ibm新奥燃气控股集团—物资仓储管理办法
IBM-新奥燃气控股集团—执行采购流程说明文件
1、流程说明执行采购流程是指为了满足各分公司或项目部的业务需求，通过采购计划下发具体的订单而进行采购运输的一系列活动。
该流程主要是将采购计划形成的具体订单给供应商，由供应商进行生产和运输来满足分公司或项目部的需求和实现工程施工。
该流程包含的三级流程为：⏹MS-02.02.01确认采购需求⏹MS-02.02.02生成采购订单⏹MS-02.02.03验收入库⏹MS-02.02.04跟踪订单2、流程适用范围适合工程公司的各个分公司或项目部及职能部门3、流程范围[1]起点：MS-02.02.01确认采购需求[2]终点：MS-02.02.04跟踪订单4、接口关系[1]上游流程：MS-02.01编制采购计划[2]下游流程：MS-03.01管理库存、MS-03.02管理库房、MS-01.03评价供应商[3]其它接口：供应商生产制造与配送、财务结算、应收应付款5、关键KPI关键点：物料的质量与供应的及时性；服务水平；履约率物料的质量合格率100%，及时率98%；服务水平满足要求；履约率98%6、关键流程描述⏹MS-02.02.01确认采购需求物资供应部门通过编制的采购计划以及各个分公司或项目部的具体业务需求信息，进行需求的确认；现场采购的物资由分公司或项目部向施工队伍确认需求；向各个分公司或项目部落实物资需求。
⏹MS-02.02.02生成采购订单根据采购计划以及具体业务需求形成单项采购订单，并下发给供应商；供应商依据订单安排生产和运输到具体的分公司或项目部；由物资供应部门编制订单，经财务部门与副总经理审核后下发；订单内包含具体的物料内容、数量以及时间信息要求；由各个分公司或项目部直接采购的物资，由其各自负责向相关的供应商直接采购。
⏹MS-02.02.03验收入库分公司或项目部接收采购的物资，并对物资质量进行检查，合格入库，不合格退料，同时建立物资台帐；分公司或项目部的物资管理人员将合格物资入库后，将入库信息反馈给物资供应部门。
物资仓储管理办法
物资仓储管理办法1 总则1.1 目的为加强物资仓储管理、规范管理流程，提高效率、降低成本，明晰燃气控股公司及各成员企业在物资仓库管理过程中的接口关系和责权范围，实现有效控制，保障生产的正常进行，特制定本办法。
1.2 名词解释物资仓库指各燃气公司生产用物资的存储仓库。
1.3 适用范围本办法适用于燃气控股公司所属各燃气公司物资仓库的管理。
1.4 基本原则仓储管理必须遵循下列原则：（1）存量控制的原则。
各燃气公司供应部必须根据实际情况制定仓储的最低和最高库存，控制库存量的变化，保证生产的正常运行。
（2）日清月结的原则。
各燃气公司供应部的出、入、退库的手续的办理必须当日登记入帐，做到每日清点记帐和每月盘点结帐。
必须做到帐帐相符、帐物相符。
2 管理体制2.1 管理控制层的职责（1）通过库存管理软件对各燃气公司的仓储日常管理进行监督与考核；（2）负责对各燃气公司的盘点情况进行监督与核查；（3）负责库存管理软件的使用的跟踪与服务工作。
（1）负责各燃气公司仓储物资资金占用的考核与监督；（2）负责各燃气公司盘点后调帐的审批。
负责对库存物资的质量进行监督。
2.2 实施层的职责（1）负责仓储日常管理的监督与指导；（2）监督盘点工作，并负责盘点后的帐务调整工作。
负责采购物资的验收和库存物资品质的鉴定工作。
3 验收入库3.1 材料验收供应部主任在货到后即时组织验收。
由库管员、技术质量安全部质检员、供应商送货员及采购员共同进行验收。
技术质量安全部质检员对物资进行抽检，并填写抽检报告，然后将抽检报告的情况反馈给供应部。
检验中，无缝管材要进行实际检斤复核，并按实际或理论折算米数及实检吨数入库；直缝定尺管材应检验实际壁厚、长度及其它质量项目，符合质量要求后按实际米数入库。
需要直接送到用料申请部门指定地点的，在指定地点由技术质量安全部质检员、用料申请部门指定接料员、供应商送货员及采购员共同进行验收，填写验收报告并反馈给供应部。
3.2 材料入库如材料检验合格，库房统计员使用库存管理软件办理入库手续，并打印《入库单》一式四联：第一联计财部，若有发票，由采购员将入库单附发票联一同交计财部作为核销发票的依据；第二联库管员；第三联统计员；第四联采购员。
燃气物资仓库安全管理制度
一、目的为确保燃气物资仓库的安全，防止火灾、爆炸等事故的发生，保障员工生命财产安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有燃气物资仓库的管理。
三、职责与分工1. 仓库管理人员：负责仓库的日常安全管理工作，确保各项安全措施落实到位。
2. 安全环保部门：负责对仓库安全管理工作的监督、检查和指导。
3. 车间、科室负责人：负责对本部门燃气物资的储存、使用情况进行监督，确保安全。
四、安全管理措施1. 仓库选址与布局（1）仓库应位于厂区安全区域，远离易燃易爆物品和高压设备。
（2）仓库内应设置防火分区，通道、出入口应保持畅通。
2. 物资储存（1）按照燃气物资的性质、类别分类存放，易燃易爆物品应存放在专用库房。
（2）库房内不得存放与燃气物资无关的物品，避免火灾风险。
（3）储存的燃气物资应按规定的堆放高度和间距摆放，不得超高、超宽。
3. 安全设施（1）仓库内应配备足够的消防器材，如灭火器、消防栓等，并定期检查、更换。
（2）仓库内应设置应急照明设施，确保火灾发生时能正常使用。
4. 安全操作（1）仓库管理人员应熟悉燃气物资的性质、安全操作规程，掌握消防器材的使用方法。
（2）禁止在仓库内吸烟、使用明火，严禁将火种带入仓库。
（3）进入仓库的人员必须穿戴符合规定的防护用品。
5. 安全检查（1）仓库管理人员每天进行安全检查，发现安全隐患及时整改。
（2）安全环保部门定期对仓库进行安全检查，发现问题及时上报并督促整改。
6. 应急处理（1）制定燃气物资仓库火灾、爆炸等事故应急预案，定期组织演练。
（2）发生事故时，立即启动应急预案，迅速疏散人员，采取有效措施控制事故蔓延。
五、奖惩1. 对认真执行本制度，在安全管理工作中表现突出的个人和部门给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度，造成安全事故的个人和部门，依法依规追究责任。
六、附则1. 本制度由安全环保部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
燃气公司仓库规章制度
燃气公司仓库规章制度第一章总则第一条为了规范燃气公司仓库管理，保障燃气设施和设备的安全运行，维护燃气公司的正常生产秩序，提高物资利用率，确保仓库内物资的安全，制定本规章。
第二条本规章适用于燃气公司所有的仓库管理工作。
第三条公司仓库分为原料仓、成品仓、备品备件仓以及办公用品仓等。
仓库主管负责具体仓库的管理和运行。
第四条仓库应当按照安全、整洁、规范、高效的原则进行管理。
仓库工作人员应当加强安全意识，严格执行各项管理制度。
第五条仓库工作人员应当严格遵守公司的相关规章制度，服从仓库主管的指挥，维护仓库的正常秩序。
第六条仓库主管应当做好仓库的保管工作，做到账实相符，合理搭配，提高物资的利用率。
第七条公司领导对仓库工作进行定期检查，及时发现问题并加以处理，确保仓库工作的正常进行。
第八条仓库应当定期组织清点存货，并填写清点记录。
第二章仓库物资管理第九条仓库应当对进货物品进行验收，验收严格按照规定对物品数量、质量进行核查，严格执行验收标准。
第十条仓库应当对进货物品进行分类存放，建立详细的物资清单，确保物资存放有序。
第十一条仓库应当定期进行库存盘点，确保账实相符。
第十二条仓库应当对物资进行合理分类，制定合理储存方案，提高物资的利用率。
第十三条仓库应当对物资进行定期检查，发现问题及时处理，避免出现物资浪费现象。
第三章仓库安全管理第十四条仓库应当定期进行安全检查，发现安全隐患及时整改，确保仓库的安全。
第十五条仓库应当建立完善的安全管理制度，明确责任人，做好安全预防工作。
第十六条仓库应当加强对危险品的管理，确保危险品的存放安全。
第十七条仓库应当对火灾防范做好相关工作，定期组织演练，提高员工的应急处理能力。
第十八条仓库应当加强对重要设备的维护保养工作，确保设备正常运行。
第四章仓库员工管理第十九条仓库应当选派专业技术人员负责管理，保障仓库的正常运行。
第二十条仓库员工要严格执行工作制度，服从仓库主管的指挥，保持良好的工作纪律。
燃气公司仓库管理制度
第一章总则第一条为加强燃气公司仓库管理，确保燃气器材、设备和物资的安全、高效、有序地存储和发放，特制定本制度。
第二条本制度适用于燃气公司所有仓库，包括器材库、设备库、材料库等。
第三条仓库管理应遵循以下原则：1. 安全第一：确保仓库内物品和人员安全；2. 效率优先：提高物品存储、领用、退库等环节的效率；3. 规范有序：严格按照规定程序进行操作，确保仓库管理规范化、制度化；4. 保质保量：确保仓库内物品质量，满足生产、施工、维修等需求。
第二章仓库安全管理第四条仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒、有害等危险物品，禁止吸烟、使用明火。
第五条仓库内应配备消防设施，如灭火器、消防沙、消防水带等，并定期检查、维护。
第六条仓库内应设置安全通道，保持通道畅通，禁止堆放杂物。
第七条仓库内应设置警示标志，提醒人员注意安全。
第三章仓库物品管理第八条仓库物品应按照类别、规格、型号等进行分类存放，标识清晰。
第九条仓库物品入库时，应认真核对数量、规格、型号等信息，确保无误。
第十条仓库物品出库时，应严格按照领用单据进行发放，不得擅自更改。
第十一条仓库物品应定期盘点，确保账实相符。
第十二条仓库物品损坏、丢失，应及时查明原因，并按规定进行处理。
第四章仓库人员管理第十三条仓库人员应具备一定的专业知识和技能，熟悉仓库管理制度和操作规程。
第十四条仓库人员应严格执行仓库管理制度，遵守操作规程。
第十五条仓库人员应定期接受安全教育和培训，提高安全意识和操作技能。
第五章仓库档案管理第十六条仓库应建立健全档案管理制度，对入库、出库、盘点等环节的记录进行归档。
第十七条仓库档案应按照规定期限保存，确保档案的完整性和安全性。
第六章奖惩第十八条对严格执行仓库管理制度、表现突出的仓库人员，给予表彰和奖励。
第十九条对违反仓库管理制度、造成不良后果的仓库人员，给予批评教育或处罚。
第七章附则第二十条本制度由燃气公司仓库管理部门负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起实施。
燃气公司物资仓库进、出、退、盘、罚及安全管理的办法
燃气公司物资仓库进、出、退、盘、罚及安全管理的办法引言燃气公司物资仓库作为公司重要的物质保障和生产保障基地，必须依照相关法律法规，加强进出库管理，规范相关操作流程，保障物资安全稳定运行，进而提升公司赢利能力和市场竞争力。
本文旨在对燃气公司物资仓库进行进、出、退、盘、罚及安全管理的细化研究，并开展相关办法，为燃气公司的稳定高效生产提供保障。
进出库管理1. 入库管理（1）入库流程与审批：WMS（仓库管理系统）独立收发文处理或接口模式，采购及供应商管理系统提交的入库通知单，在WMS系统中生成到货通知单，收货人员通过WMS系统接收到货通知单，生成收货任务，确认收货。
（2）物资质量检查：入库的物资应按照《物资进出质量管理规定》要求进行化验、检测、测量等，验收合格后可入库。
（3）入库计算：收货人员扫描收货任务标签后，系统自动开始计算库存，扣减WMS系统中相应的备货数量。
2. 出库管理（1）出库通知与审批：销售管理系统、仓库管理系统之间通过web service接口进行数据交换，销售管理系统中生成销售订单后，将订单传给WMS系统，由WMS系统生成出库单。
（2）出库计算：当齐货时，系统将扣减相应的库存量。
（3）出库准备与发运：WMS系统生成拣货任务、复核任务，出库完成后，发运调度员根据订单出运计划分配运输工具，安排相应司机。
3. 退库管理(1)退货审批：物资系统内置退货申请功能，申请后交由采购部门审核申请单。
（2）物资返厂：退货审批后，质检员验收质量等级后以物资进出质量管理应用为准，退还WMS系统相应的备货数量。
4. 盘点管理(1)周期盘点：按照规定周期及时开展库存清查和盘点，尽量减少盘点次数及确认时间，提高盘点效率，确保库存准确性。
（2）抽查盘点：市场环境变化较大、物资质量已受损等情况下，需要对选定品种及数量开展抽查，发现问题及时做出应对措施，并及时上报公司领导。
5. 罚单管理物资安全管理的失误或疏忽对公司生产生活的带来的直接损失和影响都是不可忽视的，所以在科学的物资安全管理中，罚单管理的应用同样不可少。
燃气公司物资库房仓储管理制度
燃气公司物资库房仓储管理制度
1各类物资应按类别、规格、特性进行定库、定架、定货位“三定位”，库房物资必须做到合理堆码逐层累计过目知数、降低盈亏率，提高保管员的管理水平。
2保管员对各自的库房内做到卫生清洁，货架整洁无尘，物资洁净无锈蚀，堆放整齐，材料卡应有编号名称、计量单位，做到一物一卡。
3仓库内必须持有“严禁火种入内”的明显标志，严禁火种入内，并经常检查库内电源线路及电气设施，清除不安全因素，防止发生由此引起的火警事故。
4仓库必须配备一定数量的消防器材及设施。
仓库人员要学习防火、防爆等基础知识，在意外事故发生时能迅速有效地予以控制并立即报警。
5仓库重地闲人莫入，工作联系需进入库房须征得仓库管理人员同意。
仓库保管员下班之前要进入库房巡视检查，并关闭所有窗户，切断照明及电气设备电源，锁好库门后才能离库。
6危险品物资必须由专人专库负责存放，严格遵守公司的危险品管理规定，危险品保管员必须持有消防防火部门颁发的危险品管理证书方能负责参与管理。
各类危险品必须按危险品性质、类别分门别类管理，不得混放。
库房必须保持良好通风，安装防爆电器。
7各类物资应做到日清月结，帐卡物三相符。
严格按照有关要求进行盘点，并做好记录，掌握库存动态，控制盈亏。
8保管员应掌握实物消耗情况并根据生产需用量与实际库存量报出各类物资进货计划及时送交物资部门。
9对积压物资，保管员应及时反馈上报并注明原因，经物资部门领导协调，能充分利用的及时利用，不能利用的外拨或报废处理。
10对废旧物资，保管员应及时制表上报并说明原因，经有关部门共同确认后确实无法利用的就按报废规定办理报废手续。
燃气公司仓库安全管理制度（3篇）
燃气公司仓库安全管理制度1、仓库必须设立一名防火、防盗安全管理责任人，责任人必须认真学习安全防范及消防安全知识，同时要学会使用各类灭火器材。
2、严格执行岗位责任制即货物进仓检查制度，明火管理制度、安全用电制度、安全防盗、防火值班检查制度、消防器材维护保养制度等。
3、仓库除保持必要的通道外，同时要注意顶距、墙距、灯距、柱距和堆距，货物分类，库房保持清洁，不准设立办公室、休息室、更衣室，不准住人，闲人不得入内。
4、仓库物品应分类存放，易燃品、有化学相互作用物品应分库摆放，仓库应通风良好，包装破损应及时处理，并留出主通道宽1—____米，货物与房顶、灯之距离不小于____米。
5、仓库电器设备周围及开关下禁堆物品；照明限60瓦以下白炽灯，灯应装在通道上方；不准用可燃物做灯罩；不准用插座、碘钨灯、电炉、电烙铁、电水壶等加热设备；存放易燃品仓库电器及排气系统均须为防爆型，并不得设休息室；总开关应置放在库外。
6、物品入库禁带火种，堆积一年以上的物品要采取翻推清仓，防止自燃。
7、夜间值班保卫人员应坚持查库，防止事故。
8、违反上述规定，给予罚款50—____元，造成严重后果者追究当事人法律责任。
9、仓库安全管理人员必须要熟悉储存物资的性质，参加消防业务知识培训。
10、仓库管理员必须做到“五要”、“五不准”。
五要：(1)要严格遵守安全用电的有关规定；(2)仓库电源要装分闸，电源开关要装在库外；(3)电线要穿管、敷设；(4)下班要切断电源；(5)对电器设备要经常通知电工进行检查、维修保养。
五不准：(1)不准在仓库使用碘钨灯或大于60瓦的灯泡，在储存易燃、可燃物资或建筑耐火等级在三级以下的仓库使用日光灯；(2)不准架设临时线路；(3)不准使用不合规定的保险装置；(4)不准在仓库使用电熨斗、电炉、电烙铁、交流收音机和电视机；(5)不准在化学危险品仓库安装普通电器设备。
11、严格安全管理制度，严禁火种入库，严禁在仓库吸烟及动用明火，仓库应设立禁火标志。
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物资仓储管理办法1 总则1.1目的为加强物资仓储管理、规范管理流程，提高效率、降低成本，明晰燃气控股公司及各成员企业在物资仓库管理过程中的接口关系和责权范围，实现有效控制，保障生产的正常进行，特制定本办法。
1.2名词解释物资仓库指各燃气公司生产用物资的存储仓库。
1.3适用范围本办法适用于燃气控股公司所属各燃气公司物资仓库的管理。
1.4基本原则仓储管理必须遵循下列原则：（1）存量控制的原则。
各燃气公司供应部必须根据实际情况制定仓储的最低和最高库存，控制库存量的变化，保证生产的正常运行。
（2）日清月结的原则。
各燃气公司供应部的出、入、退库的手续的办理必须当日登记入帐，做到日清月结。
必须做到帐帐相符、帐物相符。
2管理体制2.1管理控制层的职责2.1.1控股公司经营管理部的职责（1）通过库存管理软件对各燃气公司的仓储日常管理进行监督与考核；（2）负责对各燃气公司的盘点情况进行监督与核查；（3）负责库存管理软件的使用的跟踪与服务工作。
2.1.2控股公司财务部的职责（1）负责各燃气公司仓储物资资金占用的考核与监督；（2）负责各燃气公司盘点后调帐的审批。
2.1.3燃气控股公司技术质量安全部的职责负责对库存物资的质量进行监督2.2实施层的职责2.2.1各燃气公司仓储管理人员的职责2.2.1.1供应部主任负责仓储管理的全面工作。
2.2.1.2统计员协助供应部主任工作，负责仓储的出入库单据的核对、登记入帐及库存管理软件的日常维护工作。
组织月度、季度的盘点工作。
2.2.1.3仓储管理员负责日常的物资储存管理、出入库管理及月度、季度的盘点工作。
2.2.1.4现场管理员负责防腐的质量管理工作。
2.2.2各燃气公司计财部的职责（1）负责仓储日常管理的监督与指导；（2）监督盘点工作，并负责盘点后的帐务调整工作。
2.2.3各燃气公司技术质量安全部的职责负责采购物资的验收和库存物资品质的鉴定工作。
3验收入库3.1材料验收供应部主任在货到后即时组织验收。
由库管员、技术质量安全部质检员、供应商送货员及采购员共同进行验收。
抽查检验，技术质量安全部质检员对物资进行抽检，并填写抽检报告，然后将抽检报告的情况反馈给供应部。
检验中，无缝管材要进行实际检斤复核，并按实际或理论折算米数及实检吨数入库；直缝定尺管材应检验实际壁厚、长度及其它质量项目，符合质量要求后按实际米数入库。
需要直接送到用料申请部门指定地点的，在指定地点由技术质量安全部质检员、用料申请部门指定接料员、供应商送货员及采购员共同进行验收，填写验收报告并反馈给供应部。
3.2材料入库如材料检验合格，库房统计员使用库存管理软件办理入库手续，并打印《入库单》一式四联：第一联计财部，若有发票，由采购员将入库单附发票联一同交计财部作为核销发票的依据；第二联库管员；第三联统计员；第四联采购员。
4储存管理4.1分区管理4.1.1物资仓库管理人员应绘制出物资仓库平面图，标明各类物资存放位置，并贴于明显处，利于收发和建立分区明细帐。
4.1.2仓库内物资应分区摆放，将仓库划分为待验区、合格品存放区（包括零备件储存区、计量仪表储存区、燃气具储存区、管材储存区和调压装置储存区）、不合格及废品存放区，并制定明显标识，进行目视管理。
4.2储存保管4.2.1货物应按类别、编号、等级、理化性质和技术要求分别妥善保管，采取有效措施防止腐蚀变质、丢失、损坏，达到数量准确、质量完好。
4.2.2物资存放要合理布局顺序堆垛，整齐稳固，码垛要符合物资特性，垛层要分明，以利于清点和收发。
4.2.3库存物资必须建立帐、卡，做到帐、卡、物相符。
4.2.4保持库房整洁，库内温湿度适宜。
4.2.5施工中检查出的不合格品、废品和用户维修产生的旧品存放在不合格品区。
4.2.6对工具类物资供应部应建立《工具类台帐》，并按责任人保管，实行定期或不定期以旧换新。
5出库5.1单项工程出库5.1.1单项工程用料核查供应部统计员依据施工现场管理员签署的《领料单》与单项工程用料表进行核对。
领料单一式二联：第一联领料单位；第二联库管员。
5.1.2超出工程用料表10%-20%的或提前领用的应注明原因，并由工程部主任签署意见，方准予出库；没有主管领导的认可或签字不得出库。
5.1.2出库核查无误后，库房统计员使用库存管理软件办理出库手续，并打印《出库单》一式四联或五联：第一联：财务部；第二联：库管员；第三联：统计员；第四联：领用单位；第五联：出门证。
5.2维修用料的发放运营部维修用材料依据当月维修材料计划领取，由各营业所内勤填写领料单，由所长签字后领取。
计划外领料需要运营部主任签字。
在保修期内的维修材料要以旧换新，先领后退，领用数与退旧数和收费维修数之和相符。
供应部每月对各营业所的维修材料库存进行检查和业务管理。
5.3特殊情况物资的发放5.3.1对于直接送到施工现场检验并投入使用的材料应在24小时之内办理出库手续。
5.3.2紧急施工或紧急抢修用料，如当时不能马上办理出库手续的必须经过领导同意方可发料，发料后必须在24小时之内补办出库手续。
5.4移库管理5.4.1移库定义移库是指业务流程中需要将库存材料从A仓库转移到B仓库储存并进行保管，然后投入使用或出售。
5.4.2移库移库处理，接收部门开具移库单，交接双方在移库单上签字，月末将移库情况分别填列在库存物资情况表上，转计财部审核。
6退库6.1工程材料的退库工程领用材料原则上对所有工程领出的材料不予退回。
但下列条件可以退库：外网材料中整根未用钢管或未用管件、外网其它材料及户内材料供货质量原因产生的不合格品。
6.2维修材料维修过程中产生的余料或废料应退回仓库。
6.3手续的办理退料应拉回仓库，当面点清品种、数量，使用库存管理软件办理退库手续，并打印《退料单》一式四联：第一联：财务部；第二联：库管员；第三联：统计员；第四联：施工单位。
7材料的抽查7.1所有材料在任何时候供应部管理人员都有管理权，对所有户内及外网单项工程都要有抽查检验记录。
7.2抽查7.2.1外网工程，外网施工应对材料的使用情况以及主材是否为我方提供的产品进行抽查。
7.2.2户内工程，供应部应对所有户内单项工程抽查10%，检查材料实际使用量，及材料质量情况，并填写《户内工程材料使用情况抽查表》。
7.2.3检查结果每月汇总一次，填写《材料使用情况月报》上报至主管经理。
如在现场发现不能解决的问题，应及时向主管经理请示汇报。
8盘点8.1盘点方式盘点分为月度盘点、季度盘点、及临时抽查。
月度盘点在每月最后一天早8：00进行；季度盘点在每季度末倒数第二天的早8：00进行；年度盘点程序请参照《新奥集团财务制度》；临时抽查可随时进行。
库管员岗位调换时必须进行盘点。
盘点应按照供应部出具的盘点表对物资进行核查。
8.2盘点人员8.2.1盘点由供应部统计员、供应部库房管理员进行，财务人员参与监盘。
8.2.2燃气控股公司物资管理部门或各燃气公司物资主管领导可根据实际情况对库存物资进行临时抽查或全面的盘点。
8.3盘点处理8.3.1盘点表盘点结束后，盘点参加人员应出具盘点表一式三份：财务部和供应部各留一份；燃气公司物资主管领导一份。
盘点表中应计算出盘盈盘亏数量、说明盘盈盘亏原因、提出改进措施。
8.3.2帐物调整盘点后出现盘亏盘盈，需要调帐的需经计财部审核，计财部审核无误报送公司总经理批准后，上报燃气控股公司财务部和经营管理部审批备案。
具体程序请参照《新奥集团财务制度》。
8仓储安全管理8.1.防损、防盗8.1.1严格出入库管理。
仓库人员对出入库人员、车辆、货物要严格检查、验证和登记，无关人员禁止出入，非工作时间不得进入库房。
8.1.2各种机械设备要定人保管使用，定期检查，维修和保养，严禁带故障使用和违章操作。
8.1.3仓库要建立防火、防洪、防盗、防破坏等预案，明确各种防救信号。
8.1.4危险品应做出明显标志，轻拿轻放，单独储存，妥善保管，严格出入库手续，严禁私自将危险品带入库房。
8.1.5下班前检查库房内外有无异常情况，切断电源，关闭门窗。
8.2防火8.2.1库房附近严禁烟火，不准进行烧荒（垃圾）、燃放爆竹、吸烟等违章活动。
8.2.2仓库人员要严格遵守消防规定，懂得灭火知识，会使用所配备的消防器材。
消防器材设备要配置适当，标志清楚，专人保管，禁止挪作他用。
8.2.3库区内要设置明显防火标志，储气设施必须装有避雷装置。
8.2.4禁止私自将易燃、易爆物品带入库区。
8.2.5禁止在油料、化工品、木屑等易燃物附近用凿子或铁锤敲打铁桶、栓盖等8.2.6禁止使用不符合规定的电源线路、电器及照明设备，禁止使用其他金属线代替保险丝、禁止超负荷用电。
9罚则9.1在物资检查中发现一次由于未按规定办理出入库手续造成帐物不符的，则库管员与统计员当月考核降一档，供应部主任当月考核降一档。
再次发生同类现象则库管员、统计员和供应部主任的当月考核为差。
9.2在物资检查中如发现白条出库未按规定办理手续的，则库管员当月考核降一挡，供应部主任考核降一挡。
9.3各燃气公司必须使用库存管理软件办理出入库手续，未按规定使用库存管理软件的，将按库存管理无帐处理，扣除该公司当月物资管理的考核分数。
由于管理不当，造成库存管理软件的数据库全部丢失的，供应部统计员当月考核降一档、供应部主任当月考核降一档。
10本制度由控股公司经营管理部负责解释、修订。
11本制度自2002年月日起正式实施。
附件：表一：入库单表二：领料单表三：出库单表四：退料单表五：盘点表附表一、出库单入库单库管员：领料人：开单人：注：入库单一式三联：一联财务；二联库管员；三联统计员。
附表二、领料单领用部门：领料单库管员：开单人：注：领料单一式二联：一联领料单位；二联库管员附表三、出库单领用部门：出库单库管员：领料人：开单人：注：出库单一式四联或五联：一联财务；二联库管员；三联统计员；四联领料单位；五联出门证附表四、退料单退料部门：退料单库管员：退料人：开单人：注：退库单一式四联：一联财务；二联库管员；三联统计员；四联退料单位。
附表五、盘点表盘点表监盘人：盘点人；。