食品生产企业体系飞行检查工作记录(范本)
食品生产经营单位飞行检查与监督抽查情况通报
企业名称
AA永济饮用水有限公司
注册地址
AA澳头黄鱼涌校木洞
食品经营许可证编号
社会信用代码
法定代表人
申兆胜
企业负责人
申兆胜
检查单位
AA区市场监督管理局
检查日期
2017年4月17日
事由
飞行检查
主要检查内容及发现问题
检查主要内容：
本次检查组主要按照AA省食品药品监督管理局食品生产日常监督检查要点表的要求，发现主要问题如下：
整改情况
跟踪
目前在整改中。
1.未建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录。
2.未建ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ和保存原始检验数据和检验报告记录。
3.未按规定时限保存检验留存样品和留样记录。
4.未建立和保存食品原辅料、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录。
5.无食品安全检验员、负责人培训和考核记录。
处理措施
当场下达行政处罚决定，给予警告。责成该公司于5月10日前整改完成。
食品生产企业体系检查工作记录表
食品生产企业体系检查工作记录表检查企业：日期：注.此表应与各产品卫生规范和审查细则结合使用，产品卫生规范和审查细则对产品特殊要求列入检查内容。
检查人员签字; 企业负责人签字：监管人员签字：食品安全卫生管理制度为了防止食物中毒或其它食源性疾病的发生，保障师生员工身体健康，根据《食品卫生法》和学校卫生工作条例，特制订食品卫生管理制度：一、食堂建设与环境要求一、学校建立主管校长责任制。
并配备一名副校长主抓食品卫生管理。
二、学校食堂实行承包制，食品安全卫生工作是承包合同的重要指标。
三、食堂设施设备布局要合理，应有相对的食品原料存放间、食品加工间、食品出售间及用餐场所。
（二）销售直接入口的食品必须有完整的包装或防尘容器盛放，使用无毒、清洁的售货工具。
四、食堂加工操作间应符合下列条件：1、最小使用面积不得小于8平方米。
2、墙壁应有1.5米以上的瓷砖墙裙。
3、地面应用防水、防滑、无毒、易清洗的材料建造有一定的坡度易清洗与排水。
4、配备有足够的照明、通风、排烟装置和有效防蝇、防鼠设备，有污水排放和符合卫生要求的存放废弃物的设备。
5、禁止供应荤素凉菜。
五、餐具使用前必须洗净、消毒，无经消毒的餐具不准使用。
六、食堂用餐场所应设置用餐者洗手、洗餐具的自来水装置。
二、食品采购一、严把食品采购关。
采购员必须到有卫生许可证的经营单位采购，按规定索取证件。
禁止以下食品：腐烂变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽、不洗、混有异物或其它感官性状异常，含有毒有害物质或被有毒有害物质污染，可能对人体有害食品，未经兽医部门检验，不合格的肉类食品超过保质期的小包装食品等。
二、食品存放应当分类、分架、隔墙、离地存放定期检查。
食品存放处禁止放有毒、有害物品及个人生活用品。
三、加工食品必须做到熟透。
食品在烹制后至出售前一般不超过2小时，超过2小时存放的应当在高于60°C 或低于10°C的条件下存放。
四、食堂剩余食品必须冷藏，冷藏时间不得超过24小时，在确认没有变质的情况下，必须经高温彻底加热后方可出售。
食品生产飞行检查(双随机抽查)记录表
第三十三条，GB 14881《食品生产通用卫生规范》6.3.2
是□ 否□
仓储管理情况
5.1
原辅料仓库：
（1）符合GB 14881《食品生产通用卫生规范》规定的贮存条件要求，具备有效地防护措施
（2）无过期、变质原辅料，过期、变质原辅料清理及记录符合要求
（3）无非生产用原辅料和非生产用其他物品
《食品安全法》第三十三条
是□ 否□
生产场所及设施设备情况
3.1
厂区周边及厂区内环境符合GB 14881《食品生产通用卫生规范》的要求（重点检查：厂区的选址和布局合理，可有效地防止交叉污染和虫害的滋生，生活区与生产区保持适当距离或分隔）
GB 14881《食品生产通用卫生规范》3
是□ 否□
2
生产场所的卫生、安全防护情况符合GB 14881《食品生产通用卫生规范》和有关技术规范的要求（重点检查：作业区划分合理并采取有效分离或分隔，可避免交叉污染）
GB 14881《食品生产通用卫生规范》5
是□ 否□
生产过程控制情况
4.1
（1）有产品投料记录,且投料记录真实、完整，可实现有效追溯
（2）投料、配料无违法添加（重点检查:“一非两超”）
《食品安全法》第三十四条，GB 14881《食品生产通用卫生规范》14.1.1
是□ 否□
4.2
制定并实施生产关键环节控制要求，记录关键控制点的控制情况，且符合制定的控制要求
（2）设施、设备可有效避免交叉污染和虫害等，防护措施切实有效
（3）直接接触食品及原料的设备和容器材质符合有关要求，并做好清洁消毒
《食品安全法》第三十三条，GB 14881《食品生产通用卫生规范》5
是□ 否□
3.4
食品生产经营单位飞行检查与监督抽查情况通报
食品生产经营单位飞行检查与监督抽查情况通
报
企业名称惠州大亚湾绿之源盛山泉纯净水有限公司注册地址大亚湾西区塘横塘一村11号
食品经营许可证编号社会信用代码
法定代表人徐向材企业负责人徐向材
检查单位大亚湾区市场
监督管理局检查日期
2017年4月13日
事由飞行检查
主要检查内容及发现问题
检查主要内容：
本次检查组主要按照广东省食品药品监督管理局食品生产日常监督检查要点表的要求，发现主要问题如下：
1.食品检验室未见原始检验数据和检验报告记录。
2.未建立和保存食品原辅料、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录。
3.未建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录。
4.食品生产区域照明、存放垃圾等设备、设施未能正常运行。
5.无食品安全检验员、负责人培训和考核记录。
处理措施
当场下达行政处罚决定，给予警告。
责成该公司于4月30日前整改完成。
整改情况
目前在整改中。
跟踪。
4-食品生产飞行检查工作流程
食品生产飞行检查工作流程1 范围本标准规定了对食品（不含特殊食品、食盐，下同）生产企业开展飞行检查的工作流程。
本标准适用于食品生产处开展食品生产企业飞行检查工作。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
《中华人民共和国食品安全法》《食品安全法实施条例》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《山东食品药品监督管理局食品生产企业飞行检查工作规定（试行）》（鲁食药监发〔2014〕49号）省级年度食品生产环节监督检查计划3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。
3.1飞行检查实施监督检查的一种形式，是指市场监管部门根据监管工作需要，对省内食品生产企业开展的有重点、不定期、突击性的监督检查。
4 工作目的4.1 检查食品生产企业合规情况，排查食品安全风险，督促企业落实主体责任。
4.2 查阅市县监管部门日常监督检查情况，监督指导基层监管部门落实监管责任。
5 工作流程5.1 工作流程图食品生产企业飞行检查工作流程图见附录A。
5.2 制定飞行检查计划每年3月底前制定全年飞行检查计划。
下列情形作为飞行检查重点：——监督抽检和风险监测中发现食品生产者存在食品安全问题和风险的；——投诉举报、媒体舆情或其他线索有证据表明食品生产者存在食品安全问题和风险的；——食品生产者涉嫌存在严重违反食品安全法律法规及标准规范要求的；——食品生产者风险等级连续升高或存在不诚信记录的；——其他需要开展飞行检查的情形。
5.3 确定检查企业根据飞行检查计划，确定检查企业名单。
5.4 确定检查人员检查组应由2名及以上行政执法人员组成，必要时，可以安排相关领域专家参加。
5.5 形成飞行检查方案5.5.1 飞行检查方案应包括检查对象、检查时间、检查重点、人员分工等事项；5.5.2 飞行检查方案模板参见附录B；5.5.3 飞行检查方案电子版提前发检查人员熟悉检查内容。
食品生产加工企业检查记录
□未抽检
□合格
□不合格
7.7是否按规定提交年度审查报告。
□符合
□基本符合
□不符合
7.4监督抽查不合格后处理情况。
□已处理
□未处理
其他需要记录的检查情况：
检查意见：
企业对质监部门的建议
对当地质监部门监管工作的评价
□好□一般□较差□差
监管人员是否存在吃、拿、卡、要现象
□有□没有□较差□差
监管部门在哪些方面应改进和提高服务质量？
□不符合
采购控3
3.1原辅材料、包装材料进货台账，采购文件是否齐全，
□符合
□基本符合
□不符合
3.3原辅材料、包装材料取证情况（指应取证产品）。
□全部取证
□部分取证
□全部未取证
3.2原辅材料、白装材料索证类别，有无随批检验报告。
□符合
□基本符合
□不符合
3.4原辅材料、白装材料自检情况。
□符合
□基本符合
□符合
□基本符合
□不符合
2.2生产设施、设备、工具和容器是否清洁卫生。
□符合
□基本符合
□不符合
2.5生产设施、设备、工具和容器是否清洗、消毒记录。
□符合
□基本符合
□不符合
2.3从业人员是否有健康证明。
□符合
□基本符合
□不符合
2.6生产人员是否有佩戴首饰、工作衣帽着装不整、在车间吃喝。
□符合
□基本符合
□符合
□基本符合
□不符合
1.7生产车间是否有洗手更衣设施，是否符合要求。
□符合
□基本符合
□不符合
1.17原辅材料、成品（半成品）及包装材料库房是否存有有毒、有害及易燃、易爆等物品。
公司每日食品安全检查记录模板
8
至少抽查2批次食品供货票据，记录所采购食品供货单位地址、联系方式以及食品名称、规格、数量、生产日期或批号、保质期、进货日期等是否规范完整。
○是○否
9
至少抽查2批次食用农产品是否具有达标承诺合格证明或其他合格证明文件。
○是○否
10
至少抽查2批次进口预包装食品是否有中文标签，是否有国家出入境检验检疫部门出具的入境货物检验检疫证明。
○是○否
11
至少抽查2批次进口冷链食品是否具备“三证明一信息”(检疫证明、消毒证明、出仓证明、“川食安”平台追溯信息)。
○是○否
12
至少抽查2批次肉类具有检验检疫合格证明和肉品品质检验合格证明。
○是○否
13
至少抽查2批次食品标签、说明书是否清楚，是否准确标注食品的名称、生产日期或批号、保质期、生产者名称及联系方式等内容。
公司每日食品安全检查记录
检查时间：检查人员：
序号
每日风险防控清单
检查结果
整改情况
1
大型企业应至少抽查2名从业人员是否掌握本岗位食品安全知识。
○是○否
2
食品经营场所环境整洁卫生，食品（含食品添加剂、食用农产品，下同）是否有被污染的风险。
3
销售人员在销售场所是否有饮食、吸烟、随地吐痰、乱扔废弃物等行为。
○是○否
14
是否对临近保质期的食品分类管理，并作特别标示或者集中陈列出售。
○是○否
15
是否及时清理经营场所内腐烂变质、感官异常、混有异物或者超过保质期等禁止销售的食品。
○是○否
(说明：食品销售企业可结合经营范围、特点调整完善《每日食品安全检查记录》检查项目，可视不同岗位制定不同检查记录；检查记录在每日检查后形成存档，供周排查、月调度使用。)
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2.3检验室的类型、布局以及相关辅助设施是否满足检验的需求。（2分）
2.4检验设备的种类、数量、技术参数是否符合审查细则和相关检验标准的规定；设备的校准或检定是否在有效期内；检验所需的试剂、标准物质等是否妥善保管，是否满足检验需求。（4分）
（2分）ห้องสมุดไป่ตู้
8.7是否对清洁作业区进行监控、评价，并采取有效控制措施。（2分）
8.8生产设备、容器和工器具是否清洁卫生，是否定期清洗消毒或维护、保养；接触湿物料的设备和工器具使用前后是否清洗；接触干物料的设备和工器具使用前后是否使用干法清扫（必要时采用湿法清洁），如采用湿法清洁，是否仅限于可以搬运到专门房间的设备零件或者在湿式清洁后可以立即采取干燥措施的情况。（2分）
食品安全追溯制度
13.1是否建立食品安全追溯制度和管理规范。（3分）
三、不安全食品召回与处置（7分）
14
召回与处置结果
14.1不安全食品召回计划、召回过程以及召回的
数量是否符合规定要求。（2分）
I
14.2召回产品的存放及处置方式；是否存在更换产品包装、生产日期再销售或者使用召回食品作为原料生产食品的行为（对因标签存在瑕疵实施召回的除外）。（2分）
5
配方标签管理及许可范围
5.1产品标签的配料表、配料的定量标示、净含量和规格、日期标示等是否符合要求；产品配方、包装标签有备案要求的是否已向许可机关报告或备案。（10分）
5.2实际生产的品种是否与食品生产许可品种明细表载明的品种保持一致，是否存在超出生产许可范围生产的情况。（若发现超出生产许可范围生产，则扣10分，此项目不再按重大问题重复扣分项进行扣分）
8
过程管理制度
8.1是否按照工艺文件、技术标准的规定对生产过程进行控制，相关记录是否齐全、完整、真实。
（4分）
8.2原辅料是否经必要的保洁程序和物料通道进入作业区，是否有一定的缓冲区域或外包装清洁措
施。（2分）
序号
内容
检查项目
检查记录
得分
8.3产品投料记录是否齐全、完整、真实。（4分）
8.4生产记录、统计报表、财务记录记载的原辅料用量、半成品产量、成品产量以及不合格品数量是否完整、真实、准确，与成品入库记录、检验记录、销售记录、库存记录等记载的数据是否对应。（2分）
9
人员
管理
9.1现场的生产加工人员是否具有有效的健康证明；人员实际健康状况是否符合工作岗位的要求。
序号
内容
检查项目
检查记录
得分
制度
（2分）
9.2是否制定和实施职工（包括生产、技术、检验人员等）食品安全培训计划并进行考核，培训内容是否符合规定；食品安全管理人员是否经培训、考核合格后上岗。（2分）
10
检验管理制度
10.1是否建立并执行食品出厂检验记录制度，自行检验或委托具备相应资质的食品检验机构对原料和产品进行检验。（2分）
O
10.2是否按照食品安全标准对所生产的食品、食品添加剂、食品相关产品进行检验；检验报告、原始记录是否规范、完整；出厂检验记录是否符合《食品安全法》第五十一条的要求。（4分）
103是否有完善的管理制度，妥善保存各项检验的原始记录和检验报告（2分）
I
I
序号
内容
检查项目
检查记录
得分
15
分析
整改
15.1是否对不安全食品产生的原因进行追溯、分
析。（1分）
I
I
四、检查中发现的其他问题
五、重大问题重复扣分项
发现个方面内容共个检查项目存在个问题
现场检查得分情况
应得分
总扣分
实得分
最终得分（标化分）
检查组签字：
使用说明
1本记录表依据《食品安全法》及其实施条例、《食品生产许可管理办法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》等法律法规、规章制度和相关标准制订，适用于食品生产企业的体系检查；
（2）按问题的数量扣分：如一个项目发现多个问题，按每个问题的扣分值累加，扣完为止。例如：检查项目1.1,分值1分，若此项发现两个问题，每个问题扣0.25分，则最后得分0.5分。
4.检查中发现的其他问题（除重大问题重复扣分项外），按每条扣1分；
5.重大问题重复扣分项要求：若发现存在违反《食品安全法》第122条至125条法律规定的情形，每项重复扣10分；违反《食品安全法》规定的其他情形，每项重复扣5分（配方标签管理一般问题按5.1内容进行扣分，如涉嫌重大欺诈消费者则以食品安全法进行扣分）；发现存在食品安全标准、审查细则中明令禁止行为的情形，每项重复扣5分；
7
物料储存和分发制度
7.1各类库房的存放管理是否符合规定要求，各类物料是否与墙壁、地面保持适当距离，便于通风、检查、维护，防止虫害藏匿；各类物品标识和物料信息是否明晰、准确。（2分）
7.2原辅料、半成品、成品、包装材料仓库是否存放清洁剂、消毒剂、杀虫剂、润滑剂、燃料等有毒、有害、易燃、易爆物品；不合格、退货或召回的物料以及过期原辅料是否隔离存放。（2分）
10.4是否建立并执行留样制度，及时保留样品。
（2分）
10.5使用非食品安全国家标准检验方法、快速检测方法及设备的，是否与食品安全国家标准规定的检验方法进行比对或者验证。检验结果呈阳性时，是否使用食品安全国家标准规定的检验方法进行确认。（2分）
序号
内容
检查项目
检查记录
得分
11
不合格品管理制度
11.1不合格品管理制度内容是否包括原辅料、半成品、成品的不合格品判定标准及处置要求；是否符合法律法规等的相关要求。（2分）
食品生产体系检查工作记录表（范本）
企业名称：生产地址:
食品类别：
检查时间：年月日至年月日
序号
内容
检查项目
检查记录
得分
一、企业生产许可条件保持情况（36分）
1
生产
场所
1.1企业名称、生产地址是否与获证时保持一致；厂区周边环境是否符合规定要求。（1分）
1.2厂区各功能区划分是否与获证时保持一致；厂区是否存在扬尘、积水现象，生产区与生活区是否存在交叉污染。（2分）
序号
内容
检查项目
检查记录
得分
二、食品安全管理制度落实情况（57分）
6
原辅料管理制度
6.1原辅料、食品添加剂以及相关产品供应商资质证明（营业执照、生产许可证，进口商食品流通许可证等）、质量标准、产品检验合格报告是否齐全、有效。（4分）
6.2是否建立进货查验记录制度，索取原辅料的许可证和产品合格证明或自行检验；是否记录进货查验信息，信息内容是否齐全、完整、有效。（对无法提供合格证明的食品原料，应当按照食品安全标准进行检验）（4分）
6.若部分条款不适用，则按100分进行换算。应得分，即适用项总分（IOO分减去不适用项分）；总扣分，包括重大问题重复扣分；实得分，即应得分减去总扣分；最终得分（标化分），即实得分除以应得分，再乘以100。
2.本记录表包括生产许可条件保持情况、食品安全管理制度落实情况、不安全食品召回与处置、其他问题和重复扣分项等4方面内容，总分共IOO分；
3.每个检查项目根据重要性赋予不同的分值。如该项目检查未发现问题得满分，对检查发现的问题则根据问题的数量和严重程度进行扣分：
（1）按问题的严重程度扣分：一般性的问题扣项目分值的25%,较严重的问题扣项目分值的50%,严重的问题扣项目分值的75%—100%,扣完为止；例如：检查项目10.3,建立留样制度，但无保留样品，扣完1.5分；未建立制度也未进行留样，则扣完全部分值2分。
1.5原辅料仓库、包装材料仓库、成品仓库等贮存条件是否符合规定要求，防虫害侵入措施是否有效。（2分）
2
设备
设施
2.1生产设备设施的种类、数量、技术参数是否与获证时保持一致，是否符合审查细则的要求；接触产品的原料、过程产品、半成品的容器和工器具的材质是否符合规定要求。（2分）
序号
内容
检查项目
检查记录
得分
3
工艺
布局
3.1设备布局和工艺流程是否与获证时保持一致；工艺流程是否符合审查细则的要求，关键控制点的确定及相关控制参数是否符合审查细则的要求。（3分）
4
人员
管理
4.1生产管理人员、质量管理人员、生产操作人员的学历和工作经验、资质是否符合审查细则的要求。（2分）
4.2检验人员的学历和人员数量是否符合审查细则的要求，是否持有广西壮族自治区食品药品监督管理局颁发的《食品生产企业检验员证》或者培训合格证明是否在有效期内。（2分）
1.3厂房和车间布局是否与获证时保持一致；清洁作业区、准清洁区作业区、一般作业区的区域划分、卫生管理等是否符合规定要求，各作业区之间是否设置有效的物理隔离；检验室是否与生产区域分隔。（2分）
1.4生产车间是否保持清洁，车间顶棚、墙壁、地面的结构、材质、清洁程度是否符合规定要求；生产车间的防虫害侵入措施是否有效。（2分）
8.5是否严格执行更衣洗手、清洁消毒制度；清洁剂、消毒剂使用记录是否齐全；清洁消毒设施是否正常运行。（2分）
8.6空调系统和空气过滤、净化设施是否正常运行并定期检查、维护；清洁作业区与非清洁作业区之间的压差是否符合规定要求，空气流向是否从清洁程度要求高的作业区域流向清洁程度要求低的作业区域；是否定期对清洁作业区进行空气质量监测，空气质量监测（动态）的项目、内容、检测方法、控制要求和监控频次是否符合规定。
11.2是否落实不合格品管理制度；处置记录是否
齐全、完整。（2分）
11.3是否存在使用不合格原辅材料以及利用回收
食品作为原料生产食品的行为。（2分）
12
食品
安全事故处置
12.1食品生产经营企业是否制定食品安全事故处置方案，是否定期检查本企业各项食品安全防范措施的落实情况，及时消除事故隐患。（2分）