德宏州水利电力勘察设计院2015年度部门决算
德宏州人大常委会关于德宏州2016年度部分州直部门专项预算资金使用绩效审计工作报告的审议意见-
德宏州人大常委会关于德宏州2016年度部分州直部门专项预算资金使用绩效审计工作报告的审议意见正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德宏州人大常委会关于德宏州2016年度部分州直部门专项预算资金使用绩效审计工作报告的审议意见(2017年10月18日德宏州第十四届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过)德宏傣族景颇族自治州第十四届人民代表大会常务委员会第三十一次会议听取了州审计局副局长杨常纪受州人民政府委托所作的《关于德宏州2016年度部分州直部门专项预算资金使用绩效的审计工作报告》(德宏州有史以来的首份绩效审计报告)。
会议对报告披露州旅发委、州司法局、州农垦局、州档案局、团州委2016年度预算专项资金使用绩效管理存在预算绩效编制不全、预算绩效目标不审核不批复、预算绩效执行监管不力、预算绩效评价标准不清、预算绩效评价与结果认定程序启而不动，以预算绩效为核心的预算管理工作滞后的问题进行了审议。
会议同意这个报告，为全面贯彻《中华人民共和国预算法》以预算绩效为核心的现代预算管理要求，加快实施覆盖所有财政性资金使用全过程预算绩效管理，提出以下审议意见。
一、全面加强预算绩效管理制度的宣传全州各级人民政府及其财政部门要针对全州预算绩效管理中存在的问题，切实把2008年州人民政府印发的《德宏州州级财政支出绩效评价暂行办法》、2015年州财政局印发的《德宏州州级财政预算绩效管理暂行办法》、《德宏州州级财政预算绩效目标管理暂行办法》、《德宏州州级项目支出预算管理暂行办法》的宣传贯彻纳入当前和今后一段时期内财政工作的重要事项，深入广泛地积极组织开展宣传，让全社会都关心关注财政资金使用的绩效，强化部门财政资金使用绩效担当的责任意识。
盈江县支那河二级水电站二期工程初步设计报告-精品 (1)
目录1 综合说明1．1 绪言…………………………………...……………………...1-1 1．2 自然条件………………………..…...……..………………...1-1 1．3 工程地质……..…………………….….……………………..1-2 1．4 工程任务和规模………..……………………………………1-5 1．5 工程布置及建筑物……………………..……………………1-5 1．6 机电及金属结构………………………….….………………1-71. 7 消防……………………………….…….….…………….… 1-91. 8 施工组织设计……………….………….….………………. 1-91. 9 水库淹没处理及工程占地…………………………………1-101.10 环境保护…..……………………..…….……………………1-101.11 设计概算….……………………..…..………………………1-111.12 经济评价…..……………….…………..……………………1-11工程特性表2 水 文2．1 流域概况……………………………………………………..2-12.2 气象……………………………………..…………………2-22．3 水文基本资料…………………………………..……………2-22. 4 径流………………..…………………………………………2-42. 5 设计洪水……………………………………………………2-122．6 分期洪水分析………………………………………………2-162.7 坝址水位流量关系……….…………………………………2-18 2.8 泥沙估算…………………..………….…………….……….2-182. 9 建议………………………………………………………..2-193 工程地质3.1 绪言…..……………………………….………………..……. 3-13.2 区域地质概况……………………………….……………….3-13.3 昆光河水库区工程地质条件………………………………..3-43.4 昆光河坝址工程地质条件…………………………………..3-53.5 湾塘河水库区工程地质条件………………………………..3-93.6 湾塘河坝址工程地质条件……………………………..…..3-103.7 中山河水库区工程地质条件…………………………..…..3-143.8 中山河坝址工程地质条件………………………………....3-143.9 石洞河水库区工程地质条件……………………………....3-193.10 石洞河坝址工程地质条件……..……………………..…..3-193.11 昆光河—湾塘河引水隧洞工程地质条件.………...…... 3-233.12 湾塘河—支那河引水隧洞工程地质条件.………...…... 3-283.13 天然建筑材料………………………..……………………3-323.14 结论与建议……………………..…………………………3-324 工程任务和规模4.1 工程任务…………...….………….………………………..4-14.2 装机容量选择………………………………...…………….4-44.3 机组机型选择……………………...………………………4-44.4 引水隧洞选择..………………………….……………………4-44.5 电站多年运行特性..…………………….……………………4-55 工程布置及建筑物5.1 工程等别和标准….………………………..…………………5-15.2 工程总体布置………….…………………………..…………5-15.3 挡水和泄水建筑物……………..………………………..…...5-15.4 引水建筑物…..………………………………………..……...5-46 水力机械、电工及金属结构6.1 水力机械……..……………………………………………….6-1 6.2 电工…………..………………….…………………………..6-157消防设计及职业安全卫生7.1 消防设计……….…….……………………………………….7-17.2 职业安全卫生…….…….…………………………………….7-88 施工组织设计8.1 施工条件………………………….…..………………………8-18.2 施工导流………………………….…..………………………8-38.3 料场规划和开采……….………………………….………….8-38.4 主体工程施工………………………..……………………….8-48.5 施工交通运输……………..………….………………………8-78.6 施工工厂设施….……...……..……….…………………….8-78.7 施工总布置………………….………………………..………8-88.8 施工总进度…………………………….……………..………8-98.9 主要技术供应…………………………….…………………8-109 水库淹没处理及工程占地处理9.1 水库淹没……………………..………………………………9-19.2 工程占地………………………….……..………….………..9-210 环境影响保护10.1 环境状况………………………….………………………..10-1 10.2 环境影响………………………….………………………..10-1 10.3 环境保护措施建议…………………...……………………10-3 10.4 环境保护投资……………………...………………………10-4 11工程概算11.1 工程概况……………………………………………………11-111.2 编制依据………………………………………………...11-111.3 基础资料...…………………………………………………11-211.4 工程概算编制……..………………………………………11-311.5 枢纽工程概算………………………………………………11-411.6工程总概算………………………………………………….11-512 经济评价12.1 国民经济评价………..…………………………………….12-112.2 财务评价………………..…….……...…………………….12-312.3 综合评价及结论……………….………….……………….12-51 综合说明1．1 绪言支那河位于云南省德宏州盈江县境内属依洛瓦底江水系。
电站安全设施竣工验收总结（2篇）
电站安全设施竣工验收总结盈江县芒康电站位于盈江县新城乡境内的槟榔江干流河段，为盈江县境内槟榔江规划中的第六级电站。
槟榔江属伊洛瓦底江水系，为伊洛瓦底江一级支流大盈江的上游，发源于腾冲县境内西北部中缅国界附近的尖高山一带，在盈江县旧城下拉线与南底河汇合后称大盈江，流域面积2310.69KM2，河道全长120.2KM，平均比降____‰。
芒康电站位于新城乡芒康寨附近，坝址以上控制流域面积2230KM2，河道全长119.441KM，平均坡降____‰，多年平均流量126.7M3/S。
电站设计水头为10.0M，设计引用流量123M3/S，总装机容量3____3.5MW(10.5MW)，保证出力2.39MW，多年平均发电量____万KW·h，年利用小时4925h。
电站规模为小(1)型工程，工程等别为四等，主要建筑物为4级，次要建筑物为5级。
芒康电站为坝后式电站，以发电为主要开发任务，河床式开发，拦河坝为闸坝式布置，全长162.48M。
电站工程布置主要由：右岸非溢流坝段、取水闸段及闸坝后主副厂房、泄洪冲砂闸段、溢流坝段、左岸非溢流坝段、110KV升压站、生活区、110KV输电线路等组成。
右岸非溢流坝段：坝底长25.0M、顶宽3.0M，最大坝高20.85M，最大底宽12.0M，100#浆砌条块石结构。
取水闸：取水闸紧靠右岸非溢流坝，为潜孔式布置，布置有3孔8.13____5.45M取水孔，其后由流道与机组蜗壳相连，设计引用流量123.0M3/S。
闸室段长37.88M，顶宽8.3M，底宽16.3M(含流道段)，基础宽18.025M，闸室高24.45M，闸门为平板工作闸，固定式卷杨机启吊，启闭室高12.19M，引水流道长8.85M，流道断面尺寸8.13____4.75M，均为钢筋混凝土结构。
泄洪冲砂闸段：泄洪冲砂闸紧靠取水闸，为开敞式布置，布置有3孔7.0____12.0M，泄洪冲砂孔，最大下泄流量1793.6M3/S；闸室长33.0M，闸室宽21.0M，基础宽27.0M，闸室高18.7M，闸门为平板上工作闸门，固定式卷扬机启闭，启闭室高19.5M,均为钢筋混凝土结构。
电站质量评定报告
电站质量评定报告工程名称：盈江县滚朋羊一级水电站质量监督单位：德宏州水利水电建设工程质量监督站二Ｏ一三年八月云南省德宏州盈江县滚朋羊一级水电站工程质量监督报告工程差不多情形：工程名称：滚朋羊一级水电站建设地点：德宏州盈江县卡场镇东朋羊卡村滚朋羊河与石竹河交汇口下游200M。
工程规模：2×6300kW，小（1）型所在河流：石竹河开工日期：2018年3月完工日期：2018年10月建设单位：盈江县博海电力开发监理单位：贵州江河水利监理设计单位：贵州水利水电勘测设计研究院施工单位：浙江温州通业建设工程云南省丽江市古城区闽龙建筑装潢江西省永宏建设工程杭州兴伟设备安装云南华宏机电安装富民县腾达建筑工程工程设计及批复情形：滚朋羊一级水电站属于径流式电站，装机2×6300kW，额定水头340m，引用流量为8.4m3/s，年平均发电量0.4603亿kW·h，年利用小时4613h。
滚朋羊一级水电站要紧建筑物有：枢纽建筑物要紧由首部枢纽、引水工程和厂区枢纽三部分组成。
首部枢纽由芦山河砌石坝、连通隧洞、香柏河砌石坝、取水口建筑物等部分组成；引水工程、厂区枢纽包括发电隧洞、调压井、压力钢管、防洪墙、主副厂房和升压站等组成，布置于香柏河右岸。
首部枢纽：包括砌石坝、冲沙口、取水口、金属结构及启闭机安装。
坝体采纳同心圆双曲型砌石拱坝，坝顶弧长86.686m，底宽6.86m，坝顶高程1619.00m，冲沙闸底部高程1602.00m；溢流面宽42.8m，溢流坝顶高程1615.00m。
引水隧洞：为有压隧洞，城门形，全长1979m，洞底宽3.6m，洞高3.8m，流量8.5 m3/s，坡降1‰。
调压井：调压井布置于引水隧洞出口处,为钢管内衬,钢筋混凝土外包布置,底部设300 m3蓄水池,池底高程1602.10 m。
压力管道：为圆形断面隧洞，斜洞长258m,下平洞长35 m。
压力钢管道采纳一管二机供水方式，全部采纳埋管，钢管全长373m，内径1.9m，斜洞坡度43°，下平洞段长35.3m。
盈江县勐弄河二级水电站可行性研究报告初步设计
盈江县勐弄河二级水电站可行性研究报告初步设计云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县勐弄河二级水电站可行性研究报告（初步设计）湖南省湘潭市水利水电勘测设计院2005年6月1 综合说明1．1 绪言勐弄河二级水电站位于勐弄河干流，系依洛瓦底江水系。
勐弄河全流域面积120km2，主河道长15.2km，平均坡降5％，多年平均流量7.3m3/s，年径流量2.303亿m3。
受云南省盈江县泉发水电有限公司委托，湘潭市水利水电勘测设计院我院于2004年4月编制完成了《盈江县勐弄河二级水电站工程项目建议书》，并于2004年5月通过了主持审查，于2004年9月完成了《勐弄河流域水能开发规划报告》,确定勐弄河干流梯级开发的一级、二级、三级共三级的开发方案。
其中一级水电站已于1980年建成发电，二级水电站为勐弄河干流梯级开发的第二级，为引水式开发电站，装机容量24MW。
受盈江县泉发水电有限公司委托，我院于2005年6月编制完成了本工程初步设计报告。
1．2 水文勐弄河二级电站位于盈江县西北部山区卡场镇辖区内，为一个双坝取水引水式开发水电站。
主坝坝址位于勐典河支流勐弄河卡场乡傈傈寨附近，坝址以上控制流域面积82 km2。
外流域引水坝坝址位于勐典河干流卡场乡咱巴石寨附近，坝址控制流域面积55 km2。
厂址位于勐弄河主坝下游，距卡场镇10 km，距盈江县城48km。
厂址流域面积100 km2。
勐弄河流域地处印度洋和太平洋暖湿气候区，属南亚热带高原型季风气候，夏秋受暖湿气流的影响，降水量较多，冬春受干冷气团的控制，降水稀少。
气候特征具有水汽充沛，降水量集中，干湿季节分明等特点，流域多年平均降水量2542.8mm，5～10月为湿季，降水量约占年降水量的88%，干季降水量仅约占年降水量的12%。
受地形地貌及高程地理因素的作用和影响，降雨量空间分布不均，山区大于坝区、河谷区。
降水量随高程的变化也较明显。
据盈江县气象站资料，多年平均气温19.3℃，最高36.9℃（1961年6月25日）,最低-8℃（1985年1月16日）相对湿度84%，多年平均日照小时数为2348.5h，年降雨日表210 d，平均无霜期322 d。
德宏州水产技术推广站2015年度部门决算说明
德宏州水产技术推广站2015年度部门决算说明按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、主要职能渔业新品种、新技术的引进、试验、示范、推广及渔业船舶安全检验工作。
二、单位基本情况单位编制数1个，其中事业编制数1个，2015年末实有人数8人，其中事业人员7人，退休人员1人。
单位无人员变动情况。
三、2015年取得的主要事业成效（一）全州渔业生产主要指标完成情况：1、水产养殖面积达6.38万亩，比2014年的6.35万亩，增加0.03万亩，增0.5%。
其中渔业专用塘面积达到3.10万亩，同比增加1.3%；水库养鱼面积3.28万亩，与上年持平；稻田养鱼面积13.75万亩，同比增0.8%；与“十一五”期末的2010年相比，水产养殖面积增加1.8万亩，年平均增加0.36万亩。
2、水产品产量完成4.45万吨，较2014年的4.25万吨，增加0.20万吨，增4.7%，其中池塘养鱼产量2.88万吨，同比增7.1%；水库养鱼产量0.91万吨、稻田养鱼产量0.46万吨，与上年产量基本持平；与“十一五”期末的2010年相比水产养殖产量增加2.07万吨，年平均增加0.41万吨。
3、水产品总产值，按现行市场综合价格计算，全州水产品总产值达5.52亿元，同比增0.5%，与“十一五”期末的2010年2.95亿元相比，水产品总产值增加2.57亿元，年平均增加0.51亿元。
4、渔业经济总产值：2015年全州渔业经济总产值预计可达到9.45亿元，与2014年相比减少0.21亿元，减辐2.1%。
其中渔业经济产值5.52亿元，同比增0.5%。
受全社会经济下行压力影响，渔业工业和建筑业、渔业流通和服务业同比分别下降7.6%和4.1%。
与“十一五”期末的2010年4.18亿元相比，渔业经济总产值增加5.27亿元，年平均增加1.05亿元。
预计年末全州人均水产品占有量可达35千克，全州城乡市场水产品供应充足，价格稳定，水产品已成为目前我州城乡居民膳食结构中最为便宜的动物蛋白来源。
德宏州人民政府关于加快水电开发建设的决定
德宏州人民政府关于加快水电开发建设的决定文章属性•【制定机关】德宏傣族景颇族自治州人民政府•【公布日期】2008.10.14•【字号】德政发[2008]257号•【施行日期】2008.10.14•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文德宏州人民政府关于加快水电开发建设的决定（德政发〔2008〕257号）各县市人民政府、州直各单位：为加快我州水电资源开发建设步伐，做强做大电力产业，尽快把电力产业培育成我州的支柱产业，进一步明确当前和今后一个时期加快我州水电工业建设目标任务和对策措施，抓住机遇，乘势而上，为全州经济社会协调、快速发展和实现小康目标提供充足可靠的电力支撑，特作如下决定。
一、指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，认真落实党的十七大精神及州委第五次党代会精神，以改革开放和科技进步为动力，加快推进水电工业的开发建设步伐。
（一）紧紧抓住电力体制改革和水电市场发展的历史机遇。
全面推进电价改革，加快政府职能转变，加快培育以市场为主体、宏观调控有效、监管到位、公平竞争、开放有序、健康发展的电力市场体系。
（二）加快水电资源优势向经济优势的转化，做好发展电力工业和载能工业两个重点工作，完善规范、巩固提高“矿电结合”产业，提升全州工业质量效益。
（三）调整优化中小水电企业资本结构，深化投融资体制和企业经营体制改革，引导企业以河流或流域区组建实力较强的发电集团，加快河流蓄能水库建设投入，努力提高水电调节能力，提高全州供电质量。
二、2008年至2012年建设目标任务（四）电源建设目标：新建电站约190座，使全州水电装机达到近400万千瓦。
预计实现各年度投产电力装机为：2008年157万千瓦，2009年263万千瓦，2010年288万千瓦，2011年320万千瓦，2012年350万千瓦。
（五）电网建设目标：2008年完成500千伏输电线向外输电运行。
水利工程设计概算编制规定内容释义(1)
人工单价标准对比(duìbǐ)表（一般地区）：
第十九页，共56页。
2、调整(tiáozhěng)材料费
材料费预算价格 取消包装费，列运输损耗费、采购保管费及检验试验费。本次修编取消包装费，运输
损耗费与采购保管费合并（检验试验费放入其他直接费），采购及保管费按材料类别划分 不同的费率标准（对水泥砂石等材料应考虑运输损耗费）。
水利工程(gōngchéng)设计概（估） 算编制规定
（工程(gōngபைடு நூலகம்héng)部分） 2015.05
第一页，共56页。
水利工程概（估）算计算标准(biāozhǔn)回 顾
1991~1998年 （1） 水利工程设计(shèjì)概（估）算费用构成及计算标准 （水利部水规[1991]43号文发布） （2） 水利水电建筑工程概算定额（1988） （3） 水利水电建筑工程预算定额（1986）
第三十页，共56页。
独立(dúlì)费用由116号文调整至新编制规定
第三十一页，共56页。
（1）内容(nèiróng)调整
a.在建设管理费中单独列项“招标业务费” 指建设单位组织的各类招标业务所发生的 费用，包括招标代理费、建设单位组织招 标、评标、评审等相关(xiāngguān)环节的 费用。 该项费用116号文包含在“建设管理费”中， 依据发改委计价格[2002]1980号、发改办 价格［2003］857号规定，为便于管理该 项费用，单独列项。
3、其他(qítā)直接费调整
第二十二页，共56页。
3、其他(qítā)直接费调整
第二十三页，共56页。
3、其他(qítā)直接费调整
第二十四页，共56页。
3、间接(jiàn jiē)费调整
水利审计报告
塔河近期综合治理项目皮山县某某某水库工程竣工决算R E P O R T O F A U D I T专项审计报告瑞新专审字[2008]号新疆瑞新有限责任会计师事务所XINJIANG RUIXXIN LIMITED LIABLITY CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS报告日期2008年12月20日TEL： Email：xxkjsh@FAX：地址：新疆瑞新有限责任会计师事务所瑞新专审字[2008] 号塔河近期综合治理项目皮山县某某某水库工程竣工决算专项审计报告新疆塔里木河流域管理局：我们接收委托, 审计了后附的塔河近期综合治理项目皮山县某某某水库工程项目工程竣工财务决算报表。
该建设项目竣工的财务决算报表的编制是皮山县水管总站的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师审计准则并参照财政部《会计师事务所从事基本建设预算、结算、决算审核暂行办法》、《新疆维吾尔自治区国家建设项目审计监督条件》、《水利基本建设项目竣工决算审计暂行办法》以及新疆塔里木河流域管理局（以下简称：塔管局）相关规定制订审计计划和实施审计工作，以合理确信决算报表是否存在重大错报。
我们按照中国注册会计师审计准则实施审计工作的, 编制真实、合法完整的竣工决算报表是皮山县水管总站的责任，我们的责任是在实施审计的基础上对竣工决算报表和竣工决算说明书情况、建设规模及总投资控制情况、建安工程核算、设备投资核算、待摊投资的列支内容和分摊、其他投资列支的情况以及交付使用资产的情况、基建收入的来源、分配、上缴和留成使用情况、税费缴纳情况、收尾工程未完工程量及预留发表意见。
我们的审计工作包括在抽查的基础上检查支持这些报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制竣工决算时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价这些报表和报表披露的整体反映。
我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
审计组进点后，于12月15日听取了皮山县水管总站负责人的情况介绍,并现场查看了形成的资产情况,因该项目已完工,许多设施均在地下,使现场查看较为困难。
企业信用报告_中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司德宏分公司
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 基础版企业信用报告
5.10 司法拍卖 ....................................................................................................................................................9 5.11 股权冻结 ....................................................................................................................................................9 5.12 清算信息 ....................................................................................................................................................9 5.13 公示催告 ....................................................................................................................................................9 六、知识产权 .......................................................................................................................................................10 6.1 商标信息 ....................................................................................................................................................10 6.2 专利信息 ....................................................................................................................................................10 6.3 软件著作权................................................................................................................................................10 6.4 作品著作权................................................................................................................................................10 6.5 网站备案 ....................................................................................................................................................10 七、企业发展 .......................................................................................................................................................10 7.1 融资信息 ....................................................................................................................................................10 7.2 核心成员 ....................................................................................................................................................11 7.3 竞品信息 ....................................................................................................................................................11 7.4 企业品牌项目............................................................................................................................................11 八、经营状况 .......................................................................................................................................................11 8.1 招投标 ........................................................................................................................................................11 8.2 税务评级 ....................................................................................................................................................11 8.3 资质证书 ....................................................................................................................................................11 8.4 抽查检查 ....................................................................................................................................................11 8.5 进出口信用................................................................................................................................................12 8.6 行政许可 ....................................................................................................................................................12
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德宏州水利电力勘察设计院2015年度部门决算
第一部分德宏州水利电力勘察设计院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、“三公”经费决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释
第一部分德宏州水利电力勘察设计院概况
一、主要职能
（一）主要职能
我院创建于1991年，隶属于德宏州水利局，属财政全额拨款的事业单位。
德宏州水利电力勘察设计院集工程测量、地质勘察、规划、水库、电站、河道治理、灌溉排涝、泵站、水闸、水土保持、水资源论证等涉水有关的项目设计、工程造价、土工试验、施工现场指导及工程咨询等业务于一体的水利专业勘测设计单位。
（二）2015年重点工作任务介绍
2015年我院在全州范围先后完成了多件中小型水利工程（水库、河道、灌溉排涝等）规划、测量、勘察和设计工作；完成了多件水土保持方案编制工作和水资源论证工作，这些成果均通过水利部或省水利厅组织的专家审查，已实施完成的项目运行效果较好，均发挥了较好的工程效益。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制53人，其中：事业编制53人；在职在编实有事业人员52人；其中：高级工程师10人，工程师21人，助理工程师9人，管理人员1人，专业技术工人9人。
离退休人员49人，其中：退休49人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年德宏州水利电力勘察设计院决算总收入1068.77万元，其中：财政拨款收入813.62万元，占总收入的76%；上级补助收入24万元，占总收入的2%；事业收入231.15万元，占总收入的22%。
与上年对比以及主要原因：
2014年度，收入7,104,607.03元，其中：财政补助收入
6,904,607.03元，上级补助收入200,000元。
2015年度比2014年度，收入增加3,583,077.6元，同比增长50.43%，增减主要原因为：2015年末我院对原已完工的勘察设计项目进行了欠缴清收工作，收取了部分工程勘察设计费。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出936.58万元，其中：基本支出936.58万元，占总支出的100％。
2014年度，支出6,988,171.21元，其中：工资福利支出
2,830,491.62元，商品和服务支出1,518,346.7元，对个人和家庭的补助2,529,722.89元，其他资本性支出109,610元。
2015年度比2014年度，支出增加2,377,533.77元，同比增长34.02%。
增减主要原因为：工资福利增长、工程勘察设计成本支出增加、退休人员抚恤金增加以及购置资产的增加。
（一）基本支出情况。
2015年用于保障机构正常运转的日常支出936.58万元。
与上年对比支出增加2,377,533.77元，同比增长34.02%。
主要原因分析为：工资福利增长、工程勘察设计成本支出增加、退休人员抚恤金增加以及购置资产的增加。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33％。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年一般公共预算财政拨款支出827.27万元,占本年支出合计的100%。
与上年对比支出增加1,484,508.86元，同比增长21%。
主要原因分析为：工资福利增长、工程勘察设计成本支出增加、退休人员抚恤金增加以及购置资产的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务（类）支出827.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。
主要用于工资福利支出336.03万元,商品和服务支出166.35万元,对个人和家庭的补助299.45万元,其他资本性支出25.44万元。
（相关支出情况）；
四、“三公”经费决算情况说明
2015年财政拨款“三公”经费决算总额26.32万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出16.25万元，公务接待费支出10.07万元。
2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少4.72万元，减少的主要原因是：2015年，我院本着厉行节约的原则，严格控制“三公”经费和会议费支出，使“三公”经费和会议费支出呈逐年降低趋势，公务用车运行维护费比上年增加17,322.82元，因2015年工程项目较多车辆使用频率较高，加之车辆使用年限增加，修理及燃油随之增加。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。
（二）公务用车购置及运行维护费
2015年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费16.25万元。
其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元；运行维护费16.25万元，比2014年决算增加1.73万元，主要用于保障全州水利勘察设计工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2015年共执行国内公务接待150批次，600人，接待费开支10.07万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。
公务接待费比2014年决算减少6.45万元，主要用于接待全州水利勘察设计产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)年末结转和结余情况
2015年末结转后，年末结转和结余为1,458,440.25元，其中:非财政补助结转1,458,440.25元，财政补助结转0元。
非财政补助结转1,458,440.25元，主要为我院2015年末进行了欠缴清收勘察设计费工作，专储工程勘察设计费后财政返还的55%成本结余。
（二）其他重要事项情况说明
无
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。
其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤
用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。