高速公路改扩建隐蔽工程质量管理办法
XX高速公路洛阳至三门峡（豫陕界）段改扩建工程TJ-16标段
隐蔽工程质量管理办法
编制：
复核：
批准：
目录
一编制原则 (3)
二工程概况 (3)
三隐蔽工程质量管理领导小组 (4)
四隐蔽工程质量管理岗位责任 (5)
4.1 项目经理质量责任 (5)
4.2 项目总工程师质量责任 (5)
4.3 现场副经理质量责任 (6)
4.4领工员主要质量职责 (6)
4.5 现场技术人员质量职责 (7)
4.6 质检人员质量责任 (7)
五隐检项目清单 (8)
5.1桥梁工程 (8)
5.2路基工程 (9)
5.3涵洞工程 (10)
六隐蔽工程施工质量控制 (12)
6.1隐蔽工程工序质量验收程序 (12)
6.1.1 隐蔽工程检查记录表 (13)
6.2桥梁工程施工隐检项目质量控制 (14)
6.2.1 桥梁桩基施工隐检项目质量控制措施 (14)
6.2.2 桩基钢筋笼制作及安装标准 (15)
6.2.3 结构物钢筋隐蔽质量控制措施 (15)
6.2.4 结构物钢筋安装质量标准 (16)
6.3路基工程地基处理隐检项目质量控制 (17)
6.3.1 灰土挤密桩施工隐检项目质量控制措施 (17)
6.3.2 灰土挤密桩隐蔽工程涉及的规范要求 (18)
6.3.3 PTC管桩地基处理隐检项目质量控制 (18)
6.4涵洞工程施工隐检项目质量控制 (19)
6.4.1 涵洞基底处理隐检项目质量控制措施 (19)
6.4.2 涵洞基础施工隐检项目质量控制措施 (19)
6.4.3 涵洞基础换填质量要求 (20)
6.4.4 涵洞台背回填施工隐检项目质量控制措施 (20)
七隐蔽工程资料收集考核制度 (21)
隐蔽工程质量管理办法
一编制原则
（1）积极响应河南省交通基本建设质量检测监督站文件精神，豫交质【2009】32号。
（2）遵守国家法律地方政府的法规。执行公路工程施工技术规范和质量验收准。加强环保，不出现环境污染事故。
（3）遵守甲方提供的招标文件、合同、协议书及附件中各项条款的规定，严格按照有关施工和设计规范、验收标准中各项规定和设计中的各项要求进行编制。
（4）全面分析本项目隐蔽工程施工重点、难点。
二工程概况
连霍高速公路洛阳至三门峡（豫陕界）段改扩建工程TJ-16标段起点位于三门峡市东贺家庄村东南约200m，终点位于三门峡市黄家寨村北约50m处，路线走向近东西。里程为K116+000-K123+880，长7.88km，为既有连霍高速公路（豫陕界）段改扩建工程的一部分。
根据连霍高速公路洛阳至三门峡（豫陕界）段改扩建土建工程招标文件及设计图纸，本标段内主要工程项目包括大桥3座，分离式立交桥2座，跨陇海铁路隧道桥1座，涵洞及通道共计19座，机耕道天桥7座，路堑挖方49万方，路基填方18万方。
西贺家庄右幅大桥为5×50m预应力混凝土简支T梁，下部结构为柱式墩及
薄壁空心墩，钻孔灌注桩基础。西贺家庄左幅大桥为4×50m预应力混凝土简支T梁，下部结构为薄壁空心墩，钻孔灌注桩基础。火烧阳沟大桥为6×50m预应力混凝土T梁，下部结构为柱式墩及薄壁空心墩，钻孔灌注桩基础。跨陇海铁路隧道桥为1×50m预应力混凝土T梁，下部结构为柱式台，钻孔灌注桩基础。西贺家庄分离式立交桥为3×16m预应力混凝土空心板，柱式墩台桩基础。雷湾分离式立交桥为1×20m预应力混凝土空心板，柱式台桩基础。机耕道天桥为7座既有老天桥拆除移位重建，全部重建为（18+2×30+18）m预制空心板，柱式墩台桩基础。
拱涵及通道为全断面下穿高速公路，结构为钢筋混凝土单箱。由于部分涵洞、通道处于地质不良地段，采用强夯法、PTC混凝土管桩或灰土挤密桩对地基进行处理。
路基为桥涵结构物间的连接部分，对既有高速公路路基进行整体双侧拼宽，全标段范围内均为湿陷性黄土Ⅱ级，采取冲击碾压的方法确保压实度，特殊路段采用PTC混凝土管桩及灰土挤密桩进行处理。
适用范围
本隐蔽工程质量管理办法适用于TJ-16标施工区段内所有隐蔽工程施工。三隐蔽工程质量管理领导小组
项目部成立隐蔽工程质量管理领导小组，从组织上保证隐蔽工程质量100%合格。组长：鲍建文
副组长：丁新胜李彬
组员：崔振江柴作安张伍刘生荣蒋应祥吴立群牛东华刘磊
上官战红宋同禄
隐蔽工程领导小组下设办公室，办公室设在安质部，项目质检工程师李彬作为施工现场隐检质量直接负责人，负责制定隐检项目检查验收及资料收集归档工作，有权要求停工整改，对拒不整改的作业队或个人有权处以罚款。
四隐蔽工程质量管理岗位责任
4.1 项目经理质量责任
⑴项目经理作为项目施工质量第一责任人，对本项目隐蔽工程质量负管理和领导责任。
⑵督促执行项目公司下发的关于隐蔽工程验收的通知，并组织制定适合本项目的隐蔽工程质量管理办法。
⑶确保隐蔽工程检查、试验等必要的资金投入。
⑷依法分包工程，依法使用外部劳务，不得将隐蔽工作分包给没有相应资质的劳务队伍，充分发挥职能部门作用，严格监管其工程质量。
⑸正确处理质量与工期的关系，组织均衡生产，当工期与质量发生矛盾时，要优先保证工程质量。
4.2 项目总工程师质量责任
⑴协助项目经理认真落实管理隐蔽工程质量，制定项目隐蔽工程质量管理办法
⑵组织审核设计图纸，并严格按照设计图纸和技术规范要求指导施工。对违反施工技术规范、设计标准、操作规程和施工程序的工程队和个人，有权制止，及时纠正质量问题。
⑶组织员工学习施工技术，对关键岗位盯控的技术员进行交底、培训，使其明确盯控要点，切实起到盯控作业。
⑷负责对工地试验室和计量管理工作的领导，督促正确使用和管理检测设备，严格按操作规程进行试验和检测。
⑸组织参加隐蔽工程质量检查、评定及验收工作，参与质量事故调查、分析。
⑹负责审查各种原始记录及质量评定资料填写的规范性和和完整性，负责组织技术、质量档案的整理工作。
⑺对因技术原因造成质量事故及不合格工程负直接技术责任。
4.3 现场副经理质量责任
⑴贯彻上级指示和要求，领导各班组严格按设计图纸、施工规范、操作规程、施工组织设计、作业指导书、技术交底等进行施工，并检查监督。
⑵主持工班、工序交接检查，并针对存在的质量问题进行整改落实。
⑶对技术、质检人员提出的工程质量问题认真组织整改。对违章操作、野蛮施工等行为坚决予以纠正。
⑷对因组织指挥不力、方法不当，甚至违章施工造成工程质量事故承担直接责任。
4.4领工员主要质量职责
⑴严格按设计设图纸、施工规范、作业指导书、作业要点卡片要求进行施工作业。
⑵执行好班前技术、质量标准、作业要点交底制度，严格班中质量自检、互检，进行班后自评。严把工序质量关，上道工序不合格，不准进入下道工序施工，使工序质量始终处于受控状态。
⑶作业现场整洁，材料标识齐全，摆放有序，施工记录及时、真实、准确，具有可追溯性。
⑷对因操作方法不当或检查不力造成工程质量问题的，要承担直接责任。
⑸技术人员和质检员指出的技术和质量问题，要及时进行纠正。
4.5 现场技术人员质量职责
⑴认真学习设计文件、施工规范、验标、工法、局、公司内控标准等，提高技术工作质量，保证自己所出具的技术交底(含施工图)、测量放样准确无误。
⑵对设计施工图要进行施工前审核，发现有误时，要及时向技术负责人提出更正。
⑶对技术交底工作，均要进行书面技术交底，不得口头交底，不得擅自采用复印技术资料(含施工图)作为技术交底书。
⑷要严格跟踪检查作业人员对技术交底的执行情况，发现作业人员没有按施工规范、技术交底书进行施工时，要及时制止，并责令其返工。当作业人员不听从指导时，要及时逐级向上汇报，必要时，可越级向上级反映情况。
4.6 质检人员质量责任
质量监督管理人员对施工质量负有直接监督检查的责任，其主要职责有：
⑴认真贯彻执行有关质量管理方针、政策和法规，对隐蔽工程施工质量进行监督管理。
⑵审查隐蔽工程质量管理措施并提出合理化建议，检查已完工隐蔽工程质量，填写检查记录，并留取影像资料建立台账，负责隐蔽工程内检工作，并邀请监理人员对隐蔽工程检查签证。
⑶深入施工现场，履行监督检查职责，对不按规定施工或违反施工规范情况
及时纠正，必要时签发《工程质量问题通知单》。
⑷遇有严重影响质量情况，有权责令停止施工，并报领导处理。有权越级向上级反映工程质量情况。
⑸加强与监理单位联系，配合协调搞好工程质量监理检查，及时与质量监督部门联系，主动争取监理和质量监督部门的指导与帮助。
⑹质量监督管理人员必须秉公办事、坚持原则，努力提高自身业务素质和管理水平。如发现以下失职情况，要追究责任：
①发现损害质量行为不加制止而酿成质量事故者；
②未认真进行隐蔽工程检查签证或无故缺席而酿成质量事故者；
③发现质量事故后，不如实报告或对事故单位及责任人袒护者；
五隐检项目清单
5.1 桥梁工程
TJ-16标桥梁工程隐蔽检测项目统计
5.2 路基工程
TJ-16标路基工程隐检项目统计清单
5.3 涵洞工程
六 隐蔽工程施工质量控制
6.1 隐蔽工程工序质量验收程序
签认检查记录 留取照片
确定隐检项目测量放样报验隐检项目施工
技术员全过程盯控 填写施工记录质检工程师自检
报验现场监理工程师
填写检查记录、照相原材料进场验收 签认隐检证同意下道工序施工
合格
不合格
合格
不合格
隐蔽工程检查程序
6.1.1 隐蔽工程检查记录表
隐蔽工程检查记录表合同号：TJ-16标建设项目：XX改扩建工程
6.2 桥梁工程施工隐检项目质量控制
6.2.1 桥梁桩基施工隐检项目质量控制措施
（1）检查所有进场钢筋材质证，对每批进场钢筋原材按进行抽检试验。取样、试验过程需有试验监理工程师见证，试验合格出具试验报告后，方可用于桥梁桩基施工，该项工作负责人：上官战红（试验工程师）。
（2）钢筋焊接前，组织电焊工进行试焊，安装300个接头一组试件的抽检频次进行试验，试验合格出具试验报告后，方可进行批量施焊。该项工作负责人：上官战红（试验工程师）
（3）钢筋加工期间，盯岗技术人员每天抽检钢筋半成品加工尺寸、间距，发现交底尺寸偏差要立即整改；现场技术人员全过程记录钻孔记录，发现与设计地质不符，要及时上报，该项工作负责人：牛东华（桥梁工程师）。
（4）桩基成孔需对成孔孔深用测绳进行丈量、计算成孔孔底标高并与设计孔底标高比对，利用试吊探笼检测成孔孔径及桩身垂直度，该项工作负责人：牛东华（桥梁工程师）。
（5）钢筋笼吊装，要检查吊点焊接质量、钢筋骨架焊接质量，钢筋保护层耳筋的设置；钢筋笼安装位置（钢筋笼几何中心和桩中心的偏位情况），声测管接头质量，该项工作负责人：牛东华（桥梁工程师）
（6）混凝土灌注前，需用测绳测量孔深以确定孔底沉渣厚度，发现超限需进行二次清孔；混凝土灌注过程中要现场检测混凝土塌落度，并制作混凝土试件，该项工作负责人：牛东华（桥梁工程师）。
6.2.2 桩基钢筋笼制作安装标准及桩基成孔检查标准
灌注桩钢筋骨架制作和安装质量标准（JTG/T F50-2011）
钻（挖）孔灌注桩成孔质量标准
6.2.3 结构物钢筋隐蔽质量控制措施
（1）检查所有进场钢筋材质证，对每批进场钢筋原材按进行抽检试验。取样、试验过程需有试验监理工程师见证，试验合格出具试验报告后，方可用于桥梁桩基施工，该项工作负责人：上官战红（试验工程师）。
（2）钢筋焊接前，组织电焊工进行试焊，安装300个接头一组试件的抽检频次进行试验，试验合格出具试验报告后，方可进行批量施焊，该项工作负责人：上官战红（试验工程师）。
（3）钢筋加工前要检查表面质量，确认无锈、无油污，该项工作负责人：吴立群（桥梁工程师）。
（4）现场检查钢筋同截面接头数量，检查相邻两根钢筋接头间距，对钢筋焊接焊缝进行检查，要求焊接长度不小于规范要求，焊缝必须饱满、平顺、无焊渣、无焊瘤、不烧伤主筋，该项工作负责人：吴立群（桥梁工程师）。
（5）现场查验钢筋规格、数量，钢尺丈量布置间距、钢筋保护层厚度等，并认真填写记录，该项工作负责人：吴立群（桥梁工程师）。
6.2.4 结构物钢筋安装质量标准
6.3路基工程地基处理隐检项目质量控制
6.3.1 灰土挤密桩施工隐检项目质量控制措施
（1）施工前由项目部试验室试验检测检查土、石灰、灰土的质量，该项工作负责人：宋同禄（试验工程师）。
（2）施工前检测桩位放样情况，现场钢尺丈量桩间距，查验区段范围内桩数，该项工作负责人：刘生荣（路基工程师）。
（3）施工过程中，安排技术人员过程盯岗，跟踪记录钻孔情况，成孔后检测桩孔直径，桩深度，该项工作负责人:刘生荣（路基工程师）。
（4）成桩达到期龄后，隐蔽前，需现场实测地基承载力，试验桩号现场随机指定，试验过程需现场监理见证，该项工作负责人：宋同禄（试验工程师）。（5）灰土挤密桩顶部碎石垫层施工，需检验碎石级配；控制碎石垫层厚度，采用实测现场原地面标高和换填后碎石顶标高的方法计算换填厚度，该项工作负责人：刘生荣（路基工程师）。
（6）土工格栅原材质量试验委托给具备相应资质的试验机构，土工格栅施工前，
记录，该项工作负责人：刘生荣（路基工程师）。
6.3.2 灰土挤密桩隐蔽工程涉及的规范要求
（1）桩体及桩间土干密度：取样试验，干密度达到设计要求。检查试验报告。（2）桩长允许偏差：+500mm。尺量检查。
（3）地基承载力：静压试验
（4）桩径允许偏差：—20mm。尺量检查。
（5）土料的有机含量：≤5%。取样焙烧法试验。检查试验报告。
（6）石灰粒径：≤5mm，施工前过筛，做好记录。
（7）桩位偏差：≤0.4D，尺量检查，根据桩位放线检查。
（8）垂直度允许偏差：≤1.5%
6.3.3 PTC管桩地基处理隐检项目质量控制
（1）检查打入桩桩长，现场钢尺丈量，做好检查记录。
（2）施工前检测桩位放样情况，现场钢尺丈量桩间距，查验区段范围内桩数，该项工作负责人：蒋应祥（路基工程）。
（3）试验检测桩顶桩帽质量，记录试验过程，出具试验报告，试验需随机抽检并有监理见证。
（4）桩顶垫层施工需检验碎石级配；控制碎石垫层厚度，采用实测现场原地面标高和换填后碎石顶标高的方法计算换填厚度，该项工作负责人：蒋应祥（路基工程）
（5）土工格栅、土工布原材质量试验委托给具备相应资质的试验机构，土工
人员现场盯控、记录，该项工作负责人：蒋应祥（路基工程）。
6.4 涵洞工程施工隐检项目质量控制
6.4.1 涵洞基底处理隐检项目质量控制措施
（1）涵洞基础采用灰土挤密桩和PTC管桩的，隐检要求跟路基特殊地基处理的要求相同。
（2）涵洞基础采用灰土换填的，主要隐检项目及检测措施如下：
①灰土施工前需对石灰剂量做滴定试验，确认白灰含量，试验过程需试验监理见证。
②检测基底开挖标高，现场水准仪抄平，实测标高与设计基底标高对比。查看标高原始记录和标高交底。
③检测基底轴线偏位。检测方法，全站仪放样，并与既有涵洞中线进行比对。
④检测分层回填厚度。现场设置每层换填顶标高控制桩或实测每次换填顶标高，换填过程技术员全程盯岗。
⑤检测每层换填压实度。现场环刀法试验每层压实度，试验过程需试验监理见证。
⑥基础混凝土施工前，现场对换填尺寸进行钢尺丈量，记录丈量记录，对换填地基承载力做轻型触探试验，试验合格方能进行基础施工。
6.4.2 涵洞基础施工隐检项目质量控制措施
（1）换填完毕需对涵洞基础轴线进行放样，对涵洞基础底标高进行核对。检
高速公路质量管理制度
有限公司 质量管理制度 为了对公司承接的监理业务按照法律法规、规范和设计文件要求进行有效的监督管理，力求实现项目建设的质量目标，制订本制度。 第一条监理工程师控制工程质量的一般内容 1、审查承包单位的资质，确认分包。 2、明确质量标准和质量要求。 3、督促承包商建立和完善质量保证体系。 4、组织与建立监理项目的质量监控体系。 5、实施过程中，进行跟踪、监督、检查和控制。 6、组织或参加工程质量事故的处理。 第二条质量管理依据 1、国家及有关部门及监理项目（工程项目）所在地主管部门关于工程质量的法规及质量监督文件和规定。 2、承包合同中有关业主对工程质量要求的条款。 3、设计文件。 4、现行工程施工及验收规范。 5、现行工程质量检验评定标准。 6、经过批准的项目施工组织设计、施工方案。 第三条质量管理责任 1、实行公司和项目监理站两级质量责任制。
2、公司负责人对监理质量全面负责，项目监理站具体负责项目质量管理。 3、公司一级对质量管理的主要责任是：选派适当的项目总监理工程师和监理人员，监督检查项目监理工作，组织有关人员协助解决项目监理中的具体质量问题，制定和完善质量管理程序和规章办法。 4、项目监理站的质量责任是：根据有关质量控制的依据具体负责质量监理。 第四条质量管理组织保证 1、根据公司业务发展需要招聘监理人员，视项目需要，聘请质量监理人员。 2、组织公司监理业务人员学习有关质量管理的法律法规和文件，熟悉现行质量管理和验收的规范和标准。 3、加强质量管理，明确各岗位和有关人员质量责任制。 4、明确质量管理的信息流程。 第五条监理站质量监控准备 1、建立和完善组织，形成有效的质量监控组织保障。 2、编制项目监理规划和相应的监理实施细则，为有计划进行质量监理提供依据。 第六条施工准备阶段质量监控 1、检查承包商技术负责人和质量安全检查人员的到位情况；审查施工单位选择的分包单位的技术资质，对不符合分包工程施工技术资质要求、难以保证分包工程资质的分包施工单位，不得签字，并应
隧道施工隐蔽工程报检程序内容教育
隧道隐蔽工程报检程序内容教育记录 安3-2-3 教育类别：隧道隐蔽工程报检程序及内容教育教育课时：小时年月日 单位名称中铁四局集团有限公司都安 高速公路T30标项目经理部 主讲单位（部门）质检工程师主讲人姜益云 工程名称都安高速公路工程受教育单位（部门）人数 教育内容： 隐蔽工程质量验收的目的，在于对工程项目做到内部层层把关，把质量问题消除在萌芽状态，从而有效地控制施工质量，使得工程项目整体质量得到保证。严格执行隐蔽工程“三检制”既是：班组自检、技术员检查、质检工程师专检，规范隐蔽工程的报检程序，增强现场管理人员、施工队伍和作业人员的责任心，确保工程质量目标的实现。 隧道隐蔽工程报检程序及内容 1、隧道洞门刷边坡后准备做洞门报检。技术员、队长、施工员、质检工程师、隧道监理检查验收。 2、隧道洞门基坑开挖完后报检。技术员、队长、施工员、质检工程师、试验室、试验监理、隧道监理检查验收。 3隧道洞门管棚打设完成后报检。技术员、队长、施工员、质检工程师、隧道监理检查验收。 4、隧道洞门管棚注浆报检。技术员、队长、施工员、质检工程师、试验室、试验监理、隧道监理检查验收，并派技术员旁站记录。 5、隧道钢筋和钢拱架或钢格栅加工好后报检。技术员、队长、施工员、质检工程师、隧道监理检查验收。 6、隧道上导或下导开挖完成报检。技术员、队长、施工员、质检工程师、隧道监理检查验收。 7、隧道上导或下导钢拱架或钢格栅、连接筋、锁脚锚杆（管）施工完后，喷射砼前报检。技术员、队长、施工员、质检工程师、隧道监理检查验收。 8、搭设超前小导管、管棚、超前锚杆报检。技术员、队长、施工员、质检工程师、隧道监理检查验收。 9、隧道注浆报检。技术员、队长、施工员、质检工程师、试验室、试验监理、隧道监理检查验收，并派技术员旁站记录。 10、隧道土工布和防水卷材施工前要将不平整部位处理平整后。技术员、队长、施工员、质检工程师、隧道监理检查验收，并派技术员旁站记录。 11、隧道土工布和防水卷材施工完后报检。技术员、队长、施工员、质检工程师、隧道监理检查验收。 12、二衬钢筋绑扎、止水钢板或止水带安装完成后报检。技术员、队长、施工员、质检
质量管理体系工作年度总结报告
根据管理评审计划，现将公司质量管理体系运行情况做如下总结： 一、管理体系的适宜性、充分性、有效性 1.）管理体系的适宜性： 2014年8月，对公司管理体系文件进行系统地审核；对公司运用的是2012年度贯标发行的质量管理体系文件，结合ISO/TS16949：2009标准和公司组织结构与流程现状实施梳理，由于原《程序文件》仅有17个控制程序，且流程图全部缺失，修订和缺失部分较多，报总经办总经理批准同意，决定对2012版《程序文件》升级改版； 2014年9月和10月完成新的程序文件汇编，目前运行的版本为第2版体系文件。新版体系文件，新编导入：质量体系策划、顾客财产、标识和可追溯性、统计过程四个控制程序文件，对HR、APQP、PPAP、供应商管理和3C标准要求的控制程序进行了修订升级处理；并结合公司过程实际操作流程状态编制了25个控制程序的流程图； 2014年11月完成第2版体系文件的部门会审与发布； 2014年12月完成了各部门相关操作程序流程图的精简版的编制（未发行）； 经改版的体系文件更具适宜性； 2.）管理体系的充分性： 第2版质量管理体系文件，在分布上使文件更方便浏览，内容上更符合公司实际情况，在编制形式上系统的标准化、规范化、流程化、精简化、可视化。经过一段时间运行，与前一版相比，认为更适合公司的现状，相关要素过程是充分的、完整的； 3.）管理体系的有效性： 第2版质量管理体系文件能够从政策层面、程序层面和作业层面有效地规范质量管理和技术运作；各类质量记录和技术记录格式规范化、标识规范化，基本能够实现复现工作并起到体系运行证据的作用。 二、质量方针与质量目标实现情况 1.）质量目标实现情况： 公司质量方针：精心操作，规范管理，精益求精，顾客满意； 公司质量目标：产品顾客退货率小于300PPM，三年内达到200PPM以下； 顾客满意度85%，三年内达到95%以上； 2014年度经顾客满意度调查，顾客综合满意率高于90%，无重大投诉事件； 公司质量方针和目标符合目前的工作性质和现状，目标依方针而量化制定，能够指引全员工作方向，并在实际质量管理和技术运作中得到贯彻和执行； 2.）部门质量目标实现情况： 2.1 产品退货率小于300PPM，已实现； 2.2 在用仪器设备或校准率达100%，实现量值溯源； 2.3 人员培训合格持证上岗率达100%，已经过培训，并确认能力； 2.4 检测报告及时率100%，所有检测报告均在约定的时间内提交给相关方； 从以上目标的实现情况可以认为，公司质量方针和目标暂时可以不作更新调整。 三、质量管理体系审核和管理评审情况 1.）体系审核： 为确认公司新版体系文件运行情况，于2014年12月15-17日SMC和12月27-28日PHC 实施一次集中式内审即年度内审；该次内审共查出4项不符合项，建议改善21个点项；SMC 现已经纠正整改完毕并经验证有效，预防措施处于有效推进状态；PHC在积极整改中，计划2015年1月底实现验证/关闭； 2.）外审情况： 2.1）第三方审核： 2014年5月由NQA评审专家对公司管理体系进行了监督评审，发现不符合项四项； 2.2）第二方审核： 2014年接受潜在顾客和在供顾客审核共计20余次的应审工作，顾客建议改进项近100余点项；相关部门和责任人已经及时分析原因，并采取相应的纠正措施；经验证，整改活动有
高速公路工程质量管理办法
三峡库区巴东新县城至野三关公路工程质量管理实施办法 第一章总则 第一条为加强三峡库区巴东新县城至野三关公路工程质量管理，强化全员质量意识，使工程质量管理制度化、规范化、程序化，确保公路总体项目工程质量等级达到优良，特制定本办法。 第二条管理人员要牢固树立“百年大计，质量第一”的方针，强化优良工程意识，建立健全各级质量管理机构，配备足够的质量检测设备和质量管理人员，制定严格的质量管理措施，落实质量责任制，对施工过程进行有效控制和管理，不断提高工程管理水平，使工程质量不断提高。 第三条严格执行工序质量检验认可制度，上道工序未经检验合格不得进行下道工序施工，质量检验不合格和资料不齐全不予签证。监理工程师对施工全过程进行全面检查、监控和管理，严格执行监理程序，对每一道工序的质量具有否决权。 第四条严格按照国家、交通部颁发的有关施工技术规范进行施工，严格控制工程材料的质量，严格控制每一道工序的工程质量，以工序质量保证分项工程的质量，以分项工程的质量保证分部工程、单位工程和整体建设项目的工程质量优良。
第五条严格按照《公路工程质量检验评定标准》的各项规定对分项工程进行工程质量检测评定，分项工程质量的基本要求必须符合标准规定，各项外观达到“平、直、顺、美”的要求,实测项目评分和质量等级必须达到优良。 第六条承包人在控制好工程质量的同时，必须做好各项质量保证资料，包括原材料、半成品、成品材料的检测试验结果，材料配合比、拌和加工控制检验和试验数据，地基处理和隐蔽工程施工记录，各项质量控制指标的试验记录和质量检验汇总图表，施工过程中遇到的非正常情况记录及其对工程质量影响的分析，对质量事故的处理情况等方面的材料。做到工程质量优良，质量保证资料完整齐全，真实可靠。 第七条承包人接到业主正式提交的施工图设计后，组织进行施工复测，对设计基准点、基准线、水准点、中桩地面线、横断面高程等项目进行全面测量闭合，向监理工程师提交《施工复测报告》。监理工程师对承包人提交的《施工复测报告》要进行认真分析、研究、复核，提出审查意见报送业主。施工复测必须在驻地监理、设计代表的参与下进行。《施工复测报告》未经业主批准，不得开工。 第八条业主批准《施工测量报告》后，监理工程师必须根据批准的控制点及控制参数，设置监理专用检测控制点。监理工程
高速公路项目 工程管理办法
xxxx高速公路 工程管理办法 Xxx Xxxx
目录 第一章总则 第二章工程质量管理 第三章工程进度和现场管理 第四章安全生产管理 第五章文明施工管理 第六章工程变更管理 第七章工程奖励与惩罚 第八章其他
第一章总则 第一条为确保xx省xxxx公路工程建设按期完成，工程质量达到xx省优质工程，投资控制在概算之内。依据《中华人民共和国公路法》、《建设工程质量管理条例》和xxxx公路工程招标文件，结合xxxx公路工程建设的实际情况，特制定本办法。 第二条建设项目目标 工期目标：24个月，阶段目标按合同、批准的施工组织设计执行。 质量目标：确保xx省优质工程，争创部级优质工程。 第三条为了更好地服务施工和对工程投资、质量、进度、安全生产、文明施工等进行全方位的项目管理，业主将对工地实行监督检查，及时发现和协助承包商解决施工中存在的各种问题。工程监督检查实行检查、巡查制度，对存在问题的承包商和监理单位发出《工程管理通知单》，限期整改并提出处罚意见。 第四条参加xxxx公路工程建设的承包商（包括分包商）、监理单位、建设管理单位和个人均须遵照本办法。 第二章工程质量管理 第一节质量管理依据 第五条 xxxx公路工程施工质量管理，必须严格执行现行的国家、部颁技术标准、规范、规程以及批准的设计文件和合同文件。按照《公路工程质量检验评定标准》（土建工程）（JTG F80/1
——2004）与《公路工程质量检验评定标准》（机电工程）（JTG F80/2——2004）进行检查评定，特殊部位按业主制定的标准执行。 工程竣工后要按照交通部规定的省重点工程竣工验收办法组织验收，缺陷责任期满，将由上级主管部门组织终验。 第二节质量目标责任制 第六条 xxxx公路工程质量管理实行质量目标责任制和质量终身负责制。各总承包项目经理是本总承包段工程质量的第一责任人；各监理单位的总监理工程师是本监理标段的质量监理工作的第一责任人。各承包商、监理单位内部要逐级签订质量目标责任书。 第七条根据xxxx公路工程质量目标，承包商在安排工程施工计划时，必须同时确定施工项目的质量目标，监理单位必须按质量目标进行质量管理控制。 第三节质量管理措施 第八条 xxxx公路工程项目质量管理实行“承包商自检、社会监理、业主监管、政府监督”的质量管理体系。 第九条为加强对主要原材料进场质量管理，确保工程质量，承包商应对主要材料厂家的质量、信誉等方面进行考察，将质量稳定、信誉好的供应商作为合格分供方。 第十条业主、监理单位、承包商必须树立“百年大计，质量第一”的质量意识，推行全面质量管理，成立质量管理领导小
质量体系内审工作总结范文
质量体系内审工作总结范文 1. 办公室工作总结 从运行质量管理体系以来，办公室工作按照公司《质量手册》和程序文件的要求，认真严密地做好员工培训、管理文件控制等工作，较好完成了各项管理任务，取得了一定的成绩，现将主要体系管理工作总结如下： 一、开展知识、技能培训，全面提高员工素质 为确保质量体系有效运行，适应公司管理、体系执行工作需要，全面提高员工素质，开展了IS09001: 2000版知识培训，工艺技术技巧、检验能力等培训，员工按计划培训率100%，培训考核合格格率达100%。 ①按照《20XX年度培训计划》的要求，组织全体人员学习ISO9001: 2000质量管理体系知识，《程序文件》内容培训，并对相关内容进行了考试、考核合格率达100%。 ②为了提高生产员工的操作技能，开展了产品工艺，操作技能 等培训。考核合格发了上岗证。 ③为加强质量检测力度，还对质检人员制定了培训计划。 二、强化文件和资料控制，实施规范管理 为确保文件和资料控制更加规范，办公室工作总结严格按照 ISO9001 质量管理体系运行要求，对所有文件资料进行了归档，发放等管理工作，确保各类文件、资料的完整性和统一性。 三、建议 在日常工作中，文件的打印、复印需到外部处理，费用较大，建议公司购买一台电脑和打印机，以节省成本，望公司领导批准。 办公室：
20XX 年3 月30 日 2. 生技部工作总结根据公司对我部的工作要求，使公司的生产管理走向正规化、标准化特对员工进行了分工，制定了员工职责，日常工作，经常进行助导、督查。对生产员工进行了技能技术的强化培训，使生产工作有条不紊地开展下去。按照《质量手册》管理职责的要求，负责公司技术管理职能。几个月以来，工作取得显著成效。 一、为了保证生产过程中每一生产工序的质量，我们加强了工装管 理、设备维护。建立了设备台帐。并按计划维护。车间开展了安全生产热潮，并对产品堆放进行了定置管理。经过培训，生产车间员工的自检能力和质量意识均有了较大的提升，但离现代化企业管理的要求还有很大差距，争取在今后的工作中把生产工作干得更好，努力把公司推向更高的层次，为公司的发展贡献力量。 二、对生产员工进行了有效的技能技术培训,使得每位员工能更好的完成本职工作, 提高了员工的主观能动性,从而提高了生产效率。 三、生产现场进行了整理，使得工作环境更加有序；现场整洁为创造宽松而又紧张的工作氛围提供了良好的条件。 四、制订完善的检验规范，根据质量的实际情况，经过同其他部门的沟通，制订了一系列检验规范的提高质量工作的规范化、标准化。 五、认真做好技术文件管理工作，对生技部和质检部用的技术文件进行了复查，各部门文件均保存完整，清晰。
准兴高速公路工程质量管理办法
内蒙古准兴重载高速公路AZ-1合同段A32工区 工 程 质 量 管 理 办 法
道隧集团工程有限公司 2011年7月10日 第一章总则 第一条工程质量是施工企业的立身之本，是企业开拓市场、发展壮大的基础，为强化和规范内蒙古准兴重载高速公路AZ-1合同段A32工区工程质量管理工作，健全和完善质保体系，全面提高企业综合素质，根据合同要求和规范标准，结合本工程实际，特制定本办法。 第二条质量管理和质量保证，领导是关键，各级第一管理者和技术负责人必须对工程质量全面负责，工区各主要负责人对工程质量终身负责。 第三条建立和完善工区统管、施工队自控、第三方监理、用户评价的工程质量管理机制；贯彻落实IS09001标准，保证质量体系持续有效运行，鼓励推广应用“四新技术”，建立优于国家及行业标准的企业内控标准，创建优质工程，安全、优质、高效的建设好内蒙古准兴重载高速公路工程。 第四条树立以质量求生存，以质量求信誉，以质量求效益的质量管理经营理念，坚决执行“质量第一”的方针，深入开展创优活动，加强施工过程控制，做到样板引路，规范操作，
努力为用户提供优质服务，建造精品工程。 第五条质量管理工作是涉及各项专业、各部门、各班组的综合性系统工作，是难度和深度较大的工作。因此，各部门质检员应选配事业心和责任心强，有较高专业水平和丰富管理经验的有资质的技术人员担任，为保证工作的持续性和稳定性，质量管理人员不得频繁调动，如确属工作需要，应报工区经理批准。 第二章管理方针和项目质量目标 第六条管理方针：强化管理、信守承诺、建造满意工程； 保护环境、持续改进、确保健康安全。 第七条项目质量目标 确保全部工程达到国家、交通部现行的工程质量验收标准及准兴重载高速公路验收的有关规定。工程一次验收合格率100％，优良率达到95％以上，并满足全线创优规划要求，杜绝重大质量事故，消除工程质量通病。 第三章质量管理的组织机构 第八条工区成立质量管理领导小组，经理任组长，总工任副组长，工区各部门负责人为成员。施工队相应成立质量管理领导小组，由队长任组长，技术员为副组长、组员由有关人员组成。施工队结合本工程实际建立健全质量管理小组，积极开展质量活动。 第九条工区设安全质量环保部，设专职质检工程师，由
关于质量管理体系运行情况的总结报告
关于质量管理体系运行情况的总结报告 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
关于质量管理体系运行情况的总结报告 公司从2002年引入ISO9001-2000质量管理体系以来，质量方针和质量目标以及按程序办事的工作思想已深入人心，从管理上较原来有了脱胎换骨的改变。自从2009 年 12月的管理评审和外审以来，公司各相关部门根据管理评审中提出的问题、外审的不符合项以及纠正和改进建议进行了全面整改，并根据实际运行情况坚持持续改进，不断提升和完善我们的管理体系。现将一年多来体系运行的情况总结如下： 一、前言 鉴于GB/T19001-2008 / ISO9001:2008标准已于2010年度开始执行，为保证公司质量管理体系的正常运行，在公司总经理的领导下、管理者代表的指导下以及各部门的配合下，综合办编制了新版《质量手册》及《程序文件》，并反复征求公司领导和各部门的建议和意见，多次进行修订和完善。2010年5月1日公司开始全面运行 RSFZ-SC-D/0-2010版《质量手册》和RSFZ-CX-D/0-2010版《程序文件》。9 月份开始实施了质量管理体系内部审核，审核涉及体系运行的6个分公司及旗下的12个职能部门，审核范围覆盖了要求的全部条款。10 月份在公司总经理的主持下召开了管理评审，各部门提出了体系持续改进的建议，这标志着公司已经建立了适合公司发展需要的质量管理体系。从质量体系运行以来，所有的部门都按照公司质量体系的要求执行。没有发生任何重大的质量事故和顾客投诉事件。 二、在质量管理体系运行方面做的主要工作： （一）综合管理办公室组织相关部门学习有关质量手册、程序文件和作业指导书，加深对GB/T19001-2008 / ISO9001:2008标准的理解，对内部审核中提出的多个不符合项于一个月内整改到位。 （二）对于上次管理评审中提出的问题进行了整改。加深了对体系文件的学习和理解，为今后工作的条理化、流程化奠定了基础。
高速公路工程监理管理办法
道安高速公路工程监理管理办法 第一章总则 第一条为了加强道安高速公路工程项目建设的监督和管理，规监理工作，确保工程质量优良，有效控制工期和工程费用，提高投资效益及工程管理水平，使工程项目建设管理制度化、标准化、规化、程序化，根据有关法律、法规和重点项目建设管理的有关规定，结合本工程实际，特制定本办法。 第二条从事工程监理活动，应当遵循守法、诚信、公正、科学的准则。监理单位设置监理工程师办公室（简称监理办），负责全工程项目监理工作。 第三条凡是在道安高速公路项目从事监理工作的所有单位和个人必须遵守本办法。 第二章管理机构及职责 第四条道安项目公司负责对全线监理单位及其工作实施管理、监督、协调和服务。监理单位必须接受项目公司的监督检查。 （一）项目办 １．负责审查批复《道安高速公路监理规划》、《道安高速公路监理实施细则》； ２．监督检查监理单位合同履行情况； ３．在工程实施过程中，监理单位和施工、设计等参建单位发生异议与争端时，及时协调解决； ４．负责组织对监理工作日常考核。 （二）项目公司部门（工程部、技术质量部、合约部等）职责
根据各自的业务围与职责，对监理工作实施监督、协调、服务等管理职责，组织对监理检查考核或履约检查。 第五条监理单位必须按投标承诺和监理委托合同派驻现场监理机构，履行合同职责。 （一）认真履行“三控制、两管理、两监督、一协调”职责，即质量、进度、投资控制，合同和信息管理，安全文明施工和环保水保达标监督，以及各关系的协调。 （二）编写《道安高速公路监理规划》、《道安高速公路监理实施细则》，并组织实施。 （三）检查各施工单位及时完成工程技术资料的填报工作，保证外业的同步。督促、指导各施工单位按时完成交（竣）工验收资料的收集、整理、组卷、归档工作，达到要求后及时申请验收，验收合格后可移交项目公司。 （四）制定工作管理制度，建立质量保证体系，明确和落实质量责任。 （五）协助项目公司各职能部门检查各施工单位的管理工作情况，使各项目经理部的管理始终处于正常运转之中；经常检查施工现场的监理工作情况，保证每一工序、每个部位的施工均在有效的控制之中。 （六）定期或不定期检查各施工单位的安全生产情况，督促施工单位贯彻落实和地的安全生产针和政策，按照施工安全生产和文明施工规和标准组织施工，杜绝或减少安全事故的发生。 （七）按项目公司要求，推广应用信息化管理。
隐蔽工程验收办法
一、编制依据 1、重庆绕城高速公路东段段项目土建工程施工招标文件 2、绕城高速东段项目土建工程《施工图纸》 4、《公路工程路基施工技术规范》(JTG F10-2006 5、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011) 6、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004). 7、公路隧道施工技术规范《JTG/T F60-2009》 8、江津至綦江段项目土建工程施工管理办法 二、编制原则 1、加强对隐蔽工程的质量控制，杜绝隐蔽工程的质量隐患。 2、对隐蔽工程采取完成验收前不进行覆盖，检查验收不合格的决不 能进行下道工序施工的原则。 3、对隐蔽工程的施工技术管理人员在施工前进行技术培训的原则。 4、隐蔽工程的关键部位、关键过程的验收采取验收过程必须用摄像 机、照相机拍摄、影像资料分类妥善保管的原则。 三、范围 1、隐蔽工程是指将被其后工程施工所隐蔽的分项、分部工程，在隐蔽前所 进行的检查验收。例如桥梁桩基砼灌注、桩基钢筋笼的加工和安装，涵洞基底地基处理和基础砼施工等等。 2、本验收办法适用与重庆三环绕城高速公路江津至綦江段项目土建工程施 工过程中所有属于隐蔽工程和工序的项目。 四、隐蔽工程检查验收实施办法
（一）隐蔽工程检查验收机构的程序：一般的隐蔽工程由专业监理工程师或者监理组长组织验收。具备阶段性验收条件的隐蔽工程由总监办组织验收。由工程变更，设计变更引起的隐蔽工程验收，要及时通知业主参与验收。 （二）隐蔽工程检查验收程序如下： 1、隐蔽工程施工完毕，承包单位按有关技术规程、规范、施工图 纸先进行自检，自检合格后，填写《报验申请表》，附上相应的工 程检查证（或隐蔽工程检查记录）及有关材料证明，试验报告，复试报告等，报送项目监理工程师审查。 2、监理工程师收到报验申请后首先对质量证明资料进行审查，并 在合同规定的时间内到现场检查（检测或核查），承包单位的专职质检工程师及相关施工人员应随同一起到现场。 3、经现场检查，如符合质量要求，监理工程师在《报验申请表》 及工程检查证（或隐蔽工程检查记录）上签字确认，准予承包单位 隐蔽、覆盖，进入下一道工序施工。 如经现场检查发现不合格，监理工程师签发“不合格项目通知”， 指令承包单位整改，整改后自检合格再报监理工程师复查。 （三）隐蔽工程遇到下列特殊情况的处理原则： 1. 业主、监理方事先接到项目部的隐蔽工程检查验收申请，但未派出相关人员到场验收且口头上允许隐蔽的，项目部可自行隐蔽，但必须做好相关记录和现场自检的影像资料。事后业主、监理认为有必要重新进行隐蔽检查的，项目部必须按要求重新进行隐蔽工程检查验收，如果检查结果有问题，重新
质量管理体系运行总结报告【最新版】
质量管理体系运行总结报告 为提高公司管理水平，以GB/T19001-20xx idt ISO9001:20xx 《质量管理体系要求》以及公司制定的《质量管理手册》等指导文件为依据，贯彻以顾客为中心的思想，严格执行体系的各项标准要求。提出了“以人为本科技领先高效管理打造精品”的质量方针和“内部一次检验合格率95% 成品率达97% 顾客满意率达90分”的质量目标，明确了各职能部门的管理职责，促进了质量管理和生产经营工作，保证了产品质量。 一、质量管理体系建立和运行情况 20xx年公司针对ISO9001:20xx质量管理体系运行情况，进行了一次内审，发现3项轻微不符合项。发生的不符合项都经过纠正、整改、确认后结案，确保了不符合项的有效控制。 通过内部审核，确保体系运行的持续改进，各项统计数据显示体系的有效运行，使公司领导与员工的质量意识有了明显的提高，各项基础管理工作不断正规化、程序化，生产质量有了新的提高，顾客反馈的满意度不断提高，在试运行期间从未发生的质量问题和顾客投诉。从总体看，公司的质量方针、目标得以贯彻实施，产品加工质量都得到了有效控制，从而证明公司质量管理体系基本适合公司实际，运行
有效并在持续改进。但同时也应看到，还存在着一些不足，需要在今后的工作中进一步加强整改的力度，使质量体系正常而有效运行。 二、质量方针、目标贯彻实施情况 建立文件化的质量管理体系。办公室按照ISO9001:20xx标准要求，对体系文件进行分类归档，建立了受控文件清单和质量记录清单，对文件发放进行登记，确保体系运行的所有场所均有适用的有关文件的版本，做到归档、发放及时率100%。20xx年做好质量记录的统筹管理，规定质量记录的保存期限，汇集质量记录的样本。 2. 人力资源保障方面 根据从事质量活动人员的能力要求，加强人力资源管理。20xx 年度培训计划，并按计划组织相关人员参加培训，公司于20xx年度计划举办培训8次，已举办培训5次。受训对象分别为领导、车间质量管理员、公司新进员工、车间操作工人、特殊工种等，我们不断完善员工培训档案，确保每一位参加培训的员工都有记录。 同时根据公司发展需求，做好人才招聘和新员工培训的管理工作，20xx年共招聘新员工12人，每位新进员工都经过公司严格的考察和正规的培训。
高速公路施工质量管理办法
第一章 总则 第一条为保证xxxx高速公路项目建设工程质量，规范各施工单位质量管理行为，明确质量管理责任，实现质量目标，根据国家、xx省及有关上级部门的法律法规和标准，依据《中xxxxxx 高速公路有限公司（以下简称xx公司）质量管理办法》，结合本工程实际制定本管理办法。 第二条中国xxxx工程局集团xx高速公路施工总承包指挥部（以下简称指挥部）及各施工单位应设立工程质量管理机构，按规定配置质量管理人员，建立健全质量管理保障体系，坚持“诚信守约、严格标准、科学管理、铸造品牌”的质量方针，确保xx 高速公路项目工程质量符合合同要求。 第三条参建各方要建立健全工程质量责任体系，严格贯彻落实工程质量终身制及质量责任追溯制度，主动接受质量监督部门对建设工程质量的监督管理。 第二章质量管理目标 第四条指挥部工程质量管理目标 1.质量总目标： 交工验收质量目标合格，竣工验收质量目标达到优良。 2.施工阶段质量目标 分项工程合格率100%，主要工程评分不低于90分，一般工 - 1 -
程评分不低于85分；分部工程中间验收合格率100%；单位工程合格率100%。 第三章质量管理依据 第五条指挥部工程质量管理依据： 1.《中华人民共和国建筑法》（主席令第46号） 2.《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号） 3.《公路工程质量管理办法》（交公路发〔1999〕90 号） 4.《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1—2004） 5.《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部令2004年第3号） 6.《公路工程质量监督规定》（交通部2005年第4号令） 7.《xx省高速公路建设项目工程质量管理实施意见》（川交发〔2009〕40号） 8.经批准采用的有关技术标准、设计文件、工程合同和指导性施工组织设计 9.指挥部与各施工单位签订的合同文件 第四章组织机构 第六条指挥部成立工程质量管理领导小组，指挥长任组长，常务副指挥长、副指挥长兼安全总监、总工程师任副组长，其它分管领导和各职能部门负责人为组员。领导小组办公室设在安质环保部。 第七条质量管理领导小组职责： - 2 -
高速公路隐蔽工程验收办法
XXX标隐蔽工程的验收办法 为了加强对隐蔽工程的质量控制，杜绝隐蔽工程的质量隐患，本标段特制定隐蔽工程验收管理办法，以加强施工过程指导和内业资料整理归档，严格按照验收办法的要求进行隐蔽工程施工。 隐蔽项目是指为下道工序施工所隐蔽的工程项目，在隐蔽前必须进行隐蔽检查。检查意见要具体明确，检查手续及时办理，不得后补。 隐蔽工程完成后，先由施工协作队自检，自检合格后通知项目部质检工程师进行检验，项目质检工程师检验合格后，由质检工程师通知监理工程师检验，监理工程师检验合格后签字认可，方可以进行下一道工序。 一、项目概况 XXX标段起点桩号LK17+800，终点桩号RK25+500，长7.693公里，属XXX境。工程范围包括填方、挖方、地基处理、路基防护、排水、桥梁、涵洞、路线交叉、改路改沟改渠等。其主要工程规模：大桥1760.12米/4座，分离式立交桥113.68米/1座，中桥81.72米/1座，天桥984.56米/11座（其中包括一道渡槽），通道139.03米/6道；涵洞116.51米/5道；土方数量挖方1152.04千立方米，填方117.896千立方米。 主要工程数量见表1。
二、隐蔽工程的基本要求 1、对隐蔽工程的管理人员和施工人员进行技术培训和资料整理归档培训。 2、隐蔽工程的施工管理人员需做现场详细的记录，对质量检验单签名，并经监理检查认可后现场签字确认。 3、隐蔽工程的关键部位、关键过程须采用摄像机、照相机拍下音像、照片资料，音像照片要显示出关键部位的尺寸、部位、张数、过程、结果并附上简单的文字说明等，按照分项工程的划分整理、编号，进行电子版存档，工程竣工验收后将电子版资料保存备查。 4、隐蔽工程完成后检查验收前不得进行覆盖，在下道工序开始以前，必须持上道工序的检验认可证，若上道工序检验不合格的决不能
质量管理体系运行工作总结及部门工作报告
质量管理体系运行工作总结及部门工作报告 文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）
____________________有限公司 质量管理体系运行工作总结 经过一年多质量管理体系的运行，公司全体员工严格按照质量方针、质量目标以及程序文件执行，贯彻ISO9001：2008质量管理体系标准要求，并根据实际运行情况坚持持续改进，不断提升和完善本公司的管理体系。现将一年多体系运行的情况总结如下： 一、体系运行总体情况 1．公司于2010年8月开始导入ISO质量管理体系推广工作，在总经理的直接领导下，组织开展认证的各项准备工作，建立《质量手册》、《程序文件》及制定各种管理和技术文件，并严格执行体系要求，终于在2011年1月底通过了外审，并于2011年2月18日取得了中国船级社《质量管理体系认证证书》。通过本年度例行内部质量管理体系审核，证明了公司的质量管理体系得到了有效的实施与保持。 2．公司按标准要求制定了公司质量管理体系文件，《文件控制程序》、《记录控制程序》总体运行情况良好。以后应注意：1）确保在使用处可获得适用文件的有效版本，即加强对施工验收规范等的收集和管理；2）确保记录的及时、真实、完整，并注意汇总与保管，以便易于查阅。 3．一年多以来，公司领导通过宣传公司质量方针、目标与检查程序文件执行情况，反复强调产品质量满足顾客要求与法律法规的重要性，倡导以顾客为中心，坚决贯彻“工艺规范，确保质量；持续改进，顾客满意”的质量方针，并将质量目标层层分解，落实到各部门。能明确各岗位人员职责、权限，保证人员、设备、材料等方面的及时供应，确保了生产的连续，质量满足规定要求。
高速公路质量检查管理制度
第一章质量检查管理制度（1-2） 一、总则 1、为实现思遵高速公路第9合同段的质量管理目标，落实《思南至高速公路第9合同段质量计划》的相关要求、及思遵高速公路第9合同段项目经理部关于“高标准、严要求、高质量”完成本合同段的理念，确保工程质量，特制定此制度。 2、本制度依据《思南至高速公路第9合同段质量计划》、《思南至高速公路第9合同段质量管理办法》制定。 3、本制度适应用于思遵高速公路第9合同段施工的所有工程项目。 二、质量检查组织机构 1、项目部的综合质量大检查由项目总工组织，项目部质量管理小组成员参加； 2、项目部的日常检查由质检科长组织，质检员、试验员参加； 3、项目处的日常检查由项目处长组织，技术员参加。 三、质量检查规定 1、项目部的综合质量大检查：每个月进行两次，一次在每月计价工程统计完成后进行，主要是针对计价工程的质量进行检查，时间暂定每月15号左右，根据计价进度进行适当调整；第二次在月底，针对施工现场的文明施工、施工工艺、实体质量进行检查。时间暂定在每月25号左右，根据实际情况进行适当调整。 2、项目部职能部门的质量检查：每个月至少两次，不定期进行。 3、项目处的质量检查：每个月至少一次，不定期进行。
四、质量检查记录及报告 1、项目部的综合质量大检查：由项目部质量小组成员记录，质检科收集整理，检查报告经项目总工审核、项目经理批准后发布； 2、项目部职能部门的质量检查：由质检员、试验员记录、整理，检查报告经质检科长审核、项目总工批准后发布； 3、项目处的质量检查：由技术员记录、整理，检查报告经项目处长批准后发布，并报一份交质检科备案。 五、质量检查的整改与反馈 1、当检查过程中发现存在质量隐患或质量问题时由检查部门填写质量整改通知，并要求受检部门、或班组（劳务队）定人、定时间、定措施进行整改，并及时反馈，检查部门应对整改情况进行复查和验正。 2、当检查过程中发现存在重大质量隐患的，检查部门有权勒令违规施工工程立即停工（包括局部停工）整改，并依据《思南至高速公路第9合同段质量管理办法》的有关奖、惩规定执行对相关责任人进行处罚。并将处理方案、处理结果及时上报项目部。 3、凡在检查过程中不服从管理的将依据《思南至高速公路第9合同段质量管理办法》中的有关规定处理。
高速公路隐蔽工程验收办法
隐 蔽 工 程 验 收 办 法 河南省公路工程局集团有限公司武云高速BT项目部一工区
隐蔽工程的验收办法 为了加强对隐蔽工程的质量控制，杜绝隐蔽工程的质量隐患，本工区特制定隐蔽工程验收管理办法，以加强施工过程指导和内业资料整理归档，严格按照验收办法的要求进行隐蔽工程施工。 隐蔽项目是指为下道工序施工所隐蔽的工程项目，在隐蔽前必须进行隐蔽检查。检查意见要具体明确，检查手续及时办理，不得后补。 隐蔽工程完成后，先由施工协作队自检，自检合格后通知项目部质检工程师进行检验，项目质检工程师检验合格后，由质检工程师通知监理工程师检验，监理工程师检验合格后签字认可，方可以进行下一道工序。 一、项目概况 武云高速BT项目部一工区起点桩号K1+528.909，终点桩号K9+000，长7.462公里，属焦作武陟县与修武县境内。工程范围包括填方、挖方、地基处理、路基防护、排水、桥梁、涵洞、路线交叉、改路改沟改渠等。其主要工程规模：大桥893.33米/3座，加宽桥53.04米/1座，分离式立交桥259米/3座，中桥37.04米/1座，通道418.82米/15道；涵洞46.91米/2道；土方数量挖方59.9千立方米，填方1435.5千立方米。 主要工程数量见表。
通道涵洞一览表
桥梁一览表
二、隐蔽工程的基本要求 1、对隐蔽工程的管理人员和施工人员进行技术培训和资料整理归档培训。 2、隐蔽工程的施工管理人员需做现场详细的记录，对质量检验单签名，并经监理检查认可后现场签字确认。 3、隐蔽工程的关键部位、关键过程须采用摄像机、照相机拍下音像、照片资料，音像照片要显示出关键部位的尺寸、部位、张数、过程、结果并附上简单的文字说明等，按照分项工程的划分整理、编号，进行电子版存档，工程竣工验收后将电子版资料保存备查。 4、隐蔽工程完成后检查验收前不得进行覆盖，在下道工序开始以前，必须持上道工序的检验认可证，若上道工序检验不合格的决不能进行下道工序的施工。 5、项目质检工程师检验合格后，资料报送监理工程师并通知监理工程师检验，监理工程师按照设计要求和有关规范的要求，对隐蔽工程进行细致认真的检查，合格后在检查记录上签字，签字认可后方可进行下一道工序的施工。检查发现隐蔽工程条件不合格的，要求施工队在一定期限内整改并复检直至合格后才可进行下道工序施工的。 6、项目部在所有的隐蔽工程的检查记录上签字留底，工程竣工验收后将留底记录保存备查，同时签字留底的隐蔽工程的检查记录作为工作考核依据，隐蔽工程的验收资料应真实齐全。（见隐蔽工程检查记录表，及验收标准。） 7、项目部对隐蔽工程进行全部检查验收，监理单位对隐蔽工程全
2007质量管理体系运行情况总结报告
质量管理体系运行情况总结报告（2007年度管理评审材料）2007年，人民币加速升值，由此引起流动性过剩，各类产品价格飞涨。虽然国家采取了一轮又一轮的提高存款准备金和存贷款利率等经济调控措施，但各种原辅材料的价格仍然居高不下，给公司的生产经营带来了十分不利的局面。此外，稀土行业竞争的加剧，即使产品销售价格上涨带来的利润也被居高的原辅材料采购价格所蚕食。与此同时，公司上半年又遭受特大的洪涝灾害，部分设备和产品被淹，一些生产线被迫停产，造成重大的经济损失。面对内外交困局面，公司全体员工没有被困难吓倒，上下团结一致，抗洪救灾，积极开展生产自救，并通过加强内部管理，提高产品收率、降低生产成本、节省开支等措施，经过公司领导和全体员工的共同努力，克服了难以想象的困难，生产产量不但没有因洪涝灾害而减少，反而比上年增长46.3%，完成计划115.3%。公司在十分困难的2007年求得了生存。下面就2007年质量管理在质量方针和质量目标的实施，前次管理评审整改措
施的落实以及第二、第三方和内部审核等有关情况总结报告如下：一、质量方针、质量目标的实施情况公司的质量方针：“以科学管理为基础，以技术进步为手段，以创优产品为己任，以顾客满意为宗旨”。2007年贯彻执行质量方针开展的工作和取得成效主要有： 1、以科学管理为基础，公司在2006年对一、二、三车间实行员工工资、奖金总收入与产量、质量、收率、物耗等指标全额挂钩浮动考核成功的基础上，今年继续完善各类指标考核体系，并要求车间制订更加详细的实施办法，把目标、指标分解落实到班组，极大地调动了员工生产的积极性和创造性。生产技术部科学调度车间之间、各栋之间的物料、水、电、汽，保证物流畅通，加强对七栋富Y槽、NdSm／GdTb槽、LaCePrNd槽、HA槽、Eu 线、纯Y槽、TmYbLu线、纯Lu槽、各煅烧炉的重点控制，协调生产与技改工作，保证了生产正常有序地进行。 2、以技术进步为手段，今年进行技术改造，推进技术进步开展的工作主要有：⑴新建年产1000kg 以上纯Lu产品生产线，提高了高
某高速公路工程质量管理办法
工程质量管理办法 第一章总则 第一条工程质量是施工企业的立身之本，是企业开拓市场、发展壮大的基础，为强化和规范许亳高速公路工程质量管理工作，健全和完善质保体系，全面提高企业综合素质，根据合同要求和规范标准，结合本工程实际，特制定本办法。 第二条质量管理和质量保证，领导是关键，各级第一管理者和技术负责人必须对工程质量全面负责，项目各主要负责人对工程质量终身负责。 第三条建立和完善项目经理部统管、施工队自控、第三方监理、用户评价的工程质量管理机制；贯彻落实IS09001 标准，保证质量体系持续有效运行，鼓励推广应用“四新技术” ，建立优于国家及行业标准的企业内控标准，创建优质工程，创造具有“中铁二十局集团许亳项目经理部特色的质量管理经验” ，安全、优质、高效的建设好许亳高速公路工程。 第四条树立以质量求生存，以质量求信誉，以质量求效益的质量管理经营理念，坚决执行“质量第一”的方针，深入开展创优活动，加强施工过程控制，做到样板引路，规范操作，努力为用户提供优质服务，建造精品工程。 第五条质量管理工作是涉及各项专业、各部门、各班组的综合性系统工作，是难度和深度较大的工作。因此，各单位
质检员应选配事业心和责任心强，有较高专业水平和丰富管理经验的有资质的技术人员担任，为保证工作的持续性和稳定性，质量管理人员不得频繁调动，如确属工作需要，应报项目经理部批准。 第二章管理方针和项目质量目标 第六条管理方针：强化管理、信守承诺、建造满意工程；保 护环境、持续改进、确保健康安全。 第七条项目质量目标 确保全部工程达到国家、交通部现行的工程质量验收标准及许亳高速公路验收的有关规定。工程一次验收合格率100 ％，优良率达到95 ％以上，并满足全线创优规划要求，杜绝重大质量事故，消除工程质量通病。 第三章质量管理的组织机构 第八条经理部成立质量管理领导小组，经理任组长，总工任副组长，经理部各部室负责人为成员。施工队相应成立质量管理领导小组，由队长任组长，技术负责人为副组长、组员由有关人员组成。施工队结合本工程实际建立健全质量管理小组，积极开展质量活动。 第九条经理部设安全质量环保部，设专职质检工程师，由总工程师直接领导，全面履行质量管理职责，施工队设专职质量检查员，从事施工过程中的检查工作。 第十条经理部及下属各施工队应有效地配合政府监督及监理工作，确保企业自检环节的有效性。
高速公路工程关键工序质量控制措施
高速公路工程关键工序质量控制措施 1、施工图纸审核控制 周详的图纸会审将为施工提供可靠的依据。施工过程中要坚持“按图施工”的原则，各项作业要按设计文件、设备说明书、施工规范、作业指导书进行。发现施工图纸有错误或疑问时，要立即停止施工并及时联系设计予以澄清。在得到设计书面答复后再按设计要求继续施工，同时做好记录。 2、施工程序变更控制 施工中遇有变更设计的情况时，必须遵循“先批准、后变更；先变更、后施工”的原则，严格执行审批制度。即变更方案必须经建设单位批准后，方可进行施工，坚决杜绝擅自变更和盲目施工。 3、隐蔽工程控制 凡埋于地下或混凝土中的安装部件的施工均属隐蔽工程项目。进行此类项目的施工时，应坚持“先检查签认、后隐蔽转序”的原则，执行隐蔽工程签认制度。即在自检合格的基础上，于隐蔽前48小时，书面通知监理工程师(必要时还须通知建设单位或设计人员)到现场进行检查，经其检查合格签证后方可进行隐蔽，转入下道工序。 6.5 过程质量控制措施 在施工安装过程中，做好各种质量记录的收集、标识、
贮存、保管和归档。常用的质量记录包括： 材料、半成品、工程设备的检验和测试记录； 每个阶段的施工安装检验和测试记录(由安装人和驻地监理工程师检查合格后签名认可)； 分部、分项工程质量检验评定记录(由监理工程师、质检人员和施工人员检查后签字认可)； 技术管理工作记录(包括图纸会审、设计变更、技术交底、首段定标等)；质量体系运行中其它记录。过程质量控制流程见下图： 过程质量控制流程图 竣工验收交付 工 程 开 工 工序质量控制 分项工程质量控制 分部工程质量控制 单位工程质量控制 竣工验收质量控制 合格 合格 合格 合格 合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 检查 检 查 检 查 检查 检 查