试验室质量管理体系实施流程图

工地试验室质量管理体系实施流程图
（汪洪加）
一、工地质量管理工作框架
要求输入 过程实施 结果输出 （检测委托环节） （取样、检测） （检测报告）
二、PDCA 循环思想
1、P （Plan ）--计划，确定方针和目标，确定活动计划；
2、D （Do ）--执行，实地去做，实现计划中的内容；
3、C （Check ）--检查，总结执行计划的结果，注意效果，找出问题；
4、A （Action ）--改进，对总结检查的结果进行处理，成功的经验加以肯定并适当推广、标准化；失败的教训加以总结，以免重现，未解决的问题放到下一个PDCA 循环。

三、可证明和追溯思想
所有做过的工作应得到证明，应在过程中予以记录。

所有工作应可追溯，即记录信息要完善。

人、机、料、法、环
资源提供
资源管理
一、资源种类：人、机、料、发、环
二、人员的管理
1、岗位任命管理
说明：人员能力确认应由上级评下级（一般不越级评）；能力确认的内容：经验、学历、持证情况、技能考核
表格：《人员能力确认与岗位授权表》
2、人员培训管理
说明：
2.1外部培训计划由各部门和工地试验室提出，技术方面培训由技术负责人审核，管理方面培训由质量负责人审核。

年度培训计划由由质量负责人汇总，培训计划由主任批准。

批准后的培训计划汇总到办公室，由办公室组织实施（《质量手册》。

2.2培训有效性评价主要内容：应知应会的熟练程度、工作表现等；《程序
文件》规定由质量负责人进行评价
2.3培训应填写表格《培训计划》、《培训记录》、《培训效果确认》
4、人员监督：通过监督，确认管理是否有效、否人员在管理和技术上的不足，包括监督计划、监督记录、纠正与预防措施等。

对关键环节、新上岗、培训中人员、合同制人员进行监督。

人员监督应填写的表格《监督计划》、《监督记录》、《纠正与预防措施表》
三、设备管理
1、设备采购调运管理（《试验仪器购置审批表》、《设备档案》）
试验消耗品：标准砂、化学药品、基准水泥等（对检测结果有较大影响）标准物质：水泥标准粉、标准溶液等（本身具有量值，对检测结果决定性影响，应按计量器具等同对待）；
标准物质核查：对标准物质应进行期间核查，主要是保存条件、有效期等。

填写的表格：年采购计划表、材料验收记录、供货商评价表、化学危险品入库登记表、危险品领用记录、标准物质一览表、标准物质领用登记表
四、管理制度（质量管理体系）、检测方法管理（法）
1、管理制度的管理
1）制度建立与改进流程
2）内审实施：出现重大质量问题、按计划（机构的体检），由中心试验室组织
说明：内审不得少于一次，可进行多次专项内审
3）管理评审（集中式或专题评审，由中心试验室组织）
2、检测方法的管理
1）检测方法（依据）选择
方法种类：国家、行业、地方、自制、客户提供方法选择
方法选择顺序：客户指定方法、行业或地方标准、国家、其它行业或其它地方标准。

客户指定方法未包括在计量认证范围内的，不得加盖CMA章，且限于
试验性质的检测，不得用于产品合格与否的判定。

2）标准规范管理
理主要包括:登记（建清单）、加受控标记、过期文件标记与回收。

受控文件一般包括：质量管理体系文件、标准规范等
填写的表格有：《受控文件清单》、《标准规范清单》、《数据库、软件光盘登记表》
4）自动化试验、数据采集系统管理：验证程序数据采集、计算的准确性。

过程有：操作程序验证、（数据）测评、专职管理；
填写的表格：《计算机数据处理校核记录》
五、环境管理
影响质量环境因素：照明、采光、通风、温度、湿度、振动、电磁干扰（地质雷达检测）、电源电压等，该环境应符合相关规范的要求。

影响自然环境与人身健康安全的环境因素：检测过程产生的废气、废液、粉尘、固废物，检测涉及到的化学危险品、有毒物品、有害生物（不涉及）、电离辐射（不涉及）、高温、高电压（不涉及）、撞击以及水、气、火、电。

该环境
因素应符合国家相关法律要求。

填写的表格：《检测环境温湿度记录》
填写的表格有：危险源识别表、重大危险源清单、安全检查记录表、意外事故记录表、危险废物处置记录表、化学危险品入库登记表、危险品领用记录。

应填写的表格有：环境因素识别表、环境因素评价表
六、检测工作的管理
说明：
1、合同评审：
常规检测项目委托样品管理员
非常规、大宗的组织评审会评审
填写表格：《检测委托书》
2、样品管理表格：委托抽样单、样品登记表、样品留样登记表、样品处理登记表
3、结果质量控制（报告质量检测）
检测标准物质（如水泥标准粉，标准差控制）
实验室间比对、能力验证
重复检测（相同或不同方法、相同或不同人员）
样品复测
检测值关联性分析
填写表格：《年度检测能力比对或能力验证计划》、《比对与能力验证试验评定表》
文件管理
一、文件种类
1、内部文件：试验室制定的各类管理文件、各种记录表等
2、外部文件：法律法规、标准规范、图纸等（组织不能修改，为避免使用无效文件，应进行受控管理）
3、文件的层次：方针目标质量手册程序文件指业指导书记录表（空白）
4、管理文件种类：质量管理体系文件、经济管理文件
5、受控文件与非受控文件：受控文件是“非受控文件”的对称，凡是组织能够控制并修改存在多个版本的文件（仅一个版本有效）都是受控文件，也就是说凡是存在修改和换版的文件就是受控文件。

受控文件主要是控制使用文件的唯一有效版本。

受控文件可以复制阅读参考，但复制的文件不生效。

一般来说这些文件是长期使用并始终处于修改和换版状态的文件，如:质量手册、程序文件、各种规章制度。

受控文件作废时，应从所有使用场合及时收回，以防止其误用。

填写表格：受控文件清单、标准规范清单、法律法规清单、图纸清单。