收款的一般程序和要点分布解析
收款业务流程
收款业务流程
嘿，朋友们！今天咱就来说说收款业务流程！这可太重要啦，就像咱每天要吃饭一样关键呢！比如说你开了个小店，有顾客来买东西，你总得知道怎么把钱收回来吧。
收款第一步，那得等顾客选好了东西呀。
这时候你就满心期待地看着顾客，想着：“嘿，快选好来付钱呀！”然后顾客拿着商品过来了，这就到了关键的第二步。
你得热情地说：“亲，一共 XX 元哦。
”这就好像你跟朋友聊天一样自然。
顾客掏出钱或者拿出手机准备付款了，这过程是不是有点像一场小小的战斗，你得确保顺利拿到钱呢！哈哈！要是顾客现金付款，你得仔细地数清楚，别少收了呀，“哎呀呀，可别错了啊！”要是手机支付，那也得确认支付成功才行。
这不，就跟游戏通关似的，得每一步都确认好。
收到钱后，别忘了给顾客一个微笑，说句“谢谢”，这也是很重要的哟！不是有句话说嘛，“顾客就是上帝”。
然后呢，你还得把钱放好，记录下来，这就好比给你的财富大厦添砖加瓦呀！“哇，又一笔钱入账啦！”可别小看这收款业务流程，它就像一条线，把你和顾客还有你的财富都串起来啦！
你想想，如果收款流程乱七八糟的，那会怎么样？肯定会出乱子呀，不是少收了钱，就是让顾客不满意，那多糟糕呀！所以咱们得把这个流程重视
起来，把每个环节都做好，这样才能让生意顺顺利利的呀！咱的小日子也才能越过越红火呀，对不对？总之，收款业务流程看似简单，实则非常重要，一定要认真对待哦！。
零售门店收银员收款流程
零售门店收银员收款流程一、目的:明确收银员收款之基本动作,以标准化作业程序。
二、适用门店:公司各门店。
三、收银员收款流程:包括上机前例会、上机步骤、收银流程与规范、收银员交接班步骤及晚班收银员下班步骤五个阶段。
四、收银员上机步骤:1、早班收银员于门店早例会前20-30分钟到达门店；晚班收银员于门店午会前20-30分钟到达门店。
2、收银员向前台或值班人领取备用金与备用物资，领取后应立即清点,确定无误后在备用金与备品领用簿(如附表二)上签名；若发现差异,应立即会同服务组长处理,收银员上机后出现差异有收银员负责。
3、至收银台后,清洁收银机及收银台,将物品放置指定位置。
4、开启收银POS机及小票打印机，检查机器是否运行正常，如有问题，第一时间通知前台或值班人处理；5、输入收银员工号及密码，登陆收银POS系统，利用POS机钥匙打开钱箱，将备用金按照金额大小依次放入钱箱中，并关闭抽屉；6、将"暂停服务牌"转为"客户区隔板",放置在机台中间位置,做好收银准备；五、收银员收款流程及服务规范：1、顾客走向收银台约1米（或5步）距离时，开始目视顾客，面带自然微笑手臂呈90度角抬起（根据顾客走向收款台的方向决定抬起哪只手，本着一点不当视线）说：“欢迎光临，请出示您的会员卡”，还卡时微笑说：“谢谢，**先生或**小姐（女士）”。
2、提醒顾客将东西拿上来说：“麻烦您将商品拿上来”。
3、商品放置在收银台注意其高度，玻璃及易滚动品应固定好，避免由于商品移动造成破碎、损伤。
4、商品输入确认应以打印声为准，防止遗漏，同时应防止在扫描时，因不必要的动作，重复扫描，造成顾客麻烦、抱怨。
5、手工输入商品条码或货号时，应三指（食、中、拇）并用，做到准确、迅速。
6、商品价格输入后，出现总金额，收银员说：“一共**元”。
顾客付钱时，收银员双手接钱，点清后说“收您**元”。
7、顾客付款前，帮顾客装袋，并按食品与非食品、热食、冷食、熟食、生食的划分原则装袋。
收款操作规程
收款操作规程收款操作规程一、收款前的准备工作1. 确认收款账户：在收款前，首先需要确认收款账户的准确性和有效性，并核对账户名称和账户号码是否一致。
2. 核对收款金额：根据合同或协议约定的收款金额，核对收款金额是否正确。
如有需求，可以与客户确认。
3. 确认付款方式：与客户确认付款的具体方式，如现金、转账、支票等。
4. 开具发票：如需开具发票，提前准备好开票信息，并将相关信息提供给财务部门。
二、收款操作流程1. 收款通知：通过电话、邮件或短信等途径，向客户发送收款通知，明确付款金额、付款方式和收款截止日期等信息。
2. 确认收款金额：客户付款后，及时核对收款金额，并与客户确认付款是否正确。
3. 收款记录：将收款金额、收款日期、付款方式等信息记录到收款凭证或收款登记簿中。
4. 发放收据：根据客户需求，如有需要，提供收款收据或发票、发票联等相关凭证给客户，确保双方的交易凭证完备。
5. 收款登记：将收款信息录入财务系统，并及时更新相关数据。
三、收款注意事项1. 收款时间：及时将收款信息记录，避免延误或遗漏收款。
2. 收款确认：在收款金额和付款方式等信息确认无误后，向客户发送收款确认函，明确双方的收款事宜。
3. 差错处理：如发现收款金额有误或付款方式与约定不符等问题，及时与客户协商解决，并记录处理结果。
4. 财务安全：保证收款操作的安全性，避免收款账户信息泄露或被他人利用。
四、收款风险管理1. 防范欺诈风险：对于金额较大的收款，特别注意防范欺诈行为，如银行卡盗刷、伪造支票等。
在收款前，要仔细核对客户的身份和付款凭证的真实性。
2. 随时关注账户：及时关注收款账户的变动情况，如有异常或可疑操作，要立即采取有效措施，避免财物损失。
3. 收款回款追踪：对于大额款项或回款周期较长的收款，要进行跟踪追踪，及时与客户沟通，确认款项的流转情况。
五、收款的相关记录和报告1. 收款记录：收款操作结束后，要将相关信息记录到财务系统，包括收款金额、收款日期、付款方式、客户名称等。
公司收款正确流程
公司收款正确流程一、收款前的准备。
咱得先把收款的事儿给整明白喽。
那在收款之前呀，咱得把发票或者收据啥的准备好。
这就好比出门要带钥匙一样重要。
如果是给客户开普通发票呢，就得把公司的名称、纳税人识别号这些信息写得清清楚楚的，可不能马虎。
要是收据呢，也得把日期、金额、收款事由写得明明白白。
这是咱收款的一个凭证呀，要是整错了，那可就麻烦大了。
另外呀，还得看看这个客户的付款方式是啥。
是现金呢，还是银行转账呀。
如果是现金，咱得准备好验钞机，可不能收到假钱了。
要是银行转账，就得把公司的银行账号给客户发清楚，最好再核对一遍，避免因为账号错误导致钱收不到。
这就像你给朋友发地址，要是发错了，朋友就找不到你啦。
二、现金收款流程。
要是客户付现金，那可就要小心谨慎啦。
当客户把钱拿出来的时候，咱就得先大致看一眼，心里有个数。
然后呢，就用验钞机一张一张地验。
这个时候呀，就像侦探在找线索一样，每一张都不能放过。
要是发现有假钞，就得很客气地跟客户说，“亲，这张钱好像有点问题呢，咱们再看看呗。
”可不能态度不好哦，毕竟客户可能也不是故意的。
验完钞之后，就要数清楚钱的金额。
数的时候呀，最好数两遍，确保金额正确。
然后呢，就把钱收起来，放进专门的收款箱里。
这时候就可以给客户开收据啦，把金额、日期、收款事由都写得美美的，再把收据递给客户，还可以笑着说一句，“亲，这是您的收据，您收好哦。
”三、银行转账收款流程。
要是客户选择银行转账，那也有不少事儿要做呢。
要及时把公司的银行账号信息准确无误地告诉客户。
告诉客户的时候，可以说，“亲，这是咱们公司的银行账号，您可千万别转错了呀，就像您给朋友发红包，要是发错人了可就不好啦。
”然后呢，就得盯着公司的银行账户啦。
一般银行转账不会马上到账，这个时候要有耐心。
不过也不能干等着，可以每隔一段时间就去查一查。
要是发现钱到账了，就要及时核对金额是不是正确的。
如果金额对了，就可以在公司的财务记录上做好标记，注明是哪个客户转的账，什么时候转的，这样以后查账的时候就方便多了。
收款业务的主要流程
收款业务的主要流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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业务货款收款流程
业务货款收款流程一、收款前准备工作在进行业务货款收款之前，需要进行一些准备工作以确保收款的顺利进行。
首先，需要核实收款方的身份和信用情况，确保其具备支付能力。
其次，与收款方协商确定支付方式，包括电汇、支票、现金等，以便提前进行准备。
最后，准备相关的收款文件和凭证，包括发票、合同、收据等，以便在收款时进行记录和归档。
二、确认收款金额和方式在进行业务货款收款之前，需与收款方确认收款金额和支付方式。
收款金额应与双方协商一致，确保不会发生差错或纠纷。
支付方式可以根据双方的需求和实际情况选择，可以是银行转账、现金支付、支票支付等多种方式。
确认收款金额和方式后，双方可以签署相关的协议或合同，以确保收款的顺利进行。
三、发出收款通知在确认收款金额和方式后，应及时向收款方发出收款通知。
收款通知应包括收款金额、收款方式、收款账户等相关信息。
通知可以通过电话、邮件、短信等方式发送给收款方，并确保对方已经收到并确认。
在收款通知中，可以提醒收款方按时支付货款，并说明支付的截止日期和违约责任等。
四、收款操作收款操作是指根据约定的支付方式，收取货款的具体操作。
根据支付方式的不同，收款操作也会有所差异。
以下是几种常见的收款操作方式：1. 银行转账：收款方将货款汇入指定的银行账户。
收款方需提供正确的账户信息，包括账户名、账号、开户行等。
收款方应核实收款金额和账户信息的准确性，以避免出现错误或遗漏。
收款方在收到款项后，应及时查验账户余额，并确认收款金额是否与约定一致。
2. 支票支付：收款方将支付货款的支票交给收款方。
收款方需核实支票的真实性和有效性，包括支票号码、开票日期、出票人等。
收款方应及时将支票存入银行并兑现，以确保货款到账。
在存入银行之前，收款方应仔细核对支票的各项信息，避免出现错误或纰漏。
3. 现金支付：收款方直接以现金形式支付货款给收款方。
收款方应核实现金的真实性和金额的准确性，以避免被假币或少币。
收款方应妥善保管好收到的现金，并在收到现金后给予收款方相应的收据或发票，以作为双方的凭证。
财务制度中业务收款管理
财务制度中业务收款管理一、收款方式及流程1. 收款方式公司的业务收款方式主要包括现金收款、银行汇款、POS机刷卡收款、支付宝微信收款等多种方式。
为了方便客户选择支付方式，公司通常会提供多种支付渠道，确保客户便捷地完成交易。
2. 收款流程（1）支付通知：在客户完成交易后，公司需及时向客户发送支付通知，准确说明支付金额、账号信息等相关内容。
（2）收款信息核对：客户收到支付通知后，会进行支付操作，公司需核对收款信息是否准确，确保收款金额与订单金额一致。
（3）收款确认：收到客户付款后，公司需及时进行收款确认，记录客户的付款信息，便于后续对账。
（4）银行核对：对于银行汇款等付款方式，公司还需与银行核对收款信息，确保款项的准确到账。
二、收款管理制度1. 收款权限设定为了防止公司内部欺诈等问题，公司需明确收款权限的设定，设定不同员工的收款权限，确保只有具备相应权限的员工才能进行收款操作。
一般来说，财务部门或指定的财务人员会拥有较大的收款权限，其他员工需经过审核批准方可进行收款操作。
2. 备案管理公司需建立完善的客户信息备案管理制度，及时更新客户付款信息，便于进行对账和跟踪欠款情况。
同时，公司还需备案员工的收款账号，确保款项能够准确到账，并加强对账的效率。
3. 对账管理公司需建立完善的对账管理制度，及时对收款记录进行核对，确保收款信息的准确性。
对账操作应该由不同的员工进行独立核对，提高对账准确性，防止内部欺诈等问题。
4. 欠款管理对于逾期未付款或欠款问题，公司需建立相应的欠款管理制度，及时跟踪欠款情况，采取相应的催款措施，确保欠款及时回收。
对于长期拖欠的客户，公司可以考虑停止供应等措施，以减少公司的风险。
5. 内部控制公司需建立完善的内部控制制度，加强对财务收款的监管和审核，防止内部人员利用职权进行欺诈行为。
对公司的财务收款流程进行严格的规范，确保公司的资金安全和流动性。
三、风险控制1. 信用风险公司在开展业务收款时，可能会面临客户信用不良、拖欠付款等问题，给公司的资金流动带来一定的风险。
货款收款制度及流程
货款收款制度及流程一、为啥要有这个制度和流程呢。
咱做买卖呀，钱可是个大事情。
货款要是收不回来，那可就麻烦大了。
就像咱们辛辛苦苦种了庄稼，到最后却收不到粮食一样，那多让人难受啊。
所以呢，咱们得有个明确的制度和流程，这样大家心里都有数，知道该怎么去收钱，也能避免很多不必要的麻烦。
二、收款制度。
1. 明确责任。
每一笔货款都得有专门的人负责去收。
这个人呢，就像是守护宝藏的小卫士，得把这个事情放在心上。
不能说这个也去收，那个也去收，到最后乱成一锅粥，谁也不知道钱到底收没收齐。
比如说销售部门的小李负责和A公司的业务，那A公司的货款就主要由小李去跟进收款。
2. 收款时间规定。
咱们得定个大概的收款时间。
不能让客户无限期地拖着货款不给。
一般来说，在发货后的一个月内，就得和客户联系收款的事情了。
要是客户有特殊情况，比如说资金周转不过来，那也得让他们给个准话，大概什么时候能给。
可不能客户说啥就是啥，咱们也得有点原则。
3. 收款方式。
现在收款的方式可多了，像什么银行转账、支票、现金啥的。
如果是现金收款呢，那负责收款的人可得小心点。
收到现金要马上数清楚，还得检查有没有假钞。
要是银行转账呢，要及时查账，看看钱有没有到账。
可不能稀里糊涂的，以为客户说转了就转了。
三、收款流程。
1. 提前通知。
在快要到收款时间的时候，负责收款的人就得给客户发个温馨小提示。
比如说：“亲，咱们之前的那笔生意，货款差不多该付啦，您这边安排一下哦。
”态度要好，就像和朋友聊天一样。
这样客户也不会觉得太突兀，毕竟大家都想和气生财嘛。
2. 跟进询问。
要是到了收款时间，钱还没到账呢。
这时候就得打电话或者发消息去问问客户是怎么回事了。
比如说：“亲，咱们的货款好像还没到账呢，您那边是不是遇到什么问题啦？要是有困难您和我说，咱们一起想办法。
”这个时候可不能一上来就兴师问罪，还是要以解决问题为目的。
3. 特殊情况处理。
如果客户确实有困难，比如说资金紧张，那咱们可以商量一个新的付款计划。
收款的一般程序是什么
收款的⼀般程序是什么企业的账款收款是需要经⼀定的程序的，对于账款的⼀般程序，法律是有直接规定的很多⼈收款都是乱⽆章法，所以就会导致款项的收取存在⼀定的问题，所以，我们⼀定要了解清楚收款的⼀般程序有哪些内容，以后可以在⼀定的程度上减轻负担，跟着店铺⼩编⼀起看看吧。
收款的⼀般程序是什么收款的⼀般程序如下：(1)受理收款业务，查看收款依据是否齐备。
(2)审核现⾦来源是否合理合法。
(3)当⾯清点现⾦，做到收付两清，⼀笔⼀清。
(4)开具收款凭据，并在收款凭据和收款依据上加盖“现⾦收讫”印鉴。
(5)根据收款收据记账联和收款依据，编制记账凭证。
(6)根据审核⽆误的记账凭证登记现⾦⽇记账。
企业应收账款的概念(⼀)规章概述企业应收账款是指企业在赊销、提供劳务后应得收⼊，或者其他应收款项。
它是企业流动资产的组成部分，在企业与⽋款⼈之间形成债权债务关系。
制定企业账款管理办法的⽬的是要保证及时回收资⾦，加速企业资⾦的良性循环，提⾼资⾦周转效率，防⽌坏账的发⽣，减少收账费⽤及财务损失。
(⼆)主要内容企业应收账款管理办法主要内容应当包括：应收账款的登记、管理；收款办法；问题账款的处理；呆账死账的列销以及在收款过程中的奖励制度等。
(三)制作要求制定该办法应当注意的问题包括：1.明确催收应收账款应当以国家相关的法律法规和财务规章为依据，制定具体的切实可⾏的措施，保障企业资⾦及时回收。
2.要结合本企业的实际情况，明确应收账款的责任⼈。
在奖励⽅⾯要具体、具有操作性。
3.要注意诉讼时效，防⽌超过诉讼时效⽽导致债权主张不能得到⽀持。
委托收款结算的具体程序是什么(1)收款单位填写“委托收款结算凭证”并提供收款依据，委托银⾏收款。
(2)收款单位开户银⾏向付款单位开户银⾏传递收款单证。
(3)付款单位开户银⾏收到托收单证后，应注明⽇期并通知付款单位在付款期限内付款。
(4)付款单位开户银⾏划转款项。
开具收款凭据，并在收款凭据和收款依据上加盖“现⾦收讫”印鉴。
收款流程及制度范文
收款流程及制度范文一、收款流程1.生成发票：当完成产品销售或服务交付后，组织应及时生成发票。
发票应包含以下信息：销售日期、商品或服务的描述、数量和价格、税务信息等。
发票可以以纸质形式或电子形式发送给客户。
2.发送发票：发票应及时发送给客户。
如果是电子发票，可以通过电子邮件、在线平台或手机应用发送。
如果是纸质发票，可以通过邮寄或专人送达的方式发送。
同时，应在发票上标明付款截止日期和付款方式。
3.确认收款方式：组织可以提供多种方式供客户选择进行付款，如银行转账、支票、现金、信用卡或电子支付。
为了方便客户选择付款方式，可以在发票上注明可接受的付款方式，并提供详细的付款指南。
4.确认收款：一旦客户完成付款，组织应及时确认收款。
可以通过查看银行账户、支付平台或现金收据等方式进行确认。
如果付款是通过电子方式完成的，可以通过自动化系统来确认。
5.更新帐户余额：一旦收款确认无误，组织应及时更新客户的帐户余额。
这可以通过财务系统或客户关系管理系统来实现。
更新帐户余额将反映客户的实际欠款情况，并有助于后续的财务管理和与客户的沟通。
6.发出收款确认：组织可以向客户发出收款确认，以便双方都有一个准确的记录。
收款确认可以通过电子邮件、信函或短信的形式发出。
确认的内容应包括收款日期、付款金额、付款方式和发票号码等。
二、收款制度1.明确责任：在组织中，应明确负责收款的主管部门或个人。
这个部门或个人应负责制定和推行收款流程及制度，监督收款活动的进行，并及时处理与收款相关的问题和纠纷。
2.建立内部控制：为了确保收款的准确性和安全性，组织应建立内部控制措施。
例如，将不同岗位的责任分开，实施双人关键环节审核制度，加密电子支付系统等。
3.严格付款期限：组织应对付款期限进行严格管理，确保客户在规定的时间内付款。
如果客户逾期付款，可以根据情况采取催款措施，并将逾期情况记录下来，以备后续处理。
4.定期对账：组织应定期进行对账，核对实际收款和账户余额是否一致。
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收款的一般程序和要点
一、收款的程序
收账前的分析和恰当的收账策略是收账成功的前提,而程序化的工作会提高各部门的工作效率和管理效果。
1.确定透期期限
一般来讲,在发生货故拖欠的早期，企业不宜采取强硬的措拖催讨,而应主要以沟通和非敌对的方式催收，并应通过和客户联系较多的业务人员实施催收,此项工作应列为相关业务人员的份内工作,并作为考评内容。
早期期限一般可以确定为2-3个月，超过这一期限则应交给专门的账款催收部门处理,进人专门收账期，业务人员只抽助专业收账员工作。
这样的程序分工明确,职责清楚，有利于账款的尽早回收,并使难收的账款由专业员处理,提高效率。
2.重视追账时机
国外收账组织的经验表明，账款逾期6个月以内应是最佳收账时机。
在此间催收成功率会大大离于错过这一期。
如果欠软拖至一年。
案件质量锐减,
成功率仅为26,6%，如果超过两年，就只有13,6%了。
所以，不要等待，要尽早采取行动。
下列是拖欠时间与迫账成功率的一个统计:
迫收账旅通期时间追收成功率
账软途期立即迫讨98,2%
殊款通期1个月93,8%
账款遭期2个月86,2%
账歌遭期3个月73,6%
账款逾期6个月57,8%
账款遗期9个月42,8%
殊款通期1年26,6%
账款通期2年13,6%
可见，尽早迫收殊狱是非常盆要的。
3.企业收眯的一般租序
如果对方渝期还未还款，企业催收时应有以下几个步:
第一步，到期未付,追账人员应通过电话提砚容户付款，并询间是否收到到期付款通知单。
第二步，过期15天未付款，发出第一封收账信,并打电话给对方负贵人询问情况,了解其态度。
第三步,过期30天未付款,发出第二封收账信，再次与对方通电话,同时停止供货,取消倍用翻度。
第四步,过期60天未付款,发出第三封收联信，可能的话应对容户进行巡访。
第五步,过期如天未付款,发出第四封收账信,并采取下列行动:
(1)与专业账机构接触，咨询相关事宜。
(2)对债务人进行资产润查。
(3)做债务分析。
(4)诉前准备。
第六步，超过3个月，作专案处理，委托专业迫殊机构迫讨。
第七步，超过半年，考虑法律诉讼。
第八步，到决执行或破产清理。
对于迫期账教，企业还可以周为单位进行催收。
半年以后提出法律诉讼,委托律师进行法律行动。
二、回款要点
具体来说,回款时应把翻以下要点:
1.做好欠救的风险等级评佑
按照欠旅预定的回收时间及回收的可能性，将货款分为未收款、位收款、准呆账、呆账、死赚几类。
对不间类型的货款,采取不同的催收方法，施以不同的他收力度。
2.做好催收欠款全面策划
依姐货旅期限的长姐、货款金饭大小及类型、客户的信誉度、为人情况、资金实力、离公司的远近等因索,做出一个有轻，级急的货款回收计划，或“武’收还是,文,收的准备。
确定是,武,收还是,文,收的标准主要粉其是否与公司友好配合。
对那些居心不良、成心位账的经梢户只傀,武,收。
3.定期拜访
通常在交易时,亚务人员就已经与客户的定了还款的期限和日期。
但是在收款、拜访容户之前还皮该切实注意以下几个方面。
(1)确认时间
在拜访客户之前，应该事先给他打个电话，确认一下时间是否与当初所约定的时间相同，有没有断的临时变化,确认时间最好在拜访容户的前，天进行,以便确认之后,自己还有时间做充足的准备。
(2)确认金倾
在与客户确认时间的同时也贾确认金倾,双方嗽认的金饭是否一致，,大限度地退免到达客户公司之后才发现双方的班见不一致，此时再重新迫查原因。
如果是由于自己的财务出了问翅,会给客户留下十分不好的印象。
4.把握时间
对于还欠干脆的客户,在的定的时间必须前去,且尽最将上门的时间提早，否则客户有时会反咬一口，说:“我等了你好久,你没来，我耍去做其他更贾公的事’你就无话好说。
对于还欠款不干脆的客户，必须在事前就去等候,或先打电话去让他准备，催他落实。
这样傲,一定比收欠款日当天去催讨要有效得多。
当对方答应还欠款时，可在银行办个信用卡,并将卡号告诉他，让他到银行将欣按卡号存在上面,以免前去催收花差旅赞。
如果对方老说没钱，你就耍扭法安抽内线,在探知对方手头有砚金时,或对方赚户上刚好进一笔狱项时,即刻赶去。
5.登门收款
到客户处登门催收欠款时,不要粉其有另外的客人鱿走开,一定要说明来意，专门在旁边等候。
因为客户不希望他的客人看到债主登门,这会让他感到难堪,在折来的朋友面前没有面子。
俏若欠你的款不多,他多半会装出很痛快的样子还你的狱，为的是尽快赶你走,成是挣个表现给肠的合作老，。
6.明察暗访,深谙客户经营状况
有时,容户会以各种原因为借口，不予付款。
如:负资人不在、账上无钱、未到公司付款时间(有的公司有固定的付款日期)、产品没有梢完成梢路不好等。
这就要求梢售代表平时做有心人，多观察，及时掌握与结软相关的一切信息动态。
只有这样,才能辨明客户各种,借口”的X相，并采取有效的针对措施。
(1)在平常的业务交往中,摸清客户的一些墓本情况:
7.归纳整理，心中有数细盘算
如果业务员自己心中对应收联款的明细也没有数的话，收狱效果肯定不佳。
要做到收款及时，业务员应定期对货软进行清点。
(1)做好送货记录
明确哪天给哪些客户分别送了哪些货物，合计多少;每笔款按合约该何时回笼。
(2)做好货款分类
按照货款预定的回收时间及回收的可能性,将货款分为未收款、催收款、准呆账、呆账、死账几类，对不同类型的货软,采用不同的催收力度。
(3)做好催收计划
依据货款期限的长短、货款金额大小及类型、客户付款程序的繁简、客户离公司的远近等因素，制定一有轻A级急的货款回收计划,有头绪、有步骤地开展货款催收工作。
8,灵活应变,明催暗讨细周旋
卜
在结款时机、场合、对象的把握上，业务员应针对不同的拒付借口、不问类型的客户灵活多变地处理。
(1)针对不同的借口采取不同的行动
当客户以某某人不在为借口不付教时，可以联合其他厂家的业务人员一起，以众人的力里给其施加压力;而当其资金确实紧张时，则应避开其他厂家的业务人员，单独行动。
如果拒付原因涉及自己的产品或公司时，业务员应反省是促销不力产品滞销、奖金返利未曾兑现，还是其他政策没有落实到位影响了客户的积极性，并即时整改。
(2)分浦客户类型
对付款不爽快却十分爱面子者，可以在办公场所当粉其员工和客户,要求他付款，此时他会顾及公司的形象而结浦货软;甚至可以在下班时间到他家里去,他不愿家庭生活受到干扰也会立即结款。
对付款爽快的，则应明确向其告知结款的原因及依据;并可经常地鼓励他，将其纳人信誉好的代理商之列，引导客户良性发展。
(3)把握好向谁讨账
资金流向往往是商业交往中比较敏感的话题，资金周转实力更是一个秘密，所以在结款时要找准关键人，向做不了主的人提结款要求，只能是徒劳无益，甚至会“打草惊蛇”,使结果适得其反。
9,因势利导，巧妙施压
假如对方对梢修公司的产品非常倚重，在结款时，除了“按规矩办事”之外，还必须巧妙地给客户施加压力，比如开发盈利较大的新品种，给他做一条规定，只有无欠款的经销商才允许销省，或推出某个促销措施，规定只有还清欠款的经销商才可执行。
这样都有可能迫使其还欠。
在采取较强硬的措施时，一定要充分估计对方的承受限度。
如此经销商已不值得公司珍借了，在采取强硬措施的同时，可向法院申请诉前保全，以防欠款户转移财产赖账。
10,注意策略
公司哲拥下欠款不提，但强调“要想进货,一律现救”。
这样做可以稳住经销商，保持销盆。
再让其还欠也容易得多。
11,心中有数
业务员在收欠款的过程中还需归纳整理账目，做到胸有成竹。
如果营销人员自己心目中对应收账款的明细投数的话，收款效果肯定不佳。
自己心中有数后还得与经销户对清账，留下其签字依据，以使今后收欠歌时没有争议。
收到欠款后，要做到有札有节。
在填单、签字、消庄、登记、领款等每一个结款的细节上，都要向具体的经办人表示真诚的谢惫，以免下一次他故意找借口进行刁难。
如果只收到一部分货款，与约定有出人时，你要马上做出一副不依不饶很生气的样子。
如因对方的确没钱，也要放他一马，发脾气的目的主要是让他下一次别轻易食言。
如客户的确发生了天灾人祸，在理解客户难处的同时,让客户也理解自己的难处。