系和三代以内旁系血亲关系的，不得担任双方直接隶属于同一领导人领导的关键岗位职务或者有上下级领导关系的关键岗位职务。如遇有这一情况时，应采取组织手段进行调整。
特殊过程、关键过程
关键控制点辨析 1、术语定义： 1、关键过程： 定义：对产品质量或安全有重大影响，或者工艺参数对最终产品性质或质量有重大影响，或者控制难度较大，或者容易发生偏离的过程，称为关键过程。 未见关键过程的明确定义，在生产许可审查细则中有关键质量控制点的要求，在食品生产许可证实施细则中有“关键控制环节”的内容。 在工业产品许可实施细则和食品生产许可证实施细则中有关键质量控制点的控制要求：企业应对生产中的重要工序或产品关键特性进行质量控制，并应在生产工艺流程图上标出关键的质量控制点。 在食品生产许可证实施细则中还有“关键控制环节”一说，与关键质量控制点相似。 2、特殊过程： ISO9000标准的规定：当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，该过程为特殊过程。 在工业产品许可实施细则中特殊过程的控制要求：对产品质量不易或不能经济地进行验证的特殊过程，应事先进行设备认可和人员鉴定，并按规定的方法和要求进行操作和实施过程参数监控。 未见特殊过程的明确定义。 3、关键控制点（CCP点）： ISO22000标准的定义：(食品安全) 能够施加控制，并且该控制对防止或消除食品安全危害（）或将其降低到可接受水平是所必需的某一步骤。 综上所述，仅有关键控制点有ISO22000标准的明确定义，关键过程（关键质量控制点、关键控制环节）、特殊过程无明确定义。关键过程只出现在生产许可证审查细则中，未处现在ISO9000标准中，特殊过程出现在生产许可证审查细则和ISO9000标准中（未明确其称谓）。关键控制点在HACCP标准中无明确定义
（GB/T27341)。 2、针对性： 关键过程（关键质量控制点、关键控制环节）：主要针对最终产品质量控制情况而言：该工序对产品质量的重要性、影响程度而言，或者该工序控制的难度和发生偏离的可能性而言。 特殊过程：主要针对该过程进行监视和测量的可能性或者经济性而言：或者是不能测量、或者是不能经济的测量、或者是测量结果过晚，失去应用意义。 关键控制点（CCP）：主要是针对最终产品的食品安全而言：HACCP针对识别的显著危害，ISO22000针对显著危害和实际控制情况。 综上所述，关键过程针对产品质量；特殊过程针对监视和测量；关键控制点针对食品安全 特殊说明：按照生产许可证审查细则和ISO22000标准，关键过程（关键质量控制点、关键控制环节）和关键控制点（CCP），只出现在生产过程中，是生产过程的一个具体工序，而特殊过程按照ISO9000标准的相关理解，是一个过程的概念，不一定非得是一个具体生产工序，比如：销售过程、服务过程等。 举例：电焊对普通机械加工是一个特殊过程，但不是一个关键过程（对电焊要求并不高），但对于压力容器制造行业，电焊是一个关键过程（对电焊要求高），但不是特殊过程（有X射线机和无损检测设备及时控制）。 3、控制方法： 关键过程（关键质量控制点、关键控制环节）：识别关键质量控制点，并在生产工艺流程图上标出，然后制订关键质量控制点的操作控制程序和记录，并实施（生产许可证要求）。 主要关注：工艺参数、控制效果和偏离可能等。 特殊过程：事先进行设备认可和人员鉴定，并按规定的方法和要求进行操作和实施过程参数监控（生产许可证要求）。或者对作业文件、设备、人员、特殊方法、记录等进行确认（ISO9000标准要求）。
特殊工种、特殊岗位管理制度
安顺市烟草专卖局（公司） 综合管理体系文件 特殊工种、特殊岗位管理制度 文件编号：ASYC/ZH-QD-AQ-21 版本：B/0 受控标识： 控制文件 编制：安全保卫科审核：龙爱迅批准：朱峻2010年10月20日发布 2010年10月20日实施
1.0 目的 为规范全市系统特殊工种和特殊岗位的管理，做到特殊工种100%持证上岗，特殊岗位100%培训合格，保障特殊岗位员工能符合岗位要求，促进本单位安全生产工作，有效遏制违规、违章操作引起的安全事故，制定本制度。 2.0 范围 适用于全市系统生产经营中的特殊工种和特殊岗位资格证管理及培训考试管理。 3.0定义 3.1特殊工种：是从指事特种作业人员岗位类别的统称，是指容易发生人员伤亡事故，对操作本人、他人及周围设施的安全有重大危害的工种。原国家劳动部将从事井下、高空、高温、特重体力劳动或其他有害身体健康的工种定为特殊工种并明确特殊工种的范围由各行业主管部门或劳动部门确定。如：焊工、电工、锅炉工、起重工等。 3.2特殊岗位：是指对根据生产过程和服务流程中对公司产品、服务、质量、安全有重要影响的岗位。 4.0职责 4.1 人事劳资科负责上岗资格及职称考试人员资格审查。 4.2各单位、各部门负责人员上岗资格培训及申报。 4.3 各级安全部门负责持证及培训情况的监督检查。 5.0工作程序 5.1特殊岗位、特殊工种管理 5.1.1特殊岗位：车辆驾驶员、财务出纳员、仓库保管员。 5.1.2特殊工种：电梯操作管理员、电工、压力容器管理工。 5.2 资格证审核机构 5.2.1电工、电梯操作管理员、车辆驾驶员需有国家认可的考核机构颁发的资格证； 5.2.2财务出纳员、仓库保管员要有符合岗位说明书的能力要求，并经行业有关部门考试培训合格，颁发资格证后，方可正式上岗。
公司关键岗位人员管理办法
&&&&&&&&&&&&&公司 关键岗位人员管理办法 1.目的 1. 1为加强对关键岗位人员的监督管理，促进关键岗位人员勤奋工作和廉洁自律，推动企业又好又快发展。按照四川省电力公司构建惩治和预防腐败体系要求和“着眼防范、关口前移，全过程、全方位监督”的工作原则, 结合公司实际情况, 特制定本办法。 1．2规范和强化关键岗位人员管理，培养人才、防范风险，实现关键岗位管理的科学化、规范化、制度化。 2.适用范围 2．1办法所称关键岗位是指直接涉及人、财、物、纪检监察、营销、工程项目管理等具有重要性、关键性、风险性的岗位，包括： 物资供应部：全体岗位； 计划经营部：全体岗位； 财务部：基建项目核算、成本核算、预算、费用报销、 废旧物资回收处理、销售结算、固定资产管理、 出纳岗位； 公司办公室：固定资产、办公用品、劳保用品采购、车辆管 理、会议接待岗位； 人力资源部：人事招聘管理岗位、薪酬管理； 纪检监察部：全体岗位； 生产技术部: 质量工程师、原材料、出厂产品取样业务岗位； 2. 2 其他具有重要性、关键性、风险性的岗位。 2. 3 岗位设置管理中涉及中层干部的，按照干部人事管理权限的有关规定执行
3. 监督责任 3. 1公司党政一把手、分管领导及专业管理部门对关键岗位人员的管理负主要责任。 3. 2人力资源部、纪检监察部和业务主管部门负责组织对关键岗位人员的工作情况进行抽查和考核。 4. 聘用管理 4. 1对关键岗位人员的聘用需经过推荐、考察和公司办公会集体研究决定的程序进行。 4. 2 对关键岗位人员的推荐由公司领导或部门负责人从全公司适合人员中选择，由人力资源部负责办理。 4. 3对关键岗位人员的考察由人力资源部门牵头，业务主管部门、纪检监察部门参与实施。对关键岗位人员的考察内容包括政治思想素质、道德品质、廉洁自律的考察，专业知识的考察，业务能力的考察，组织协调及综合能力的考察。 4. 4 在考察和集体研究决定关键岗位人员过程中，涉及本人及亲属的，本人必须回避。聘用领导干部亲属为关键岗位人员时，不得与领导干部形成直接上下级关系。 5.关键岗位的管理 5. 1 各职能部门应加强对关键岗位人员的管理，要定期进行考核和民主测评，应建立和完善关键岗位人员管理档案，记录关键岗位人员的现实表现情况，及时发现和纠正各种问题，对不再适合从事关
特殊过程、关键过程、
特殊过程、关键过程和 关键控制点辨析 1、术语定义： 1、关键过程： 定义：对产品质量或安全有重大影响，或者工艺参数对最终产品性质或质量有重大影响，或者控制难度较大，或者容易发生偏离的过程，称为关键过程。 未见关键过程的明确定义，在生产许可审查细则中有关键质量控制点的要求，在食品生产许可证实施细则中有“关键控制环节”的内容。 在工业产品许可实施细则和食品生产许可证实施细则中有关键质量控制点的控制要求：企业应对生产中的重要工序或产品关键特性进行质量控制，并应在生产工艺流程图上标出关键的质量控制点。 在食品生产许可证实施细则中还有“关键控制环节”一说，与关键质量控制点相似。 2、特殊过程： ISO9000标准的规定：当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，该过程为特殊过程。 在工业产品许可实施细则中特殊过程的控制要求：对产品质量不易或不能经济地进行验证的特殊过程，应事先进行设备认可和人员鉴定，并按规定的方法和要求进行操作和实施过程参数监控。 未见特殊过程的明确定义。 3、关键控制点（CCP点）： ISO22000标准的定义：(食品安全) 能够施加控制，并且该控制对防止或消除食品安全危害（3.3）或将其降低到可接受水平是所必需的某一步骤。 综上所述，仅有关键控制点有ISO22000标准的明确定义，关键过程（关键质量控制点、关键控制环节）、特殊过程无明确定义。关键过程只出现在生产许可证审查细则中，未处现在ISO9000标准中，特殊过程出现在生产许可证审查细则和ISO9000标准中（未明确其称谓）。关键控制点在HACCP标准中无明确定义（GB/T27341)。 2、针对性： 关键过程（关键质量控制点、关键控制环节）：主要针对最终产品质量控制情况而言：该工序对产品质量的重要性、影响程度而言，或者该工序控制的难度和发生偏离的可能性而言。 特殊过程：主要针对该过程进行监视和测量的可能性或者经济性而言：或者是不能测量、或者是不能经济的测量、或者是测量结果过晚，失去应用意义。 关键控制点（CCP）：主要是针对最终产品的食品安全而言：HACCP针对识别的显著危害，ISO22000针对显著危害和实际控制情况。 综上所述，关键过程针对产品质量；特殊过程针对监视和测量；关键控制点针对食品安全 特殊说明：按照生产许可证审查细则和ISO22000标准，关键过程（关键质量控制点、关键控制环节）和关键控制点（CCP），只出现在生产过程中，是生
特殊岗位管理规范
1 目的 为确保从事特殊过程或执行特定任务的人员，能够胜任岗位工作，保持和升级特殊岗位人员的资格。 2 适用范围 适用于从事特殊过程或执行特定任务的岗位。 3 术语与定义 3.1 特殊岗位：从事特殊过程或执行特定任务的岗位。 3.2 特殊过程岗位：从事特殊过程的岗位包括焊接、压线人员。 3.3 执行特定任务的岗位：从事工程变更、项目变更、合同变更、内部培训讲师、 内审员的岗位，主要有硬件工程师、软件工程师、结构工程师、中试工程师、RAMS 工程师、项目经理、内部培训讲师及内审员。 4 职责和权限 4.1 人力资源部 负责特殊岗位人员的招聘、培训跟进、培训记录存档、上岗证制作等。 中试工程师负责特殊过程岗位的培训。 4.2 研发部 负责执行特定任务的研发工程师招聘、任职资格的评估、培训。 负责特殊过程岗位的培训。 负责工程变更的发起。 4.3 生产部 负责从事特殊过程岗位人员的招聘、任职资格的评估。 4.4项目管理部 负责项目经理的招聘、任职资格的评估、培训。 负责项目变更和合同变更发起。 5 工作过程 5.1 特殊过程人员任职资格 5.2.1年龄满18周岁，身体健康，无防碍从事相应岗位工作的疾病和生理缺陷； 5.2.2 会使用电烙铁、压线钳；
5.2.3 焊接和压线的上岗培训，理论和实操考核均为“熟练”； 5.2.4 特殊过程人员需持上岗证作业。 5.3 执行特定任务人员任职资格 5.3.1 三年以上工作经验，本岗位工作满半年； 5.3.2 熟悉公司产品知识； 5.3.3 熟悉行业法律法规； 5.3.4 熟悉执行特定任务的流程（工程变更、项目变更和合同变更）。 5.4 特殊岗位培训 5.4.1每年4月份和10月份，人力资源部统一组织特殊岗位的培训。 5.4.2 特殊过程人员的培训，由中试工程师负责培训， 执行特殊任务的人员，由各部门负责人安排老师培训或外送培训，并确保 具备《岗位说明书》中的任职要求。 质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核、持证上岗。 5.4.3新入职的特殊过程岗位人员，由中试工程师对其进行培训，培训内容包括 但不限于：特殊过程工艺规范、作业指导书、产品质量和安全培训等。 新入职的执行特定任务岗位人员，由用人部门进行岗位培训，培训内容包 括但不限于：行业法律法规、作业指导书、产品质量和安全培训、执行特 定任务的流程等。 5.4.4 特殊岗位培训讲师的资格认定，参照《培训管理规范》。 5.5 特殊岗位考核 5.5.3从事特殊过程人员经过培训后，需进行理论和实操的考核，考核合格者 由人力资源部发放上岗证； 5.5.4 执行特定任务的人员，由用人部门对其进行能力评估，判断是否胜任。 5.5.5中试工程师对特殊过程岗位人员的技能水平进行考核评定，研发部经理和 项目部经理对执行特定任务岗位人员的技能进行考核评定，并填写《员工 能力评估表》。 5.5.6 从事特殊岗位人员能力评定为“处于培训阶段”，为该项能力不合格，需 调离特殊岗位工作。考核不合格者，进行再次培训，再次考核仍不合格者，给予调岗或辞退处理。 5.5.7离开特殊过程岗位六个月的人员，应重新进行实操培训考核，经确认合格 后方可上岗操作。
企业(公司)关键岗位人员管理办法
关键岗位人员管理办法 第一章总则 第一条目的 （一）为加强对关键岗位人员的监督管理，促进关键岗位人员勤奋工作和廉洁自律，推动企业又好又快发展, 特制定本办法。 （二）规范和强化关键岗位人员管理，培养人才、防范风险，实现关键岗位管理的科学化、规范化、制度化。 第二条适用范围 （一）办法所称关键岗位是指直接涉及人、财、物、纪检监察、营销、工程项目管理等具有重要性、关键性、风险性的岗位，包括： 物资管理部：采购组全员，库管班长，物流班长 计划管理部：主管 财务部：会计、出纳 总经理工作部：固定资产、办公用品、劳保用品采购、车辆管理、主管，食堂采购，食堂会计 人力资源部：人事招聘管理、社保公积金管理，薪酬绩效管理；纪检监察部：全体岗位； 质管部: 质量工程师、原材料、出厂产品取样业务岗位； 各事业部:项目主设、项目经理 证券部：证券管理 1
研发部：主管,课题组组长 市场营销：主管 （二）其他具有重要性、关键性、风险性的岗位。 （三）岗位设置管理中涉及中层干部的，按照干部人事管理权限的有关规定执行。 第二章职责分工 第三条监督责任 （一）公司党政一把手、分管领导及专业管理部门对关键岗位人员的管理负主要责任。 （二）人力资源部、纪检监察部和业务主管部门负责组织对关键岗位人员的工作情况进行抽查和考核。 第四条聘用管理 （一）对关键岗位人员的聘用需经过推荐、考察和总经理办公会、党委会集体研究决定的程序进行。 （二）对关键岗位人员的推荐由公司领导或部门负责人从全公司适合人员中选择，由人力资源部负责办理。 （三）对关键岗位人员的考察由人力资源部门牵头，业务主管部门、纪检监察部门参与实施。对关键岗位人员的考察内容包括政治思想素质、道德品质、廉洁自律的考察，专业知识的考察，业务能力的考察，组织协调及综合能力的考察。 （四）在考察和集体研究决定关键岗位人员过程中，涉及本人及亲属的，本人必须回避。聘用领导干部亲属为关键岗位人员时，不得与领导干部形成直接上下级关系。 第三章关键岗位的管理 2
关键、特殊过程和最终产品标识
QB 中铁十四局集团第五工程有限公司 田东制梁场企业管理制度 QB/TQ09.05-2010 安全管理制度 2010-09-05 发布2010-09-07 实施 田东制梁场发布
中铁十四局集团第五工程有限公司田东制梁场关键、特殊过程和最终产品标识 ZT14-5/TQ 11.02-2010 1、为规范箱梁预制过程中的标识，特制定本制度。 2、关键、特殊过程标识 2.1箱梁预制过程中的关键过程，如钢筋工序、模板工序等，各工班完成后由工班长自检合格报负责该工序的质检工程师专检，质检工程师专检合格并填写检验批资料后，报监理工程师检验合格并签认后可进入下一道工序。 模板工序完成后由模板班工班长自检合格并填写自检记录后，通知模板质检工程师并悬挂“待检”标识牌；监理工程师检验合格并签认检验批资料后悬挂“已检”标识牌，通知负责生产的副场长，进入钢筋骨架吊装工序。 钢筋骨架在绑扎台位上绑扎完成后，由钢筋班工班长自检合格并填写自检记录后，通知钢筋质检工程师并悬挂“待检”标识牌；监理工程师检验合格并签认检验批资料后悬挂“已检”标识牌，通知负责生产的副场长，可进入钢筋骨架吊装工序。 2.2箱梁预制过程中的特殊过程混凝土工序、张拉工序、压浆工序等，各工班在施工前通知工程技术部和安质部，由安质部通知监理工程师旁站，特殊过程施工完成后质检工程师检验合格并填写检验批资料，报监理检验并签认后可进入下一道工序。
混凝土浇筑配合比标示牌 工程部位： 强度等级：控制坍落度：施工日期：年月日设计方量：m3 每盘产量：施工配料单编号： 施工负责人：技术负责人：实验：拌合司机： 预张拉标识牌 梁号制梁台位分项工程技术负责人工班负责人预张拉质检员旁站监理 砼强度试验负责人 张拉顺序 （跨度31.5m） 2N1b→2N6→2N2b 张拉顺序 （跨度23.5m） N1a→2N5→2N2a 初张拉标识牌 梁号制梁台位分项工程技术负责人工班负责人初张拉质检员现场监理 砼强度试验负责人 张拉顺序 （跨度31.5m） 2N8→N1a→2N9→2N4→2N7 张拉顺序（跨度23.5m）2N7→2N1b→2N3 材料名称水泥粉煤灰砂碎石 水 外加剂 减水剂 产品品种 理论配合比施工配合比每盘用量kg
2016年特殊岗位护士资质准入管理制度.pdf
特殊岗位护士资质准入管理制度 （一）急诊专业护士准入条件 1、急诊专业护士长必须具备中级及以上专业技术职务任职资格和2年及以上急诊临床护理工作经验，具备一定的管理能力。 2、急诊专业护士应具备至少2年的临床护理工作经验，且经过至少3个月的急诊护理专业理论和技能培训，且经过考试、考核的注册护士。 3、定期接受急救知识、技能的再培训与考核，护理部每年组织相应的培训 与考核，原则上间隔不超过2年。 4、急诊专业护士应具备的知识与技能： （1）急诊专业相应的理论知识及多专科护理知识和实践经验，具有较强的急救思维能力； （2）掌握急诊专业护理工作内涵及流程，急诊分诊； （3）掌握常见危重症患者的急救护理； （4）掌握急诊危重症患者的监护技术及急救护理操作技术； （5）掌握急诊各种抢救设备、物品及药品的应用和管理； （6）了解急诊患者心理护理要点及沟通技巧； （7）熟悉急诊专业的医院感染预防与控制原则。 （二）手术室专业护士准入条件 1、手术室专业护士长必须具备护师以上专业技术职务任职资格和5年及以上手术室工作经验，具备一定的管理能力。 2、手术室专业护士应具备至少2年的临床护理工作经验（有供应室工作经验，熟练掌握手术器械的一年），且经过至少3个月的手术室专业理论和技能培训，且经考试、考核合格的注册护士，具备独立工作能力。 3、定期接受手术室相关知识、技能的再培训与考核，护理部每年组织相应 的培训与考核， （三）产科助产士准入条件
1、进入产房的助产人员，需在上级助产士的指导下，实施跟班带教。6个月带教期满后，科里组织理论与技能操作考核，考核合格者方可准入为产房助产士，不合格者将继续培训，直至通过阶段考核。 2、产房助产士工作要求： （1）熟悉产房环境、布局及基本设备、物品的定位，特别是急救物品的 定位和使用。 （2）掌握产房各种专科仪器设备的使用、调试和保养。 （3）掌握无菌、消毒和隔离的知识并熟悉操作规程，掌握感染病人的 隔离措施及处理。 （4）在上级助产士带教下上台接生超过30例。 （5）熟练掌握产房的各项基本操作(包括铺台接生、穿脱无菌手术衣和手套、洗手方法和产程的观察和处理、新生儿窒息复苏技术等)及各专科护理常规。 （6）掌握各类登记表填写及消毒液的配制；按要求进行护理文书书写。 3、护理部对产房助产士资格准入进行监管和督导，对不按流程准入的人员，取消其产房助产士资格。 （四）、血透室护士准入条件 ①在血液净化中心实习满三个月，经过血液净化的基本治疗操作培训并考试 合格的注册护士，并有五年以上临床护理工作经验。 ②掌握肾病及血液透析理论知识，血液透析机的基本性能，完全掌握透析治疗流程及应急措施。 ③每年获得规定的专业继续教育学分数。 ④在医院护理部领导下，由护士培训与科研管理委员会的护士层级与特殊岗 位培训小组制定血液净化专业护士培训制度，确定培训计划、内容、方式、学时 数等，并组织实施医|学教育|网搜|集整理。
关键特殊过程管理办法
海信(山东)空调有限公司管理标准 编号：QG/HKKP 531802-2010 关键、特殊过程管理办法 受控标识： 拟制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 海信(山东)空调有限公司发布
海信(山东)空调有限公司管理标准 修改履历 文件名称关键特殊过程管理办法编号QG/HKKP 531802-2010 序号修改日期修改内容起草部门备注 0 2004-10-15 新规制定工艺部 1 2004-12-24 增加条款4.3、4.7 工艺部 2 2005-01-30 增加4.6.2.1、4.6.2.2 工艺部 3 2006-03-2 4 换版 4 2007-07-11 工艺整合，组织结构调整； 工艺部 对“3 职责与分工”进行了 调整； “4.1 ”增加了关键特殊过 程确定原则； 编号方法按照《文件记录编 号管理办法》重新编号。 5 2010-1-19 增加“磷化”、“喷粉”、 工艺部 “固化”为特殊工序，并 增加《特殊过程确认表-喷 涂》 工艺部 6 2010-4-14 删除： （特殊过程应包括自动 焊、手工焊、点焊、波峰 焊等）。 6.记录 海信(山东)空调有限公司管理标准
编号：QG/HKKP 531802-2010 关键特殊过程管理办法 1 目的 根据《工序控制管理标准》的要求，对关键、特殊过程进行有效控制，确保产品满足顾客的需求。 2 主题内容与适用范围 2.1 本程序规定了海信(山东)空调有限公司生产过程对关键、特殊过程进行控制的有关要求。 2.2 本程序适应于海信(山东)空调有限公司生产过程中关键、特殊过程的控制。 3 职责与分工 3.1 工艺部门确定生产过程关键、特殊过程，并制定对关键、特殊过程的控制方法。 3.2 设备动力部门负责生产过程关键、特殊过程用设备的鉴定，制定设备维护保养的可执行文件。 3.3 人力资源部门负责关键、特殊过程操作人员的培训组织及实施。 3.4 制造部门严格按工艺要求进行关键、特殊过程的操作和记录。 4 程序内容 4.1 关键过程指对产品安全有重要影响的过程；特殊过程指过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证，仅在产品使用之后问题才显现的过程。工艺部门按生产过程零部件加工及装配工艺流程进行分析，确定关键、特殊过程，编制《关键及特殊工序明细表》，负责编制关键、特殊工序作业指导书，明确对关键、特殊过程的质量要求，明确工艺参数，控制方法和操作步骤。关键及特殊工序明细表、作业指导书格式符合《工艺文件格式管理标准》的要求。 4.2 设备动力部门负责关键、特殊过程所使用的设备、设施的鉴定，保证在用设备、设施在鉴定使用期限内。负责设备、设施能力（包括精度、安全性、可用性等要求）保障，制定设备、设施维护、保养的可执行文件及组织实施，并保存相关记录。 4.3 人力资源部门负责组织工艺部门、设备动力部门对关键、特殊工序操作人员进行培训，考试合格后发上岗证，以保证其实际操作能力满足要求。具体执行《岗位操作人员管理程序》相关要求。 4.4 制造部门关键、特殊工序操作人员必须持证上岗，对这些过程的生产监控由操作者执行，填写相应的检验记录，记录填写执行《记录控制程序》有关要求。 4.5 根据《工序控制管理标准》的要求，工艺部门负责组织设备动力部、制造部门、质量部门相关人员对特殊过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及
特殊岗位培训管理规定
特殊岗位培训管理规定 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-
广州兴森快捷电路科技有限公司特殊作业岗位资格培训管理办法 文件编号：HR-TR-005 版本： 签发人： 生效日期： 2010 年7月10日 为规范公司特特殊作业人员的安全技术培训、证件年审等工作，结合企业实际情况，特制定本管理办法。 第一条本办法适用公司所有特种作业岗位及国家强制要求的具备资格证才能上岗的岗位（以下统称“特殊作业岗位”），包括：高低压配电岗位、金属焊接岗位、锅炉作业、起重机械（含电梯）作业、企业内机动车辆驾驶、压力容器操作、机电电子设备维修岗位、危险化学品管理、剧毒化学品管理、计量检验、安全管理等 第二条公司特殊作业岗位的培训认定 1、除公司现有的国家规定的特殊作业岗位外（见下表），其它新增特殊作业岗位培训需经过该岗位所在部门负责人、系统负责人及总经理审批后方纳入公司特殊作业岗位培训范围。
2、不在公司认定范围内的资格证培训或年审由员工自行支付费用及请假办理。 第三条特殊作业岗位人员招聘条件及相关要求 1、年龄满18周岁； 2、身体健康，无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷； 3、中专或高中以上文化程度，具备相应工种的资格证及所持资格证在有效期内。 4、符合相应工种作业特点需要的其他条件。 5、用人部门的招聘需求必须在编制计划内，否则人力资源部不予招聘。特殊情况须报系统负责人及总经理审批。 第四条培训 1、特殊作业人员入职须参加公司组织的入职培训及通过考核。 2、特殊作业人员在独立上岗作业前，必须进行与本工种相适应的、专门的安全技术理论学习。该培训由用人部门组织。 3、因公司需要安排未具备资格证的员工去外部培训机构培训取证或公司组织的已具备资格证的员工证件年审，员工须填写《特殊作业岗位资格培训申请表》（见附件），并与公司签订《培训服务协议》，相关要求为：
特殊过程关键工序的界定
特殊过程关键工序的界 定 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-
特殊过程与关键过程的界定 一、特殊过程与关键过程的界定 1、特殊过程：是指对形成产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程(工序)，主要包括： （1）、工程（产品）质量不能通过后续的检验，测量或监控加以验证的工序； （2）、工程（产品）质量需进行破坏性试验或只有通过复杂、成本很高的方法才能检验、试验，或只能通过间接监控的工序； （3）、仅在工程（产品）使用或交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来的工序； 2、关键工序：处于重要工程部位，对工程质量有重大影响的过程，包括： （1）、对工程（产品）质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序。 （2）、工艺复杂，质量容易波动，对操作者的技艺要求高或问题发生较多的工序。 二、过程要求 1、关键工序和特殊过程施工过程中，工长应进行旁站监督，并填写工长旁站记录。 2、每道工序施工过程中，质量员应进行巡检，填写日常质量检查记录，有隐患时及时下发整改通知单，督促整改，整改完成后应进行验证。 3、关键工序的重要质量特性（如钢筋间距、钢筋保护层厚度、模板平面度、模板顶面标高等）应由实测实量小组进行实测验收，合格后方可报监理验收。
三、过程识别 1、关键工序： 本工程初步确定测量放线分项工程、钢筋分项工程、模板分项工程、混凝土分项工程、屋面防水、卫生间防水、幕墙工程等为关键工序，关键工序将编制专项施工技术方案。 2、特殊过程： 依据《施工控制程序—质量》规定，本工程地下室防水为特殊过程，即采用自防水混凝土和两道卷材防水，须按特殊过程控制进行施工。
过程、特殊过程和关键过程的特点
过程、特殊过程和关键过程 一、对“过程”定义的解释 质量管理体系运行的有效性和高效率。 贯标组织应通过对“过程”定义的认真学习和正确理解，依据ISO9001：2000标准的要求，系统地策划质量管理体系所需的诸多过程，识别和确定这些过程的顺序和相互作用，规定过程的运行方法和要求，控制过程运行，实现预期结果，持续改进过程。 二、特殊过程的特点、确认和控制 1、特殊过程的特点 特殊过程是通过检验和试验难以准确评定其质量的关键过程。 其一，“通过检验和试验”，既指对特殊过程加工的产品进行了通常的检验和试验，又指通过了检验和试验即满足了通常的检验和试验的要求。 其二，“难以准确评定其质量”，其含义是通常的检验和试验通过了，当然要判定为合格品，但不一定就是合格品，可能有加工的内部缺陷未检验和试验出来，仅在使用后才能暴露出来。 其三、“关键过程”，明确地给出特殊过程也是一种关键过程。 因此，特殊过程的根本特点是其经加工后可能有未检验和试验出来的内部缺陷，故难以准确评定其质量。 可能产生内部缺陷的起因是采用特种工艺（如焊接、电镀、热处理等）进行加工，可以说采用这些特种工艺进行加工决定了该加工过程是特殊过程。这才是特殊过程的实质。 2、特殊过程的确认 特殊过程是由质量管理部门会同技术、工艺、生产和检验部门的代表，根据其特点确定的，并由工艺技术部门编制出说明确定理由的“特殊过程说明书”。 为确保特殊过程具有实现预期结果的能力，组织应依据ISO9001：2000标准7.5.2条款的要求，对特殊过程实施确认，包括： （1）对加工步聚和方法、过程参数监视和测量、检验和试验要求等进行评审并获得通过，再对该过程试加工的结果进行评定并获得通过，在此基础上批准过程运行能力符合要求。 (2)对加工设备进行鉴定并确认合格后予以认可，鉴定包括：设备启动，性能符合要求；用来加工（在与加工质量相关的其他要素都符合要求的情况下），产品质量合格。认可的标志是“合格设备”标牌或标签。 （3）对操作人员先确定其必要的能力，再有针对性地进行培训，并经专业知识考试和操作技能考核合格，授予《资格证》，持证上岗从事特殊操作。 （4）对作业指导书，应具有指导性和可操作性，并经审批。 （5）作业记录中的过程参数（时间、温度、电流等）记录应不少于三组，以表明对过程参数实施了连续监视和测量。 3、特殊过程的控制 对特殊过程的运行，应实施以下控制： （1）不只是操作人员，检验员也应持《资格证》上岗从事检验工作。 （2）不只是作业指导书，工艺文件和检验规范的适用性也应经过审批。在这些文件上，应加盖“特殊过程”标记，严格控制其更改。如改变已定的过程参数，应经试验和审批。 （3）不只是加工设备，工艺装备也应经鉴定合格并予以认可，检测设备应经检定合格并予以认可。 （4）加工作的原材料应经检验或验证合格。 （5）加工环境（温度、湿度、整洁等）应符合要求。 （6）在特殊过程生产现场的醒目处放置“特殊过程”标牌，设控制点，加严控制。 （7）实行“三定”，即定作业人员、定所用设备、定作业方法。 （8）操作人员对过程参数进行连续监视和测量，且记录规范，由检验员签字（这也是监视）认可。 （9）对产品的质量特性进行监视和测量，实施首件专检、全数检验（可行时）。 （10）发现加工质量有问题，应进行评审和处理并分析原因，采用纠正措施。 三、关键过程的特点、确定和控制