审批流程单
审批流程清单
审批流程清单审批流程是组织中一个非常重要的环节,以确保所有必要的步骤和程序都得到妥善遵守。
不同的组织可能会有不同的审批流程,但是一个良好的审批流程应该是清晰、透明、协调和有效的。
本文将介绍一个通用的审批流程清单,帮助组织确保审批流程的有效性。
1.确定审批流程在开始制定审批流程清单之前,需要先确定哪些流程需要进行审批。
这可能包括雇佣员工、购买物品、更改政策或程序等。
对于每个流程,需要确定审批的步骤和谁有权进行审批。
2.收集所有必要的文件和信息在审批流程中,文件和信息的准确性和完整性非常重要。
为了确保所有必要的文件和信息都得到了收集,需要进行一项专门的文件收集活动。
这可能包括收集员工信息、物品清单或合同文件等。
3.定义审批角色和职责对于每个审批流程,需要定义角色的职责和审批的权限。
例如,在雇佣员工时,可能需要进行一个面试和入职程序。
确定面试官和入职程序,并确保面试官和工作人员都清楚他们的职责和审批权限。
4.建立审批时间表为了确保审批流程按计划进行,需要建立一个审批时间表。
该时间表应该列出每个审批步骤的截止日期,并确保所有步骤都按时完成。
对于一些复杂的审批流程,可能需要进行多次审批,那么时间表可以帮助确保所有步骤都得到审批,从而避免出现延误。
5.实施审批流程一旦审批流程和时间表都建立好了,组织需要确保所有员工都遵守了这些流程。
执行过程中,需要对每个审批步骤进行跟踪和记录,以确保每个步骤都得到了妥善遵守。
如果组织发现审批流程存在漏洞或需要进行改进,那么需要对流程进行评估,并制定相应的改进计划。
6.监督和评估在审批流程中,监督和评估是必不可少的环节。
监督者需要对审批流程进行定期检查,以確保其按照规定的步骤和标准进行。
评估者需要对审批流程进行评估,以确定其是否达到了预期的效果,并提出改进建议。
7.持续改进最后,组织需要不断改进其审批流程。
这可能包括对流程中存在的问题进行跟踪,以及对流程进行评估,以确定是否需要进行修改和优化。
合同审批流程模板
合同审批流程V16.21合同审批/归档1.1 销售合同1.1.1 销售合同审批：合同审批以线下纸质审批为准，审批通过的纸质单据作为使用合同章的凭据，由印章管理人存档，销售助理同时保存电子版审批流程图◆项目中标后，销售提供合同电子版、中标通知书、投标产品明细给销售助理，助理审核项目ID、项目名称、合同金额、产品明细是否一致，并将项目基本信息、采购成本、产品明细及cf费用填写至项目预算表中；◆助理将合同电子版、项目预算表邮件发送给销售总监，审核合同主要条款与投标是否一致；◆运营支持中心复核，审批并抄送财务备案，总经理审批通过后，方可盖章签订该项目。
项目预算表模版见附件（一）1.1.2 销售合同归档合同归档流程图◆对方先打印合同：收到纸质的合同后，核对纸质合同与审核后的电子版是否一致，如一致，按照合同生效要求加盖公章/合同章，并签字我司先出具合同：按照合同要求数量，打印审核后电子版合同，加盖公章/合同章、签字，确认对方公司地址联系人，寄出并记录◆甲乙双方完成盖章签字，合同生效后，更新合同电子台账，按照归档编码规则编号登记合同信息，并将编号记录于合同右上角◆财务/商务各自留存一份纸质合同归档，财务以正本为准，商务正本复印件均可，按照编号归档（年份-月份-合同序号）◆纸质合同同时留存一份扫描件，归入电子档案备查2.2 采购合同2.2.1 采购合同签订：采购合同以邮件审批为准，邮件中附采购合同审批表见附件二，审批完成后，抄送印章管理人，作为印章使用凭证。
采购合同审批环节设置：销售助理发起---销售总监审批----运营支持中心复核-----总经理审批采购合同签订流程◆采购合同付款前提条件供应商已完成备货或货已到客户现场发票已开具（17%增值税专用发票）原厂有硬性规定的，按照原厂商规定执行，积极跟进发票及到货进度◆采购付款审批流程：申请单模版见附件三项目采购：销售部总监—运营支持中心---总经理公司采购：运营支持中心经理----总经理◆到货签收单作为出入库凭证，保留存档签收单模版见附件四2.2.2 采购成本决算项目完成所有产品采购后，销售助理发起项目决算，将采购合同详细信息录入项目预决算表的决算部分，提交财务进行项目核算。
文件处理审批流程(080812定稿)
济南普利思矿泉水有限公司文件处理审批流程目录一、公司文件种类及定义二、各种文件处理审批流程1、决定的处理流程2、通知的处理流程●部门通知●公司级通知3、制度的处理流程●部门制度●公司级制度4、请示处理流程5、外来文件及外报材料处理流程一、公司文件种类1、决定：用于公司对重要事项或者重大行动做出安排，奖惩有关单位及人员，变更或者撤销下级部门不适当的决定事项。
例如公司的人事任命、机构调整、奖惩决定等等。
2、通知：用于传达上级部门或公司领导各种指示精神及重大事项，以便公司相关部门及人员周知执行。
通知分部门通知（单个部门）及公司级通知（涉及两个以上部门）。
3、制度：公司及相关部门制定、予以公示的、相关部门及人员共同遵守的规范，用于规范和指导公司部门及员工日常工作行为。
制度分部门制度（单个部门）及公司级制度（涉及两个以上部门）。
4、请示：相关部门及人员向上级领导或部门就某一事项请求指示、批准。
5、外来文件：各级外部相关单位、协会等发来的各种通知、制度等。
6、外报材料：所有向外部相关单位、协会等传递的文件资料。
二、各种文件处理审批流程1、决定●拟稿：根据公司高层研究决定的组织机构调整、人事任命及其他各种决定等，经理办公室相关负责人拟写稿件，统一使用红头稿纸，并前附《拟稿纸》，具体格式详见附件。
●审批：经理办公室行政人员将文件提请公司各副总经理、执行总经理会签●签发：董事长/总经理签发。
●传递：经理办公室相关人员负责将签发后的文件上传至公司内网，行政人员通知各部门周知。
●存档：行政文员对单份正件加盖公章后存档，属于人事任免的，盖章后提交人力资源管理部门存档一份。
2、通知（1）部门通知由各部门内部自行下发，由分管副总签批后在部门内部实施，签批后文件附《出台背景》交经理办公室留存。
（2）公司级通知流程：●拟稿：根据工作实际需要，相关部门起草通知，前附《拟稿纸》，交至经理办公室行政人员处。
●审批：如公司级通知已在经理办公会上通过，由主办部门在通知上注明，由分管副总签字确认，并注明出台背景后交经理办公室。
长沙行政审批项目流程清单格式
长沙市城管局行政审批项目流程清单一、审批事项名称：从事都市生活垃圾经营性打扫、搜集、运送、处理服务及建筑垃圾处置许可--都市建筑垃圾处置许可（127128-2）二、事项类型：行政许可三、审批对象：建设单位、施工单位或个人四、审批根据：（一）《国务院对确需保留旳行政审批项目设定行政许可旳决定》（国务院第412号令）第101项。
（二）《长沙市都市市容和环境卫生管理措施》第二十六条。
（三）《长沙市都市管理条例》第十五条。
（四）《长沙市人民政府有关公布市本级行政审批项目旳决定》（市政府第127号令）五、法定期限：15个工作日六、承诺期限：6个工作日七、审批条件：单位或个人因新建、改建、扩建和拆除各类建（构）筑物、管网等需要处置建筑垃圾旳。
八、申请材料：（一）单位简介信（个体业主旳提交身份证明）。
（二）《长沙市建筑垃圾处置核准申请书》一份。
（三）建设工程用地红线图原件一份。
（四）经规划审定旳工程总平面图、基坑开挖图（地形不规则旳工程须提供土方计量方格网图）原件各一份。
（五）建设工程单位与建筑垃圾处置施工单位签订旳施工协议原件及建设施工单位与建筑垃圾运送单位签订旳建筑垃圾运送协议。
（六）建设施工单位文明施工告知书回执单。
（七）防污设施验收合格单。
九、审批程序：（一）受理1、岗位负责人：市政务中心城管执法局窗口工作人员。
2、岗位职责及权限：窗口工作人员在收到建筑垃圾处置申请后，根据行政许可法第三十二条规定及时作出处理。
（1）应以书面形式告知申请人对申请事项所需提供旳有关材料以及提供建立洗车平台旳原则图纸。
（2）申请事项依法属于职权范围内，提交旳材料齐全、符合法定形式旳，应予以受理，并填写《受理建筑垃圾处置核准申请告知书》。
（3）申请事项依法不需要获得行政许可旳，应当即时告知申请人不予受理，并填发《不予受理建筑垃圾处置核准告知书》。
（4）申请事项依法不属于本行政机关职权范围内旳，应当即时作出不予受理旳决定，并告知申请人向有关行政机关申请，并填发《不予受理建筑垃圾处置核准告知书》。
订单审批制度
一、流程图：二、流程说明：1、客服员接单时要准确了解客户信息与要求，制单时必须认真反复核对，对不明白的地方要与客户进一步进行确认，确认无误后方可制单，制单完毕后再一次与原始单进行核对，然后交销售员签字确认，若当时销售员未在公司无法签字，则在销售员回公司后对相应订单进行补签。
待计划部确认并回复好交期后回传给客户确认，一定要求客户在所制订单上签字。
2、客户主任审核：根据客户原始单与客服员所制订单进一步核对，对订单中的型号、颜色、长度、支数、包装方式等逐一核对，确认无误后在订单审核栏签字。
3、计划部接到订单时结合当前的生产状况进一步确认并回复交期，若发现当时的生产能力不能实施或本身存在有问题的订单，则将订单退回客服部在能满足生产的情况后方可接单。
4、厂长审核：根据公司的生产能力、设备状况、物流状况结合订单状况进行核对，同时了解当天的订单信息，在确保订单生产的可行性后在订单审核栏上签字。
5、只有通过客服主任、厂长审核并签字的订单方可视为有效订单，计划部方可安排生产，对于无效订单计划部拒绝接单和拒绝安排生产。
6、计划部将接到的有效订单下发给计划员、氧化车间、物流部，以便安排生产和生产过程中减数。
7、审核人员必须在规定的时间内审核完毕。
8、若是补单则必须按同等程序执行，否则按无效订单对待。
三、时间规定：毕并下发到计划部，4：00后的订单则算成第二天的订单。
四、考核办法：1、若因客户或业务员所形成的订单错误由客户或业务员承担相应责任。
2、若因制单错误并在审核过程中未发现，则由客服员承担主要责任，审核人员承担次要责任。
（未产生后果按30元/次予以处罚，产生后果则视其程度给予相应的处罚。
）3、若计划部接收无效订单并安排生产，计划部承担相应责任。
（未产生后果按50元/次予以处罚，产生后果则视其程度给予相应的处罚。
）4、审核人员未在规定时间范围内审核完毕，审核人员按20元/次予以处罚。
此制度于2014年3月1日开始执行。
公司合同审批及盖章流程
公司合同审批及盖章流程一、普通业务合同审批流程：1.公司普通业务合同，营销部门业务合同由营销业务同事对接谈判，其他部门业务合同由相关业务对接的同事负责前期谈判和确定。
2.正式合同的起草由对接的业务人员承办，合同内容须忠实体现前期谈判约定，包括业务内容、双方要求、完成时间、收、付款时间、违约责任及其他约定事项等。
3.合同草拟完成后，由承办人员填写《合同申请盖章审批邮件》，邮件内容写明申请人员、用章目的、用章类型、合作方等，并附上合同扫描件，发送至部门总监、总经办、行政总监一一审核确认，并抄送财务部。
4.部门总监对邮件中合同内容进行审核，并在邮件回复同意确认，然后总经办邮件回复审批意见，是否同意。
5.总经办回复审批并同意确认后，行政总监根据邮件回复进行加盖公章。
普通业务合同审批流程图发送至部门总监、总经办、行政总监一一审核确认，并抄送财务部二、业务框架合同程序审批流程：1.公司业务框架合同，由公司营销部门业务同事负责前期谈判和确定。
2.正式合同的起草由对接的业务人员承办，合同内容须忠实体现前期谈判约定，包括业务内容、双方要求、完成时间、收、付款时间、违约责任及其他约定事项等。
3.合同草拟完成后、法务律师了解业务详情，审阅、修改合同；4.合同修改后由业务部门与对方沟通，合同双方对合同内容协商一致；5.合同内容确认后，由承办人员填写《合同申请盖章审批邮件》，邮件内容写明申请人员、用章目的、用章类型、合作方等，并附上合同扫描件，发送至部门总监、总经办、行政总监、总经理一一审核确认，并抄送法务律师和财务部。
6.律师对合同文本内容审核确认后，签字确认，部门总监在邮件审批确认，然后总经办邮件回复审批意见，是否同意。
7.总经办在回复审批同意确认后，总经理确认，行政总监根据总经理邮件回复进行加盖公章。
框架业务框架合同审批流程图发送至部门总监、总经办、总经理、行政总监一一审核确认，并抄送法务和财务部三、盖章流程申请：1.经办人填写“盖章申请单”：具体步骤及注意事项：经办人要按照要求填写“盖章申请单”，所填写项目为日期、申请部门、用印说明、份数、文件名称等；2.经办人交由部门总监审批，签字批准。
公司用车管理制度及审批流程单
公司用车管理制度及审批流程单公司用车管理制度及审批流程单一、前言近年来，随着公司业务的发展，用车需求逐渐增加，为了更好地管理和控制用车行为，规范用车流程，提高用车效率，公司决定制定《公司用车管理制度及审批流程单》。
本制度的制定是为了统一管理公司的用车行为，保障车辆的正常运营和安全，提高用车使用效率，为公司的发展提供良好的支持与保障。
二、用车管理制度1. 用车范围根据公司业务需要，需要用车的部门包括销售、项目实施、维修、采购和行政等部门。
2. 用车申请a. 部门领导或经理根据业务需求填写用车申请单，包括用车时间、起止地点、用车目的等信息。
b. 用车申请单须提前至少1天提交给行政部门，由行政部门进行审批。
3. 用车审批a. 行政部门收到用车申请后，根据需求合理评估用车的合理性和必要性进行审批。
b. 行政部门有权对不符合规定的用车申请进行调整或拒绝，并及时反馈给申请部门。
4. 驾驶人选择a. 优先选择公司内部员工作为驾驶人，符合条件的职工可申请成为公司驾驶员。
b. 外聘驾驶员应经过严格筛选和培训，具备合法驾驶资格和丰富的驾驶经验。
5. 用车保养维护a. 驾驶人需保证车辆的安全和正常运行，并按规定进行定期保养和维修。
b. 每月交车辆维修保养记录给行政部门，行政部门进行归档。
6. 用车归还a. 用车完成后，驾驶人应按时将车辆还到指定地点，并向行政部门报告归还情况。
b. 归还后的车辆由行政部门进行车辆检查、清洁和维护，并定期对车辆进行检查和评估。
7. 用车违规处理a. 对于驾驶人的违章行为，公司视情况和情节轻重进行相应的纪律处分。
b. 如果驾驶人的违规行为导致公司车辆的损坏，将会要求其承担相应的赔偿责任。
三、用车审批流程单用车审批流程单是为了规范用车审批流程，明确用车申请的环节和责任，方便管理和监督。
1. 用车申请单填写a. 用车申请人将用车申请单填写完整，并附上相关的用车事由和预计时间等信息。
b. 申请单上需填写用车目的、起止地点、出发时间和返回时间等。
公司管理流程审批表格
资金计划提报会签单申报部门：日期：年月日资金计划简述：申请部门负责人签字：年月日副主任意见：年月日主任意见：年月日财务科审核意见：年月日总指挥批示：年月日注：此表适用于旬计划及预算外资金计划审批，各部门需按照财务指定的格式附相应的资金支出计划明细表。
大宗设备材料采购计划会签单申报部门：日期：年月日采购计划简述：申请单位签字：年月日供储科核实库存：年月日设备科意见：年月日副主任意见：年月日主任意见：年月日总指挥审批：年月日注：使用部门提报需附相应的采购计划明细表，标明申请设备或材料的名称、数量、型号，会签完毕后交所属采购部门。
重要（大型）设备采购计划会签单申报部门：日期：年月日采购计划简述：申请单位签字：年月日设备科意见：年月日技术科意见：年月日副主任意见：年月日主任意见：年月日总指挥审批：年月日注：使用部门提报需附相应的采购计划表，标明申请设备或材料的名称、数量、型号及技术参数要求，备注是否需确定指定厂家。
办公用品采购计划会签单申报部门：日期：年月日采购计划简述：申请单位签字：年月日办公室意见：年月日副主任意见：年月日主任意见：年月日注：附相应的采购计划表，标明申请办公用品的名称、数量、型号。
办公设备采购计划会签单申报部门：日期：年月日采购计划简述：申请单位签字：年月日办公室意见：年月日副主任意见：年月日主任意见：年月日总指挥审批：年月日注：附相应的采购计划明细表，标明所申请办公设备的数量、型号。
劳保用品采购计划会签单申报部门：日期：年月日采购计划简述：申请单位签字：年月日安环科意见：年月日副主任意见：年月日主任意见：年月日注：附相应的采购计划表，标明申请劳保用品的名称、数量、型号。
技术合同（协议）会签单申报部门：日期：年月日合同、协议内容简述：经办部门签字：年月日设备科意见：技术科意见：年月日年月日财务科意见：年月日副主任意见：年月日主任意见：年月日总指挥审批：年月日制度（文件）会签单申报部门：日期：年月日制度（文件）简述：编制单位意见：年月日办公室意见：年月日副主任意见：年月日主任意见：年月日总指挥意见：年月日加班确认审批表年月日部门姓名加班情况说明：开始时间加班时长小时开始时间部门签字：副主任审核：主任审批：注：本表签批完毕后交办公室，月底由办公室统一加班补助标准兑现。