控制流程图
项目管理内部控制流程图
项目管理内部控制流程图1. 项目启动阶段
1.1 确定项目目标和范围
- 分析业务需求
- 制定项目目标和时间表
- 确定项目范围和关键要素
1.2 确定项目组织和资源
- 设定项目组织结构
- 分配项目角色和职责
- 确定项目所需资源和预算
1.3 制定项目计划
- 确定项目工作分解结构
- 制定项目时间计划
- 制定项目成本预算
2. 项目执行阶段
2.1 资源管理
- 确保项目所需资源的有效调配和利用- 监督团队的工作进展和资源利用情况- 解决资源冲突和短缺问题
2.2 风险管理
- 识别项目风险
- 制定应对策略和计划
- 监测风险的发生和影响程度
2.3 进度管理
- 监督项目进展和工作完成情况
- 调整项目计划和资源分配
- 确保项目按时完成
2.4 质量管理
- 制定项目质量标准
- 确保项目过程和成果符合质量标准- 进行质量评估和改进
3. 项目收尾阶段
3.1 项目验收
- 对项目成果进行评估和验收
- 确认项目目标是否实现
- 审核项目文件和文档的完整性
3.2 项目总结和评估
- 对项目进行总结和评估
- 收集项目经验和教训
- 提出改进建议
3.3 项目交接
- 完成项目交接手续
- 向相关方提供项目结果和文档
- 将项目交接给相关人员
以上是项目管理内部控制流程图的主要内容，流程图可以更加清晰地展示项目管理流程的各个环节和步骤，帮助项目团队更好地掌控项目进展和管理资源。
医院感染控制工作流程图
医院感染控制工作流程图一、多重耐药菌监测、报告、处置流程图二、中心静脉导管相关血液感染（CR－BSI）监测标准操作流程图三、呼吸机相关性肺炎监测标准操作流程图四、导尿管相关泌尿道感染（CA-UTI）监测标准操作流程图五、医院感染病例监测处理流程图六、手术部位感染监测规范及操作流程七、洗手流程图用水打湿双手取适量洗手液涂抹双手所有皮肤掌心对掌心揉搓手指交叉，掌心对手背揉搓手指交叉，掌心对掌心揉搓手指互握，一手手指背部放于另一只手手掌中，揉搓手指拇指在掌中揉搓指尖在掌心中揉搓用水冲洗用一次性毛巾彻底擦干用毛巾关水龙头你的手是安全的手八、手消毒流程图取适量产品于于掌心中并涂抹双手至所有皮肤掌心对掌心揉搓手指交叉，掌心对手背揉搓手指交叉，掌心对掌心揉搓手指互握，一手手指背部放于另一只手手掌中，揉搓手指拇指在掌中揉搓指尖在掌心中揉搓一旦干燥，你的手是安全的九、ICU呼吸机相关肺炎监测流程图十、ICU导尿管相关泌尿道感染监测流程图十一、暴露级别的评估流程图十二、职业暴露后的应急处理报告流程图十三、确定HIV 暴露源头严重程度流程图根据暴露级别和暴露源病毒载量水平预防性用药的推荐处理方案（表）表 职业暴露后预防性用药的处理方案*PEP:HIV/AIDS 的职业暴露后预防（Postexposure Prophylaxis ，PEP ）应包括急救、对暴露级别的评估、暴露源严重程度的评估、预防性用药的推荐处理方案、报告与保密。
注:（1）基本用药程序：两种逆转录酶制剂，使用常规治疗剂量，AZT （每次200mg ，每日3次，或每次300mg ，每日2次）+拉米夫定（每次150mg 每日2次），连续使用28d 。
或双汰芝（AZT 与3TC 联合制剂）300mg/次，每日2次。
（2）强化用药程序：基本用药程序加一种蛋白酶抑制剂，茚地那韦（800mg ，tid ，饭前1h 及饭后2h 服用），均使用常规治疗剂量。
如病人无血源性传染病，则不需要进行任何处理，仅密切观察。
内部控制流程图
部控制流程图目录第一局部：部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤二、工作流程图三、主要经济活动的管理构造四、制度框架第二局部：经济活动控制第一节预算业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第二节收支业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第三节政府采购业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第四节资产业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第五节建立工程业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第六节合同业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第一局部部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤〔一〕成立部控制领导组织机构单位要单独设置部控制职能部门或确定常设的部控制牵头部门，负责组织协调开展部控制工作〔二〕开展单位层面部控制1、建立集体议事决策制度主要容：议事成员构成；决策事项围；投票表决规则；决策纪要的撰写、流转和保存；决策事项的落实程序；监视程序、责任追究制度等2、建立关键岗位管理制度主要容：单位部控制关键岗位；关键控制岗位责任制；关键岗位轮岗制度和专项审计制度；关键岗位工作人员岗位条件及培训制度等3、建立会计机构管理制度主要容：会计机构设置；会计人员配置及岗位责任制；财会部门与其他业务部门的沟通协调制度；会计业务工作流程等4、按照单位的控制工作需要建立其他管理制度5、按照控规要求建立六项主要经济活动的管理构造(见下文) 〔三〕开展经济活动部控制1、梳理单位六项经济活动的工作流程，明确工作环节，查找风险点2、根据找出的风险点、采取控制措施，进展控设计3、进一步完善单位的制度建立，制定部控制工作手册二、工作流程图三、主要经济活动的管理构造四、制度框架第二局部经济活动部控制第一节预算业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图〔一〕预算编制及批复预算调整流程节点简要说明(四)决算管理流程图决算流程节点简要说明〔五〕绩效评价三、风险点及主要防控措施一览表〔一〕预算编制及批复〔二〕预算执行与分析〔三〕决算和预算绩效管理第二节收支业务控制一、工作步骤示意图〔一〕收入业务〔二〕支出业务〔三〕债务业务二、流程图资金支出流程节点简要说明三、风险点及主要防控措施一览表〔一〕收入业务〔二〕支出业务〔三〕债务业务第三节政府采购业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表1、采购预算编制与方案管理2、采购活动管理第四节资产业务控制一、工作步骤示意图〔一〕货币资金业务〔二〕实物资产和无形资产业务〔三〕对外投资业务二、风险点及主要防控措施一览表〔一〕货币资金〔二〕实物资产和无形资产〔三〕对外投资第五节建立工程业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表〔一〕工程管理〔二〕资金管理第六节合同业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表〔一〕合同订立阶段〔二〕合同履行阶段。
控制流程图
确定资金 使用计划 确定工程控制价 审核工程量清单
审核施工组织设计
审核投标文件、施工合同
有无不合理之处 设计挖潜修改变更
修改施工组织设计
施工 审核设计挖潜、修改、变更 主要技术方案 技术经济分 析 设计与施工协调 审核已完工程审核量 不同施工单位间协调 投资目标与进度目标、质量目标 协调 审核已完工程结算单 已完工程 结算 有无不合理之处 已完结算单 修改已完结算单 审核索赔文件 有无合理之处 去除不合理部分 认可索赔 文件 实际投资与计划投资比较分 析 有无偏差 分析投资偏差原因 采取纠偏措施 未完工程投资预测 投资目标是否要调整 提出投资目标调整方案 审核竣工决算文件 有无不合理之处 竣工决算 竣工总结报告 竣工决算文件 修改竣工决算文件 签证索赔文件 提出索赔文件 有无索赔可能 已完工程实物量
质量控制流程图
3 139
1
323 221
3
1
2
2
7 4 10
6 2 26 2
3 1 2 2
2 24
52 61
13
25
1
3
23
1 10 22 1
133
155
124
68
69
269
3
75
98
60
3
2 2
4
57 10 2
2
6
8
持续改善,消除浪费
实施QCPC – 案例
统计并展示FPY数据,每个车间,具体到每个产品每条拉
Process Yield Wk1 Wk2 First Pass Yield 90.6% 0.0%
数据
持续改善,消除浪费
实施QCPC – 分析
定义
测量
分析
改进
控制
使用QCPC核查表上的折返数据，制作已观察到的“折返率”的巴累托图形
计算
折返 率
=
折返数 进入流程的件数
持续改善,消除浪费
实施QCPC – 分析
计算工序层面的折返率
流程 OP 10
折返数 35
OP 20
101
OP 30
77
OP 40
20000 18000 16000 14000 12000 10000
8000 6000 4000 2000
0
120%
17264
13987
8100%0% 69%
72%
76%
80%
83%
86%
89%
91%
93%
95%
96% 97% 98% 99%
内部控制流程图
内部控制流程图目录第一部分：内部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤二、工作流程图三、主要经济活动的管理结构四、制度框架第二部分：经济活动控制第一节预算业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第二节收支业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第三节政府采购业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第四节资产业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第五节建设项目业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第六节合同业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第一部分内部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤（一）成立内部控制领导组织机构单位要单独设置内部控制职能部门或确定常设的内部控制牵头部门，负责组织协调开展内部控制工作（二）开展单位层面内部控制1、建立集体议事决策制度主要内容：议事成员构成；决策事项范围；投票表决规则；决策纪要的撰写、流转和保存；决策事项的落实程序；监督程序、责任追究制度等2、建立关键岗位管理制度主要内容：单位内部控制关键岗位；关键控制岗位责任制；关键岗位轮岗制度和专项审计制度；关键岗位工作人员岗位条件及培训制度等3、建立会计机构管理制度主要内容：会计机构设置；会计人员配置及岗位责任制；财会部门与其他业务部门的沟通协调制度；会计业务工作流程等4、按照单位的控制工作需要建立其他管理制度5、按照内控规范要求建立六项主要经济活动的管理结构(见下文) （三）开展经济活动内部控制1、梳理单位六项经济活动的工作流程，明确工作环节，查找风险点2、根据找出的风险点、采取控制措施，进行内控设计3、进一步完善单位的制度建设，制定内部控制工作手册二、工作流程图成立单位内部控制领导及组织机构开展单位内部控制建设预算收支政府采购资产建设项目合同1、确定单位主要经济活动的管理结构（见下文）2、对照内控规范和相关法律法规的要求，全面梳理单位主要经济活动的业务流程，找出风险点3、根据找出的风险点、结合内控规范和现行的法律法规规定，采取控制措施，进行内控设计。
内部控制流程图
内部控制流程图目录第一部分：内部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤二、工作流程图三、主要经济活动的管理结构四、制度框架第二部分：经济活动控制第一节预算业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第二节收支业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第三节政府采购业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第四节资产业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第五节建设项目业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第六节合同业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第一部分内部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤（一）成立内部控制领导组织机构单位要单独设置内部控制职能部门或确定常设的内部控制牵头部门，负责组织协调开展内部控制工作（二）开展单位层面内部控制1、建立集体议事决策制度主要内容：议事成员构成；决策事项范围；投票表决规则；决策纪要的撰写、流转和保存；决策事项的落实程序；监督程序、责任追究制度等2、建立关键岗位管理制度主要内容：单位内部控制关键岗位；关键控制岗位责任制；关键岗位轮岗制度和专项审计制度；关键岗位工作人员岗位条件及培训制度等3、建立会计机构管理制度主要内容：会计机构设置；会计人员配置及岗位责任制；财会部门与其他业务部门的沟通协调制度；会计业务工作流程等4、按照单位的控制工作需要建立其他管理制度5、按照内控规范要求建立六项主要经济活动的管理结构(见下文)（三）开展经济活动内部控制1、梳理单位六项经济活动的工作流程，明确工作环节，查找风险点2、根据找出的风险点、采取控制措施，进行内控设计3、进一步完善单位的制度建设，制定内部控制工作手册二、工作流程图三、主要经济活动的管理结构四、制度框架第二部分经济活动内部控制第一节预算业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图（一）预算编制及批复（二）预算执行与分析(三) 预算追加调整预算调整流程节点简要说明(四)决算管理流程图决算流程节点简要说明（五）绩效评价三、风险点及主要防控措施一览表（一）预算编制及批复（二）预算执行与分析（三）决算和预算绩效管理第二节收支业务控制一、工作步骤示意图（一）收入业务（二）支出业务（三）债务业务二、流程图资金支出流程节点简要说明三、风险点及主要防控措施一览表（一）收入业务（二）支出业务（三）债务业务第三节政府采购业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表1、采购预算编制与计划管理2、采购活动管理第四节资产业务控制一、工作步骤示意图（一）货币资金业务（二）实物资产和无形资产业务（三）对外投资业务二、风险点及主要防控措施一览表（一）货币资金（二）实物资产和无形资产（三）对外投资第五节建设项目业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表（一）项目管理（二）资金管理。
内部控制流程图
内部控制流程图内部控制流程图是一种用于描述和分析企业内部控制流程的工具，能够帮助企业有效地管理和监控其业务活动。
下面是一个内部控制流程图的基本结构：1. 开始：流程图的起点，表示内部控制流程的开始。
2. 输入：表示流程图中需要输入的数据或信息。
这些数据或信息可以是来自外部的，也可以是来自内部的。
3. 处理：表示所需进行的处理步骤或操作。
这些操作可以包括数据收集、计算、转换或验证等。
4. 判断：表示流程图中需要进行的判断步骤或决策。
这些判断可以基于特定的规则或标准，以决定下一步的流程方向。
5. 输出：表示流程图中的输出部分。
这些输出可以是生成的报告、文件、产品或服务等。
6. 存储：表示流程图中需要进行的数据存储步骤或操作。
这些存储可以是临时的，也可以是永久性的。
7. 终止：流程图的终点，表示内部控制流程的结束。
通过上述基本结构，可以绘制出一个完整的内部控制流程图。
以下是一个示例：开始 --> 输入：收集相关数据 --> 处理：验证数据有效性 -->判断：数据有效性通过？ --> 是 --> 处理：进行进一步计算或操作 --> 输出：生成报告或文件--> 存储：将数据存储到临时或永久性数据库 --> 终止--> 判断：数据有效性通过？ --> 否 --> 处理：记录错误信息 --> 输出：生成错误报告--> 终止通过以上示例，可以清晰地看到内部控制流程的具体步骤和流向。
内部控制流程图可以帮助企业识别和改进潜在的风险，确保企业的业务活动能够按照预定的规则和标准进行。
同时，流程图也可以帮助企业优化其业务流程，提高工作效率和质量。
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三、小车的来回动作控制
XXXXXXXXXXXXX
标准PLC的接线图
欧规PLC的接线图
图3-12 输入信号的接线图
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（3）输出点接线：当PLC内部程序中的输出点 线圈接通时，对应的输出点的内部输出继电器 接通，使对应的COM端则与输出端子导通。当 PLC内部程序中的输出点线圈断开时，对应的 输出点的内部触点断开，COM端则与输出端子 断开。
案例４
现有一套小单机，主要控制一些继电器、接触器、 电磁阀、指示灯等开关量信号，并通过一些按钮、 行程开关、接近开关、光电开关等开关量输入信 号。统计后，输入信号需要18个，输出信号需要 20个，请选择性价比较高的三菱PLC？
XXXXXXXXXXXXX
二、PLC的硬件结构
１、PLC的硬件结构组成图
XXXXXXXXXXXXX
输入输出点分配图
XXXXXXXXXXXXX
扩展模块信号分配点
XXXXXXXXXXXXX
按照下面的控制工艺流程图，画出电气原理图
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XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
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X1 A点
小车第二次 开始装料
T2
装料完后第 二次右行到C
点
X3 点
到达C点后 第二开始卸料
T3
C点卸料后完 成后回到点
X1 A点
Y1阀开 T0 K50
Y3小车右行
Y2 阀开 T1 K70
Y4 小车左行
Y1阀开 T2 K50
Y3 小车右行
Y2 卸料 T3 K70
Y4 小车左行
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
输出点接线图
XXXXXXXXXXXXX
以FX2N-32MR型号的PLC为例 ，PLC输出点实际接线图
XXXXXXXXXXXXX
（4）输入输出点分配
三菱FX系列PLC本身带有一定数量的输入、输出 点。其输入点信号从X000开始往后以8进制排列， X000~X007、X010~X017……，其输出点信号从 Y000开始往后以8进制排列，Y000~Y007、 Y010~Y017……。当用到扩展模块时，输入点的 扩展模块第一个信号应紧接前面输入信号的最后 一个输入点的信号排列。
流程图
XXXXXXXXXXXXX
案例２
X4 启动 X5 停止
装料 Y1
A
B
X1
X2
Y2 小车
Y4左行
C X3
Y3右行
送料小车示意图
XXXXXXXXXXXXX
流程图
准备
X1 原点条件 启动按钮
小车第一次 开始装料
T0
装料完成后 小车右行B点
X2 B点
小车到达B点 后开始卸料
T1
卸料完成 后回到A点
XXXXXXXXXXXXX
FX2N-48MR-001
FX1S-10MR
三菱FX系列小型PLC
FX系列小型PLC,控制功能也是相当完善，但控制点数最多256点，价 格经济，在小型控制设备中应用非常广泛，目前FX系列新推出的2款 PLC：FX3U及FX3G，其容量更大，控制功能更强。
XXXXXXXXXXXXX
②国内PLC:深圳德维森，深圳艾默生、无锡光洋、 无锡信捷、北京和利时、北京凯迪恩、北京安控、 黄石科威、洛阳易达、浙大中控、浙大中自，南 京冠德、兰州全志等。
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三菱PLC的型号
三菱Q系列中大型PLC
Q系列PLC主要应用于大型设备，功能强大，各种特殊模块较多， 控制点数最多可以上万点。但配置时价格稍贵。
案例３
组合气缸生产工艺图
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控制流程图
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第二节
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第二节 硬件设计
一、PLC的型号和选型
1、PLC的型号
①国外PLC：施耐德PLC，罗克韦尔（A-BPLC）， 德国西门子公司S7-400/300/200 ，GE公司，日本 欧姆龙、三菱、富士、松下、东芝等。
FX系列PLC常用型号规格
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FX系列PLC扩展I/0模块
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FX系列PLC型号规格
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FX系列PLC常用CPU的基本性能
XXXXXXXXXXX量 ③CPU性能 ④经济性
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2、PLC的工作原理
（1） PLC工作的基本步骤
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（2）PLC的工作原理 PLC采用顺序扫描,不断循环的工作方式。
①自诊断 ②通讯 ③输入采样 ④执行用户程序 ⑤输出刷新
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比较下二个程序的异同：
程序 1：
程序 2：
同样的若干条梯形图，其排列次序不同，执行的结果也不同。 顺序扫描的话，在梯形图程序中，PLC执行最后面的结果。
第一节
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第一节 控制流程图
一、根据生产工艺制定控制流程图
所有设备都有自己的生产工艺，对于电气人员来说， 就是如何把这些设备的生产工艺用自己熟悉的控制 流程图表示出来，而这个流程图是硬件设计和软件 设计的基础性文件。
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案例1
金属板收料机构
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第三节
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第三节 PLC程序设计方法
一、概述
1、分析原有系统的工作原理 2、详细绘制系统状态转换表 3、PLC的I/O分配 4、设计对应关系的梯形图程序 5、仔细校对、认真调试
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二、金属板收料机构控制程序
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3、PLC的配线
（1）输入点接线：每个输入点都有一个内部输入继电 器线圈，若内部输入继电器线圈得电，则PLC程序中的 常开点接通，常闭点断开。若内部输入继电器失电， 则PLC程序中的常开点断开，常闭点。
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3、PLC的配线
（2）欧规及标准：标准PLC的型号后面一般是带 “001”，比如FX2N-80MR-001即表示标准PLC。标准PLC 内部输入电路中，已经提供输入继电器所需的24V电源。 欧规PLC的型号后面一般是带“ES/UL”,比如FX2N80MR-ES/UL即表示欧规PLC。欧规PLC内部输入电路中， 不提供输入继电器所需的24V电源。