质量管理体系流程图
质量管理体系流程图
测量 分析 和改 进
持续 改进 SP16
纠正/预 防措施 SP15
产品实现
合 同 评 审
COP1
数据 分析 SP14
输出
顾 客 满 意
先期 产品 质量 策划
COP2
生产 / 物料 计划 SP1
采
购 SP2
进 料 检 验 SP3
仓 储 管 理 SP4
产 品 实 现
COP3
产品 的监 视和 测量 SP5
XXXXXXXX有限公司
质量管理体系流程图
业务 计划 MP1 管理 评审 MP2 内部 审核 MP3 品质 成本 MP4 环境与安全 管理 MP5
文件编号：S-MD0001-1 修改号：0
人力资 源管理 SP17
管理责任
资 源 管 理
文件 控制 SP20 记录 控制 SP21
顾 客 要 求
培训 SP18 输入 员工 激励 SP19
COP4
务
COP5
支持过程 不合格 品控制 SP7 供应商 管理 SP8 量具管 理/MSA SP9 实验室 管理 SP10 设备 管理 SP11 工装 管埋 SP12 产品标识及 可追溯性 SP13
SP
MP
COP
质量管理体系认证流程图
末次会议
向被评审组织反馈评审结果， 提出改进意见和建议
现场检查与记录
检查内容
包括设备设施、工作环境、产品标识、检验 记录等
检查方法
采用查阅文件、观察现场、与员工交流等方 式进行
记录要求
详细记录检查过程中发现的问题和不符合项 ，包括时间、地点、人物等信息
保密原则
确保检查过程中获取的信息保密，不泄露给 第三方
跟踪验证改进效果
在改进措施实施后，进行跟踪验证，确保改进措 施有效并持续改进质量管理体系的有效性。
06
认证变更、暂停、撤销与复评
变更申请及处理流程
01
02
03
04
提交变更申请
组织在质量管理体系发生 变更时，需向认证机构提 交变更申请，明确变更的 范围和内容。
审核变更申请
认证机构对组织提交的变 更申请进行审核，评估变 更对质量管理体系的影响 。
1
评审组成员对现场审核的结果进行讨论，确保所 有审核发现的问题和不符合项都得到了充分的讨 论和确认。
2
对审核过程中收集的证据和信息进行综合分析， 评估受审核组织的质量管理体系的有效性和一致 性。
3
编写评审报告，详细记录审核发现、评估结果和 改进建议，为认证机构提供决策依据。
提交评审报告给认证机构
评审组将评审报告提交给认证机构， 报告中包含了对受审核组织质量管理 体系的评价和建议。
文件完整性及合规性审查
认证机构对企业提交的质量管理体系 文件进行完整性审查，确保文件齐全 、无遗漏。
VS
认证机构依据相关标准和要求对文件 进行合规性审查，包括文件的结构、 内容、格式等。
审查结果反馈与整改
认证机构将审查结果及时反馈给企业，对存在的问题提出整改意见和要求。
质量管理体系流程图及岗位职责与权限精选全文
可编辑修改精选全文完整版
质
量
管
理
体
系
流
程
图
起草人：
审核人：
批准人：
物 料 供 应 流 程 图
定点供应商确认流程图
定点供应商确认流程图解释说明
物料入库流程图
物料入库流程图解释说明
物料贮存流程图
物料贮存流程图解释说明
生产质量控制过程流程图
生产质量控制过程流程图
生产质量控制过程流程图解释说明
备注：此图表将质量管理主要分为原辅料质量管理和生产过程中的质量管理，共设绩效分100分，每月质量管理与控制人员的绩效分至少应占总绩效分的30%.
QA日常监控记录。
质量管理体系总流程图
质量管理体系总流程图质量管理体系总流程图1、引言1.1 目的1.2 适用范围1.3 参考文件2、质量政策与目标2.1 确立质量政策2.2 设定质量目标2.3 沟通和推广质量政策与目标3、质量管理组织和职责3.1 设立质量管理组织3.2 划定质量管理职责3.3 建立和维护质量手册4、质量计划与目标4.1 制定质量计划4.2 制定质量目标4.3 分配资源和责任5、质量控制5.1 进行质量控制5.2 确保产品和服务符合质量标准5.3 实施质量检查和测试6、质量改进6.1 收集和分析质量数据6.2 确定质量问题和不符合项6.3 制定和实施纠正和预防措施6.4 进行质量审查和持续改进7、内部审核7.1 设定内部审核计划7.2 进行内部审核7.3 提出内部审核报告8、管理评审8.1 设定管理评审计划8.2 进行管理评审8.3 提出管理评审报告9、市场反馈和客户满意度9.1 收集市场反馈信息9.2 分析和处理市场反馈9.3 进行客户满意度调查10、培训和培训10.1 制定培训计划10.2 实施培训10.3 评估培训效果11、文档和记录控制11.1 确定文档和记录控制要求 11.2 管理和维护文档和记录 11.3 存储和保护文档和记录附件：1、质量手册2、质量计划3、内部审核报告4、管理评审报告5、市场反馈信息报告6、客户满意度调查报告7、培训计划和培训记录8、文档和记录控制表法律名词及注释：1、质量管理体系(QMS)：是指组织在实现质量目标和要求过程中，为制定和实施质量管理活动而建立的、可以自查、自我评价和改进的系统。
2、质量手册：详细描述组织的质量管理体系，并包括质量政策、质量目标和相关程序的文档。
3、质量计划：按照组织质量策略和目标，规划质量目标并确定实现这些目标所需的资源和操作方法的文件。
4、内部审核：由组织内部人员对质量管理体系进行定期检查和评估，以确保其有效性和符合要求。
5、管理评审：高层管理人员对质量管理体系进行定期评审和决策，以确保其持续适用和改进。
质量管理体系流程图
浙江永达工贸有限公司质量管理体系策划流程图（关键流程）共2 页第1 页流程顾客营销部研发部工艺部品质部计划部采购部生产部协作厂新品开发需求营销情报资料接收开发能力评估产开发进度、技术能力、品质保证、作业环境、材料供应、生产能力、生产/检测设备、成本之可行性品NG总经理例会决定策NG OK签订协议、确定进度、报价划OK设计方案阶段开发计划书确定--设计目标、可靠性和质量目标、初始材料清单、初始过程流程图、初始特性清单、产品保证计划策划评价会（成立项目小组）NGOK OK产品设计品质策划DFMEA 、可制造性和装配设计设计评审设计验证产图样定稿试制组装夹具品部件清单加工单位确定试部件开发协议专用部件确定开发协议制试制品控制计划、产品/过程特殊特性确定(段发出试制订单下零件试制订单确试验基准交换试验基准交换试验基准制定零件加工制作)试验方法决定阶段初物品送验初物品检验初物品检验试制品组装试制品检验试制品输出、反馈不良内容研讨会试制（段确）评审会NGOK浙江永达工贸有限公司质量管理体系策划流程图（关键流程）关键流程图共2 页第2 页流程顾客营销部研发部工艺部品质部计划部采购部生产部协作厂制订过程流程图、制订过程流程图、车间平面布置图、特性矩阵图、PFMEA、试生产控制计划、MSA 计划、Ppk 计划设备、工装试验设备、承认样品取得试制品修正设计制作专用量具提出量包装设计重要工序指定检验基准产量产图样承认图样修订改进标准化作业标准制订制订准量产样品制作指示备量产组织发出生产指示零部件加工确检验基准交换认(受入检验入库量组装、检查过程检验确MSA SPC )阶样品提供交货检验试验报告提供确认试验段量产承认批准量产控制计划、包装评价NG量确评审会OK量产订单量产批准书量订单评审生产/采购计划零部件加工产受入检验入库销售组装/包装/检查过程检验阶成品检验入库段出货检查制品交付外部设计变更设计变更交变更协调会付变更信息联系变更通知单变更安排变更日期指示服组装、检查变更确认初物管理初物管理务进料、过程、品质不良信息最终检验阶不良信息段不良处理、查明原因、防止再发生、内部质量检查、改进内容标准化持续改进（质量、成本、交付等）。
质量管理体系流程图
输出
符合顾 客、 法律 法规要 求的产 品和服 务， 满足 并努力 超越顾 客的需 求、期 望， 增强 顾客满 意
反馈
反馈
质量管理体系流程图
质量管理体系的持续改进
输入
顾客、 法 律法规 要求的 产品和 服务、 需 求、 期望 等
管理策划过程：通过领导者的作用，对公司及背景环境理解、相 关方理解，确定质量管理体系范围，建立质量方针，确立质量目 标，规定公司内各部门、各类人员的作用、职责、权限，识别、 确定公司的风险和机遇并制定应对措施，识别、确定变更的需求 和机会、评价变更的潜在后果，运行策划和控制，绩效评价的策 划和控制，贯彻以顾客为关注焦点的经营理念，持续改进体系运 行绩效。 运行过程：市场需求的确定和顾客沟通、产品和服务的策划、外 部供应的产品和服务的控制、产品和服务的提供、产品和服务的 放行、不合格产品和服务控制等 支持过程：人力资源（配置、人 员的能力和意识） 、基础设施和 过程环境、监视和测量设备、知 识、形成的文件的信息 管理绩效评价和持续改进过程： 顾客满意、数据分析和评价、内 部审核、管理评审、不符合与纠 正措施控制、改进等
质量管理体系流程图
质量管理体系流程图
顾客 customer* 顾客对产品的要求 > Customer's requests 新开发产品 与顾客沟通 Communi cati on •with customer 确定顾客对产品的要求 Con firmati on the product 新开发产品立项 New project approval 产品设计计划 Product desig
n 设计开发 .design&exploitatiop 小批量试产trial produce : 检验和试验区 test 设计评审 Desig n review
N O
产品服
产品认证 product certificati on 样机制作sample making
已 疋 型 产 品 生产准备(进入 ERP 系统)prepare produce(in ERP system)舟 采购计戈U purchase plan 生产计戈U produce plan
采购实施 purchasing 生产计划实施 producing 装配、产品包装 pack ing 产品定型与技术文件完成 product approval & tech ni cal docume nt done
客户验货 Customer in specti on 检验和测量子力学test & meEsure NO NO 检验和测试 Checki ng&test
OK
物料进仓 materials warehousing 配送 dispatching 产品交付
Products delivery。
1-IATF16949质量管理流程图
M2 体系监控过程M2.1 体系内审M2.2 产品审核M2.3 过程审核
C2 项目管理过程C2.1 产品安全性
C2.2 设计开发（APQP）
S4 采购物流过程S5 基础设施、S5.1 供方管控S5.1 设备管理S5.2 采购管理S5.2 基础设施管理
S5.3 物流管理
S7 监视和测量过程
S8 监视和测量设备控制S9 产品标识与防护
S8.1 实验室管理S8.2 计量器具管理S8.3 MSA
M1 经营决策过程IATF16949质量管理流
客户要求
C1 客户需求管理
C1.1 客户需求管理C1.2 合同评审C1.3 报价管理C1.4 顾客所有物
M1.1 风险管理M1.2 经营计划M1.3 目标管理M1.4 管理评审
C3.1 特殊工序控制C3.2 关键工序控制C3.3 应急计划
S3 生产计划
C3 生产控制过程S1 文件与记录控制S1.2 知识管理
S1.1 文件记录管理
C5 客户反馈管理过程设施、设备管理S6 变更管理过程备管理
S6.1 工程变更
S5.2 基础设施管理
S6.2 过程中4M变更S6.3 过程中的临时变更
C4交付过程
S9 产品标识与防护
S10 异常、不合格管理S10.1 异常处理S10.2 不合格管理
S2 人力资源管理过程S2.1 招聘离职管理S2.2 培训管理
S2.3 员工激励与满意度S2.4 职责权限管理
管理流程图
M3 数据分析和改进过程M3.1 数据分析M3.2 持续改进M3.3 纠正预防措施
客户满意
C5.1 顾客抱怨C5.2 服务管理
C5.3 顾客满意度调查。
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輸入
流程
部門
輸出
補充說明
負責
參與
通報
顧客要求
標準要求
程序文件
相關方抱怨
品保課
相應部門
管理者代表
廠長
年度審核計畫
1制定年度內部審核計畫：
公司的內部審核每半年採用過程方法審核一次全部的品質管制體系過程。由品保課於每年6月和12月擬定內部審核計畫，經管理者代表審查、廠長核准後執行。
b對確認無效的糾正與預防措施由被審核部門主管重新提出糾正與預防措施，直到此缺失得到有效解決和處理。
c在對被審核部門提出的糾正與預防措施作效果確認時，如確認效果達到預期的目標並有必要需在原有檔/資料的基礎上修改或以前未有標準而需重新制定新的標準時，由相關部門依照《品質與環保記錄控制程序》進行作業。
d為使公司高階管理層支持和參與內部審核工作，內部審核之結果由品保課在管理評審會議中提報管理層進行管理評審。
6編制和提交審核報告：
a由審核組長匯總整理撰寫一份書面的《內部審核總結報告》，經管理者代表審查、廠長核准後，影本發至被審核單位，原件由品保課存檔列管；同時與本次審核有關的其他審核資料均由品保課存檔列管備查。
b“內部審核總結報告”的內容包括：審核目的、審核範圍、審核依據、審核員、審核時間、被審核部門、審核概況、審核結論等。以供公司管理者瞭解過程審核的情況，並針對其缺失改善所需的各項資源以獲得高層管理者支持和重視。
b審核員於正式進行審核之前根據ISO 90012015、IATF169492016质量管理體系要求，QC0800002017有害物质过程管理体系要求/公司的品質環保手冊/公司的品質管制體系程序文件/被審核部門提供的相關檔和上次未結案的內部/外部品質審核之糾正與預防措施及各部門的工作環境和生產現場所有的班次编写好《稽核查檢表》,并经审核组进行评审，各單位之《稽核查檢表》內容應涵蓋品質系統﹑品質环保政策﹑對GP稽核﹔GP稽核項目至少3 ~ 5項。
N
Y
審核員
審核
組長
內部稽核缺點報告表
內部審核成套資料
品保課
管理者代表
廠長
資料歸檔清單
d.理解材料和過程方面的關鍵HS風險;理解組織使用的或接受的檢測和測量和測量方法的原理和限制;理解組織獲取的或提供பைடு நூலகம்組織的檢測和測量結果。
e.瞭解如何計畫審核、實施審核、報告審核以及關閉審核發現。
確定審核範圍：品質管制體系涉及所有過程、活動和班次。
f.内部审核员能力的维持与改进应通过以下方法进行证实：每年执行组织规定的最小数量的审核，并且保持基于内部更改（如：过程技术、产品技术）和外部更改（如：ISO9001、IATF16949核心工具及顾客特定要求）对相关要求的认知。
年度審核計畫
品保課
管理者代表
廠長
批准的
年度審核計畫
年度審核計畫
審核
組長
審核員
管理者代表
審核小組名單
年度審核計畫
體系標準
審核
組長
審核員
管理者
代表
審核實施計畫
排程表
審核計畫
程序文件
品質手冊
審核員
審核
組長
上次審核報告
審核計畫
程序文件
品質手冊
審核員
審核
組長
稽核查檢表
输入
流程
部门
输出
补充说明
负责
参与
通报
审核通知单，
審核通知單、現場作業文件、相關表單記錄
審核員
各相關部門
審核
組長
稽核查檢表
稽核查檢表
審核員
審核
組長
各相關部門
稽核查檢表
审核通知单稽核查檢表
審核
組長
各部門
管理者代表
廠長
末次會議記錄
內部稽核缺點報告表
審核
組長
審核員
管理者代表
廠長
內部稽核缺點報告表
內部稽核缺點報告表
責任
部門
審核員
內部稽核缺點報告表
內部稽核缺點報告表
7發出審核缺失事項並作缺失原因分析及提出糾正與預防措施：審核小組將本次審核所審核出的《內部稽核缺點報告表》分發給相關責任部門。責任部門在接到《內部稽核缺點報告表》後，必須在一周內對其進行原因分析，並根據其產生的實際原因提出糾正和預防，同時實施和執行其糾正和預防措施。
8審核缺失之效果驗證和確認：
a審核員根據《內部稽核缺點報告表》上注明的糾正與預防措施完成期限對被審核部門提出的糾正與預防措施作效果確認，並將其確認結果記錄在《內部稽核缺點報告表》上。
3.品質管制體系審核員、製造過程審核員和產品審核員應全部能夠具備以下能力：
a.瞭解汽車審核過程方法，包括基於風險的思維；
b.瞭解適用的顧客特定要求；理解組織適用的法律法規要求和顧客要求
c.瞭解ISO 90012015、IATF 169492016、中適用的與審核範圍有關要求；理解HSPM標準要求.
c.瞭解與審核範圍有關的適用的核心工具要求；
2組建審核小組：
每次審核前，由管理者代表或廠長指派/任命本次內部審核的審核組長，審核組長再根據內部審核計畫和本次內部審核的工作需要選定具有內部審核資格的審核員，報管理者代表或廠長核准。為體現內部審核的客觀性及公正性，稽核員不得稽核自己相關的部門。公司的內審員應持有證書，並確保是由IATF註冊協力廠商審核員培訓合格并编制《內審員能力要求矩陣表》。
4編排每次內部審核的具體審核時程：每次進行內部審核前，由審核組長擬定本次內部審核的《年度稽核計劃表》和《內部稽核通知單》，經管理者代表審查、廠長核准後，將其分發至所有的審核員和被審核的部門，以利其作好審核和被審核的準備。
5.召開審核起始會議（首次會議）：
a每次進行內部審核的至少前1個小時，由審核組長召集審核員和被審核部門的相關人員舉行起始會議（首次會議），並說明本次內部審核的目的、範圍、內容及時程，以利雙方達成共識。
審核
組長
各部門
管理者代表
廠長
首次會議記錄
c執行審核：審核員根據審核計畫上的時間規定按已填寫好的《稽核查檢表》上的相關內容，正式對被審核部門進行抽樣審核。稽核員對查核所得應詳細登錄在《稽核查檢表》上，並在備註欄加以說明。。審核員不得私自更改審核時間或找他人代替，如確實因工作需要被迫更改時間和找他人代替者，必須經管理者代表或廠長核准後，方可進行。審核員對於審核的結果必須加以適當的說明，如：符合、不符合或列入觀察事項等
d審核員在審核過程中如發現有不符合事項時應開出《內部稽核缺點報告表》，並描述不符合事項之內容。
e召開審核末次會議：審核組長召集審核員及被審核部門相關人員舉行末次會議，說明本次內部審核的結果和此次審核所發現的缺失事項，要求被審核部門主管對審核之缺失事項進行確切瞭解，並請其在《內部稽核缺點報告表》上簽字，要求被審核部門針對缺失事項作原因分析，並在規定的時間內提出糾正與預防措施，同時注明其完成期限。