医院公司控评所需资料
职业病控评需要准备的资料
需要准备的资料内容：1、委托书2、兼并重组文件3、初设电子版及批复4、预评批复5、职业病防护设施设计电子版及审查的批复6、联合试运转期间瓦斯和二氧化碳涌出量鉴定结果的批复。
7、地质报告批复及评审意见。
8、联合试运转备案登记的函9、最新采矿许可证10、职业健康体检报告11、体检医院的资质（职业健康检查机构批件）12、救护服务协议。
13、医疗救援协议14、工业场地平面图、采掘工程平面图、巷道布置及机械设备、通风系统图、防尘洒水系统图纸及电子版15、竣工验收图（必须与现场一致）16、设备台账17、劳动定员表18、工商局文件企业名称变更登记19、环评电子版20、预先准备防护设施施工单位、监理单位的资质复印件并加盖相应的公章，在申请前置验收时交煤炭厅。
21、预先准备好煤层注水、巷道清扫、常规监测数据、水质检验、粉尘检验，职业卫生专职人员下井记录、相关人员的任命文件、相关机构设置的文件、工会组成与工会监督和维权的工作记录、规章制度，应急救援预案、应急救援演练记录，劳保用品的购买发放记录，对职业病病人工伤认定、劳动能力鉴定、治疗、调离安置记录。
另外准备好各主要机械设备的说明书。
需要企业实施的控评制度：1、职业危害防治责任制度。
2、职业危害防治计划和实施方案。
3、职业危害告知制度。
4、职业危害防治宣传教育培训制度。
5、职业危害防护设施管理制度。
6、从业人员防护用品配备发放和使用管理制度。
7、职业危害日常监测管理制度。
8、职业健康监护管理制度。
9、职业危害申报制度。
10、职业病诊断鉴定及治疗康复制度。
11、职业危害防治经费保障及使用管理制度。
12、职业卫生档案与职业健康监护档案管理制度。
13、职业危害事故应急救援预案。
14、职业危害警示标识及中文警示说明的设置管理制度。
15、职业病防治专项基金制度。
16、职业危害作业场所工作时间制度。
17、职业健康工作情况统计报表制度。
控评提供资料.
附件1 建设项目职业病危害控制效果评价委托方需提供的资料: 1、职业病危害预评价报告书、初步设计(建设项目职业病防护设施设计专篇;2、政府监管部门对项目在可行性研究阶段及设计阶段的审查意见;3、生产过程的物料、产品及其有关职业病危害的中文说明书;4、生产设备及其有关职业病危害的中文说明书;5、有关设计图纸(项目平面布置图、地理位置图;6、有关劳动者职业健康检查资料,职业健康检查的实施范围与种类、职业禁忌证和职业病病人的处置情况;7、所设置各类职业病防护设施的种类、地点及运行维护状况等;具体内容见附件1。
8、所设置各类应急救援设施的种类、地点及运行维护状况(报警装置、危害因素监测设备、现场急救用品、洗眼器、喷淋装置等冲洗设备和强制通风设备,以及应急救援使用的通讯、运输设备;具体内容见附件2。
9、各类职业病危害作业工种(岗位所配备防护用品的种类、数量、性能参数、适用条件;具体内容见附件3。
10、辅助用室的设置的位置、数量;工作场所办公室、生产卫生室(浴室、存衣室、盥洗室、洗衣房、生活室(休息室、食堂、厕所、妇女卫生室、医务室等辅助用室的设置的位置、数量;具体内容见附件4。
11、三同时执行情况及项目试运行情况。
12、项目建设施工期建设施工单位有关工作场所职业卫生检测与职业健康监护等相关资料;13、职业卫生管理各类资料(职业卫生管理组织机构及人员设置情况、职业病防治计划与实施方案及其执行情况、职业卫生管理制度与操作规程及执行情况、职业病危害因素定期检测制度、职业病危害的告知情况、职业卫生培训情况、职业健康监护制度、及职业病危害事故应急救援预案及其演练情况、职业病危害申报情况、职业卫生档案管理、职业病危害防治经费;14、职业病危害警示标识及中文警示说明的设置状况;具体内容见附件5。
附件2 竣工验收申报所需要的资料:1、建设项目职业病危害预评价报告备案通知书/审核批复文件(复印件(2份2、建设项目立项审批文件(发改委(复印件(2份3、建设项目职业病防护设施设计专篇/设计专篇审查批复文件(复印件(2份4、建设项目职业病防护设施竣工自验收情况报告(2份5、建设项目职业病防护设施施工单位和监理单位资质证明(影印件(2份6、职业病防护设施施工过程法律责任承诺书(见附件7 (2份7、职业病防护设施工程监理过程法律责任承诺书(见附件8 (2份8、职业病危害防治法律责任承诺书(见附件9 (2份9、申请建设项目职业病防护设施竣工验收(备案的公函(带企业文号(2份10、建设项目职业病防护设施竣工验收(备案申请书(见附件10 (2份。
内控评价测试需准备的资料清单(第一阶段)
说明：1、资料尽量以电子版形式报送，如提供电子版有困难，可提供纸质版。 2、请按内控小组要求提供资料，便于内控工作高效率进行，十分感谢！
序号
所需资料的内容和描述
需求提出 建议资料提
日期
供日期
1 三重一大制度
2 人员花名册，包括但不限于：人员、岗位、学历、专业、职称、工作时间等 3 公司2013-2014年度内部审计机构及外部审计机构出具的内控报告、管理建议 4 最近一次经审批的年度投资计划 5 《中长期规划编制通知》 6 《中长期发展规划（初稿）》 7 《中长期发展规划（二稿）》 8 《中长期发展规划（审议稿）》 9 《中长期发展规划（正式稿）》 10 《大冶有色金属有限责任公司投资管理办法（修订）》 11 《大冶有色金属集团控股有限公司投资管理办法（修订）》 12 出资企业2016年度投资计划 13 集团公司2016年投资计划 14 2015年股权投资清单 15 《中国有色矿业集团有限公司会计核算办法》 16 2015年2、5、8、11月月度投资统计报表 17 2015年年度投资统计报表 18 2015年股权投资资产清单 19 2015年处置或核销的股权投资项目清单 20 2015年项目投资清单 21 《大冶有色金属集团控股有限公司矿产地质勘查项目管理办法》 22 2016年度勘查项目计划和投资预算 23 2016年度各矿山勘查项目投资计划 24 2015年年015年各矿山勘察工作检查报告 27 2015年2、5、8、11月勘察进度 28 2015年野外实物工作量的地质勘查项目清单 29 《大冶有色金属集团控股有限公司矿产资源开发与管理规定》 30 投资责任追究相关制度 31 《大冶有色金属集团控股有限公司银行账户管理办法》 32 《大冶有色金属公司机关部室职责》 33 《大冶有色金属公司岗位说明书》 34 《大冶有色金属公司大额资金运作管理制度（实行）》 35 2015年2、5、8、11月资金计划 36 《大冶有色金属公司预算调整管理办法》 37 《大冶有色金属公司网上银行管理办法》 38 对所属单位银行账户开立、变更、撤销、使用的检查记录 39 2015年集团开户/销户清单 40 2015年二级单位银行账户开立/变更/撤销清单 41 集团及二级单位现有银行账户明细（注明基本账户、一般账户、临时账户等信 42 2015年网上银行注册清单 43 2015年2、5、8、11月付款凭证、付款指令 44 2015年2、5、8、11月银行存款余额调节表 45 规定现金收支范围、现金支付限额等的相关制度文件 46 2015年资金支出台账 47 2015年购销合同清单 48 2015年银行上门服务登记台账 49 2015年收款明细清单 50 2015年12月每日现金盘点表 51 2015年备用金申请清单 52 2015年借款还款清单（注明借款日期，还款日期、是否个人备用金等） 53 2015年购票登记簿
控评需提供资料
职业病危害控制效果评价应提交的材料清单进行建设项目职业病危害控制效果评价时应提供的有关资料：1、建设项目的审批文件(复印件)。
2、建设项目可行性研究报告（国家规定不需编制可行性报告的小型项目，应提供任务设计说明书）和职业卫生专篇。
3、建设项目职业病危害预评价报告书。
4、建设项目试运行报告。
5、相关设计图纸和文字资料，包括:交通位置图、总平面布置图、设备布置图。
6、职工的职业健康体检资料(复印件)。
7、各生产系统的主要生产设备清单，生产设备机械化、自动化、密闭化程度。
（表5）8、工作制度、岗位定员。
（表6）9、生产原料、辅料、中间品、产品的名称，以及用量和产量。
（表4）10、主要的卫生防护设施（防毒、防尘、防噪、防振、防暑等）名称、安装地点、数量等。
（表7）11、各生产系统工艺流程图及介绍。
12、个人使用的职业病防护用品发放、落实情况。
13、应急救援设施及演练情况。
14、相关作业岗位的近两年的监测数据(复印件)。
15、建筑学卫生要求、辅助卫生设施（休息室、淋浴室、卫生间等）等方面的设置及使用情况。
（表8）16、职业卫生管理文件(包括管理机构设置情况、职业卫生操作规程、健康教育制度、个人防护用品使用制度、职业健康体检制度、应急救援预案等)。
17、经审核后认为应提交的其他数据资料。
18、建设项目职业病危害评价委托书。
19、控评报告评价请示。
建设项目职业病防护设施竣工验收申请书。
表1 建设项目概况单位公章:项目名称 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑矿井及选煤厂建设项目建设单位 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 建设地点 内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗高头窑镇高头窑煤矿通讯地址 内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗高头窑镇法人代表 张志桓 联系人 赵慧联系电话传真0477- 邮编立项审批部门立项批准文号 建设性质新建（√） 扩建（ ） 改建（ ） 技改（ ）行业类别 产品名称设计产品生产能力目前生产能力占地面积 （平方米）总建筑面积 （平方米）厂区绿化面积（平方米）建设项目开工日期建设项目竣工日期建设时间项目总投资职业卫生防护投资占总投资比例（％）劳动定员生产作业班制表2 本项目主要建筑物构成及用途建筑物名称1结构2层次3主要用途4建筑面积合计（平方米）1.按主要构筑物如生产厂房、仓库、办公室、辅助用室等逐栋逐层填写。
控评所需资料
职业病危害控评现场调查内容
工程概况、试运行情况、总体布局、生产工艺、生产设备和布局、生产过程中的物料及产品、建筑卫生学、职业病防护设施、个人使用的职业病防护用品、辅助用室、应急救援、职业卫生管理、职业危害因素及时空分布、预评价报告与防护设施设计及审查意见的落实情况。
主要包括以下内容：
1.可研报告、预评报告(安评、环评报告)
2 工程规模、建设地点、建设情况（建设单位、设计单位、施工单位、监理单位；时间）
3 原辅材料及其用量，生产工艺，主要设备及布局。
4 工程试运行情况（时间等）
5 总体布局（选址、平面布局、设备布局）
6 劳动定员及人员工作制度。
7 防护设施的设置及运行情况（防尘、防毒、防噪、防高温、事故通风等），防护设施维护情况
8 个人配备的职业病防护用品（种类、数量、参数调查），防护用品使用管理制度及执行情况。
9 建筑卫生学（采暖、通风、空气调节、采光照明、微小气候）、辅助用室（办公室、浴室、更衣室、盥洗室、餐厅、休息室、厕所）
10 职业卫生管理组织机构及人员；职业病防治规划、实施方案及执行情况；职业卫生管理制度、操作规程；定期检测制度；职业病危害告知情况；培训情况；职业健康监护制度；事故应急救援预案、
设施及演练情况；职业病危害警示标识；职业病危害申报情况；职业卫生档案管理；职业病危害防治经费。
11 职业健康监护管理情况（管理制度及执行情况、职业健康档案管理情况，健康检查结果、职业病人处置）。
控评需提供的相关资料目录
建设项目职业病危害控制效果评价需提供的相关资料目录
1.初步设计说明书；
2.职业病危害预评价报告书、卫生行政部门对项目在可行性研究阶段及设计阶段的审查意见（如未进行预评价可不提供）；
3.在生产工艺、物料等方面，项目施工后与预评价报告相比有无变化的声明以及变化的具体内容（企业盖章）；
4.建设项目的试运行报告：包括人员定额、劳动组织、人员培训、上岗前体检等情况；职业病危害防护设施及其运行情况；工艺、设备中的固有缺陷或选择缺陷（与职业病危害有关的）；各种规章制度及操作规程；职业病危害预防工作体系的运作程度；满负荷正常运行程度；试运行期间的重大故障记录；
5.有关劳动者职业性健康检查资料；
6.有关职业卫生现场检测资料;
7.职业卫生管理的各类资料；
8.项目的技术资料，主要包括：
a.建设项目概况，包括建设地点、用途、生产性质、设计能力、劳动定员、总投资及职业病危害防护设施的投资；
b.生产过程的原料、辅料、中间品、产品的名称、用量或产量；
c.主要生产工艺流程及主要生产设备；
d.采取的职业病危害防护措施（总平面布置、工艺及设备布局、卫生工程技术防护措施、个人防护措施、应急救援、辅助用室、职业卫生管理情况包括职业卫生管理机构设置、职业卫生规章制度、操作规程的完善情况、职业病危害因素测定、健康监护情况等）；
e. 有关设计图，包括建设地点位置图、总平面布置图、生产车间及工艺布局图等。
g.各工种及岗位劳动定员情况（人数、班次、接触时间等）。
f.巡检作业时各工种及工作岗位巡检路线图、巡回检查制度。
肿瘤放射治疗科筹建准备(六)-控评篇
肿瘤放射治疗科筹建准备（六）——控评篇➢浅谈职业病危害控制效果评价（以下简称控评），由于本人知识能力有限，看完大家有什么提议或者内容需要补充及指正的，请在留言区留言指正，会不断的将内容更新修改。
谢谢➢1、《放射诊疗管理规定》第十三条规定医疗机构在放射诊疗建设项目竣工验收前，应当进行职业病危害控制效果评价；并向相应的卫生行政部门提交下列资料，申请进行卫生验收：（一）建设项目竣工卫生验收申请；（二）建设项目卫生审查资料；（三）职业病危害控制效果放射防护评价报告；（四）放射诊疗建设项目验收报告。
立体定向放射治疗、质子治疗、重离子治疗、带回旋加速器的正电子发射断层扫描诊断等放射诊疗建设项目，应当提交卫生部指定的放射卫生技术机构出具的职业病危害控制效果评价报告技术审查意见和设备性能检测报告。
➢2、《中华人民共和国职业病防治法》第十八条规定建设项目在竣工验收前，建设单位应当进行职业病危害控制效果评价。
建设项目竣工验收时，其职业病防护设施经安全生产监督管理部门验收合格后，方可投入正式生产和使用。
➢3、放射工作卫生防护管理办法（卫生部令第17号）第八条规定建设单位在进行建设项目竣工验收前，应当进行放射防护设施防护效果评价，并向所在地省级人民政府卫生行政部门申请验收，提交下列资料；经验收合格后，方可投入运行或者使用：（一）建设项目竣工卫生验收申请；（二）建设项目放射防护设施设计的卫生审查资料；（三）建设项目放射防护设施防护效果评价；（四）省级人民政府卫生行政部门认为有必要提供的其他有关资料。
中（高）能加速器、进口放射治疗装置、γ辐照加工装置等大型辐射装置的建设项目，应当提交由国家级检测机构出具的放射防护效果评价审查意见。
➢根据规定在设备的竣工验收前需进行职业病危害控制效果评价，控评与环评并不冲突，可同时进行。
但是，需要首先取得预评的批复函才可开展控评。
➢与预评、环评相同，控评也需要有资质的单位进行，所以一般医院会委托有资质的第三方公司进行，并签订好合同及委托书。
医院等级评审需准备的备查材料分析
医院等级评审需准备的备查材料分析首先，医院的基本信息是评审的基础，包括医院的名称、性质、法人代表、注册地址等。
这些信息是评审机构确定医院身份和合法性的重要依据。
其次，质量管理体系文件是评审的核心内容。
医院应准备完整的质量管理手册、管理体系文件和各类管理规章制度，包括人员管理、医疗操作规程、药物管理、感染控制、医疗事件管理等。
这些文件能够展示医院的质量管理体系建设情况，评估医院的质量管理水平和能力。
医疗质量数据是评审的关键指标。
医院应准备完整的医疗质量报告、质量指标统计表和病案质量评分等资料。
这些数据能够反映医院的医疗质量水平和改善情况，评估医院的医疗质量水平是否达标。
此外，医疗技术设备清单也是评审的重要内容。
医院应提供医疗技术设备清单、设备购置合同和验收报告等材料。
这些材料能够反映医院的医疗技术设备配置情况和使用管理情况，评估医院的医疗技术水平和设备维护保养情况。
另外，医院的组织架构和人员编制也是评审的内容之一、医院应准备组织架构图、人员编制表和岗位职责等资料。
这些资料能够反映医院的管理层级和人员配置情况，评估医院的管理规范和人员素质。
此外，财务数据也是评审的一部分。
医院应提供财务报表、审计报告和纳税证明等资料。
这些数据能够评估医院的财务状况和经营能力，判断医院的经济实力和可持续发展能力。
最后，医院的风险管理和突发事件应急预案也是评审的内容之一、医院应准备风险管理策略和应急预案等文件，包括灾害事故管理、突发事件应急处置等。
这些文件能够评估医院的风险防控能力和应急处理能力。
综上所述，医院等级评审需要准备一系列的备查材料，包括基本信息、质量管理体系文件、医疗质量数据、医疗技术设备清单、组织架构和人员编制、财务数据、风险管理和突发事件应急预案等。
这些材料能够客观评估医院的医疗质量、管理水平、医疗技术设备配置、人员素质、财务状况和应急处理能力，为评审机构做出评价和决策提供依据。
级医院评审资料准备要求
级医院评审资料准备要求2.医院管理情况：评审资料中需要提供医院的组织结构、管理体系、人员配备等情况，以及相关的管理政策和制度。
这些信息可以展示医院的管理水平和运营能力。
3.医院技术能力：评审资料中要提供医院的医疗设备情况，包括设备种类、数量、使用情况等。
此外，还要提供医院的医疗技术人员情况，包括医生、护士、技师等的数量、资质和培训情况等。
这些信息可以反映医院的医疗水平和技术实力。
4.医院服务能力：评审资料中要提供医院的医疗服务范围和能力，包括临床科室、门诊量、住院量、手术量等情况。
此外，还要提供医院的质控体系、不良事件的处理情况等，以及患者满意度的调查结果等。
这些信息可以展示医院的服务水平和患者关怀能力。
5.医院财务情况：评审资料中要提供医院的财务情况，包括年度预算、盈利能力、偿债能力等。
此外，还要提供医院的投资情况和发展规划，以及与医疗保险机构、供应商等的合作情况等。
这些信息可以展示医院的经济实力和持续发展能力。
在准备这些资料时，还需要注意以下要求：1.资料的真实性和准确性：资料需要真实反映医院的情况，信息要准确无误，避免出现虚假宣传或夸大事实的情况。
2.资料的完整性和可读性：资料要完整，不缺漏关键信息，信息要清晰易读，排版整齐，方便评审委员会阅读和理解。
3.资料的更新性和时效性：评审资料要及时更新，反映医院最新的情况，避免使用过时的信息，以免给评审委员会造成困扰和误导。
4.资料的支撑证据：评审资料中的各项数据和信息，要有相应的支撑证据，如报告、合同、人事档案等，以增加资料的可信度和可靠性。
综上所述，准备好评审资料是医院评审的重要环节，通过准确、完整和可靠的资料，展示出医院的各方面能力和优势，有助于获得评审委员会的认可和肯定。
医院等级评审需准备的备查材料
医院等级评审需准备的备查材料1.医院基本信息：包括医院的名称、地址、所属地区、人员规模、床位数量、科室设置、院长姓名等。
2.组织机构架构：医院的组织机构应该清晰，并且体现科学的管理体系。
评审组需要了解医院的各个部门的职责、人员分布及岗位设置。
3.医疗设备资料：包括医院的各类医疗设备清单、设备资料、购进合同、维修保养记录等。
评审组需要对医院的设备采购与管理情况进行评估，以确保医院能够正常运营。
4.人员资质文件：医院的医务人员要具备相应的资质才能从事医疗工作。
评审组需要查看医务人员的资格证书、职称证书、健康证明等相关文件，以了解医务人员的素质和能力。
5.医护人员数量：评审组需要了解医院的医护人员数量和专业结构，以确保医院能够提供足够的医疗服务。
6.医疗服务质量文件：评审组需要查看医院的医疗服务质量管理制度、各类质量评估报告、病案管理等文件，以了解医院的医疗服务质量水平。
7.医院管理制度文件：评审组需要查看医院的各类管理规章制度，包括人事管理制度、财务管理制度、设备管理制度、医疗卫生管理制度等，以了解医院的管理水平。
8.医疗事故报告和处理文件：医疗事故是医院管理中的重要问题，评审组需要查看医院的医疗事故报告和处理文件，以了解医院对医疗事故的处理情况。
9.医院财务状况文件：评审组需要了解医院的财务状况，包括财务报表、财务审计报告等，以确保医院的财务状况良好。
10.医院安全管理文件：医院的安全管理是评审的重点之一，评审组需要查看医院的安全管理制度、安全设施和消防设备等，以了解医院的安全管理情况。
11.患者满意度调查报告：评审组需要了解患者对医院的满意度，可以通过患者满意度调查报告来评估医院的服务质量。
12.其他相关证明文件：如医保合作协议、药品采购合同等。
以上是医院等级评审需要准备的备查材料的一些主要内容，医院在备查材料时还需要根据自身情况进行具体的审核和补充。
只有准备充分，才能顺利通过医院等级评审，提升医院的管理和服务水平。
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以下所有资料须加盖公章
编号
资料名称
数量（份）
特殊
要求
1
委托书
1
2
预评批复文件复印件
1
3
项目情况承诺书
1
4
医疗机构执业许可证复印件
1
正本＋副本为一份
5
医院总平面图
1
须标注出机房所在大楼的名称
6
机房所在楼层及楼上、楼下平面布局图
1
机房所在楼层平面布局图应包含机房长宽、主射线方向、防护门和观察窗的位置
2)受检者须知上墙照片
3)放射事件应急预案上墙照片
4)医用放射诊断设备操作规程墙照片
5)放射诊断质量控制制度上墙照片
1
14
个人防护用品照片
1
15
电离辐射标志、工作状态指示灯、通风设施照片
1
工作状态指示灯须与机房门联锁
7
机房剖面图
1
8
职位、联系方式
9
放射工作人员证复印件
1
10
放射防护培训合格证书或证明文件复印件
1
11
个人剂量监测报告复印件
1
12
职业健康体检报告复印件
1
需到有资质出具职业健康体检证明的机构或单位进行体检
13
制度上墙照片
应包含以下上墙照片：
1)放射防护规章制度上墙照片