001文件与资料控制程序改
HRA-QP-001文件资料控制程序
批准人/日期：密级：Security C管理状态：发布日期：2012年x月x日实施日期：2012年x月x日XXXXXX电子有限公司发布为明确本公司质量与环境体系文件的编写和确认，以便文件、数据的管理和控制，特制定本程序。
2. 范围本程序适用于质量与环境体系涉及到之所有文件和数据，包括体系文件、外部文件和内部图纸等。
3.职责3.1各部门负责编写本部门所需要的文件，各部门主管负责审核，副总经理核准。
3.2档案中心负责质量与环境体系文件的整体规划和管控，包括体系文件的发放、收回、销毁、存盘和保管等一系列工作。
3.3档案中心负责建立体系文件总清单。
3.4各部门主管负责接收、保管发放之本部门的所有文件。
3.5各部门之同仁负责本部门文件的更改申请。
4.定义4.1手册：对品质管理体系作总体描述的文件。
4.2程序：用来描述一项任务什么时候做，做什么，由谁做的文件。
4.3作业指导书：质量管理体系中各作业标准、办法、图、说明各作业之执行方法。
4.4记录：将品质程序或工作作业标准所规定之执行事项﹐以数字、文字、图标或其它可明确表达内容之文件呈现执行之结果。
4.4.1凡具下列条件者以正式表单称之：4.4.1.1使用期及保存期超过三个月以上；4.4.1.2正式附属于手册、程序、作业标准内并赋予编号列管。
4.5外来文件：国际标准、国家标准、行业标准、客户提供之图面、文件资料等非本公司内部所发行之文件资料均属之。
4.6 文件：是指将公司内各单位为推动工作上之必要管理或规定事项，依照本文件之作业规范及格式标准，4.7 资料：包含一、二、三、四阶文件及外来文件。
4.8 机密文件：是指涉及到公司经营方向、客户讯息、产品规格等文件。
5.内容5.1文件编写5.1.1 手册：管理者代表负责编制质量与环境体系手册。
5.1.2 程序文件和作业指导书由各个相关部门负责编写。
5.1.3 体系文件的格式内容：1）目的2）范围3）职责4）定义5）内容6）参考文件7) 相关表单8）附件5.1.4 文件编码向档案中心申请使用，文件编码不可重复使用；外来文件以手写的方式将编码注明在文件上：文件编码（一、二、三阶文件）表单编码XXX - X X - XXX XXX - X F - XXX部门代码体系别文件别流水号部门代码体系别文件别流水号外来文件编码FI - XX - XXXXX外来文件文件别流水号A.部门代码：制造部--- MFG（含工程研发、生产、动力）人事行政部--- HRA 计划物料部--- PMCCAD部—CAD (含数据处理、IT) 质量部—QCC财务部—FIN 市场部—MARB.体系类别：质量体系文件–Q，环境体系文件-E质量管理体系/环境体系文件别：手册—M，程序—P，工作办法、规范—G；C.外来文件别：图面-DW，工程资料-ED、国家标准-NS、其他文件-OT；D.流水号：质量管理体系一、二、三阶文件依001，002……999编码, 质量管理体系表单依001，002……999编码；外来文件依0001,0002……9999；文件版本：版本以大写字母表示，如：A、B，首版为A0，修改次数以阿拉伯数字表示，依次为A1，A2…。
QP-001 文件与资料控制程序
签名日期批准审核编制版次修订内容说明修订人备注1、目的为使质量管理体系能有效进行，确保体系程序迅速、正确、流通，使用部门能及时获得有效之最新版本文件。
2、范围与质量管理体系相关的所有文件资料之制作及管理均属之。
3、权责3.1文件制订、修改与废止之申请：各部门权责人员；3.2文件之审查：相关部门负责人；3.3文件之核准、颁布：总经理或管理者代表3.4文件之分发、收回、销毁及管制：行政部文控；3.5文件之使用：各部门。
4、定义4.1系统文件：它是公司的最高法典,是阐明质量方针和描述质量体系的文件，简单地回答做什么?（如：质量手册）；4.2程序文件：它服从质量管理手册的规定，是一系列工作的规定性文件，简单地回答谁来做？4.3工作文件：它是程序运作的支援性和补充性文件，是一些具体工作步骤和作业方法指示，简单地回答怎样做（如操作规范、管理规定和检验规范等）；4.4表单记录：它是质量管理活动结果的书面记录（如检验记录、训练记录等）；4.5外来文件：非本公司制订文件，均指与本公司有联系或相关外部转送来之文件（如客户提供的检验标准，机械操作说明书、外部标准法规、国际性标准等）5、流程图（见附页）6、内容6.1文件之制订、修改、废止：文件的多少及详略程度依照各部门的工作和质量管理体系之需要而确定，并应评审所用文件之适应性。
6.1.1文件之制订视质量管理体系需要及组织职能，拟案后填写《文件(含表单)制订、修改、废止申请单》，经部门负责人审核后，由相关部门会审，以确保其准确性和适宜性，会审无异后在会审栏签名.6.1.2文件之修订6.1.2.1文件若有不合现状，需修改、制订者，由提案部门填写《文件(含表单)制订、修改、废止申请单》提出修改原因，并经原制订部门签核同意后，送行政部文控修改完成后之文件审查、核准、颁布、发行同文件制定作业；6.1.2.2修改后的文件需及时修订其状态；6.1.2.3更改后的新制文件在发放的同时要收回旧版文件；6.1.2.4作业文件在修订发行后，由文件修订部门组织相关人员培训。
QEOP-001文件控制程序
为使文件与资料处理迅速，并正确流通、应用及管理,以确保各相关部门能及时获得适当且有效之最新文件。
2.范围
本公司内、外部联系或客户/供应商等相关方往来之有关体系管理及技术文件均适用之。
3.权责
文件类别
制定
审核
批准
管理手册
行政部
管理者代表
总经理
程序文件
行政部
管理者代表
总经理
三阶文件
各相关人员
部门负责人
5.3.2第四阶表单格式经核准后,原稿保存并发行一份给原申请部门,使用时由使用部门自行影印或请购印制;如表单发行新版时,可不填写《文件分发、回收、销毁记录表》。
5.3.3文件应保证清晰完整、易于认别。
5.4 文件管理、登录、归档
5.4.1正式文件有破损、缺页、字迹模糊或份数不够被分发时,需填写《文件分发、回收、销毁记录表》,送核准部门签核后,再由行政部发行、收回。
5.4.2旧版文件或过期失效需作废之文件应加盖[作废文件]章,若因特殊原因需保留时应给予隔离和标识。
5.4.3对外提供给客户、供应商等文件,由获知部门或公司代表填写《文件分发、回收、销毁记录表》在备注栏注明客户或供应商厂名呈报管理者代理核准后从行政部领取相应份数的相应文件加盖受控文件章。
5.4.4行政部/权责(登录/发行/归档)。
管理者代表
四阶文件
各相关人员
部门负责人
管理者代表
4.定义
本公司文件类别区分四阶
4.1 文件阶码如下：
QEOM: 一阶文件QEOP: 二阶文件
OS/WI: 三阶文件QR: 四阶文件
4.2 系统文件:管理手册,为本公司第一阶文件。
4.3 程序文件:内部审核、文件与记录管制、不合格品控制、纠正与预防措施控制等依管理手册所订之各项程序,为本公司第二阶文件。
001文件控制程序
3.1 总经理负责质量、环境和职业健康安全管理手册、方针、目标、指标、管理方案和工 作标准的批准发布。 3.2 管理者代表负责管理手册、方针、目标、指标、管理方案的审核以及对程序文件、管 理制度的批准。 3.3 办公室负责有关管理性文件的归档管理工作；负责组织对现有管理体系文件的定期评 审；组织相关部门做好文件的编写、评审、标识、发放、更改、存档、借阅等管理工作。 3.4 质安部负责技术性文件的编制、评审、发放、更改、控制和管理工作，外来技术标准的 接收、转发工作。 3.5 办公室负责上级来文和有关适用法律法规的接收与处理， 并及时将有关信息传递到相关 职能部门。 3.6 文件使用部门负责相关文件的编制和使用，并指定资料管理员专人负责本部门使用文 件的接收及保管工作。 4 工作程序 4.1 文件的分类 4.1.1 质量、环境和职业健康安全管理手册； 4.1.2 质量、环境和职业健康安全方针、目标、指标； 4.1.3 形成文件的控制程序； 4.1.4 质量管理制度，质量管理制度的支持性文件；质量管理的各项记录；
标题：文件控制程序 文件编号: Q/YH-SP-001-2011 1 目的
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码
版本号/修改码 A/0
共6页 第1页
对与质量、环境和职业健康安全管理体系（以下简称“管理体系” ）有关文件的编制、 评审、批准、受控、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等全过程活动进行控制； 以确保与管理体系有关的文件内容的适用性、系统性、协调性和充分性；并确保各有关场 所使用的文件均为适用版本。 2 范围 2.1 本程序适用于与管理体系有关文件的控制和管理，包括《管理手册》 、程序文件、作业 文件、管理制度、技术标准、国家标准、行业标准及适当范围的外来文件（包括法律法规） 的控制。 2.2 存入计算机硬盘和软盘以及其他媒体的相关文件也属控制范围。 3 职责
文件编号：QA01001文件与资料控制程序(第4版x)
上海宝钢国际经济贸易有限公司管理文件文件编号：QA01001 第4版签发：戴志浩文件与资料控制程序1目的和适用范围1.1为进一步规范上海宝钢国际经济贸易有限公司（以下简称公司）文件的制订、修订、审批、下发、流转、归档、作废和销毁等管理工作，特制订本程序。
1.2 本程序适用于各事业部、职能部门、直属子公司（以下简称各单位）。
2 职责2.1 战略企划部是公司管理文件的综合管理部门，负责公司管理文件体系架构的设计，组织对由有关单位制订、修订的公司管理文件进行认定，协调有关问题，明确职责分工。
2.2 公司办公室负责公司文件的送审、拟办、下发、流转、签收以及有关文件和资料的归档工作，指导、检查、督促各有关单位做好文书处理工作，协调文书处理中的有关问题，建立实时、高效的文件自动化管理系统。
2.3 各单位负责对公司下发的各类文件的接收、流转和归档。
2.4 各单位负责本单位内部文件的制（修）订、控制和实施。
2.5按专业分工原则，公司级管理文件由职能部门负责制订、修订和执行情况的评价。
3文件的分类2004年1月14日发布 2004年1月30日实施3.1公司管理文件。
管理文件是公司专业管理制度的总称。
公司管理文件按专业分为综合管理、人事管理、财务管理、贸易管理、技术和质量管理、知识和科研管理、安环消防管理、设备管理八大类。
3.2宝钢国际行政文件。
指除公司管理文件以外的所有以“上海宝钢国际经济贸易有限公司文件”作为文头所发的文件。
3.3部门文件。
指公司职能部门就职权范围内的内容涉及公司有关部门的事务，以“宝钢国际部门文件”作为文头所发的文件。
3.4部门内部文件。
指以各单位名义下发的仅适用于本单位的管理文件、内部行政文件及技术文件和作业指导书等。
3.5外来文件。
指政府部门、上级机关及其它单位发送来的文件。
3.6请示、报告。
指各单位上报公司领导阅示的各类请示、报告4 管理文件的拟定、审批、下发流程4.1拟定4.1.1公司管理文件由职能部门负责起草，新管理文件在制定前，制定单位先与战略企划部就文件的名称、初审、会签单位等事项进行沟通。
001文件和记录控制程序
XXXX公司文件名称文件和记录控制程序制/修订日期: 2012-09-27 生效日期: 212-09-30文件编号XX-GHG-QA-001版本:A/01ISO9000管理体系中的关于文件和记录管理部分同样适用于温室气体盘查的文件和记录管理。
1.温室气体相关文件、记录管理：1.1 .文件格式1.1.1. 封面格式内容包括文件类别、名称、页数、版次、制定日期及制定人。
1.1.2 .内容格式程序书各节段之名称、格式、编码，使用本厂既有之格式。
作业标准格式不拘，由制定人自行决定。
1.1.3. 窗体型式使用温室气体盘查推行小组制定或使用的文件格式。
1.2.文件识别：程序书及作业标准依本厂现有ISO9000管理体系文件与资料管制程序。
1.3文件制定、改版、作废、保存年限1.3.1程序书及作业标准由“温室气体盘查推行委员会”成员制定，交由“主任委员”审核，“温室气体盘查推行委员会”审核完毕若无意见，存盘于本厂文管系统。
修改及作废流程亦须按制定程序签核。
1.3.2温室气体盘查相关窗体，修改及作废亦须经“温室气体盘查推行小组”认可，副主任委员负责确认使用之窗体及填表说明为最新版本。
填写完毕之窗体经“主任委员”及“总经理”签核后，审核完毕若无意见，存盘于文管系统，保存年限为5年。
1.3.3温室气体盘查报告书由“温室气体盘查推行小组”负责撰写，“主任委员”得指定相关单位提供数据。
撰写完成之报告书应经外部第三者查证后才完成定稿。
定稿之报告书发行时间、频次及方式由公司最高领导人决定。
1.4记录调阅记录之调阅时，由需求单位直接至该记录保存单位直接查询。
1.5.保存文件及各式表单的原稿，均由文管中心列账保管，发行版本由各单位指定专人负责保管。
1.6.销毁从各单位回收的所有旧版、作废文件，由文件管制中心销毁.正版文件盖作废单由文管中心保管，逾期销毁，已逾保存期限的记录（年份以阳历为准）。
销毁时间依年份5年即可，不以月份为准。
P-G-001 文件与资料管理程序
管理者代表 总经理
管理者代表 总经理
课级主管 经（副）理
课级主管 经（副）理
文件管制中心
文件管制中心
文件管制中心 文件管制中心
XIAMEN G&P ELECTRONICS CO.,LTD. 制订单位：总经办 制订日期：2007年01月02日 修订日期： 年 月 日 文件名称 文件编号：P-G-001 版 次：A-1 次：4 OF 12
XIAMEN G&P ELECTRONICS CO.,LTD. 制订单位：总经办 制订日期：2007年01月02日 修订日期： 年 月 日 文件名称 文件编号：P-G-001 版 次：A-1 次：1 OF 12
文件与资料管理程序
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文件与资料管理程序
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权责单位
项目 文件之制定、修 订、废止申请 文件之审核 文件之批准 文件之编号分发 销毁、列管 外部文件： 外部文件与资料由文件管制中心统一接收并登记， 然后将其分发至需要的相关单位， 原稿由文 件管制中心存盘列管，如须转换为公司内部文件，其制、修、废各流程由相关使用单位依一、 二、三、四阶文件之拟制、审查、批准之规定进行作业。 四、定义： 4.1 一阶文件：系统文件，包括品质手册/环境管理手册。指执行与维持品质系统运作之基本指导纲要。 4.2 二阶文件：程序文件，指公司内组织/机能各项品质/环保系统运作衔接与管理文件。 4.3 三阶文件：工作指导书，指各项作业程序中于执行时所引述或依据、说明之详细步骤、方式等文件； 如作业标准、技术文件、检验标准。 4.4 四阶文件：表单记录，指落实及维持品质与环保系统运作之佐证资料所使用之表格；如检验记录、测 课级主管 课级主管 工程师以上级 工程师以上级
QP-001文件和资料控制程序
湖北博创机械制造有限责任公司文件和资料控制程序文件编号： BC-QP-001文件版本： A1控制状态：受控本拟制：审核：批准：生效日期： 2011.01.01文件变更履历表1.目的：确保公司所有内部文件、外部文件、图样与技术资料的准确性和统一性，使公司所有与质量管理体系有关的文件、图样与技术资料之流通、应用、处理等得到有效控制；控制质量管理体系文件的编制、审核、批准、更改、发放、使用、回收、保存、作废和销毁等过程；使所有持有文件、图样与技术资料的相关部门、生产场所能及时获得有效的最新版本的文件、图样与技术资料。
防止误用失效或作废的文件和资料，使质量管理体系持续、稳定地运行。
2.适用范围：本程序适用于公司质量管理体系所涉及到的有关产品和原/辅材料的采购、制造（包括设计、开发、样件生产、试生产、批量生产等）检验和试验及校准、仓储、包装到交付各阶段作业的所有文件、图样与技术资料等的控制。
文件的分类为：质量手册、控制程序、管理性文件、公司规章制度、管理规范、图样与技术资料、作业指导书、质量记录、外来文件、法律法规、国际标准、国家标准、上级文件、函件等。
3.引用文件、术语和定义；3.1引用文件:3.1.1 GB/T 19001-2000idt ISO 9001:2000《质量管理体系要求》3.1.2 GB/T 19000-2000idt ISO 9000:2000《质量管理体系基础和术语》3.1.3 BC-QM-2009 《质量手册》第4.2.3章节：文件控制3.2术语和定义:3.2.1本程序采用GB/T19000-ISO 9000标准所给定的术语和定义。
3.2.2体系管理文件：一级文件、二级文件、三级文件和四级文件；3.2.3一级文件：质量手册；3.2.4二级文件：控制程序；3.2.5三级文件：管理性文件、作业指导书（包括：操作说明书、检验标准/检验规程、工艺标准/工艺规程、在过程中所需使用的工艺文件、工序卡片、图样与技术资料等作业指导书）、质量记录、外来文件、法律法规、国际标准、国家标准、上级文件、函件等；3.2.6四级文件：表单/表格、记录；3.2.7外来文件：指来源于公司外部用以指导、规范公司某些作业的文件（包括：法律法规、行政文件、国际标准、国家标准、行业标准和顾客提供的图样或技术资料等）；3.2.8技术文件：指本公司内部编制的工程规范、标准、工作规范、作业标准、检查基准、图样、包装标准、工艺技术文件等和顾客提供的图样、工程规范、工程标准/技术标准、技术条件/协议、质量规范、检验规范、检验标准、电脑数据软盘/软件、样品等和本公司与供应商签订的协议等。
001文件与资料控制程序
程序文件文件编号XAT-COP-001 版本/修改状态1/0文件与资料控制程序页码共5页，第2页生效日期2012-03-01修改记录版本更改内容更改人/ 日期审核人/ 日期相关部门文件会签部门名称签名/日期部门名称签名/日期部门名称签名/日期程序文件文件编号XAT-COP-001版本/修改状态1/0文件与资料控制程序页码共5页，第3页生效日期2012-03-011.0 目的:确保本公司与质量体系有关的文件和资料的批准、发布、归档、更改、回收及处理的方法得到控制；从而保证使用中的文件是有效的版本文件。
2.0 范围：泰安市旭安泰防火保温科技有限公司或客户与泰安市旭安泰防火保温科技有限公司各部门之间所有与质量体系有关的文件，资料控制（不包括人事，财务等有关的秘密文件）。
3.0 定义：3.1受控文件：文控中心管制之文件。
如：质量体系文件、外来文件、样板技术类文件，等等。
4.0 权责：4.1 制件人4.1.1需确保与任何相关的部门已咨询及认同。
4.1.2将已审批之文件交回文控中心受控管理。
4.1.3通知文控中心回收作废文件。
4.1.4外来文件（国际国家标准/客户图纸/规格），则由相关部门提交文控中心受控管理。
4.2文控4.2.1发放文件。
4.2.2按制件人通知回收及处理作废文件。
4.2.3适当地贮存受控文件，保存文件总览表及发放记录。
4.2.4办理借阅/归还相关的国际标准/国家标准等受控资料。
4.3 收件人4.3.1保存所分派之文件。
4.3.2按文控中心通知退回变更的作废文件。
5.0程序内容：5.1文件控制5.1.1文控中心负责在文件生效的3个工作日分发、回收及处理审批的受控文件。
5.1.2文控中心应保存分发及回收的记录/清单。
5.1.3文控中心应依据分发记录回收所有作废的文件并作出相应的处理。
5.1.4文件编写5.1.4.1文件的编写由公司/部门的负责人或其委任有关人员编写，编写时要到文控中心取相应合适的文件编号，文件的编写必须依照公司规定的统一格式。
制造业ISO9001体系文件001文件控制程序-B2版(附表单)
版次：B文件控制程序编制审核批准****年**月**日发布****年***月**日生效1.0 目的为了规范与产品质量管理有关的文件（含资料）及公司管理制度类文件的管理，确保在所有场所均使用质量管理文件及管理制度类文件的有效版本。
2.0 适用范围适用于与公司质量管理有关的所有文件、资料控制；适用于公司管理制度类文件的管理。
3.0 定义/术语3.1 受控文件受控文件：受更改控制的文件。
该类文件必须在回收旧版本文件后，才能发放新版本文件，保证各使用现场得到的文件是文件的有效版本。
3.2 非受控文件不受更改控制的文件，文件发出后如果原版文件发生更改，非受控文件不受影响，可以不收回，不换新。
3.3 质量手册本公司产品质量管理活动的总规范。
对内是管理法规；对外是满足顾客要求和第三方审核的依据。
它是质量管理体系第一层次文件。
3.4 程序文件描述产品质量管理活动（通常是跨职能部门活动）基本途径的文件。
它是产品质量管理体系第二层次文件。
3.5 作业文件为产品质量管理体系有效运行所要求的其他管理性文件，它通常规定或记录了开展某一产品质量管理活动的具体方法，或某一职能部门如何进行活动。
它是产品质量管理体系第三层次文件。
3.6 外来文件与产品管理有关的法律法规、与产品管理和过程有关的标准和规范、来自顾客、相关方或其他场所的标准、图样、图片、验收准则等。
3.7 管理制度文件用于规范各个管理层级、管理部门、管理岗位的职能范围、拥有的职权和承担的责任，明确各项管理业务的工作要求、程序和方法，且具有长期适用的规范化管理文件。
4.0 职责4.1 企业管理部：负责管理制度类文件的审核、发布；4.2 质量管理部：负责质量管理体系类文件及管理制度类文件的归口管理；4.3 研发中心：负责产品标准、产品设计类文件的归口管理；4.4 工艺中心：负责各类工艺标准、工艺布置图、工装设计技术文件、工艺明细表、作业指导书等工艺文件的归口管理；4.5 生产设备管理部：负责生产设备类管理文件的归口管理；4.6 安全保障部：负责特种设备类文件的归口管理；4.7 质量相关部门：负责质量类文件的归口管理；4.8 各职能部门：负责本部门管理文件的归口管理；4.9 信息中心：负责弱电工程控制文件、信息化系统管理控制文件的归口管理。
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文件与资料控制程序
版本/版次：A/1 总 页 数：共 7 页 文件编号 ：QH-QP-001 生效日期 ：2009-08-15
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制定
签名
审核
核准
发行印章
文件类别 流程性文件
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QH-QP- 001 A/1 2/7
2009-08-15
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修订记录
制定/修订日期
2009-08-15
修订内容摘要 新制订
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文件编号 版本号 页次 生效日期
QH-QP- 001 A/1 3/7
控状态。 ----受控文件为内部使用的有效版本文件，也是向认证机构报送的文件。受控文件
再修改时应统一跟踪更改，不可遗漏。持有受控文件的员工在工作调动或调离 本公司时，应将文件交回本单位（部门）。非受控文件可用于投标和向咨询单位 报送。非受控文件不再跟踪修改。 ----收集与产品和服务有关的外来文件清单。凡不是本公司编制的使用文件，均属 外来文件，包括从书店购买的、上级发文、国家或地方政府、协会发文等。应 使用外来文件的最新有效版本文件，列入受控文件清单中。适用的外来文件应 编写分发号，以进行有效的受控管理。要控制外来文件的发放（发放范围经管 理者代表审批）。 5.3.3 文件编号规则如下：
2009-08-15
1.0 目的 确保质量/环境管理系统所使用的文件与资料管制流程处理的迅速、正确的流通，确保各相 关部门及时得到并使用有效的最新版本文件。
2.0 适用的范围 适用于本公司对质量管理体系所使用的文件的控制。
3.0 职责
3.1 文控、：负责文件的保存、发放、回收及销毁，并做好相关记录工作，并对最新版本
文件类别 流程性文件
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文件编号 版本号 页次 生效日期
QH-QP- 001 A/1 5/7
2009-08-15
字样的标识。 ----受控文件均进行编号，并填写在《受控文件一览表》中。文件发放时，收文单
位应在《文件分发表》中签名确认收到。 ----文件应保持清晰、可辨，易于识别。质量管理体系文件应单独存放，以保持受
电子存档，进行电子管控。 3.2 文件申请发放单位：负责确定文件发放范围。 3.3 管理者代表负责编制与审核质量管理手册，最高管理者（总经理）负责质量管理手册
的批准。 3.4 各部门负责编制程序文件，管理者代表负责审核程序文件，总经理负责程序文件的批
准。 4.0 定义
无 5.0 工作程序
5.1 文件概念 文件是指信息及其承载媒体。媒体的形式可以是纸张、计算机磁盘、光盘、照片、标准 样品或其他电子媒体及其组合等。质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据，可以 起到沟通意图、统一行动的作用。 本公司的质量管理体系文件的范围包括： ----形成文件的质量方针和目标； ----质量管理手册； ----ISO9001: 2008 标准规定的程序文件； ----确保对过程的有效策划、运行和控制所需要的文件，例如质量计划、程序文件 和相关的规范、标准以及“规定”、“安排”、“方式”等文件； ----记录，阐明所取得的结果或提供完成活动的证据的文件； ----其他文件。例如流程卡、作业指引等，标准中虽未规定，但在实际活动中可能 需要。
5.2 质量管理手册 5.2.1 质量管理手册是规定本公司质量管理体系的纲领性文件。 5.2.2 质量管理手册的主要内容有：
文件类别 流程性文件
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文件与资料控制程序
文件编号 版本号 页次 生效日期
QH-QP- 001 A/1 4/7
2009-08-15
----质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性； ----为质量管理体系编制的形成文件程序的引用； ----质量方针和目标； ----质量管理体系过程之间相互作用的表述。 5.2.3 手册的结构、详略程度和格式编排，应结合本公司的类型、规模及产品或过程的 复杂程度、文化和风格进行编制，标准并未作统一规定。 5.2.4 公司的质量管理手册由管理者代表编制与审核，报总经理批准后发布实施。 5.3 文件控制 5.3.1 文件控制，指对质量管理体系文件的编写、评审、批准、发放、使用、更改、再 批准和标识、回收、作废等全过程活动的管理。 5.3.2 本公司质量管理体系文件控制的主要内容如下： ----文件发布前，应得到其适宜性和充分性的批准。质量管理手册与程序文件由管