行政事业单位学校政府部门机关通用内部控制考核评价报告
行政事业单位内部控制评价报告
行政事业单位内部控制评价报告行政事业单位内部控制评价报告随着公共管理水平的不断提升，行政事业单位面临着越来越高的监管与要求，必须建立有效的内部控制机制，规范相关工作流程，确保行政事业单位运行规范、高效。
而内部控制评价报告则是对行政事业单位内部控制机制进行审计与评估的报告，有助于提升行政事业单位的内部管理水平。
一、内部控制评价报告的作用内部控制评价报告是以现代审计理念为基础的综合性报告，旨在对行政事业单位内部控制机制进行评估和改进。
其主要作用在于：1、为保证行政事业单位的运营安全，行政事业单位需要对其内部控制的运行情况进行全面的评估，并针对不足之处进行整改和完善；2、有效的内部控制评价能够帮助行政事业单位发现可能存在的潜在风险，隐患，降低损失，提高工作效率，并保障行政事业单位的安全运营；3、报告旨在评估行政事业单位内部控制的有效性、完备性和合规性，为行政事业单位的决策制定和运营管理提供科学依据，对内部审计、监管等工作具有指导作用。
二、内部控制评价报告的编制流程在内部控制评价报告的编制过程中，需要强调以下几个环节：1、明确内控评价的目标——包括美国“萨班斯- 奥克利法案”（SOX）等法规、标准。
在此基础上明确行政事业单位内部控制目标、范围和时间，明确评价的重点，建立内控评价计划。
2、实施内控评价——通过考核评估现有的内控制度，找出其不足和问题，然后根据问题提出相应的建议，提高内部控制有效性。
评价的方法可以采用内部审核、调查、问卷调查等，总结评价结果，形成评价报告。
3、反馈和整改——针对检查出来的问题和问题根源，提出合理、可行的改进措施，建立问题反馈机制，对识别出的缺点和问题进行必要的整改和补救措施。
4、落实内控——建立全面、完善的内部控制制度，制定相应的实施方案，建立相应的组织机构并落实相应的岗位职责，不断强化内部控制意识和内部管理的能力。
三、内部控制评价报告的重点内容内部控制评价报告的内容分为两类：一是内控评价的流程和结果，二是整改和落实情况的报告。
内部控制考核评价报告
关于内部控制考核评价工作的报告XXX：为贯彻落实财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神和财政部《关于开展行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，我单位对内部控制考核情况进行了评价，现将工作开展情况报告如下。
一、高度重视，精心组织局机关对此次内部控制考核评价工作高度重视，局机关党组专题研究了内部控制建设和内部控制考核评价工作，并研究成立了内部控制考核评价工作领导小组，由局机关“一把手”担任领导小组组长，成立领导小组办公室、财务室，落实专人负责组织协调内部控制考核评价工作的实施，审批制定了内部控制考核评价工作实施方案。
二、任务分解，层层落实局机关按照“全面性、重要性、问题导向和适应性”的原则，把此次内部控制考核评价工作贯穿到单位的各个层级，对涉及内部权力集中的重点领域、关键岗位以及单位层面、业务层面各类经济业务活动全面覆盖。
立足于单位的实际情况，把内部控制考核评价各项指标，梳理、分解、落实到各相关股、室、队、中心，明确牵头部门、配合部门和检查确认所需资料，明确了单位内部控制评价和内部控制制度建立完善的方向和重点。
三、开展评价，实事求是我单位将此次内部控制考核评价工作，作为督促单位内部控制管理制度建立和完善的一次契机。
各股、室、队、中心本着实事求是的工作态度和谨慎细致的工作作风，在开展内控评价中，对照评价指标、评价要点、评价细则以及评价检查确认资料，逐项检查，查摆问题，并形成了局机关评价报告。
四、揭露问题，制定措施内部控制考核评价工作的目的就在于“查漏补缺、以评促建”。
通过本次内部控制考核评价，揭露出我们在内部控制管理中还有些制度需要建立和完善，还有一些工作需要加强和落到实处。
在单位层面上，针对存在的问题，我们按照“纵向到底、横向到边”的原则，正逐步完善相关管理制度，如土地出让收入管理、土地会审、项目资金管理等系列制度正在完善中。
在业务层面上，针对单位固定资产定期核查盘点工作不到位，合同归档管理不完整等问题，我单位已责成相关股室，在2018年12月底前整改完成。
内部控制考核评价报告
********学校内部控制考核评价报告为有效评价单位职工的工作实绩,激励和引导职工全面履行职责,坚持实事求是、客观公正、民主公开的原则,对单位员工实行绩效考核制度。
1、考核内容完成年度岗位绩效考核指标所要求的数量、质量、时限；完成年度岗位绩效考核指标所要求达到的效率、效益、效果；综合素质和敬业精神；思想品德和廉洁自律。
2、考核指标的分值权重年度岗位绩效考核由平时考核和年终考核构成。
年度岗位绩效考核总分分值为100分。
(1)平时考核。
平时考核分为上半年考核、下半年考核。
平时考核占年度岗位绩效考核总分的70分。
其中,岗位绩效考核指标占30分,工作效率和效果占20分,综合素质和敬业精神占10分,思想品德占10分,廉洁自律作为限定年终考核等次指标不占平时考核分值。
(2)年终考核。
由单位副校长室组织开展民主评议。
民主评议占年度岗位绩效考核总分的30分。
3、考核方法与程序(1)制定考核指标,形成考核指标体系。
各部门根据机构职能和上级部门工作部署,在确定本部门年度工作任务的基础上,按照内设机构职能和岗位职责,将年度工作任务逐项分解量化到各部门和每一名教职工,由本人填报岗位绩效考核指标,部门负责人审核后,报主管领导审批,并报人事处备案,作为平时和年度考核的依据。
(2)平时考核。
每半年工作结束后的5个工作日内进行平时考核,由部门负责人、主管领导对职工的岗位绩效考核指标落实情况、工作效率和效果、综合素质和敬业精神、思想品德、按照很好(95%)、好(85%)、较好(75)、一般(65%)、较差（45%）五个等次,给出客观公正的评价意见。
副校长室对评价意见进行汇总,折算成分值后报主管领导审核。
(3)年终考核。
年终考核采取个人总结和民主评议的方法。
4、考核结果的使用(1)年度岗位绩效考核被确定为称称职以上等次的,享受年度考核奖金。
(2)年度岗位绩效考核被确定为基本称职等次的,对其戒勉谈话,限期改进:一年内不得晋升职务,调整其工作岗位:不享受年度考核奖金。
行政事业单位内部控制评价报告范文
行政事业单位内部控制评价报告范文尊敬的领导：根据行政事业单位内部控制评价工作的要求，经过认真调研和分析，我单位开展了内部控制评价工作，并编制了以下报告，供领导参考。
一、内部控制概述内部控制是指为实现单位目标，对单位内部各项业务活动进行计划、组织、指导、控制和监督，以达到事务处理的效率和效益，确保财产安全、防止经济、法律风险的一种管理方式。
我单位高度重视内部控制建设，强化内部控制责任，不断完善内部控制机制，确保单位工作的正常运行。
二、内部控制评价结果1. 组织机构设置和人员职责（1）组织机构设置合理，各部门职责明确，相互协作高效。
（2）人员职责分工明确，人员配备合理，岗位职责清晰。
（3）人员管理规范，人员素质培训制度健全。
2. 业务流程设计和执行（1）各项业务流程规范、规则清晰。
（2）业务流程衔接协调，各环节之间沟通顺畅。
（3）业务流程执行严格，各项规定得到有效执行。
3. 财务管理（1）财务收支管理规范，经费使用合理。
（2）资产管理严密，资产计划、采购和使用有条不紊。
（3）财务报表编制及时准确，财务信息真实可靠。
4. 内部控制制度建设（1）内部控制制度健全，各层级均有相应的制度。
（2）内部控制制度执行情况良好，相应的考核机制健全。
（3）内部控制制度不断修订完善，与时俱进。
5. 信息系统和数据安全（1）信息系统完备，能够支持业务活动的进行。
（2）数据安全控制措施得到落实，数据备份和恢复机制有效。
（3）信息系统安全性能监控到位，能够及时发现和处理安全事件。
三、内部控制存在的问题及对策建议经评价发现，我单位内部控制存在以下问题：1. 内部控制制度执行不严格，某些流程环节出现漏洞。
对策建议：加强制度执行监督，确保各项规定得到有效执行。
定期组织内部审核，及时发现和解决问题。
2. 信息系统安全防护不够完善，存在一定的风险。
对策建议：加强信息系统安全防范，定期进行漏洞扫描和漏洞修复，保证信息系统的安全性和稳定性。
行政事业单位内部控制评价报告7篇
行政事业单位内部控制评价报告7篇【范文大全】报告使用范围很广。
按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。
报告，在已发布的党、人大、政府、司法、军队机关的公文处理规范中。
以下是小编整理的行政事业单位内部控制评价报告7篇，仅供参考，大家一起来看看吧。
【篇一】行政事业单位内部控制评价报告按照财政部门关于做好行政事业单位内部控制工作的部署要求，我所高度重视，及时召开动员部署会议，明确内控目标、落实责任，加大宣传培训，内控制度贯彻执行初见成效。
下面将我所20xx年以来内部控制工作总结如下。
一、工作成效强化组织领导。
按照区财政局、区住建局关于做好行政事业单位内部控制有关要求，建立内部控制领导小组，切实加强对内部控制规范实施的组织领导，精心组织，周密安排，确保了内控规范的实施到位。
强化对干部职工的宣传教育，组织学习行政事业单位内部控制规范工作的重要意义、程序管理和具体内容，营造了贯彻实施内控规范的良好氛围。
狠抓制度建设。
在坚持内控制度要全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益性等原则的基础上进一步完善了我所内部控制制度，使之成为符合实际、行之有效的一套内控制度，大大提高了管理服务水平及风险防范能力。
如：实行预算管理制度，逐步提高预算编制的科学性，强化对经济活动的预算约束；实现资产归口管理，定期盘点，账实相符；实行合同归口管理，规范了合同签订与监督履行；按照国家统一的会计制度编制财务报告；对单位的支出严格按照审批、审核、支付、核算的相关规定执行；加强信息化建设，基本实现了单位的经济活动与内控流程的信息化等等。
从严规范管理。
结合我所实际制定了行政事业单位内部控制工作相关管理制度，将“三公经费”政府采购、固定资产、建设项目、预算决算和财务收支等各项需内控的项目归类整理，并对风险点高的财政专项资金实施的重点岗位制定严格的风险防控责任制度和操作规程，并具体细化到责任人，确保内控工作有岗有责有人抓。
行政事业单位内部控制评价报告范文
行政事业单位内部控制评价报告范文尊敬的领导、各位同事：根据《内部控制基本规范》的要求，我司积极落实内部控制制度，不断完善和强化内部控制体系，保障了公司各项业务的正常运转，确保了财务信息的真实性、可靠性和完整性。
为了全面评估内部控制情况，特编写此份内部控制评价报告，以供公司领导和相关部门参考。
一、内部控制基本模式公司内部控制制度构建了以谋求经济效果和业务目标为宗旨的战略性管理和决策，并以风险控制和内部控制为基础的运行模式。
公司将内部控制分为战略风险管理、业务运营控制和财务报告控制三个方面，各个部门根据不同的职责和控制目标实施相应的控制措施，确保公司内部各项活动的正常开展。
二、内部控制体系建设情况1.管理层承诺制度公司管理层高度重视内部控制工作，成立了内部控制专职小组，对内部控制进行了明确划分，建立了管理层承诺制度，对公司的各项控制措施进行了全面解读和系统化整合。
2.风险管理和控制公司建立了风险管理评估体系，通过识别、评估和应对各类风险，制定了风险控制策略和应急预案，将风险控制融入公司的各项管理活动中，确保公司运营的稳定和健康。
3.内部控制框架公司制定了内部控制框架，明确各项控制目标和要求，建立了完整的控制制度和操作规范，对公司运营管理、财务报告、人力资源等各方面进行了有效管理和控制。
4.信息系统和技术支持公司完善了信息系统和技术支持，建立了ERP系统和内部审计系统，对公司的各项数据和信息进行了规范管理和可靠保护，确保了数据的真实性和安全性。
5.内部监督和检查公司建立了内部监督和检查机制，设立了内部稽核部门和风险管理委员会，对公司的各项控制措施和执行情况进行了定期检查和评估，及时发现和纠正问题，确保内部控制的有效性。
三、内部控制实施效果评价1.财务报表的真实性和合规性公司财务报表编制及审计工作高效有序，各项数据真实可靠，经内部审计和外部审计的抽查审核，数字和数额基本符合实际情况，真实体现了公司的财务状况和经营表现，符合国家有关法律法规的规定。
事业单位内部控制评价报告范文
事业单位内部控制评价报告范文大家好，我是本次负责编写事业单位内部控制评价报告的编写人员，接下来我将为大家详细介绍本次评价的情况。
一、评价目的事业单位内部控制评价报告旨在对事业单位的内部控制体系进行全面、深入地评价，发现存在的问题和不足，提出改进建议，为事业单位的管理改进和风险控制提供参考依据。
二、评价范围本次评价的范围包括了事业单位的财务管理、采购管理、人力资源管理、信息系统管理等各个方面的内部控制体系，主要针对事业单位的资金使用、经营活动、资产保管等方面的风险点展开评价。
三、评价方法本次评价采取了多种评价方法，包括文件审查、问卷调查、现场检查等方式，充分了解事业单位的内部控制制度和运作情况，发现问题并提出建议。
四、评价结果1. 财务管理方面从财务管理的角度来看，事业单位的内部控制制度相对较为完善，但是存在对资金使用的监管不够严格，导致部分资金使用不够规范，需要加强对资金的监管和流转情况的审查。
2. 采购管理方面事业单位在采购管理方面存在一定的问题，主要表现在采购流程不够规范、对供应商的资格审核不够严格等方面，需要完善采购管理的相关制度和流程。
3. 人力资源管理方面在人力资源管理方面，事业单位的内部控制制度较为完善，但是存在员工考核不够科学、激励机制不够完善等问题，需要加强对员工的管理和激励。
4. 信息系统管理方面事业单位在信息系统管理方面存在一定的问题，主要体现在信息系统安全性不够强、数据备份不够及时等方面，需要加强信息系统的安全保护措施和数据备份工作。
五、改进建议基于本次评价的结果，针对以上问题，我们提出以下改进建议：1. 加强对资金使用的监管，建立完善的资金管理制度，规范资金使用流程。
2. 完善采购管理的相关制度和流程，建立供应商资格审核制度，提高采购管理的规范性。
3. 完善员工考核和激励机制，建立科学的员工考核体系，提高员工的工作积极性。
4. 加强信息系统的安全保护措施，确保信息系统的安全性，及时进行数据备份，保证数据的完整性和可靠性。
行政事业单位内部控制评价报告
行政事业单位内部控制评价报告一、前言行政事业单位是承担政府职能的非营利性组织，它们在社会经济发展中发挥着重要的作用。
为了确保行政事业单位能够正常运行、有效履行职责，保障资产的安全、预防不法行为和错误行为的发生，内部控制评价成为必要的管理手段。
本报告旨在对某行政事业单位的内部控制现状进行评价，并提出改进建议和措施。
二、评价范围与方法我们在评价过程中主要关注以下几个方面：内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督与审计。
评价方法主要包括文献资料分析、访谈、工作座谈会、现场观察等。
三、内部控制评价结果1. 内部控制环境评价内部控制环境是内部控制的基础，对于行政事业单位的健康发展至关重要。
通过评价发现，在该单位，领导重视内部控制工作，建立了明确的组织结构和各项规章制度，但在内部控制文化、伦理道德建设方面还存在一定的不足。
建议加强对员工的教育培训，提高他们对内部控制重要性的认识和责任意识。
2. 风险评估评价风险评估是内部控制的核心环节，它能帮助单位建立适应外部变化的控制策略和技术。
通过评价发现，该单位已经建立了风险评估制度，但评估方法和指标存在一定的问题。
建议加强对风险评估的研究和分析，制定更为全面和科学的评估指标和方法，以提高风险评估的准确性和有效性。
3. 控制活动评价控制活动是内部控制的重要组成部分，通过评价发现，该单位在控制活动方面取得了一些成绩，但仍存在一些问题。
例如，某些业务流程和操作规程不够完善，内部控制流程有时被忽视或规避。
建议加强对控制活动的规范和监督，完善各项流程和规程，确保内部控制的全面落实。
4. 信息与沟通评价信息与沟通是内部控制的重要支撑，通过评价发现，该单位已经建立了一套相对完善的信息系统，能够满足业务需要。
但在信息共享和沟通方面，仍存在一些不足，例如信息沟通渠道不畅、部门之间信息交流不及时。
建议加强信息共享和沟通的管理，建立相应的机制和平台，提高信息共享的效率和质量。
5. 监督与审计评价监督与审计是内部控制的重要保障措施，通过评价发现，在该单位，监督与审计工作相对健全，但仍存在一些问题。
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行政事业单位内部控制考核评价报告为了规范单位管理，控制风险，保证经济活动的正常开展，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《内部会计控制规范》等法律法规的规定，结合我单位实际以及自身特点和发展需要，制定了一整套贯穿于单位财务管理各层面、各环节的内部控制制度体系，并不断地补充、修改和完善，并在实际工作中严格遵循。
现对内部控制制度的建立和实施情况自我评价如下：
一、内部控制制度能够建立健全并有效实施
（一）单位内部环境。
内部控制环境提供单位纪律与架构，并影响职工的控制意识，是所有其它内部控制组成要素的基础。
单位近年来不断改善控制环境，主要表现在以下四个方面:
1、健全的治理结构、科学的内部机构设置和权责分配制度。
目前，单位的治理结构健全，内部机构设置科学，权责分配合理。
单位制定了一系列内部控制制度等重大决策的程序和规则文件，明确单位职工的权利和义务；单位管理层在开展具体经济业务时，能够根据不同环境和自身发展情况，不断调整内部组织结构，出台新的措施，激发全体职工的工作热情，使我单位教育教学质量（工作业绩）继续保持着高速度发展步伐。
2、单位文化建设
单位文化是单位生命力的表现，我单位在发展过程中重视校园文化的建设和发展，单位每年都组织专门的校园文化建设和弘扬师德师风专题活动，职工加深了对校园文化的理解，做小事、做细事、做具体事的工作作风深入人心，增强了职工的凝聚力，职工中不断涌现无私奉献的感人事迹。
3、人力资源政策
我单位不断的培训促进了职工专业技能的发展；员工的考核、晋升与奖惩使得职工在公平、公开、公正的环境中发展，我单位注重个人的品德、能力和发展前景。
单位对财会等关键岗位员工的轮岗制衡要求强化了单位的管理意识，确实保障了单位的发展。
4、重视内部审计机制
我单位重视内部审计工作的开展，有效地防范了单位经济活动中存在的风险。
（二）内部控制风险防范
我单位根据各种经济活动实施的特点，制定和完善风险管理政策和措施，确保经济活动风险的可知、可防与可控，确保我单位经费使用安全。
对已知风险点，定期进行评估、提示及完善。
通过风险防范、风险转移及风险排除等方法，将经济活动风险控制在可承受的范围内。
存在经济风险的业务，也积极分析，充分认清风险实质并积极采取降低、分担
等策略来有效防范风险。
（三）内部控制措施。
单位根据业务的性质和工作要求，实施了不同的控制方法，保证日常运转正常有序，这些方法包括职责分工控制、授权控制、审核批准控制、会计系统控制、内部报告控制、绩效考评控制等。
1、内控职责分工控制
具体工作中，中心单位校长负责全面工作，副校长分别分管不同职能领域的工作，具体分校(职能部门)各负其责，通过分工明确了各自的权利和义务，通过协调配和共同完成工作。
2、内控授权控制
对于特殊业务，单位制度明确规定了授权。
3、审核批准控制
对不同的业务，我单位规定了不同的审批形式和权限，对于日常费用由分管副校长进行审批，特殊项目、大金额项目分别由校长教代会讨论通过。
4、固定资产财产保护控制
我单位对实物资产由专门部门、人员进行管理、使用，并提供保护条件，例如对存货进行仓储，对现金等有价证券提供保险柜等，定期由总务室和财务室共同进行盘点也促进管理水平的提高。
5、会计系统控制
单位通过会计系统，对经济业务实施有效控制，包括各项业务的授权与审批，单据的审核，通过核算将业务的结果表现出来，促进管理的改善。
通过完善内部报告控制、预算控制、绩效考评控制、经济活动分析控制等方法，促进管理水平的不断提高。
同时，在不同的工作环节，采取多种控制手段结合的控制程序，保证了业务活动的正常开展。
（1）采购和付款控制程序
我单位的采购活动严格按照有关规定进行，并有严格的审批程序，总务室进行采购时，选择三家以上的供应商进行比较，确定性价比较高的供应商作为供货单位，所有合同都进行备案，对于政府采购目录范围内的采购都进行了政府采购。
付款时，财务室严格审核相关资料，制定了严格的付款审批程序及权限，所有付款都必须经校长审批。
（2）日常借款和费用开支程序
借款必须填写“借款单”，详细填写借款单的各项内容，逐级依权限审批，借款必须在业务结束后一周内结清，还清借款。
所有费用开支都必须有经办人、分校（部门）负责人依次逐级按权限签字，并报校长签字审批。
（3）不相融职务分离控制程序
我单位对不相融的授权批准、业务经办、会计记录、财
产保管、稽核检查等会计及相关工作岗位严格的进行分离，使各岗位明确职责权限，形成相互制衡机制。
（4）应收账款控制程序
单位财务室负责所有应收账款的集中核算和管理，及时处理往来业务，做到账务明晰，并最终对债权债务账户进行清理核对，相关分校（部门）负责配合核对、催收等工作。
（5）实物资产控制程序
资产的采购由总务室负责，并负责登记管理，资产管理人员采用单位统一规定的格式详细登记资产的购买时间、名称、规格型号、数量、金额、供货单位、领用部门、领用人等相关内容，财务室对符合固定资产标准的资产进行单独登记，并定期组织盘点、检查。
（四）监督检查。
我单位成立了内审部门（人员兼职），制定了相关制度，对内部控制的整体情况进行持续性检查，并对重点环节进行检查，促进了内部控制制度的执行。
二、重点关注的控制活动的自查和评估情况；
（一）重大购买和出售资产的内部控制
我单位在《财务收支审批制度》、《支出管理内部控制制度》、《政府采购内部控制制度》、《实物资产管理内部控制制度》等制度中对单位经费支出权限等做了明确的规定。
我单位在重大事项都严格按制度规定的程序和划分的权限进行
了决策和履行相应的程序，不存在越权或未按程序履行的现象。
（二）对财务报表的内部审计
对月报和年报的财务信息，进行内部审计，通过分析、询问、检查核对等多种方法，保证了财务信息的准确完整，提高了信息披露的质量。
三、改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施；
随着国家法律法规体系的逐步完善，内、外部环境的变化和单位持续快速发展的需要，单位的内部控制制度还将进一步健全和完善，并要保证在实际工作中得以有效的执行和实施。
为此，着重从以下方面加强：
1、应加强对风险的识别、分析和应对
单位经营可能会遇到很多风险，各种风险可能很突然，因此在保证我单位正常预算目标完成的前提下，采取措施加强对风险的识别、分析和应对就显得更加重要。
（1）风险管理需要相关人员有丰富的知识和经验，单位将加强对职能部门人员的培训，增强人员的风险管理意识；通过学习专业知识和案例，提高人员分析和判断能力。
（2）通过收集国家相关政策、了解行业信息和风险管理的案例，逐步积累经验。
今后要加强对信息的分析和使用水平，发挥信息的作用。
（3）采取整体规划、分步实施的策略来完善风险管理
工作，要对重大风险准备应急预案，保证单位正常运转。
2、内控审计工作在广度和深度上还需要加强
我单位的内部审计工作还有很多差距和不足，因此要通过加强内控审计工作的广度和深度来完善内部控制。
（1）加强内部审计人员的专业培训，通过学习相关的规定、内部审计的方法和程序，保证内部审计工作的规范化、程序化。
（2）要加强内部审计的广度，对于作为年度工作计划必备内容做好计划和人员安排，保证审计任务的完成。
（3）要加强内部审计的深度，内部审计人员不断要保证各项工作按照制度执行，还要注重工作的效果，从提高工作效率方面来提出审计建议，不断改进各项工作。
四、内部控制建设与评价工作完成情况的说明。
内部审计部门对内部控制的多个环节进行了审查和评价，据此我单位认为，我单位内部控制建设符合我国有关法规和上级财政部门的要求，符合当前我单位实际情况需要，各项制度均得到了充分有效的实施，在单位管理各个过程、各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用。
能够适应我单位现行管理的要求和发展的需要，保证我单位正常的经济活动有序开展，确保我单位发展战略目标的全面实施和充分体现；能够较好地保证我单位会计资料的真实性、合法性、完整性，确保我单位所有财产的安全、完整。
我单位遵循内部控制的基本原则，建立了一套同自身实际相符的内控制度，这些制度符合《行政事业内部控制基本规范》的要求，不存在重要、重大控制缺陷。
在今后的内控工作中我单位要逐步完善各种制度，并将制度落实到实处，确保我单位经济活动健康有序发展。