德宏州水利电力勘察设计院2015年度部门决算

德宏州水利电力勘察设计院2015年度部门决算

第一部分德宏州水利电力勘察设计院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分德宏州水利电力勘察设计院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院创建于1991年，隶属于德宏州水利局，属财政全额拨款的事业单位。德宏州水利电力勘察设计院集工程测量、地质勘察、规划、水库、电站、河道治理、灌溉排涝、泵站、水闸、水土保持、水资源论证等涉水有关的项目设计、工程造价、土工试验、施工现场指导及工程咨询等业务于一体的水利专业勘测设计单位。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年我院在全州范围先后完成了多件中小型水利工程（水库、河道、灌溉排涝等）规划、测量、勘察和设计工作；完成了多件水土保持方案编制工作和水资源论证工作，这些成果均通过水利部或省水利厅组织的专家审查，已实施完成的项目运行效果较好，均发挥了较好的工程效益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制53人，其中：事业编制53人；在职在编实有事业人员52人；其中：高级工程师10人，工程师21人，助理工程师9人，管理人员1人，专业技术工人9人。

离退休人员49人，其中：退休49人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年德宏州水利电力勘察设计院决算总收入1068.77万元，其中：财政拨款收入813.62万元，占总收入的76%；上级补助收入24万元，占总收入的2%；事业收入231.15万元，占总收入的22%。

与上年对比以及主要原因：

2014年度，收入7,104,607.03元，其中：财政补助收入

6,904,607.03元，上级补助收入200,000元。

2015年度比2014年度，收入增加3,583,077.6元，同比增长50.43%，增减主要原因为：2015年末我院对原已完工的勘察设计项目进行了欠缴清收工作，收取了部分工程勘察设计费。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出936.58万元，其中：基本支出936.58万元，占总支出的100％。

2014年度，支出6,988,171.21元，其中：工资福利支出

2,830,491.62元，商品和服务支出1,518,346.7元，对个人和家庭的补助2,529,722.89元，其他资本性支出109,610元。

2015年度比2014年度，支出增加2,377,533.77元，同比增长34.02%。增减主要原因为：工资福利增长、工程勘察设计成本支出增加、退休人员抚恤金增加以及购置资产的增加。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障机构正常运转的日常支出936.58万元。与上年对比支出增加2,377,533.77元，同比增长34.02%。主要原因分析为：工资福利增长、工程勘察设计成本支出增加、退休人员抚恤金增加以及购置资产的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年一般公共预算财政拨款支出827.27万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加1,484,508.86元，同比增长21%。主要原因分析为：工资福利增长、工程勘察设计成本支出增加、退休人员抚恤金增加以及购置资产的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出827.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出336.03万元,商品和服务支出166.35万元,对个人和家庭的补助299.45万元,其他资本性支出25.44万元。（相关支出情况）；

四、“三公”经费决算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总额26.32万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出16.25万元，公务接待费支出10.07万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少4.72万元，减少的主要原因是：2015年，我院本着厉行节约的原则，严格控制“三公”经费和会议费支出，使“三公”经费和会议费支出呈逐年降低趋势，公务用车运行维护费比上年增加17,322.82元，因2015年工程项目较多车辆使用频率较高，加之车辆使用年限增加，修理及燃油随之增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费16.25万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元；运行维护费16.25万元，比2014年决算增加1.73万元，主要用于保障全州水利勘察设计工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年共执行国内公务接待150批次，600人，接待费开支10.07万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少6.45万元，主要用于接待全州水利勘察设计产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明