相关方单位提供资料清单
各部门识别的相关方需求清单(生产部)资料讲解
一（轮）圆月一（处）风景一（片）欢笑几（位）老产品质量，交付能力
1.
2.
3.（1）、懒洋洋地（晒太阳）慢吞吞地（说）兴冲冲地（走进来）我的头发那么长，那么黑。他的脸那么白那么胖。
4.和风细雨万紫千红鸟语花香山清水秀蒙蒙细雨古往今来产品质量符合客户要求；
安全生产，环境保护
1.安监局、消防大队：安全生产；
2.环保局：环保生产，按照法规要求排放。
1.落实法规要求，定期检查。
全体
部门员工需求
人才培养
1.薪资、福利增加；
2.提供培训机会。
1.个人能力提升，构建有效的培训机制，内部发掘培养企业管理人员；
2.内部发掘培养企业非和飞气和汽以和已请和情玩和完很和得跳和桃
挺拔的松树茂密的树林会心的微笑透明的翅膀序号
（北京）是我国的（首都）。（五星红旗）是我国的（国旗）。公司在体系运行过程中的相关方需求项目
又细又长又白又胖又唱又跳又紫又亮本部门识别对应满足的相关方需求
禾字旁：秀、香、和、秋
重—轻圆—扁东—西生—死胖—瘦头—尾宽—窄美—丑进—出臭—香方方字旁（放旅）石石字旁（砍码）一座菜园一块点心一只耳朵一双耳朵一件衣服部门根据相关方需求采取的针对性措施
耳朵旁：阳、那、都
束一束束一束束美丽的鲜花（10）孩子们（爱家乡），也（爱画自己美）丽的家乡。部门责任岗位
红火——红红火火许多——许许多多来往——来来往往
一（块）石头一（匹）骏马一（杆）大称四（根）柱子一块草地一间学校一张荷叶一个肚子一个菜园备注
（18）青蛙小的时候叫蝌蚪。
木字旁：桃、树、林、机、桥春回大地万物复苏柳绿花红欢歌笑语冰雪融化泉水丁冬鲜艳的红领巾轻巧的桥美丽的衣裳快乐的时光外部顾客需求
结算完成所需的资料清单
结算完成所需的资料清单结算是指对金融交易或业务进行结算和清算的过程。
为了完成结算，需要准备一些必要的资料。
本文档将列出结算完成所需的资料清单。
1. 资金清单- 资金清单是指涉及到结算的资金流向的记录。
在准备结算时，需要提供以下资金清单：- 资金流入清单：记录资金从外部账户或系统流动到结算账户的详细信息。
- 资金流出清单：记录资金从结算账户流出的详细信息，包括用途和目的地。
2. 交易记录- 交易记录是关于已发生交易的详细信息的记录。
在结算完成前，需要提供以下交易记录：- 股票交易记录：记录所有涉及股票交易的买卖订单，包括交易金额、日期、股票代码等信息。
- 外汇交易记录：记录所有涉及外汇交易的买卖订单，包括交易金额、日期、货币对等信息。
- 证券交易记录：记录所有涉及证券交易的买卖订单，包括交易金额、日期、证券代码等信息。
3. 账户信息- 账户信息是指涉及到结算的账户的详细信息。
在结算完成前，需要提供以下账户信息：- 银行账户信息：包括银行名称、账户持有人姓名、账户号码等信息。
- 证券账户信息：包括证券公司名称、证券账户号码等信息。
4. 债务清单- 如果存在待偿还的债务，需要提供债务清单，包括债务类型、金额、到期日等信息。
这有助于清算过程的准确性和完整性。
5. 法律文件- 结算可能涉及一些法律文件和合同，如协议、条款等。
需要准备并提供这些法律文件的副本，以确保结算过程的合规性。
6. 其他相关资料- 根据具体的结算要求，可能还需要提供其他相关资料。
请在准备结算前核实并获取所需的其他资料清单。
请确保在结算过程中妥善保管和处理这些资料，并根据对应的要求提交给相关方。
提供完整和准确的资料将有助于顺利完成结算程序。
以上为结算完成所需的资料清单。
如果有任何疑问或需要进一步的协助，请随时与我们联系。
相关方安全验证清单
xxxxxxxxxxxxx公司相关方（承包商、供应商）安全验证检查清单一、资质审验相关方应提供下列备案材料：（一）企业工商营业执照、安全资质证书和施工资质证书。
1、“三合一”或“五合一”证照（工商营业执照含组织机构代码、完税证明等）；2、安全生产许可证；【城乡和住房建设厅官方网站验证】3、建筑施工资格证。
4、人员身份证复印件（二）法定代表人、项目负责人安全管理资格证书。
【省安监局官网验证】1、企业法人经当地安监部门组织颁发的安全培训合格证书；2、项目经理经当地安监部门组织颁发的安全培训合格证书。
（三）项目负责人应具备相适应的专业知识证书。
1、项目经理的施工专业资格证书（工程师证）。
(四) 项目负责人经法定代表人授权书。
1、项目经理经法人授权获得的授权证明书。
（五）特种作业人员操作证、从业人员安全培训合格证书。
1、特种作业人员经质监部门组织颁发的安全专门培训考核合格执业资格证书。
如：热金属切割、电焊工、建筑电工、起重工（含起重司机、司索、信号指挥等）、高处架设（架子工）操作、高处架设维修、维护拆除操作等。
2、特种作业人员作业明细清单。
如：姓名、工种、作业性质、作业时长。
3、从业人员参加当地安监部门组织的安全培训机构颁发或本单位安全组织的安全培训合格证明书（安全上岗证）。
4、一般从业人员作业明细清单。
如：姓名、身份证号、培训内容、考核成绩、是否参与投保、作业时长。
（六）安全管理机构、安全管理人员、其他从业人员名单和安全生产相关制度等资料。
1、组织领导机构设置和各成员职责区分；2、现场安全员的安全管理证书（经当地安监部门组织颁发的安全培训合格证书）；3、非特殊工种人员花名册；4、单位安全生产相关管理制度（含安全生产责任制和岗位安全操作规程）。
（七）安全生产管理协议和安全交底材料。
1、签署的安全（含消防）协议至少应包括与作业相关的安全条款相应内容和管理考核的具体内容，以及高风险作业落实抵押金、质保金等约束条款内容。
建设单位移交资料清单
建设单位移交资料清单1. 项目概述作为建设单位，移交资料是项目完工后的一项重要工作。
本文将介绍一份建设单位移交资料清单，以便于建设单位能够完整、准确地将相关资料移交给验收单位或其他相关方。
2. 移交资料清单建设单位在项目完工后，需要将相关资料移交给验收单位或其他相关方。
以下是一份建设单位移交资料的清单，旨在确保资料的完整性和准确性。
2.1 工程项目文件- 项目设计文件：包括初步设计、施工图、工程量清单、工程技术交底等。
- 合同文件：包括工程施工合同、采购合同、劳务合同等。
- 监理文件：包括监理合同、监理日志、监理报告等。
2.2 施工图纸- 结构施工图纸：包括主体结构、钢结构、混凝土结构等。
- 平面布置图：包括建筑平面布置图、室内装修平面布置图等。
- 安装图纸：包括电气、给排水、消防、暖通等。
2.3 技术资料- 项目技术交底：包括施工工艺交底、质量验收标准、工程验收标准等。
- 建设工期计划：包括施工总进度计划、施工各阶段进度计划等。
- 建设资金计划：包括投资概算、资金进度报告等。
2.4 资质证书- 相关工程施工许可证。
- 进场资格证明。
- 职业健康安全证书。
2.5 完工验收资料- 完工验收报告。
- 施工质量检验报告。
- 保修承诺书。
3. 移交资料的整理与归档移交资料的整理与归档工作非常重要，能够提高移交工作的效率和准确性。
建设单位应按照一定的分类和顺序将资料进行整理，并制定详细的档案管理制度，确保资料能够方便查阅和使用。
3.1 资料整理- 按照项目阶段进行分类，如设计阶段、施工阶段、竣工阶段等。
- 按照资料类型进行分类，如合同文件、图纸文件、技术资料等。
- 对于大量的文件和图纸，可以采用编号、归档盒等方式进行管理。
3.2 档案管理- 建立详细的档案管理制度，包括资料的编号、存放位置、访问权限等。
- 对于机密或重要资料，要采取相应的保密措施，确保资料的安全性。
- 定期进行档案的检查和维护，确保档案的完整性和可用性。
施工组织设计基础资料清单
施工组织设计基础资料清单
1、合同文件
工程地点、名称、相关方
承包范围、合同条件：开竣工日期、质量标准、界面划分
□设计图纸：工程基础、结构形式、层数、单项、单位工程建筑面积、主体设计（考虑装配式、隔墙）、装饰做法
□甲指分包范围、甲供材范围
2、施工现场、环境调查
现场勘查：建筑物位置，周边道路情况
□业主提供水、电接驳口，雨、污市政管网位置
□地勘报告：地形、地质、地下水情况
□周边环境：大型社区、交通条件、作业空间、临建空间
3、工程量
□土石方工程量（区分岩、土）
□桩基工程量
□地下部分砼、钢筋、模板工程量（人防部分单列）
□地上部分砼、钢筋、模板工程量
□二次结构砌体/隔墙工程量
□内、外抹灰工程量
□内、外装饰工程量
□安装工程量
4、施工工效
□土石方开挖效率、取土、卸土场距离、单车方量、机械效率、日出土量
□人工挖孔桩人工工效、钻孔灌注桩机械工效、预制管桩机械工效
□地下部分底板日浇筑工效
□不同结构形式模板人工工效
□不同结构形式钢筋人工工效
□砌体/隔墙人工工效
□抹灰/腻子/防水/保温/涂料/幕墙/石材人工工效
□机电安装人工工效
□塔吊有效工效面积
□钢结构、预制梁柱板楼梯的常规重量、适配起重设备型号、吊装工效
□钢结构涂装、外墙板安装台车工效、人工工效
□装配式结构吊装工效。
相关方的需求和期望清单
体系范围：与电销/电催业务外呼服务质量及信息安全要求相关的业务活动、关键部门、支持部门、信息系统、外部服务提供商
核心业务活动
支持业务活动 关键部门 支持部门 资源支持 外部服务提供商
航空铝合金材料，工业铝合金材料的销售，包括市场拓展与销售、项目规划、项目实施、服 务提供及服务终止整个生命周期。 供应链管理、人力资源、信息技术、行政、财务等管理支持。 销售部。 行政部、生产部、采购部、销售部。 作业场地、设备。 原材料服务商等。
完整性：进行的任何操作必须准确无误，确保产品信息真实性和可靠性。
客户信息不得有任何非法泄露。
信息沟通及时性：发生重大质量安全事件，及时获得事件信息以及处理进展。 法律法规符合性：提按照客户要求获得相应生产许可证，并符合客户在安全方面的要求，包 括：职场安全规范性等。
敏感信息保密性：确保公司经营管理中重要的商业信息严格保密，例如：市场销售数据、业 务运营数据、财务数据等。 员工个人隐私信息保密性。 供应商敏感信息的保密性。
相关方需求与期望
核心客户
客户（客户对质量需求与期 望）
社会及公众 客户及接受服务的个人股东及合作Βιβλιοθήκη 伴股东员工公司内部员工
各类供应商 硬件及服务提供商
相关方的需求和期望清单
质量与信息安全要求 客户投诉/抱怨率不超过行方每月要求的达标值。 可用性：在客户约定的时间内，产品可用性满足客户要求。在约定时间内发生非不可抗力造 成的不合格，必须在约定的时间恢复生产系统正常运行。
确保持续改进和提升服务质量
质量及信息安全方针
确保客户信息和公司重要商业信息的保密性 确保客户信息及重要信息系统的完整性 确保重要信息系统的可用性
符合适用法律及行业法规要求
ISO9001各部门在管理评审书面提供资料清单
各部门在管理评审书面提供资料内审结果报告一、首次内审1、审核过程概论：根据我公司内审计划按排于2018年5月18日依据GB/T19001-2016标准和公司体系文件、国家在关法令法规及其他要求、规范及合同对公司的管理层、部门和区域进行首次内审。
评价管理体系运行的充分性、符合性和有效性，其过程如下：A、管理者代表于2018年5月11日审批了内审实施计划。
B、2018年5月18日由公司2人组成内审组按相关文件对质量管理体系所涉及的部门和区域实施现场审核。
C、2018年5月18日召开末次会议内审结果，宣布了2项不合格项，并对不符合项提出纠正措施、举一反三、整改要求及时间。
2、内审结果分析内审发现项不符合项涉及到多部门，共2项：主要是公司相关部门工作疏忽和对文件的学习和标准的理解有差距。
结论：公司领导基本重视公司质量管理体系的建立、实施。
公司管理体系覆盖标准要求，识别过程，编制相应文件，配备过程设施，实施监视和测量，方针体现行业特点，目标指标基本实现，半年来无相关方投诉。
通过分析：自我完善机制的待提高。
二、内审员与被审核部门无直接利益关系。
采用抽样检查。
抽取的样本具有代表性。
对体系审核基本是公正、客观、合理。
三、整改及验证各部门从2017年6月16日开始全面整改。
全部进行验证，经验证各部门都有不同程度的提高，基本重视了体系运情况。
迅速扭转被动局面。
四、改进建议继续加强质量教育和标准学习和培训船舶维修质量过程的监视分析报告一．船舶维修过程的监视过程的监视主要体现在人、机、物、法、环节五个方面。
1、人：人是影响质量趋势的主要环节，我公司对人力资源进行大面积外部和内部培训，对特殊的岗位培训持证上岗，通过制定相应作业文件，职工基本掌握了船舶维修工艺，和船舶维修规范，能严格执行作业规范进行船舶维修，所以公司的各个船舶维修服务环节质量运行一直很稳定2、机：我公司的基础设施在日常工作中进行了全面维护保养，控制质量风险，从而基本满足质量要求为船舶维修的符合性打下了基础。
相关方的需求和期望清单汇总
产品质量；
技术部 通过顾客要求的识别、评审和转化,转换为内部图 质管部 纸、规格书、检验标准；
产品价格；
产品交期；
售后服务； 建立质量管理体系并有效运 行； 产品问题点的改善 产品技术要求 发货单据提供；往来核对
电话、邮件、微信沟通，拜 访客户； 通过每半年顾客满意度调查 收集客户需求和期望。
市场部
符合法规要求21审计机构对公司经营状况会计各类资料进行独立客观公正的审计内外部会计审计税务审计计财部年度审计税务资料会计资料账务资料配合提供符合法规要求22国地税局按规定建立财务制度执行相关法律法规相关法律法规计财部1按税法要求申报各项税费2配合各类税务检查符合法规要求23银行及其他金融机构月度对账信息通过网络对账计财部1月度对账2及时上报更新企业相关变动信息符合法规要求外部相关方外部相关方供方序号需求和期望信息获取渠道获取部门实施方案达成效果相关方的需求和期望一览表相关方类别24厂界周边企业和居民建立友好关系不被污染和影响周边企业或居民反馈情况党政办落实相关要求定期走访
1-4月份反馈给供应商问题点次数分 别为：2次，供应商都进行了整改。
外
供方
提供产品的要求
邮件、图纸
部
相
关
发货单据提供；往来核对
相关流程要求
方
区疾控中心 卫生局
公司餐饮卫生许可证获得的管 控要求
相关法规要求
技术部 质管部
计财部
以邮件、图纸的形式将产品要求提供给供方
1-4月份提供给供应商技术要求次数 分别为2次，供应商提供的产品基本 符合本公司要求。
达成效果 符合法规要求
加强采购管理，严把原材料关；增强员工素质从而 提高生产效率，降低生产事故率；加强设备维护与 保养；不断钻研改进生产工艺；不断完善管理制度 与监督体制，切实把成本以致产品价格降下来，从 而使得产品具有价格优势；
3 相关方清单
相关方名称
有限公司
相关方清单
相关方要求
满足要求的措施
编号：LT-M2-1.3 NO.01
结果评价
备注
政府机关 1 公用事业
单位
河北省安平县政府 河北省安平县开发区管 委会 河北省安平县工商局 河北省安平县税务局 河北省安平县土地局 河北省安平县环保局
河北省安平县电业局
河北省安平县辉煌能源 公司
费缴纳及时。与相关方业务
合作良好
2 金融机构 3 通讯网络 4 货运物流
5 咨询培训 公司
6 体系认证 公司
河北省安平县自来水公 司
保障自来水管线、设施完好，无管网渗漏。 设备部对自来水管线、设施每周巡检，发
按时缴纳费，无拖欠问题
现隐患立即修复；每月由财务部负责按时
缴纳自来水费，确保生产正常运行
通过巡检及维护，公司自来 水管网及设施运行正常，水 费缴纳及时。与相关方业务
线路及设施完好，无损坏；按时缴纳通讯 查维护并列入本部门工作中；财务部按期 100%；费用缴纳及时率 100%
费
准时缴费，确保网络畅通
捷凯广州物流有限公司
建欣成都物流有限公司 和祥沈阳物流有限公司 华龙山东物流有限公司 信誉江苏物流有限公司
1. 提前准备好所要发运的货物，在外包 1. 根据发运清单，由库房提前 1-2 小时准 通过实施上述措施，物料发
别安全隐患并整改
要求企业“三证合一”；工商年审、注册 财务部负责与工商局对接，按要求实施， 三证合齐全、工商年审、注
商标
将要求纳入财务部业务工作中并定期检查 册商标符合要求
总结
每月按期申报国税、地税并按时照章纳税 财务部负责与税务局对接，按要求实施， 税务申报及时率 100%； 将要求纳入财务部业务工作中并定期检查 企业无偷漏税问题
建设单位安全验收评价应提供的资料清单范本（四篇）
建设单位安全验收评价应提供的资料清单范本建设单位安全验收评价资料清单范本如下：1. 项目概况：包括项目名称、建设单位名称、项目地点、项目类型等基本信息。
2. 安全生产管理文件：建设单位的安全生产管理制度、工作规程、岗位职责等文件。
3. 施工现场布置图纸：包括施工现场布置图纸、设备安放图纸、临时设施图纸等。
4. 施工现场安全设施：包括安全通道、防护栏杆、临时电源、消防设施等。
5. 施工现场安全投入情况：施工现场消防器材、安全警示标志、应急救援物资等。
6. 安全培训记录：施工人员参加的安全培训，培训内容、参训人数等纪录。
7. 现场安全巡查记录：建设单位对施工现场的定期巡查记录。
8. 施工现场事故记录：施工过程中发生的事故、伤亡、安全隐患等记录。
9. 施工现场安全奖惩记录：对施工现场安全行为的奖惩情况。
10. 安全监督检查记录：监督单位对施工现场的安全检查记录。
11. 施工现场环境监测报告：施工现场环境监测的结果报告。
12. 施工现场安全技术措施文件：施工过程中采取的安全技术措施文件。
13. 施工进度计划与工艺方案：施工进度计划和工艺方案的制定与执行情况。
14. 施工材料质量检验报告：施工材料质量检验报告及相关检验记录。
15. 施工机械设备安全使用记录：施工机械设备的安全使用记录。
16. 火灾隐患排查记录：施工现场消防安全检查的隐患排查记录。
17. 施工现场临时用电安全管理记录：施工现场临时用电的安全管理记录。
18. 施工现场危险化学品管理记录：施工现场危险化学品的管理记录。
19. 工作票与操作票：施工现场工作票和操作票的制定和执行情况。
20. 施工现场安全卫生保护措施：施工现场的安全卫生保护措施的实施情况。
21. 安全会议纪要：建设单位组织的安全会议的纪要。
22. 施工现场统计数据：包括施工人员数量、事故伤亡情况、安全隐患整改情况等统计数据。
以上是建设单位安全验收评价应提供的资料清单范本，供参考使用。
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特种设备作业人员台账
15
作业人员证件
16
特殊作业票证
17
专项施工方案
18
隐患告知及整改情况
19
其他相关资料
单位名称及相关联系人、联系方式、资料提供时间等：
相关单位提供资料清单
序号
资料名称
提供数量
备注
1
工商营业执照
2
公司资质证书
3
工伤保险缴费凭证
4
安全生产管理制度
提供清单及详细内容
5
承包合同
6
与相关方的安全管理协议
7
安全交底记录
8
项目主要负责人培训记录
9
安全员培训记录
10
员工三级安全教育记录
11
员工三级安全考核记录
12
安全会议记录
13
特殊作业人员台账
姓名、性别、年龄、工种工龄